UCHWAŁA NR XV/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1, pkt 1, 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje : Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 o kwotę 250.409,26 zł 1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 121.292,26 zł dochody bieżące o kwotę 31.012,00 zł dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 31.012,00 zł dochody majątkowe o kwotę 90.280,26 zł dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 90.280,26 zł 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 115.537,00 zł dochody bieżące o kwotę 115.537,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT za 2013 rok o kwotę 115.537,00 zł 3. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od o kwotę6.500,00 zł 1. innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące o kwotę6.500,00 zł dochody uzyskane z opłaty skarbowej o kwotę 6.500,00 zł 4. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.140,00 zł dochody bieżące o kwotę 1.140,00 zł wpływy za wynajem sali gimnastycznej i basenu w SP w Paczynie o kwotę 1.140,00 zł 5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.700,00 zł dochody bieżące o kwotę 5.700,00 zł dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatą za gospodarowanie o kwotę 5.700,00 zł odpadami komunalnymi oraz z opłat za toaletę publiczną 5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 240,00 zł dochody bieżące o kwotę 240,00 zł Id: 32EF51EE-2D17-406F-9973-ED9F31A7BAD3. Podpisany Strona 1
dochody uzyskane za wynajem świetlicy wiejskiej w Pniowie o kwotę 240,00 zł Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 31.325.125,11 zł 2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2015 o kwotę 122.950,47 zł 1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4.190,95 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 4.190,95 zł wydatki bieżące o kwotę 4.190,95 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.190,95 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.190,95 zł 2. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2.945,04 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 2.945,04 zł wydatki bieżące o kwotę 2.945,04 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.945,04 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.945,04 zł 3. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26.590,00 zł a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 23.290,00 zł wydatki bieżące o kwotę 23.290,00 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.290,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.290,00 zł b) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku o kwotę 3.300,00 zł dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące o kwotę 3.300,00zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.300,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.300,00 zł 4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 72.670,37 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 72.670,37 zł wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł dotacje na zadania bieżące o kwotę 50.000,00 zł Id: 32EF51EE-2D17-406F-9973-ED9F31A7BAD3. Podpisany Strona 2
wydatki majątkowe o kwotę 22.670,37 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kwotę 22.670,37 zł o którch mowa w art.5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 16.554,11 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 16.554,11 zł wydatki bieżące o kwotę 10.800,00zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.800,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.800,00 zł wydatki majątkowe o kwotę 5.754,11 zł zakupy inwestycyjne o kwotę 5.754,11 zł 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 o kwotę 373.359,73 zł 1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000,00 zł 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 99.081,04 zł a) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.945,04 zł wydatki bieżące o kwotę 12.945,04 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.945,04 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.945,04 zł c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące o kwotę 20.000,00zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł Id: 32EF51EE-2D17-406F-9973-ED9F31A7BAD3. Podpisany Strona 3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 36.136,00 zł wydatki bieżące o kwotę 36.136,00 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.136,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 36.136,00 zł 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 108.401,13 zł a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 77.730,00 zł wydatki bieżące o kwotę 77.730,00 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 77.730,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.100,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 64.630,00 zł b) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 30.671,13 zł wydatki bieżące o kwotę 30.671,13 zł dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.671,13 zł 4. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 95.892,50 zł a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 95.892,50 zł wydatki bieżące o kwotę 95.892,50 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 95.892,50 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 95.892,50 zł 5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 34.300,00 zł a) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 14.000,00 zł wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 13.000,00 zł wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.000,00 zł Id: 32EF51EE-2D17-406F-9973-ED9F31A7BAD3. Podpisany Strona 4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 7.300,00 zł wydatki bieżące o kwotę 7.300,00 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.300,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.300,00 zł 6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.685,06 zł a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 14.594,11zł wydatki bieżące o kwotę 14.594,11 zł - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.594,11 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.594,11 zł - dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.000,00 zł b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.090,95 zł wydatki bieżące o kwotę 1.090,95 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.090,95 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.090,95 zł Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 32.993.875,19 zł 4. W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr IV/13/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: w punkcie 1 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 600 Transport i łączność - kwotę dotacji celowej 1.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.020.000,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie - kwotę dotacji celowej 34.463,80 zł zastępuje się kwotą 65.134,93 zł, - kwotę ogólną dotacji celowej1.405.983,86 zł zastępuje się kwotą 1.456.654,99 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwotę dotacji podmiotowej 882.650,00 zł zastępuje się kwotą 884.650,00 zł - kwotę ogólną dotacji podmiotowej 942.650,00 zł zastępuje się kwotą 944.650,00 zł w punkcie 2 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwotę dotacji celowej 80.000,00 zł zastępuje się kwotą 30.000,00 zł, - kwotę ogólną dotacji celowej 1.098.700,00 zł zastępuje się kwotą 1.048.700,00 zł. Id: 32EF51EE-2D17-406F-9973-ED9F31A7BAD3. Podpisany Strona 5
5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku Krzysztof Klonek Id: 32EF51EE-2D17-406F-9973-ED9F31A7BAD3. Podpisany Strona 6
UZASADNIENIE Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł: - w dziale 700 ze sprzedaży majątku gminy oraz uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat, - w dziale 750 z zwrotu z tytułu podatku VAT od wydatków związanych z budową boiska sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012, - w dziale 756 z tytułu opłaty skarbowej, - w dziale 801 za wynajem sali gimnastycznej i basenu w Szkole Podstawowej w Paczynie, - w dziale 900 z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z opłat za toaletę publiczną, - w dziale 921 za wynajem świetlicy wiejskiej w Pniowie. Środki przeznaczone zostaną: - w rozdziale 60004 na wpłaty za lokalny transport zbiorowy na rzecz MZKP w Tarnowskich Górach, - w rozdziale 75022 na zabezpieczenie dodatkowych środków z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Toszku, - w rozdziale 75023 na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku oraz zakup oprogramowania do obsługi czynszów mieszkalnych, - w rozdziale 75075 na obsługę delegacji z miast partnerskich Olewsk(Ukraina) oraz Hohenau(Niemcy) oraz opracowanie koncepcji monitoringu miejskiego, - w rozdziale 75095 na wypłatę wynagrodzenia dla firmy Deloitte za doradztwo prawne, - w rozdziale 80101 na zakup 25 szt zestawów komputerowych, projektora oraz zapłatę rachunków za kanalizację w Szkole Podstawowej w Toszku, na remont schodów wejściowych od strony placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kotulinie, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Pniowie, - w rozdziale 80104 na uiszczenie opłaty za uczęszczanie dzieci z Gminy Toszek do publicznych i niepublicznych Przedszkoli w innych gminach, - w rozdziale 85202 na wniesienie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Toszek w Domach Pomocy Społecznej, - w rozdziale 90003 na wynagrodzenie dla Spółdzielni Socjalnej Wsparcie na starcie za utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, - w rozdziale 90004 na wynagrodzenie dla Spółdzielni Socjalnej Wsparcie na starcie za utrzymanie terenów zielonych, - w rozdziale 90095 na niwelację terenu pod kontener blaszany w sołectwie Kotulin, - w rozdziale 92109 na zakup opału oraz wymianę zużytych rynien oraz wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Pniowie, zakup namiotu na uroczystości biesiadne oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach, na dofinansowanie cyklicznej imprezy Dzień Seniora, - w rozdziale 92195 na oprawę muzyczną imprez w sołectwie Pniów. Id: 32EF51EE-2D17-406F-9973-ED9F31A7BAD3. Podpisany Strona 1