DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 3283 UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2015 r. o kwotę 133 276,16 zł, w tym; 1) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 128 273,12 zł, 2) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 003,04 zł, z czego; a) zmniejszenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 141 683,04 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2015 r. o kwotę 133 276,16zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 020 zł, w tym: a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 9 210 zł, w tym; - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9 210 zł, b) zwiększenie planu świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 810 zł, 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 144 296,16 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 144 296,16 zł, z czego zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 330 976,16 zł, w tym; a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 284 939,16 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 wprowadza się zmiany w ten sposób, że załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 3283 3. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2015 r. wynosi: 1) Dochody budżetu 50 679 558,87 w tym z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 145 699,40 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dochody bieżące 41 403 465,63 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 229 670,16 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dochody majątkowe 9 276 093,24 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 916 029,24 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) Wydatki budżetu 61 301 733,03 w tym wydatki bieżące 36 384 466,00 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych 25 875 030,93 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 513 068,83 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 361 962,10 2. dotacje na zadania bieżące 1 904 506,08 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 990 776,06 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 1 299 152,93 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 88 643,00 terytorialnego 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 226 357,00 wydatki majątkowe 24 917 267,03 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; 24 917 267,03 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 14 896 081,18 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3) Deficyt budżetu 10 622 174,16 4) Przychody budżetowe 12 366 919,04 5) Rozchody budżetu 1 744 744,88 jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 3283 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 3283
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 3283 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 3283 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 3283 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 3283 Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 r. Dział Rozdział Treść Wartość zadania zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 865 285,21 117 230,00 42 000,00 16 940 515,21 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 666 440,88 20 000,00 16 686 440,88 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 666 440,88 20 000,00 16 686 440,88 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dokumentacja projektowa budowy wodociągu dla m. Gostwica (Kwasowiec, Łąki Gostwickie), Podegrodzie (Osowie, Łazy), Brzezna (Burdak) 13 472 338,02 13 472 338,02 165 000,00 165 000,00 Sołectwo Podegrodzie - 2. zadanie; Wykonanie projektu 5 000,00 5 000,00 rozbudowy wodociągu gminnego - przysiółek Osowie i Łazy w m. Podegrodzie budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 528 221,00 528 221,00 Zadania wykazane w WPF budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Stadłach - etap II 300 051,46 300 051,46 poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gmin 13 265 069,35 13 265 069,35 WPF Chełmiec i Podegrodzie budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Podegrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 20 000,00 20 000,00 budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2 383 099,07 20 000,00 2 403 099,07 WPF w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła 01095 Pozostała działalność 198 844,33 97 230,00 42 000,00 254 074,33 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 198 844,33 97 230,00 42 000,00 254 074,33 modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 170 000,00 97 230,00 42 000,00 225 230,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 3283 Sołectwo Olszana - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Biskup - Szczepaniak (przysiółek Świercze - nawierzchnia asfaltowa) 28 844,33 28 844,33 600 Transport i łączność 5 903 914,73 5 903 914,73 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 245,46 32 245,46 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 245,46 32 245,46 budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale 32 245,46 32 245,46 WPF przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 050 094,00 1 050 094,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 094,00 1 050 094,00 budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. 1 050 094,00 1 050 094,00 WPF Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu 60016 Drogi publiczne gminne 3 809 975,27 3 809 975,27 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 809 975,27 3 809 975,27 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których 998 510,96 998 510,96 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przebudowa centrum wsi Rogi 1 016 060,96 1 016 060,96 WPF przebudowa dróg gminnych 424 686,94 424 686,94 przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza - Barczynki 7 300,00 7 300,00 stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Stadła remont drogi gminnej nr 293924K Strzyganiec-Litacz w km 0+000,00-1+635,00 i nr 293937K Strzyganiec-Chochorowice w km 0+915,00-2+310,00 w miejscowości Brzezna 2 196 809,08 2 196 809,08 Sołectwo Brzezna - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Do Józefa Kubackiego w m. Brzezna (Wola - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Chochorowice - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Podulica Słotwiny w m. Chochorowice (od Zofii Kubackiej w kierunku Kostrzewy - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Długołęka Świerkla - 1. zadanie; Remont drogi do Jerzego Cabały w m. Długołęka-Świerkla (nawierzchnia asfaltowa) 28 844,33 28 844,33 11 000,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 3283 Sołectwo Długołęka Świerkla - 2. zadanie; Remont drogi gminnej Na Głogówkę w m. Długołęka-Świerkla (do Bugańskich - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Juraszowa - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Krawcówka w m. Juraszowa (od Karpierza w stronę kapliczki św. Sebastiana) Sołectwo Naszacowice - 2. zadanie; Remont drogi gminnej Do Drapki w m. Naszacowice (obok W. Waligóry - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Naszacowice - 3. zadanie; Remont drogi gminnej Przez Wieś do Rzeki w m. Naszacowice (chodnika oraz nawierzchnia asfaltowej wraz z