Zarządzenie Nr 3014/4/06 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104) oraz Uchwały Nr LVI/591/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2006 roku zarządzam co następuje: 1 Dokonuję zmian w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok jak w załączniku Nr 1 do 7 niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia zlecam naczelnikom wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Załącznik Nr 1 Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok. Dz. Rozd Treść zmiany Zmniejszeni Zwiększeni Wyk. z. a a 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 105.000 ZBM 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 105.000 0 105.000 Zad. inw. p.n. urządzenie i wyposażenie placów zabaw na terenach miasta 0 100.000 Zad. inw. p.n. wykonanie projektu 0 5.000 urządzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie miasta 926 Kultura fizyczna i sport 105.000 0 UM 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105.000 0 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 105.000 0 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów Zad. inw. p.n. urządzenie i wyposażenie 100.000 0 placów zabaw na terenach miasta Zad. inw. p.n. wykonanie projektu urządzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie miasta 5.000 0 Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 100.000 z zad. inw. urządzenie i wyposażenie placów zabaw na terenach miasta oraz 5.000 zł z zad. inw. p.n. wykonanie projektu urządzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie miasta w ramach dotacji celowej dla MOSiR i przeznaczenie ich do ZBM na te same zadania. W budżecie miasta zadania te zostały zaplanowane do realizacji przez MOSiR, natomiast zmiana podyktowana jest tym, że część placów zabaw znajduje się na terenach administrowanych przez ZBM. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. NK, dyrektor ZBM.
Załącznik Nr 2 Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok. 852 Pomoc społeczna 60.000 60.000 UM 85295 Pozostała działalność 60.000 60.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 60.000 0 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 60.000 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 852 Pomoc społeczna 60.000 60.000 UM 85295 Pozostała działalność 60.000 60.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60.000 0 Zadanie bezpośrednie SO/110 60.000 0 0 60.000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadanie bezpośrednie SO/110 0 60.000 Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 60.000 zł w dz. 852 rozdz. 85295, przeznaczonych na realizację zadania p.n. Opieka i rehabilitacja osób chorych w domu, z dotacji dla stowarzyszeń i przeznaczeniu ich na dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku. Realizację w/w zadania powierzono Stacji Opieki Caritas w Oświęcimiu usytuowanej w strukturach Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która jest podmiotem prawa kościelnego i cywilnego. Zmiany dotyczą zadania SO/110 współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. SO.
Załącznik Nr 3 Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok. 801 Oświata i wychowanie 0 15.034 MG 80195 Pozostała działalność 0 15.034 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3.252 4305 Zakup usług pozostałych 0 1.000 4425 Podróże służbowe zagraniczne 0 10.782 Zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta po stronie wydatków środków finansowych w wysokości 15.034 zł na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius w Miejskim Gimnazjum Nr 4. Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 15.034 zł, która w dniu 20 grudnia 2005r. wpłynęła na wydzielony rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim zgodnie z umową nr 05/SPC/05-6634/P2, zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Agencją Narodową Programu Socrates. Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją programu: - pokrycie kosztów wyjazdów na granicę w ramach realizacji wizyt roboczych programu, - zakup materiałów papierniczych do plakatów, programów do gazetek szkolnych, wyposażenia itp., - zakup usług fotograficznych. Zmiany dotyczą zad. bezpośr. 1/MG-4 nauczanie i wychowanie. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. FN, dyrektor MG-4. Do wiadomości ZSiPM.
Załącznik Nr 4 Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok. 600 Transport i łączność 0 200.000 UM 60016 Drogi publiczne gminne 0 200.000 0 200.000 Zad. inw. p.n. przebudowa ul. Zamkowej 0 200.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000 0 UM 90095 Pozostała działalność 200.000 0 200.000 0 Zad. inw. p.n. budowa hali na placu targowym etap I 200.000 0 Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 200.000 z zad. inw. budowa hali na placu targowym etap I i przeznaczeniu ich na zadanie inw. p.n. przebudowa ul. Zamkowej. Zadanie inw. p.n. przebudowa ul. Zamkowej jest planowane do realizacji przy udziale środków z budżetu Państwa w kwocie 400.000 zł, w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap II 2002-2006. Miasto Oświęcim poczyniło wszystkie niezbędne działania w celu utworzenia zadania w budżecie miasta na 2005 r., zabezpieczenia własnego udziału finansowego (inwestycja została ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005-2007) oraz wyłonienia w przetargu wykonawcy robót. W obecnej chwili, z powodu przedłużającego się procesu uchwalenia budżetu Państwa, przesuwa się w czasie zawarcie Aneksu na 2006 r. do Porozumienia z dnia 01.04.2003 r. w/s realizacji OSPR, który byłby podstawą do podpisania umowy z wybranym już wykonawcą zadania. Termin związania z ofertą przez podmioty biorące udział w przetargu upływa z dniem 24 lutego2006 r. i do tego dnia musi zostać podpisana umowa z wybranym wykonawcą robót, gdyż w przeciwnym wypadku nastąpi unieważnienie przetargu. Zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu o 200.000 zł umożliwi zawarcie umowy na jego realizację. Z chwilą podpisania Aneksu na 2006 r. do Porozumienia z dnia 01.04.2003 r. w/s realizacji OSPR i dofinansowania zadania z budżetu Państwa, można będzie dokonać zmniejszenia udziału własnego miasta Oświęcim i ponownego przesunięcia środków w kwocie 200.000 zł na zadanie inw. budowa hali na placu targowym etap I. Do tego czasu środki finansowe pozostawione na zadaniu inw. p.n. budowa hali na placu targowym etap I w pełni zabezpieczają wydatki związane z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę, niezbędne do realizacji zadania. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. IM.
Załącznik Nr 5 Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok. 600 Transport i łączność 0 650.000 UM 60016 Drogi publiczne gminne 0 650.000 0 650.000 Zad. inw. p.n. przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ulicy Cichej w Oświęcimiu, na działkach 1831/74 i 1831/83 0 650.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 650.000 0 UM 90095 Pozostała działalność 650.000 0 650.000 0 Zad. inw. p.n. budowa hali na placu targowym etap I 650.000 0 Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 650.000 z zad. inw. p.n. budowa hali na placu targowym etap I i przeznaczeniu ich na nowe zadanie inw. p.n. przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ulicy Cichej w Oświęcimiu, na działkach 1831/74 i 1831/83 w związku z koniecznością natychmiastowego remontu kładki. W dniu 9 lutego br. patrol Straży Miejskiej wspólnie z inspektorem Wydziału Gospodarki Miejskiej dokonali oględzin kładki dla pieszych w ciągu ulicy Cichej. Stwierdzili uszkodzenie chodników na skutek wymrożenia żelbetonowych płyt pomostu, co grozi degradacją konstrukcji nośnej oraz zagraża życiu pieszych. Kładka została wyłączona z ruchu pieszego poprzez zagrodzenie barierkami z dwóch stron i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi. Niezależnie od tego, mając za cel dostosowanie kładki dla pieszych w ciągu ul. Cichej w Oświęcimiu do przejęcia ruchu kołowego, osobowego, z jednym kierunkiem: ze Starego Miasta na drugi brzeg rzeki Soły, co będzie skutkowało przejęciem części ruchu z ul. Dąbrowskiego, a tym samym odciążeniem mostu Piastowskiego oraz dróg w obrębie Starówki w 2001 r. został opracowany przez Politechnikę Poznańską Instytut Inżynierii Lądowej raport, którego przedmiotem była ocena nośności kładki oraz określenie warunków przebudowy umożliwiającej wprowadzenie ruchu lekkich pojazdów samochodowych. Raport przygotowano w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację konstrukcyjną, przegląd techniczny obiektu oraz wykonane obliczenia statycznowytrzymałościowe. Ww. raport stał się podstawą opracowania dokumentacji technicznej przebudowy kładki i wyceny kosztów na kwotę 650.000 zł. Z uwagi na nadzwyczajny charakter zadania oraz pilności jego realizacji, wskazano jedyne aktualnie możliwe źródło pokrycia wydatków tj. zmniejszenie na zad. inw. p.n. budowa hali na placu targowym etap I. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. GM, IM.
Załącznik Nr 6 Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok. D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna 0 500 UM 85203 Ośrodki wsparcia 0 500 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0 500 postaci pieniężnej 852 Pomoc społeczna 0 500 MOPS 85203 Ośrodki wsparcia 0 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 500 Zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta środków finansowych w wysokości 500 zł wpłaconych przez podmiot zewnętrzny jako darowizna. Darowizna została przekazana z poleceniem na cele Noclegowni Miejskiej w Oświęcimiu, funkcjonującej w strukturze organizacyjnej MOPS umowa darowizny z dnia 23 stycznia 2006 roku. Środki te przeznacza się na zakup odzieży i bielizny dla osób bezdomnych przyjmowanych do noclegowni zad. NO/103 prowadzenie Noclegowni Miejskiej (wyd. pośr.). Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. FN, dyrektor MOPS.
Załącznik Nr 7 Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetu miasta Oświęcim na 2006 rok. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.500 21.500 UM 92195 Pozostała działalność 21.500 21.500 2810 Dotacja celowa z budżetu na 0 21.500 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 21.500 0 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.500 21.500 UM 92195 Pozostała działalność 21.500 21.500 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 0 21.500 Zadanie bezpośrednie PM/101 0 21.500 21.500 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadanie bezpośrednie PM/101 21.500 0 Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 21.500 zł w dz. 921 rozdz. 92195 z dotacji dla stowarzyszeń i przeznaczeniu ich na dotacje dla fundacji. Dotacje te przeznaczone są na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku. Kwotę 6.000 zł przeznaczono dla Fundacji na Rzecz Galerii Pro Arte oraz 15.500 zł dla Fundacji na Rzecz MDSM. Zmiany dotyczą zadania bezpośr. PM/101 współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami, w tym: dotacje na działania w sferze pożytku publicznego, Akcja Zima, Lato, zakup kserokopiarki dla Centrum. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. PM.