Załącznik do Uchwały Nr XLI / 367/ 2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2013 r. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2013-2016 Spis Treści I. Podstawa prawna... 1 II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych... 2 III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach... 3 TABELA 1. Przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach... 5 IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków... 5 TABELA 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody... 6 TABELA 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków... 7 V. Nakłady inwestycyjne i renowacje w poszczególnych latach... 7 TABELA 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach... 8 VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji... 8 TABELA 5. Rzeczowe zestawienie zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013-2016..9 I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., prowadzące w Mieście Ząbki zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sporządziło Wieloletni Plany Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki. Zgodnie z art. 21 ust. 5 zweryfikowany plan Burmistrz Miasta Ząbki kieruje na Radę
Gminy celem jego przyjęcia. Niniejszy plan został przygotowany zgodnie z ustępem 2 art. 21 ww. ustawy i zawiera: 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza Nr 141/2009. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawy wody i odbiór ścieków od mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej, zapewnia obsługę odbiorców usług w zakresie formalno-pranym oraz w zakresie rozliczeń, a także w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta planuje i realizuje zadania rozwojowe i modernizacyjne infrastruktury służącej do świadczenia zbiorowych usług w przedmiotowym zakresie. 1. Zakres usług wodociągowych Decyzja zezwalająca na prowadzenie przez Przedsiębiorstwo usługi zbiorowych dostaw wody przewiduje ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucję wody, z czego Przedsiębiorstwo realizuje przede wszystkim zadanie polegające na dystrybucji wody. W wyniku realizacji niniejszego Planu zakres realizowanych usług w skali Miasta zostanie poszerzony o ujmowanie i uzdatnianie wody. Obecnie miejska sieć wodociągowa obejmuje 65% ulic Miasta Ząbki. W wyniku realizacji zaplanowanych na okres 2013 2016 inwestycji poziom zwodociągowania wzrośnie do 77% ulic. Perspektywa zapewnienia dostępu do miejskiego systemu wodociągowego na poziomie 98% wykracza poza horyzont czasowy niniejszego Planu. System zaopatrzenia Ząbek w wodę oparty jest głównie o zakup wody pitnej z warszawskiego systemu wodociągowego. Woda dostarczana jest obecnie trzema przewodami magistralnymi: od strony ul. Batorego, ul. Chełmżyńskiej oraz ul. Łodygowej, przy czym ten ostatni obecnie ma niewielki udział. W średnioterminowym okresie planowana jest dywersyfikacja dostaw wody 2
poprzez budowę własnego ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania. Realizacja projektu uzależniona jest jednak od pozyskania prawa do terenu pod planowana inwestycję. 2. Zakres usług kanalizacyjnych Obok usług opartych o zasady ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. świadczy również usługi odbioru ścieków z obszaru Miasta Zielonka i Dzielnicy Rembertów w oparciu o zasady Kodeksu Cywilnego. Ząbkowska sieć kanalizacyjne obejmuje 90% ulic Miasta Ząbki. W zasięgu sieci kanalizacyjnej znajduje się ponad 95% gospodarstw domowych. Niniejszy plan zakłada rozbudowę istniejącej sieci w miarę pojawiających się zgłoszeń i w miarę możliwości regulowanie kwestii własnościowych, co jednak nie będzie miało istotnego wpływu na poszerzanie zakresu usług. III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach W latach 2013 2016 zabudżetowane zostały zadania o wartości 8 958 tys. zł Plan rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej został oparty o założenia zawarte w strategii rozwoju Miasta Ząbki z 2007, opracowaną Koncepcję Wodociągowania Miasta Ząbki oraz Koncepcję Renowacji Kolektora Z-2 oraz inne pomocnicze opracowania i monitoring. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest prowadzona z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców Ząbek. 1. Najważniejsze planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę: budową nowych odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej w poszczególnych latach 2013 2016 budowa systemu zasilania w wodę (studnie ze stacją uzdatniania wody lub włączenie dodatkowych źródeł zasilania). renowacja awaryjnych odcinków i elementów sieci oraz modernizacja pompowni. W latach 2013 2016 zabudżetowane zostały zadania dot. rozwoju systemu wodociągowego o wartości 8 940 tys. zł Ostatnie lata pokazały, że oprócz punktowych rejonów, gdzie woda z prywatnych ujęć jest złej jakości, mieszkańcy indywidualnych posesji niechętnie korzystają z oferty przyłączenia do sieci miejskiej. Stąd o ile zakres realizacji rozbudowy sieci wodociągowej w Ząbkach wynika z założeń Koncepcji Wodociągowania Miasta Ząbki, o tyle czas realizacji jest wydłużany. Harmonogram budowy nowych odcinków niniejszego Planu wynika z terminów 3
określonych pozyskaną dokumentacją, inwestycjami drogowymi Miasta Ząbki oraz zgłoszeniami dot. zapotrzebowania na wodę miejską ze strony mieszkańców i przedsiębiorców. Ze względu na indywidualne zgłoszenia, wykraczające poza listę planowanych zadań, zostały stworzone w kolejnych latach budżety, które będą wykorzystywane na uzupełnienia brakujących krótkich odcinków sieci (wodociągowej jak i kanalizacyjnej), zgodnie z kolejnością ich zgłaszania oraz możliwościami technicznymi i ich oceną ekonomiczną. Wzrost ceny wody dostarczanej z systemu warszawskiego przekraczający poziom cen wody w gminach sąsiednich, prowadzących pobór wody z własnych ujęć, ale także powtarzające się spadki ciśnień w punktach zasilania w wodę z systemu warszawskiego są podstawą do kontynuowania prac nad przygotowaniem i budową własnego ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW). W celu ograniczenia kosztów inwestycyjnych wykonano pierwszy odwiert w 2012 rok natomiast zasadniczą część budowy SUW przesunięto na lata 2013-2015. Realizacja tego zadania uwarunkowana jest wydajnością zasobów wodnych na terenach przeznaczonych pod inwestycję, ale również uregulowaniem ich docelowego statusu prawnego. Ze względu na nierównomierność godzinową rozbioru przewidywana jest także budowa zbiornika wyrównawczego w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w cieci wodociągowej w godzinach maksymalnego poboru wody. 2. Najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie odprowadzania ścieków: W latach 2013 2016 zabudżetowane zostało tylko jedno zadanie dot. budowy sieci kanalizacyjnej o wartości 18 tys. zł, którego wykonanie jest uzależnione od wykonywania przebudowy ulicy Powstańców od strony ul. Piłsudskiego. W związku z powyższym w zakresie rozwoju systemu kanalizacyjnego Miasta Ząbki planowane jest uzupełnianie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Miasto Ząbki jest pokryte siecią kanalizacji ściekowej w stopniu zbliżonym do wymogów dla aglomeracji warszawskiej (98%). Obecnie jedynie mieszkańcy i deweloperzy bazy mieszkaniowej w dwóch ulicach są zainteresowani podłączeniem do sieci kanalizacyjnej wymagającej budowy nowych kolektorów. Ścieki z terenu miasta Ząbki i terenów ościennych poprzez kolektor ściekowy Z-2, należący do systemu ząbkowskiego, trafiają do warszawskiego systemu przesyłowego w ul. Bystrej. Stamtąd, poprzez układ warszawskiej sieci kanalizacyjnej są transportowane do oczyszczalni ścieków 4
Czajka na Białołęce. W perspektywie niniejszego Planu taki sposób działania systemu kanalizacyjnego Ząbek nie zmieni się. 3. Planowane nakłady rozwojowe w poszczególnych latach TABELA 1. Przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach 2013r 2014r 2015r 2016r. Inwestycje rozwojowe na sieć wod-kan razem 1 970 2 790 3 077 1 103 Nakłady rozwojowe na wodociągi 1 970 2 790 3 077 1 103 Łączna długość planowanego do budowy wodociągu 4,1 km 2,3 km 1,3 km 1,3 km Nakłady rozwojowe na kanalizację 18 0 0 0 Łączna długość planowanej do budowy kanalizacji 0,03 km IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków Łącznie na lata 2013 2016 na poprawę sprawności działania systemu wodociągowego oraz kanalizacyjnego w Ząbkach przewidziano 11 270 tys. zł. 