odwodnieniem koło boiska sportowego) Sołectwo Olszanka - 1. zadanie; Remont drogi gminnej do Kulaków (nawierzchnia bitumiczna) Sołectwo Olszanka - 2. zadanie; Remont drogi Na Kątach w m. Olszanka (koło Ramsa i Stachonia - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Podegrodzie - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Piekielna w m. Podegrodzie (Wały nawierzchnia asfaltowa) 10 000,00 10 000,00 13 470,30 13 470,30 8 000,00 8 000,00 20 000,00 20 000,00 15 152,26 15 152,26 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Sołectwo Podrzecze - 2. zadanie; Wykonanie dokumentacji 12 844,71 12 844,71 technicznej chodnika przy drodze powiatowej w kierunku cmentarza w Podrzeczu Sołectwo Rogi - 1. zadanie; Remont drogi gminnej w kierunku Szyszki w m. Rogi (nawierzchnia asfaltowa) 15 806,69 15 806,69 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 011 600,00 1 011 600,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 011 600,00 1 011 600,00 modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 1 011 600,00 1 011 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 000,00 37 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 000,00 37 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 000,00 37 000,00 zakup nieruchomości nr ewid. 579/31 położonej w Podegrodziu z przeznaczeniem na wybudowanie dwóch studni głębinowych dla zasilenia gminnego wodociągu 37 000,00 37 000,00 710 Działalność usługowa 130 000,00 130 000,00 71035 Cmentarze 130 000,00 130 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 130 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 3283 Sołectwo Podrzecze - 1. zadanie; Wyposażenie kaplicy 10 000,00 10 000,00 cmentarnej w Podrzeczu (oświetlenie wewnętrzne, nagłośnienie, urządzenie alarmowe) budowa kapilcy na cmentarzu komunalnym w Podrzeczu 120 000,00 120 000,00 WPF 750 Administracja publiczna 587 952,54 73 881,04 514 071,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 587 952,54 73 881,04 514 071,50 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 587 952,54 73 881,04 514 071,50 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 167 952,54 73 881,04 94 071,50 komputeryzacja Urzędu Gminy 20 000,00 20 000,00 modernizacja budynku Urzędu Gminy 400 000,00 400 000,00 ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności 167 952,54 73 881,04 94 071,50 WPF publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121 500,00 39 450,00 160 950,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 10 000,00 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu 10 000,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 111 500,00 39 450,00 150 950,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 500,00 39 450,00 150 950,00 dotacja dla OSP Brzezna 11 500,00 11 500,00 rozbudowa i przebudowa remizy OSP - "Remizy Małopolski" 100 000,00 39 450,00 139 450,00 801 Oświata i wychowanie 1 031 834,82 72 000,00 257 095,12 846 739,70 80101 Szkoły podstawowe 982 188,82 72 000,00 257 095,12 797 093,70 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 982 188,82 72 000,00 257 095,12 797 093,70 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których 588 255,82 257 095,12 331 160,70 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wymiana konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu 350 000,00 350 000,00 odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej 14 700,00 14 700,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 3283 zakup systemu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi remoint ogrodzenia i placu utwardzonego przy Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 3 950,00 3 950,00 8 083,00 8 083,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 200,00 5 200,00 47 000,00 47 000,00 588 255,82 25 000,00 257 095,12 356 160,70 WPF 80104 Przedszkola 19 646,00 19 646,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 646,00 19 646,00 budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu 8 446,00 8 446,00 zakup i montaż żaluzji w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu 11 200,00 11 200,00 80110 Gimnazja 30 000,00 30 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 30 000,00 rozbudowa toalet w Gimnazjum w Brzeznej 10 000,00 10 000,00 zakup rezerwowego palnika do kotłowni olejowej w Gimnazjum w Brzeznej 20 000,00 20 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 446,00 8 446,00 85305 Żłobki 8 446,00 8 446,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 446,00 8 446,00 budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu 8 446,00 8 446,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 358 683,89 358 683,89 90002 Gospodarka odpadami 335 052,54 335 052,54 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 335 052,54 335 052,54 zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych 335 052,54 335 052,54 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 23 631,35 23 631,35 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 631,35 23 631,35 Sołectwo Mokra Wieś - 1. Zadanie; Wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu Zapospólne 12 787,02 12 787,02
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 3283 Sołectwo Podegrodzie - 4. zadanie; Rozbudowa oświetlenia na terenie Sołectwa Podegrodzie 10 844,33 10 844,33 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 946,00 16 946,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 500,00 8 500,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500,00 8 500,00 dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup kserokopiarki 8 500,00 8 500,00 92116 Biblioteki 8 446,00 8 446,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 446,00 8 446,00 budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu 8 446,00 8 446,00 Razem 25 061 563,19 228 680,00 372 976,16 24 917 267,03 wydatki majątkowe, w tym; 25 061 563,19 228 680,00 372 976,16 24 917 267,03 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 25 061 563,19 228 680,00 372 976,16 24 917 267,03 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 15 227 057,34 0,00 330 976,16 14 896 081,18 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 3283 Budżet Gminy Podegrodzie na 2015 rok po zmianach Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 r. Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszen ie planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY 50 812 835,03 141 470,00 274 746,16 50 679 558,87 II. WYDATKI 61 435 009,19 271 880,00 405 156,16 61 301 733,03 III. DEFICYT BUDŻETOWY -10 622 174,16-130 410,00-130 410,00-10 622 174,16 IV. PRZYCHODY w tym: 12 366 919,04 12 366 919,04 950 Wolne środki, o których mowa 2 862 535,51 2 862 535,51 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 66 400,00 66 400,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 9 437 983,53 9 437 983,53 5 000 000,00 5 000 000,00 V. ROZCHODY w tym: 1 744 744,88 1 744 744,88 992 Spłata otrzymanych krajowych 1 744 744,88 1 744 744,88 pożyczek i kredytów Razem I + IV 63 179 754,07 141 470,00 274 746,16 63 046 477,91 Razem II + V 63 179 754,07 271 880,00 405 156,16 63 046 477,91 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 3283 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 roku Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk