8. KOSZTY PONOSZONE PRZEZ MIASTO JAWORZNO ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Z SEKTORA KOMUNALNEGO Wypełniając obowiązki ustawowe wynikające m.in. z ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z póź. zmianami) Miasto Jaworzno finansuje lub będzie finansowało następujące przedsięwzięcia: 1. utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna w tym: utrzymanie drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oczyszczanie miasta, mechaniczne oczyszczanie, obsługę koszy ulicznych, 2. likwidacja dzikich wysypisk, Wysokość kosztów związanych z tymi zadaniami oszacowano na podstawie dotychczasowych wydatków ponoszonych przez Miasto zakładając stały poziom cen usług w tym zakresie.. 3. koszty działania selektywnej zbiorki odpadów (w tym budowa dodatkowych punktów selektywnego składowania), Na podstawie zawartej umowy selektywna zbiórka odpadów wdrażana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. (MPO). Z tego tytułu Miasto ponosi koszty w wysokości 1 000 000 PLN rocznie przy czym w 2003 koszt ten wyniesie 800 000 PLN. Środki te obejmują wdrożenie systemu, jego obsługę i budowę jednego Punktu Selektywnego Składowania Odpadów. W ramach doskonalenia selektywnej zbiórki przewiduje się budowę dwóch dodatkowych punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w 2007 i 2010 roku. Koszt budowy szacuje się na 40000 PLN / 1 punkt. Nakłady finansowe w wysokości 80 000 PLN poniesione zostaną ze środków miasta. 4. wprowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych, Proponowane w niniejszym opracowaniu rozszerzenie wdrażanego systemu obejmować będzie wprowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych. Proponuje się zastosować następujące pojemniki: - zabudowa wielorodzinna: pojemnik 1100 dm 3 (dla wersji I, 2 szt. na gniazdo) i 240 dm 3 (dla wersji II, po 8 szt. na gniazdo) - zabudowa jednorodzinna : 120 dm 3 (1 pojemnik na jedną posesję) W tabeli 8-1 przedstawiono harmonogram rzeczowy obejmujący obie wersje. W oszacowaniach kosztów przyjęto średnie ceny pojemników: - pojemnik 1100 dm 3-850 PLN/szt - pojemnik 240 dm 3-105 PLN/szt, - pojemnik 120 dm 3-90 PLN/szt, oraz żywotność pojemników 5 lat. W tabeli 8-2 przedstawiono harmonogram nakładów inwestycyjnych dla wersji I i wersji II. Koszty eksploatacyjne zbiórki odpadów biodegradowalnych uwzględniono w kosztach zbiórki selektywnej. 164
5. wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych związane będzie z nakładami inwestycyjnymi i kosztami eksploatacyjnymi tj. kosztami działania systemu oraz kosztami programu edukacyjno informacyjnego. Nakłady inwestycyjne obejmować będą budowę GPZON (Gminy Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) oraz zakup pojemników na odpady niebezpieczne dla zabudowy wielorodzinnej. Dla zabudowy jednorodzinnej przewiduje się użycie worków podlegających wymianie 1 raz w miesiącu. Koszty zakupu worków wliczono w koszty działania systemu. Dla systemu zaproponowano: - zabudowa wielorodzinna : pojemnik 500 dm 3 z zabezpieczeniem (1 pojemnik na gniazdo) w cenie 1100 PLN/szt, - zabudowa jednorodzinna: worek 50 dm 3 (1 worek na posesję) w cenie 0,70 PLN/szt. W tabeli 8-3 przedstawiono zestawienie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych dla systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych. 6. usuniecie materiałów zawierających azbest z terenu miasta. Usunięcie materiałów zawierających azbest. Zadanie to obejmować będzie następujące działania: likwidacja dzikich składowisk odpadów zawierających azbest, usunięcie materiałów zawierających azbest z zasobów Miasta i Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych, dofinansowanie usunięcia materiałów zawierających azbest z zabudowy prywatnej. W oszacowaniach kosztów przyjęto cenę usuwania materiałów zawierających azbest w wysokości 1500 PLN/Mg. Wg informacji Urzędu Miasta, na dzikich wysypiskach odpadów znajduje się około 80 Mg materiałów zawierających azbest. Przewiduje się likwidację tych wysypisk do 