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody Koszt zadań przewidzianych w ramach podnoszenia sprawności działania sieci wodociągowej w Ząbkach w latach 2013 2016 to budżet na poziomie 2 710 tys. zł. Zadania te obejmują: Zwiększanie sprawności hydraulicznej sieci poprzez budowę odcinków umożliwiających przepływ wody w pierścieniach. Remonty odcinków sieci wodociągowej o wysokim poziomie awaryjności i wysokim stopniu degradacji Wymiana ostatniej puli wodomierzy (w 2013 roku), na wodomierze z urządzeniami zabezpieczonymi przed zakłóceniami pomiaru z zewnątrz, z nakładkami do zdalnego odczytu Doposażenie pompowni wody w północnej części Ząbek. 5
Kontynuacja budowy połączeń pomiędzy istniejącymi odcinkami sieci wodociągowej podniesie bezpieczeństwo zasilania poprzez możliwość dostawy wody z różnych kierunków oraz poprawi jakość wody na odcinkach odchodzących od głównych magistral. Układ pierścieniowy poprawi zdolność do ewentualnej zmiany kierunku zasilania sieci wodociągowej w wodę. W 2013 r. planowana jest budowa 4 odcinków z rur PE 160mm o łącznej długości 1250m w ul. Szwoleżerów. Na obniżenie strat wody wpłynie kontynuacja wymiany najbardziej awaryjnych i zdegradowanych przewodów wodociągowych wybudowanych z rur żeliwnych (w latach 1990-1995) oraz z rur PCV (w latach 1995-1997). Wymiana tych odcinków zwiększy bezpieczeństwo zasilania Ząbek. W 2013 roku pozostanie do wymiany około 1% starych wodomierzy na nowoczesna wodomierze z funkcją zdalnego odczytu. Kolejnym etapem będzie utrzymanie systemu poprzez systematyczną legalizację i kontrolę urządzeń. TABELA 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody 2013r 2014r 2015r 2016r. Nakłady razem 700 700 650 660 1 2 3 Suma długości [ km ] 0.23 0 0.08 0 Spinka w ul. Andersena (odc. Kaszubska-Maczka) Spinka po terenie PKP (odc. Piastowska- Mokra) Spinka a ul. Łodygowej ( odc. Klamrowa-Polna ) 4 Spinka w ul. Wybickiego 14 5 Budowa i wymiana zasuw sieciowych w węzłach 20 60 20 20 20 20 10 6 Przebudowa istniejącej sieci żeliwnej 430 480 410 450 7 Pompownia wody - modernizacja 20 8 Lokalne ujęcia wody 100 9 Gospodarka wodomierzowa wymiana wodomierzy na klasę C 36 200 200 200 6
2. Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków Zakłada się, że w latach 2013 2016 przeprowadzone zostaną zadania na podniesienie sprawności odbioru ścieków o wartości 8 560 tys. zł. Do zadań tych należy: modernizacja kolektora głównego Z-2 oraz odcinków sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej renowacja wybranych odcinków sieci rozdzielczej Podstawowym zadaniem własnym Przedsiębiorstwa z zakresu racjonalizacji działania systemu sieci kanalizacyjnej jest renowacja kolektora przesyłowego Z-2 o średnicy 1800mm. Jest to kolektor przebiegający z południowo-wschodniej do północno-zachodniej części Ząbek. Do kolektora odprowadzane są wszystkie ścieki bytowe z obszaru Ząbek oraz Zielonki i części Rembertowa. Ma on strategiczne znaczenie dla sprawności funkcjonowania systemu kanalizacyjnego w Ząbkach. Jego renowacja została wymuszona ograniczeniem zdolności hydraulicznej kolektora oraz poziomem degradacji materiału. Renowacja kolektora rozpoczęta w 2011 roku będzie nadal kontynuowana w ciągu najbliższych lat. Ze względu na przewidywane nakłady finansowe i związane z tym skutki finansowe dla taryfy, zadanie zostało podzielone na odcinki, poczynając od tych najpilniejszych. Drugim zadaniem Przedsiębiorstwa jest poprawa stanu sieć kanalizacyjnej w Ząbkach. Podobnie jak w przypadku kolektora Z-2 zadanie to wymaga wieloletniego systemowego podejścia do renowacji. Podstawowym kryterium wyboru poszczególnych odcinków jest zapewnienie ciągłości działania i efekt hydrauliczny. TABELA 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków 2013 2014 2015 2016 Renowacja 2140 2140 2140 2140 V. Nakłady inwestycyjne i renowacje w poszczególnych latach Łączne planowane nakłady związane z realizacją Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w latach 2013-2016 wynoszą 20 228 tys. złotych. W rozbiciu na poszczególne lata wydatki te zaprezentowane są w tabeli poniżej. 7
