Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zadania w 2014r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2014 r. Dotychczasowe nakłady finansowe Nakłady finansowe planowane w latach następnych Łączne koszty zadania (6+7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01010 WODOCIĄGI WIEJSKIE 170 000,00 734 366,34 0,00 904 366,34 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów 150 000,00 733 366,34 883 366,34 2 010 01010 Wykonanie koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Żółwin i Owczarnia 20 000,00 1 000,00 0,00 21 000,00 010 01010 WODOCIĄGI WIEJSKIE -Zakupy 35 661,00 35 000,00 0,00 70 661,00 Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów 35 661,00 35 000,00 0,00 70 661,00 010 01010 KANALIZACJA WIEJSKA 941 890,00 4 473 150,00 0,00 5 415 040,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek 841 890,00 3 718 581,00 0,00 4 560 471,00 2 010 01010 Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów 100 000,00 754 569,00 0,00 854 569,00 010 01010 KANALIZACJA WIEJSKA -Zakupy 18 000,00 0,00 5 000,00 23 000,00 Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów 18 000,00 0,00 5 000,00 23 000,00 400 40002 WODOCIĄGI MIEJSKIE 100 000,00 133 911,00 0,00 233 911,00 1 400 40002 Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie 100 000,00 133 911,00 233 911,00 400 40002 WODOCIĄGI MIEJSKIE- Zakupy 8 500,00 14 000,00 0,00 22 500,00 1 400 40002 Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie 8 500,00 14 000,00 0,00 22 500,00
600 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 1 600 60004 Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 600 60013 DROGI WOJEWÓDZKIE 632 100,00 22 140,00 0,00 654 240,00 1 600 60013 Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie 332 100,00 22 140,00 0,00 354 240,00 2 600 60013 Przebudowa DW nr 720 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do Rynku 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 600 60014 DROGI POWIATOWE 137 900,00 7 860,00 0,00 145 760,00 1 600 60014 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 2 600 60014 Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie 107 900,00 7 860,00 0,00 115 760,00 600 60016 DROGI GMINNE 6 169 840,00 237 380,00 6 800 000,00 13 207 220,00 1 600 60016 Przebudowa ul. Moczydłowskiego i ul. Lipowej w Brwinowie 1 560 000,00 0,00 0,00 1 560 000,00 2 600 60016 Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie 600 000,00 0,00 600 000,00 1 200 000,00 Przebudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do ul. Wileńskiej i ul. Płockiej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Glinianej w 3 600 60016 Brwinowie w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odtworzeniem odwodnienia 840 000,00 220 000,00 0,00 1 060 000,00 4 600 60016 Przebudowa ul. Łosia i ul. Zamkowej w Otrębusach oraz ul. Lilpopa (odc. od ul. Zamkowej do DW nr 719) w Brwinowie 100 000,00 0,00 3 500 000,00 3 600 000,00 5 600 60016 Przebudowa dróg gminnych: ul. Piłsudskiego i ul. Wiosenna w Kaniach 2 600 000,00 10 000,00 1 100 000,00 3 710 000,00 6 600 60016 Scieżka spacerowo-edukacyjna "Brwinowskie Glinianki" przy ul. Biskupickiej w Brwinowie - projekt 9 840,00 7 380,00 0,00 17 220,00 7 600 60016 Budowa obwodnicy wsi Moszna 60 000,00 0,00 1 100 000,00 1 160 000,00 8 600 60016 Przebudowa ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. 11 Listopada do osiedla "Źródlane" (w rejonie budynków ul. Sochaczewska 4, 4A,B,C,D,E oraz 11 Listopada 3, 3A, 4F) wraz z kanalizacją deszczową 400 000,00 0,00 500 000,00 900 000,00 600 60016 DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE 829 395,00 0,00 0,00 829 395,00 1 600 60016 Zakup gruntów pod drogi 829 395,00 0,00 0,00 829 395,00 INFRASTRUKRURA TELEKOMUNIKACYJNA - 600 60053 606 Zakupy 1 600 60053 Zakup oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu "Internet 6067 w zasięgu.." śr UE 2 600 60053 Zakup oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu "Internet 6069 w zasięgu.." - śr BP 18 973,05 4 000,00 0,00 22 973,05 16 127,09 3 400,00 0,00 19 527,09 2 845,96 600,00 0,00 3 445,96
