UCHWAŁA NR XII/14/21 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 września 21 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 21 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 94 z późn. zm.), art. 12 pkt ustawy z dnia czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 9 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1 i 2ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 88 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 21 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 21 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: 68B67D-699D-41CA-81DF-F23FAAE97F69. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/14/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 września 21 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 21 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WAŁBRZYCHA NA 21 ROK 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 6 7 8 9 1 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 3 79 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 3 633 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 3 3 Ogółem dochody 3 3 Ogółem dochody budżetowe zwiększa się 3 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. w Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 6 7 8 9 1 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27 27 27 27 61 DROGI PUBLICZNE W CH NA PRAWACH POWIATU 27 27 27 27 6 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 27 27 27 27 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 7 3 7 3 7 79 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 7 3 7 3 7 6 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7 7 3 7 3 7 Id: 68B67D-699D-41CA-81DF-F23FAAE97F69. Podpisany Strona 2
Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 Zmniejszenia 6 Zwiększenia 7 8 Ogółem wydatki 1 2 7 27 4 2 3 7 27 w 9 1 Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się 3 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 636 618 924,94 79 239 848,94 72 62 924, Id: 68B67D-699D-41CA-81DF-F23FAAE97F69. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/14/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 września 21 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 21 rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 21 w otych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-214 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 6 Plan na 21 rok własne : zewnętrzne niezbędne na realizację inwestycji po roku 21 1 61 Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 3 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową 21 216 4 21 1 16 97 332 8 67 7 922 332 28 63 683 2 61 Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 3 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową 212 21 68 7 68 867 68 17 19 17 19 3 61 Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyse inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyse inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych 21 217 2 73 73 73 2 4 616 Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyse inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyse inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych 21 217 1 1 4 Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 116 38 83 867 68 34 617 332 26 69 7 922 332 31 3 683 7 79 Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 21 21 3 7 3 7 7 3 Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 7 3 7 7 3 Id: 68B67D-699D-41CA-81DF-F23FAAE97F69. Podpisany Strona 4
Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-214 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 Ogółem: Plan na 21 rok własne : zewnętrzne w otych niezbędne na realizację inwestycji po roku 21 12 288 83 867 68 38 367 332 27 44 1 922 332 31 3 683 Wszystkie inwestycje ogółem: 683 744 63 31 629 83 239 317 378 23 67 111 3 7 267 142 797 372 Id: 68B67D-699D-41CA-81DF-F23FAAE97F69. Podpisany Strona
Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa 3 * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 79 - Pozostała 3 działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB- BP.3141.7.21.HT z dnia 1 września 21 na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto" II. Zwiększenie wydatków 3 27 w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu nad rzeką 24 Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 3 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 3 technicznych, analiz, ocen i badań pod przyse inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja komunalnych 3 budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto" w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa III. Zmniejszenie wydatków 27 w dziale 6 - Transport i łączność * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktów na ul. 27 Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 3 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu 7 w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * przeniesienie wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej w związku ze 7 zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu" na nazwę pn. "Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto" Id: 68B67D-699D-41CA-81DF-F23FAAE97F69. Podpisany Strona 6