Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej w rejonie posesji nr 57A oraz budowa zjazdu na działkę drogową nr ew. 31/7 ob.1 w Brwinowie Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Kwota wydatku w złotych Ostateczny termin realizacji 2015 600 60013 6050 1 000,00 30.06.2015 2. Przebudowa północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką wraz z brakującym fragmentem chodnika, przejściem dla pieszych przez ul. Biskupicką oraz budowa dwóch zjazdów z ul. Biskupickiej na działkę nr ew.30 ob. 1 w Brwinowie 600 60013 6050 1 000,00 30.06.2015 3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie 600 60016 6050 563 715,00 30.06.2015 4. Przebudowa ul.11 Listopada i ul. Sochaczewskiej (w rejonie 600 60016 6050 199 037,57 30.06.2015 budynków ul. Sochaczewska 4, 4A, 4B, 4C, 4D, i 4E oraz 11 Listopada 3, 3A, 4F) wraz z kanalizacją deszczową 5. Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy zespole Szkół w Otrębusach 801 80101 6050 950 766,15 30.06.2015 6 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną 600 60013 6300 30 000,00 30.06.2015
nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi woj. nr 720 w Czubinie) 7 Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów 8 Wykonanie zjazdów na działkę nr ew. 252/8 z obrębu nr 8 przy ul. Powstańców Warszawy oraz nr ew. 53/1 z obrębu nr 12 przy ul. Grodziskiej w Brwinowie 900 90015 6050 23 991,56 30.06.2015 900 90095 6050 14 518,00 30.06.2015 9 Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów 010 01010 6060 9000,00 30.06.2015 10 Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów 11 Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata 2014-2025 010 01010 6060 18 000,00 30.06.2015 710 71004 4300 5111,00 30.06.2015 12 13 Zakup i dostawa brykietu drzewnego miękkiego 700 70004 4210 44 280,00 30.06.2015 Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego 700 70004 4210 34 778,28 30.06.2015 14. Przebudowa ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej w Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. S. Lilpopa (odc. od ul. Zamkowej do DW nr 719) w Brwinowie 600 60016 6050 94 710,00 30.06.2015 Razem 1 989 907,56 zł
Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp Dział Rozdział Nazwa rozdziału Kwota w złotych 1. 600 60013 Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej w rejonie posesji nr 57A oraz budowa zjazdu na działkę drogową nr ew. 31/7 ob..1 w Brwinowie 1 000,00 1 000,00 Z tego Wydatki majątkowe Pozostałe 2. 600 60013 Przebudowa północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką wraz z brakującym fragmentem chodnika, przejściem dla pieszych przez ul. Biskupicką oraz budowa dwóch zjazdów z ul. Biskupickiej na działkę nr ew.30 ob. 1 w Brwinowie 1 000,00 1 000,00
3. 600 60016 Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie 563 715,00 563 715,00 4. 600 60016 Przebudowa ul.11 Listopada i ul. Sochaczewskiej (w rejonie budynków ul. Sochaczewska 4, 4A, 4B, 4C, 4D, i 4E oraz 11 Listopada 3, 3A, 4F) wraz z kanalizacją deszczową 5. 801 80101 Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy zespole Szkół w Otrębusach 6. 600 60013 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi woj. nr 720 w Czubinie) 7. 900 90015 Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów 199 037,57 199 037,57 950 766,15 950 766,15 30 000,00 30 000,00 23 991,56 23 991,56
8. 900 90095 Wykonanie zjazdów na działkę nr ew. 252/8 z obrębu nr 8 przy ul. Powstańców Warszawy oraz nr ew. 53/1 z obrębu nr 12 przy ul. Grodziskiej w Brwinowie 14 518,00 14 518,00 9 010 01010 Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów 9000,00 9000,00 10 010 01010 Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów 18 000,00 18 000,00 11 710 71004 Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata 2014-2025 5111,00 5111,00 12 700 70004 13 700 70004 Zakup i dostawa brykietu drzewnego miękkiego Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego 44 280,00 44 280,00 34 778,28 34 778,28
14 600 60016 Przebudowa ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej w Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. S. Lilpopa (odc. od ul. Zamkowej do DW nr 719) w Brwinowie 94 710,00 94 710,00 Uzasadnienie: 1. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z braku ofert dla pierwszego postępowania przetargowego. Zostało wszczęte drugie postępowanie przetargowe, w związku z czym znacznie wydłużony został czas na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 2. jw. 3. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z nieprzekazania przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane Corner, zgodnie z podpisanym porozumieniem, projektu budowlanego polegającego na przebudowie ul. Armii Krajowej (od ul. Biskupickiej do ul. Powstańców Warszawy) i ul. Zgoda (od ul. Armii Krajowej do ul. Szkolnej) w Brwinowie. W związku z tym, Gmina Brwinów odstąpiła w części od Porozumienia i zleciła we własnym zakresie opracowanie projektu przebudowy ww. ulic. Projekt obejmuje dodatkowo przebudowę napowietrznej linii energetycznej na linię kablową i przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na doziemną, co spowodowało wydłużenie procesu projektowania. 4. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z konieczności remontu sieci wodociągowej PE 100 mm i dł. ok. 170 mb (wymiana rur stalowych na PE) przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi.
5. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z powodu zaangażowania wyższych środków finansowych w budżecie na rok 2014, roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy. 6. Przeniesienie środków finansowych na 2015r wynika z czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedury odszkodowawczej ustalającej wysokość należytego odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby inwestycji. 7. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z powodu wydłużonego czasu pozyskania map do celów projektowych z PODGiK w Pruszkowie oraz przedłużającego się uzgodnienia wykonanego projektu budowlano wykonawczego oświetlenia drogowego w Koszajcu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (projektowane oświetlenie uliczne w Koszajcu znajduje się w strefie autostrady A2). Powyższe wstrzymuje możliwość zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie oraz możliwość wykonania robót budowlano montażowych. 8. Przeniesienie środków na rok 2015 z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji na wycinkę kolidującego drzewa ze zjazdem 9. Przeniesienie środków na rok 2015 z powodu niedoszacowania robót oraz czynników których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy pomiędzy gminą Brwinów a mieszkańcami ul. Platanowej w Otrębusach. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia kosztów budowy sieci wod-kan i rozliczenia inwestycji w 2015r. 10. jw. 11. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z okoliczności, iż w pracach nad opracowaniem Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata 2014-2025 niezbędny jest udział nowo wybranych radnych VII kadencji rady w konsultacjach społecznych i przyjęciu dokumentu. 12. Przeniesienie środków na rok 2015 jest związane z brakiem miejsca na magazynowanie brykietu. W IV kw. zostały przebudowane dwie kotłownie z ogrzewania biomasą na kotłownie gazowe. 13. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z okoliczności iż ostatni zakup i dostawa oleju opałowego do budynków socjalnych w Krosna Wieś ul. Józefowska 5 i Moszna Parcela nr 49A następuje w ostatnich dniach roku 2014, a faktury zostają wystawiane w roku następnym
14. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z wprowadzenie III etapu do umowy ( 7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), który mówi o stosowaniu narożnych ścięć na skrzyżowaniu ulic klasy Z). W związku z czym, zasadnym jest wykonanie projektu podziału działek oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 687 ze zmianami). Powyższe miało wpływ na czas realizacji etapu II umowy.