PLAN KONTROLI NA ROK 2013

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Starosty Bocheńskiego z dnia 30 stycznia 2013 r... (pieczęć Starostwa) PLAN KONTROLI NA ROK 2013 Lp. Jednostka/komórka kontrolowana Przedmiot kontroli Termin kontroli /w ujęciu kwartalnym/ Rodzaj kontroli Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli 1 2 3 4 5 Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica Zespół szkół Nr 2 im. St. Konarskiego Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie Zespół szkół im. prof. J. Z. Włodka w Dąbrowicy 6 Świgost Andrzej AUTOPRODUKT 7 TELESFOR TRANSPIORT OSOBOWY T. Głowacki i P. Głowacki do przeprowadzenia egzaminów zawodowych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych I kw. 1

8 Piotr Chmielek Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa TRANS PETER 9 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy- styczeń 10 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy- luty I kw. 11 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy- marzec 12 13 Środowiska 14 Wydział Architektury i Inwestycji Gospodarowanie środkami trwałymi Starostwa Powiatowego (w tym wartości niematerialne i prawne) Prawidłowość realizacji zadań Sposób i terminowość wydawania decyzji administracyjnych sprawdzająca 15 Urząd Gminy Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej 16 17 18 19 20 Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica Zespół szkół Nr 2 im. St. Konarskiego Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie Zespół szkół im. prof. J. Z. Włodka w Dąbrowicy II kw. 2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych Dominik Stanisława Dom Bruk F.P.H.U. Kukla Bolesław Firma Handlowo Usługowa BOLMAX Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ADWA Adam Wałkowski II kw. 31 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy kwiecień 32 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy - maj 3

33 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy - czerwiec 34 Dom Pomocy Społecznej 35 Starostwo Powiatowe 36 Powiatowy Zarząd Dróg 37 38 39 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie Oświaty i Spraw Społecznych II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego 40 PULSAR Krzysztof Bogusz Sp. J. Realizacja zamówień publicznych w 2012 roku Kontrola legalności oprogramowania i zgodnego z prawem użytkowania komputerów Prawidłowość realizacji zadań Wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego Wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego zgodnie z treścią umów dzierżaw II kw. 41 Spółka Wodna Bochnia Działalność statutowa 42 Starostwo Powiatowe Ochrona danych osobowych kontrola zabezpieczenia dokumentów i pomieszczeń po godzinach pracy. Środowiska Środowiska Środowiska Administrator Bezpieczeństwa Informacji 43 44 45 SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Niepubliczny Centrum Kształcenia, ul. Oracka 6 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niepubliczny Centrum Kształcenia, ul. Oracka 6 1. Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. 2. Gospodarka finansowa. 3. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 2013r. III kw. 2013r. oraz 4

46 47 48 49 50 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niepubliczny Centrum Kształcenia, ul. Oracka 6 Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Niepubliczny Centrum Kształcenia, ul. Oracka 6 Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa w Niepubliczny Centrum Kształcenia, ul. Oracka 6 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Wiśniczu, ul. Bocheńska Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne, ul. Konfederatów Barskich 29 51 Andrzej Grzybowski 52 53 54 Małgorzata Przybyłko Firma Handlowo Usługowa Koncesjonowany Przewóz Towarów Leszek Stanisław Wojewoda Międzynarodowy Transport Towarowy Franciszek Osuch RAYFOG 55 OSK LOK 2013r. 5 III kw. 2013r. 2013r. 2013r. 2013r.

56 OSK SZOFER 57 OSK Krzysztof Kozłowski 58 OSK AUTO-MOTO Krzysztof Kowalczyk 59 OSK AUTO-SZKOŁA LUZ 60 OSK Janik Zbigniew 61 OSK Piotr Janiczek 62 OSK RA-DAR Dariusz Kuźma 63 OSK AUTO-MIŚ 64 OSK Sławomir Nowak 65 OSK DRIVER SCHOOL III kw. 66 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy - lipiec 67 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy - sierpień 68 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy - wrzesień 69 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 6

70 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu 71 Powiatowy Urząd Pracy 1.. 2. Dokumentacja kadrowa i sprawy pracownicze. 7 III kw. sprawdzająca 72 Nadleśnictwo Brzesko Nadzór nad lasami prywatnymi 73 74 75 76 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury na realizacje zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego Podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu na realizacje zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego Podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki na realizacje zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego Sprawdzenie zgodności danych z SIO według stanu na 30 września 2013r. Stan realizacji zadania, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków Stan realizacji zadania, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków Stan realizacji zadania, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków IV kw. 77 Urząd Gminy w Trzcianie Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej 78 79 Tadeusz Szczygieł Firma Handlowo- Usługowa Szczyt Szczygieł Tadeusz Wydra Maciej Firma Transportowa MA-TRANS Środowiska

80 81 82 83 84 85 O SKP COLD P SKP Tomasz Szot O SKP Auto-Hal i Wspólnicy P SKP WUSP-Wiśnicka P SKP Edward Mech P SKP Jan Trojak IV kw. 8

86 87 O SKP Paweł Czyżycki TEXON P SKP Diagnosmar 88 P SKP Kółko Rolnicze IV kw. 89 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy październik 90 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy - listopad 91 Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy grudzień 92 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 93 Starostwo Powiatowe 94 95 SP ZOZ Szpital Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica Realizacja zamówień publicznych w 1-szym półroczu 2013 roku Kontrola legalności oprogramowania i zgodnego z prawem użytkowania komputerów 9

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Zespół szkół Nr 2 im. St. Konarskiego Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie Zespół szkół im. prof. J. Z. Włodka w Dąbrowicy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu 106 Dom Pomocy Społecznej 107 108 Środowiskowy Dom Samopomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie IV kw. 10

109 Dom Dziecka 110 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 111 Powiatowy Zarząd Dróg 112 Powiatowy Urząd Pracy 113 114 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych Środowiskowy Dom Samopomocy 115 Dom Pomocy Społecznej 116 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego 117 Urząd Gminy Bochnia 118 Urząd Miasta Bochnia 119 Starostwo Powiatowe Standard świadczonych usług, prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS oraz ocena kwalifikacji kadry zatrudnionej w DPS Sprawdzenie przestrzegania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego na stanowisku komputerowym z bazą danych Ewidencja gruntów i budynków. Sprawdzenie przestrzegania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego na stanowisku komputerowym z bazą danych Ewidencja gruntów i budynków. Ochrona danych osobowych kontrola zabezpieczenia dokumentów i pomieszczeń po godzinach pracy IV kw. kompleksowa Biuro Audytu i kontroli Środowiska przy udziale Administratora Bezpieczeństwa Informacji Środowiska przy udziale Administratora Bezpieczeństwa Informacji Administrator Bezpieczeństwa Informacji 11