2005 roku. Natomiast na podstawie dokonanej inwentaryzacji w zasobach mieszkaniowych Miasta i Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych znajduje się łącznie 552 Mg materiałów zawierających azbest. Ilość materiałów wymagających usunięcia w pierwszej kolejności wynosi około 43,5 Mg. Tę ilość przewiduje się do usunięcia do 2004 roku. Do 2015 roku przewiduje się usunięcie 50% całkowitej ilości materiałów zawierających azbest będących w zasobach Miasta i Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych. Program usunięcia materiałów zawierających azbest obejmuje również dofinansowanie usunięcia materiałów zawierających azbest z zabudowy prywatnej. Przewiduje się finansowanie kosztów pakowania i transportu tych materiałów na składowisko w wysokości 270 PLN/Mg. Szacuje się że do 2010 roku usuniętych zostanie 20%, a do 2015 roku do 50% całkowitej ilości tych materiałów. W tabeli 8-4 przedstawiono zestawienie kosztów ponoszonych przez Miasto związanych z realizacją zadań w zakresie eliminacji materiałów zawierających azbest. W tabeli 8-5 przedstawiono zestawienie kosztów ponoszonych przez Miasto na realizację poszczególnych zadań, natomiast w tabeli 8-6 przedstawiono nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne rozszerzenia systemu selektywnej zbiórki o odpady biodegradowalne i systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 165
Tabela 8-1. Harmonogram rzeczowy wprowadzenia systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem dwu wersji pojemników. Wersja I (zbiórka odpadów biodegradowalnych dla zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności 1100 dm 3 ) wielorodzinnej 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Łączna ilość pojemników (worków), szt. 118 118 236 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia 118 118 118 354 jednorodzinnej 3000 3000 6000 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia 3000 3000 3000 9000 Wersja II (zbiórka odpadów biodegradowalnych dla zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności 240 dm 3 ) wielorodzinnej 2 2 944 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia 2 2 2 1416 jednorodzinnej 3000 3000 6000 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia 3000 3000 3000 9000 166
Tabela 8 2 Zestawienie nakładów inwestycyjnych na wprowadzenie systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych dla wersji I i II w [tyś PLN.] Wersja I, (zbiórka odpadów biodegradowalnych dla zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności 1100 dm 3 ) wielorodzinnej 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zadań 100,3 100,3 200,6 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia 100,3 100,3 100,3 300,9 jednorodzinnej 270 270 540,0 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia 270 270 270 810,0 Roczne nakłady inwestycyjne 1851,5 Wersja II, (zbiórka odpadów biodegradowalnych dla zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności 240 dm 3 ) wielorodzinnej 49,6 49,6 99,2 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia 49,6 49,6 49,6 148,8 jednorodzinnej 270 270 540,0 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia 270 270 270 810,0 Roczne nakłady inwestycyjne 1598,0 167
Tabela 8 3. Zestawienie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych dla systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w [tyś PLN.] Stopień wprowadzenia systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 40% 80% 100% Nakłady inwestycyjne zadań Budowa stacji GPZON 120 120,0 Zakup pojemników na odpady niebezpieczne dla zabudowy wielorodzinnej / ilość pojemników 26,4 24 129,8 118 Wymiana pojemników z tytułu ich zużycia / ilość pojemników 26,4 24 233,2 217 Roczne nakłady inwestycyjne 171,7 26,4 26,4 483,0 Koszty eksploatacyjne Koszty działania systemu zbiorki odpadów niebezpiecznych 103,9 227,9 284,9 284,9 284,9 284,9 284,9 284,9 284,9 284,9 284,9 284,9 3180,8 W tym zakup worków dla zabudowy jednorodzinnej / ilość worków 10,1 14400 40,3 57600 554,4 792000 Koszt programu edukacyjno informacyjnego 48,8 48,8 48,8 39,1 39,1 39,1 39,1 29,3 29,3 29,3 19,5 19,5 429,7 Łączne roczne koszty eksploatacyjne 152,7 276,7 333,7 324,0 324,0 324,0 324,0 314,2 314,2 314,2 304,4 304,4 3610,5 Łączne koszty zadania (nakłady inwestycyjne + koszty eksploatacyjne) 324,4 328,4 360,1 324,0 324,0 375,7 375,7 340,6 314,2 314,2 356,1 356,1 4093,5 168
Tabela 8 4. Zestawienie kosztów ponoszonych przez Miasto związanych z realizacją zadań w zakresie eliminacji materiałów zawierających azbest w [tyś PLN.] Działania Likwidacja dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest Usunięcie materiałów zawierających azbest z zasobów Gminy i Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych Dofinansowanie usunięcia materiałów zawierających azbest z zabudowy prywatnej (koszt pakowania + transport, 270 PLN/Mg) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 działań 40,0 40,0 40,0 120,0 32,6 32,6 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 413,9 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 63,4 83,6 103,7 123,9 144,1 864,3 Koszty łącznie w danym roku 115,8 115,8 114,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 95,1 115,3 135,4 155,6 175,8 1398,2 169
Tabela 8-5 Zestawienie kosztów ponoszonych przez Miasto na realizację poszczególnych zadań w [tyś PLN.] Zadanie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zadań Utrzymanie drogi krajowej 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 921,7 Utrzymanie dróg powiatowych 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 2402,4 Utrzymanie dróg gminnych 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 633,1 Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 2082,6 Oczyszczanie miasta 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 4586,4 Mechaniczne oczyszczanie 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 4930,9 Obsługa koszy ulicznych 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 364,0 Likwidacja dzikich wysypisk 357,9 357,9 357,9 357,9 357,9 357,9 357,9 357,9 365,1 372,2 379,4 386,5 393,7 60,1 Koszty działania selektywnej zbiórki odpadów 800,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 12800,0 Budowa Punktu Selektywnego Składowania Odpadów 40,0 40,0 80,0 Wprowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych, Wersja I Wersja II Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, (łączne koszty zadania :nakłady inwestycyjne + koszty eksploatacyjne) 1851,5 1598,0 324,4 328,4 360,1 324,0 324,0 375,7 375,7 340,6 314,2 314,2 356,1 356,1 4093,5 Likwidacja materiałów zawierających azbest 115,8 115,8 114,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 95,1 115,3 135,4 155,6 175,8 1398,2 Łączne koszty zadań w poszczególnych latach z uwzględnieniem Wariantu I Łączne koszty zadań w poszczególnych latach z uwzględnieniem Wariantu II 2498,4 3022,8 3396,2 3387,9 3021,5 2981,5 3033,2 3443,5 3395,8 3026,4 3053,7 3122,9 3520,6 40904,4 2498,4 3022,8 3345,5 3337,2 3021,5 2981,5 3033,2 3392,8 3345,1 3026,4 2053,7 3122,9 3469,9 40650,9 170
Tabela 8 6. Zestawienie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych rozszerzenia systemu selektywnej zbiórki o odpady biodegradowalne i systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w [tyś PLN.] Zadanie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nakłady inwestycyjne zadań Budowa dwóch punktów selektywnego składowania 40,0 40,0 80,0 Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki o odpady biodegradowalne, Wersja I Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki o odpady biodegradowalne, Wersja II System zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 1851,5 1598,0 171,7 26,4 26,4 483,0 Koszty eksploatacyjne Zbiórka odpadów biodegradowalnych koszty eksploatacyjne zbiorki odpadów biodegradowalnych uwzględniono w kosztach zbiorki selektywnej System zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 152,7 276,7 333,7 324,0 324,0 324,0 324,0 314,2 314,2 314,2 304,4 304,4 3610,5 171