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zakupy 700 70005 1 800 605,00 2 940 000,00 0,00 4 740 605,00 Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności 1 700 70005 budynku i budowli nieruchomości Moszna 49a (dz. nr ew. 23/6) 1 500 000,00 2 940 000,00 0,00 4 440 000,00 położonej we wsi Moszna Parcela 2 700 70005 Zakup działki na cele 300 605,00 0,00 0,00 300 605,00 GOSPODARKA KOMUNALNA - Pozostała 700 70095 50 000,00 1 237 000,00 0,00 1 287 000,00 działalność 1 700 70095 Rewitalizacja dworu Toeplitza w Otrębusach 50 000,00 1 237 000,00 0,00 1 287 000,00 750 75023 URZĘDY GMIN 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 1 750 75023 Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Kościuszki 4a w Brwinowie (Urząd Gminy i ŚOPS) 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 750 75023 URZĘDY GMIN - Zakupy 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 1 750 75023 Zakupy dla Urzędu Gminy 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 754 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 34 931,46 8 690,00 0,00 43 621,46 1 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP Biskupice (w ramach Funduszu sołeckiego) 14 771,46 0,00 0,00 14 771,46 2 754 75412 3 754 75412 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie - miejscu spotkań i integracji mieszkańców Moszny - projekt Zagospodarowanie terenu na działkach ew. nr 86, 86/2 oraz 56 w Biskupicach - projekt 4 170,00 5 000,00 0,00 9 170,00 15 990,00 3 690,00 0,00 19 680,00 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE- Zakupy 754 75412 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 1 754 75412 Zakup samochodu bojowego dla OSP 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 754 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 000,00 20 000,00 0,00 220 000,00 1 754 75495 Budowa sieci monitoringu miasta 200 000,00 20 000,00 0,00 220 000,00 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 300 000,00 1 012 000,00 10 300 000,00 17 612 000,00 1 801 80101 Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach 5 700 000,00 1 012 000,00 10 300 000,00 17 012 000,00 2 801 80101 Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 801 80104 PRZEDSZKOLA 2 150 000,00 3 271 164,00 0,00 5 421 164,00
Opracowanie dokumentacji (koncepcja+projekt) budowy czterooddziałowego 1 801 80104 przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa 2 801 80104 Wykonanie elewacji budynku przedszkola w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4 (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe 2 000 000,00 3 146 000,00 0,00 5 146 000,00 150 000,00 125 164,00 0,00 275 164,00 853 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 87 000,00 0,00 0,00 87 000,00 1 853 85395 Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymian stolarki drzwiowej w ramach projektu "Mniej barier - ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynku użyteczności publicznej" 87 000,00 0,00 0,00 87 000,00 900 90001 605 KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA 350 000,00 43 671 683,42 0,00 44 021 683,42 1 900 90001 Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie 6059 gminy Brwinów 300 000,00 43 375 767,42 0,00 43 675 767,42 2 900 90001 Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie 50 000,00 295 916,00 0,00 345 916,00 900 90001 1 900 90001 KANALIZACJA MIEJSKA -SANITARNA - Zakupy Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe 39 340,71 5 879,00 0,00 45 219,71 39 340,71 5 879,00 0,00 45 219,71 900 90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH 210 000,00 32 595,00 0,00 242 595,00 1 900 90006 Budowa odwodnienia w ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe 210 000,00 32 595,00 0,00 242 595,00 900 90015 OŚWIETLENIE 170 990,93 1 170 000,00 100 000,00 1 440 990,93 1 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego) 70 990,93 0,00 0,00 70 990,93 2 900 90015 Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów 100 000,00 1 170 000,00 100 000,00 1 370 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 90095 ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1 900 90095 1030/26 10 000,00 10 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 20 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 90095 ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 1 900 90095 Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego) 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 921 92195 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność zakupy 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 1 921 92195 Zakup sprzętu nagłaśniającego (w ramach Funduszu Sołeckiego) 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 926 92601 605 OBIEKTY SPORTOWE 10 000,00 2 000,00 0,00 12 000,00 1 926 92601 Budowa boiska trawiastego na działce nr ew. 1030/24 przy ul. Wrzosowej w Kaniach 10 000,00 2 000,00 0,00 12 000,00 OGÓŁEM 21 098 627,15 59 042 818,76 17 205 000,00 97 346 445,91 OGÓŁEM bez zadań inwestycyjnych "Czystego życia" 20 798 627,15 15 667 051,34 17 205 000,00 53 670 678,49 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie /-/ Sławomir Rakowiecki