TABELA 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach I II Przedsięwzięcia rozwojowe na system wodociągowy i na system kanalizacyjny Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków 2013r 2014r 2015r 2016r 1 988 2 790 3 077 1 103 2 840 2 840 2 790 2 800 Suma 4 828 5 630 5 867 3903 VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji Zarząd Spółki zakłada, że wydatki przewidziane w niniejszym planie będą finansowane ze środków własnych oraz z kredytu bankowego. Zadania określone w niniejszym Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemów i realizacji celów statutowych Przedsiębiorstwa. Jeżeli spółka nie pozyska środków na ich finansowanie, wówczas będą one przesuwane na następne okresy zgodnie z ich pilnością realizacji. Załączona tabela numer 5 Rzeczowe zestawienie zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013 2016 przedstawiająca przewidywane koszty realizacji poszczególnych zadań Planu. 8
TABELA 5. Rzeczowe zestawieni zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013-2016 L.p. WODOCIĄGI 2013 2014 2015 2016 [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] UWAGI Nakłady na system wodociągowy w kolejnych latach 2670 3490 3727 1763 INWESTYCJE ROZWOJOWE 1970 2790 3077 1103 suma długości [ km ] 4,1 2,3 1,3 1,3 P - pozwolenie na budowę 1 ul. 17 września 27 P 2 ul. Akacjowa 10 3 ul. Andersa 45 P 4 ul. Baczyńskiego 5 5 ul. Bartosza (odc Staszica-Westerplatte) 26 P 6 ul. Bartosza (odc. Szwoleżerów-Rómmla) 54 P 7 ul. Baśniowa (spinka) 10 80 8 ul. Bratnia 94 P 9 ul. Budkiewicza 160 P 10 ul. Czołgistów 70 P 11 ul. Dzika (odc. Szwoleżerów- Andersena) 10 12 ul. Jagiellońska (odc. Kaszubska- Maczka) 13 ul. Jaśminowa 10 14 ul. Kolejowa 138 P 15 ul. Kołłątaja (Sikorskiego-Szwoleżerów) 26 P 16 ul. Kołłątaja (odc. Szwoleżerów-Rómmla) 63 P 17 ul. Kościuszki 10 112 18 ul. Krasickiego 10 19 ul. Krzywa 78 P 10 9
L.p. WODOCIĄGI 2013 2014 2015 2016 [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] UWAGI 20 ul. Lotnicza (odc. Skorupki-Szkolna) 51 P 21 ul. Lotnicza (odc. Sikorskiego- Szwoleżerów) 100 P 22 Łodygowa- Warszawska 46 P 23 ul. Maczka 4 P 24 ul. Mała 10 25 ul. Matejki 10 33 26 ul. Morcinka 51 P 27 28 ul. Obrońców (odc. Sikorskiego- Szwoleżerów) ul. Obrońców (odc. Szwoleżerów- Rómmla) 89 P 63 P 29 ul. Okrężna 48 P 30 ul. Prosta 5 31 ul. Rybna 10 32 ul. Saperów 105 P 33 ul. Sasanki 10 34 ul. Stefczyka (odc Szwoleżerów- Sikorskiego) 102 P 35 ul. Szpitalna 225 P 36 ul. Szwoleżerów 500 P 37 ul. Westerplatte 108 P 38 ul. Wigury 147 P 39 ul. Wronia 15 40 ul. Zaciszna (+ przebudowa gazociągu) 150 P 41 ul. Zieleniecka 100 P 42 ul. Żurawia 10 43 44 Rezerwa uzupełnienie krótkich fragmentów sieci Zakupy istniejących sieci wodociągowych wybudowanych przez podmioty gospodarcze i osoby prywatne 50 50 50 50 50 50 50 50 45 Odwierty studni oraz budowa SUW 500 2000 2500 500 10
L.p. 46 WODOCIĄGI NAKŁADY RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY 2013 2014 2015 2016 [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] UWAGI 700 700 650 660 Projekt suma długości [ km ] 0,23 0 0,08 0 spinka w ul. Andersena (odc. Kaszubska- Maczka) 20 47 spinka w ul. Łodygowej (odc. Klamrowa-Polna) 48 spinka po terenie PKP (odc Piastowska-Mokra) 49 spinka w ul. Wybickiego 14 P 50 Budowa i wymiana zasuw sieciowych w węzłach 60 20 20 20 20 10 51 Przebudowa istniejącej sieci żeliwnej 430 480 410 450 52 Pompownia wody - modernizacja 20 53 Lokalne ujęcia wody 100 P P P 54 Gospodarka wodomierzowa- wymiana wodomierzy na klasę C 36 200 200 200 L.p. KANALIZACJA 2013 2014 2015 2016 [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] UWAGI Nakłady na systemy kanalizacyjne 2 158 2 140 2 140 2 140 Projekt III INWESTYCJE ROZWOJOWE 18 0 0 0 55 ul. Powstańców (nr 1-3) 18 P IV NAKŁADY RACJONALIZUJĄCE WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 2 140 2 140 2 140 2 140 56 Renowacja kolektorów kanalizacyjnych 2100 2100 2100 2100 57 58 Rezerwa uzupełnienie krótkich fragmentów sieci Zakupy istniejących sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty gospodarcze i osoby prywatne 20 20 20 20 20 20 20 20 11