DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 listopada 2016 r. Poz. 6451 UCHWAŁA NR XXVII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 października 2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 364.528,85 zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.450,85 zł; - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 332.078,00 zł; jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 364.528,85 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują: I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 57.450,85 zł - z czego: 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 57.450,85 zł, z czego: a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 57.450,85 zł. II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 307.078,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 307.078,00 zł. 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 6451 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 6451 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 października 2016 r. ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2016 Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 450,85 w tym dochody bieżące 32 450,85 - dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/ 32 276,00 - wpływy z różnych dochodów /p.0970/ 174,85 852 POMOC SPOŁECZNA 10 000,00 10 000,00 w tym dochody bieżące 10 000,00 10 000,00 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /p.0900/ 10 000,00 - odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych /p.0920/ 10 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 332 078,00 w tym dochody majątkowe 332 078,00 - dotacja na wymianę starych pieców węglowych z WFOŚiGW /p.6260/ 332 078,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 000,00 6 000,00 w tym dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 - dotacja celowa otrzymana z Sejmiku Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu "Kapliczka 2016" /p.2330/ 6 000,00 - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /p.2710/ 6 000,00 Uzasadnienie: Dział 801 Kwota 32.276,00 zł dochody z najmu w: - ZS Nr 1 w Choczni 12.944,00 zł, - ZSP Nr 3 w Wadowicach 17.732,00 zł, - SP Nr 1 w Wadowicach 1.600,00 zł. Ogółem: 380 528,85 16 000,00 Kwota 174,85 zł dochody z różnych dochodów w SP Nr 1 w Wadowicach (wpłaty za zniszczone podręczniki). Dział 852 Kwota 10.000,00 zł - przeniesienie kwoty pomiędzy źródłami dochodów. Dział 900 Kwota 332.078,00 zł - kwota dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wadowice -etap II.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 6451 Dział 921 Kwota 6.000,00 zł - przeniesienie kwoty pomiędzy źródłami dochodów. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 października 2016 r. ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2016 Dział Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 II. Drogi miejskie 100 000,00 2) wydatki majątkowe w tym: 100 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 100 000,00 - budowa drogi na os. Piastowskim 100 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 500,00 200,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 000,00 1) wydatki bieżące w tym: 75 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 75 000,00 budżetowych 75 000,00 75095 Pozostała działalność 500,00 200,00 1) wydatki bieżące w tym: 500,00 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 500,00 200,00 budżetowych 500,00 200,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00 2) wydatki majątkowe w tym: 15 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 15 000,00 - dotacja dla OSP Stanisław Górny - budowa remizy strażackiej 15 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 662,15 100 000,00 80101 Szkoły podstawowe 10 796,15 50 000,00 1) wydatki bieżące w tym: 10 796,15 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 796,15 budżetowych 10 796,15 2) wydatki majątkowe w tym: 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 50 000,00 - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły i przedszkola na terenie Gminy Wadowice 50 000,00 80110 Gimnazja 8 866,00 50 000,00 1) wydatki bieżące w tym: 8 866,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8 866,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 6451 budżetowych 8 866,00 2) wydatki majątkowe w tym: 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 50 000,00 - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły i przedszkola na terenie Gminy Wadowice 50 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 332 078,00 40 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 332 078,00 2) wydatki majątkowe w tym: 332 078,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 332 078,00 - Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wadowice 332 078,00 90095 Pozostała działalność 40 000,00 2) wydatki majątkowe w tym: 40 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 40 000,00 - PT i wykonanie "Ogrodu Pielgrzyma" 10 000,00 - mała architektura miejska na terenie rekreacyjnym "Wenecja" 6 000,00 - zakup miejskich grilli na terenie rekreacyjnym "Wenecja" 24 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 200,00 15 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 1) wydatki bieżące w tym: 15 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 000,00 budżetowych 15 000,00 92195 Pozostała działalność 200,00 500,00 1) wydatki bieżące w tym: 200,00 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 200,00 500,00 budżetowych 200,00 500,00 926 KULTURA FIZYCZNA 22 211,30 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 22 211,30 1) wydatki bieżące w tym : 22 211,30 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 22 211,30 budżetowych 22 211,30 Uzasadnienie: Dział 600 Ogółem: 542 440,15 177 911,30 Kwota 100.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego na zadaniu "Budowa drogi na os. Piastowskim". Dział 750 Kwota 55.000,00 zł - zwiększenie środków na realizację oświetlenia świątecznego. Kwota 20.000,00 zł - zwiększenie środków na promocję w związku z zakupem mundurów dla orkiestry strażackiej promującej Gminę. Kwota 500,00 zł - przeniesienie do działu 750 z działu 921 na wniosek Sołectwa Zawadka. Kwota 200,00 zł - przeniesienie z działu 750 do działu 921 na wniosek Sołectwa Jaroszowice. Dział 754 Kwota 15.000,00 zł - zwiększenie środków na budowę remizy strażackiej dla OSP Stanisław Górny. Dział 801 Kwota 19.662,15 zł - zwiększenie planu finansowego następujących szkół:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 6451 - ZSP Nr 3-8.866,00 zł, - SP Nr 1-909,15 zł, - ZS Nr 1 Chocznia - 9.887,00 zł. Kwota 100.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu 'Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły i przedszkola na terenie Gminy Wadowice" - oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Dział 900 Kwota 332.078,00 zł - zwiększenie środków z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację zadania Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wadowice. Kwota 10.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu PT i wykonanie "Ogrodu Pielgrzyma". Kwota 6.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu Mała architektura miejska na terenie rekreacyjnym "Wenecja" Kwota 24.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu Zakup miejskich grilli na terenie rekreacyjnym "Wenecja". Dział 921 Kwota 15.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu remont kapliczek. Dział 926 Kwota 22.211,30 zł - zmniejszenie planu finansowego w związku z oszczędnościami po przetargu na przewóz dzieci na basen.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 6451 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 października 2016 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Lp. Treść Kwota 1. DOCHODY OGÓŁEM 127 783 973,98 2. WYDATKI OGÓŁEM 132 606 362,99 3. WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY 4 822 389,01 4. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 7 044 149,01 - pożyczki 421 568,00 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5 053 685,86 - wolne środki 1 568 895,15 5. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 2 221 760,00 - spłata kredytu 2 000 000,00 - spłata pożyczki 221 760,00