I N S T Y T U C J E K U L T U R Y

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych instytucji należy w szczególności: - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego (z wyjątkiem dóbr kultury) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem: - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ, - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami, - Muzeum w Wałbrzychu. W 2005 roku instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację na działalność bieżącą w łącznej wysokości 5.729.815 zł, dotację celową na realizację zadań z zakresu kultury w wysokości 169.238 zł oraz dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 45.000 zł. 207

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY D Z I A Ł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA R O Z D Z I A Ł 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2005 roku dotację podmiotową w wysokości 1.274.647 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty oraz dotację celową w wysokości 77.738 zł, w tym 3.138 zł na zadania w zakresie kultury, które zostały przeznaczone na zorganizowanie Koncertu Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie, 50.000 zł z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury na realizację Programu Obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych i 24.600 zł z budżetu państwa na zorganizowanie udziału Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych w międzynarodowych warsztatach artystycznych organizowanych przez Cork International Folk Dance Festival w Irlandii. SPRAWOZDANIE FINANSOWE WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2005 ROK /w zł/ % 4:3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok 1 2 3 4 5 I. Przychody ogółem 1.540.000 1.648.279 107,03 1. Wpływy ze sprzedaży usług 380.000 204.692 53,87 2. Dotacje z budżetu 1.000.000 1.356.247 135,62 3. Przychody finansowe 2.000 1.005 50,25 4. Pozostałe przychody 158.000 86.335 54,64 II. Koszty ogółem 1.682.857 1.475.870 87,70 1. Wynagrodzenia, w tym: 936.324 659.212 70,40 - osobowe 772.824 482.423 62,42 - bezosobowe 163.500 176.789 108,13 2. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 4. Pozostałe koszty (w tym zużycie materiałów, zakup usług, energia) 157.733 95.720 60,68 18.800 15.520 82,55 570.000 705.418 123,76 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 1.311,06 zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 148.163,25 zł w tym z tytułu dostaw i usług 40.853 zł. 208

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY Wałbrzyski Ośrodek Kultury prowadzi działalność w obiekcie przy ul. Broniewskiego 65a w dzielnicy Piaskowa Góra oraz przy ul. Andersa 185 w dzielnicy Biały Kamień. Do zadań Ośrodka należy w szczególności : integracja społeczności lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, prowadzenie stałych zajęć (taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, szachowe, rekreacyjne) oraz lektoratów, impresariat artystyczny, prowadzenie i koordynacja amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja i promocja dorobku różnych dziedzin kultury, organizowanie imprez kameralnych i masowych, współpraca z wałbrzyskimi szkołami, wspólnotami samorządowymi, instytucjami kultury, organizacjami społeczno-kulturalnymi, działalność wystawiennicza i wydawnicza, współpraca kulturalna z zagranicą. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w ramach swojej działalności realizuje imprezy i przedsięwzięcia programowe, spotkania i prelekcje oraz organizuje zajęcia w kołach, klubach, sekcjach, kursach. W 2005 roku Ośrodek zrealizował łącznie około 134 imprez i przedsięwzięć programowych, spotkań, prelekcji dla ponad 10.240 osób oraz zorganizował zajęcia w 31 kołach, klubach, sekcjach, kursach dla około 870 osób. Były to: Zajęcia stałe W ciągu tygodnia w Ośrodku prowadzone były zajęcia stałe dla około 870 osób, w tym zajęcia taneczne, warsztaty recytatorskie i plastyczne, kursy języków obcych, kluby zainteresowań dla dorosłych oraz otwarte zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Praca z dziećmi i młodzieżą W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą zorganizowano 30 imprez dla około 2.500 osób, w tym m. in.: - Miła Zima... program ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, - Wałbrzyskie Forum Młodych Talentów Format - prezentacja dorobku artystycznego szkół wałbrzyskich o charakterze konkursowym wyłaniająca najaktywniejszą i najbardziej twórczą szkołę, - TUŻ POD BLOKIEM LATO Z WOKIEM program wakacji dla dzieci i młodzieży, - ANDRZEJKI W RYTMIE SALSY pokazy formacji tanecznych disco Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, - IV Turniej Artystyczny Świetlic Artuś cykl konkursów dla dzieci uczęszczających do Świetlic Środowiskowych w Wałbrzychu, - V Turniej Artystyczny Świetlic Artuś turniej plastyczny Malowidło, - Festiwal Piosenki Przedszkolnej - adresowany do dzieci w wieku 4-6 lat ze wszystkich wałbrzyskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, 209

- Premiera Dziecięcej Grupy Teatralnej Figa z makiem spektakl Smocze perypetie. Imprezy artystyczne w wykonaniu amatorów WOK zorganizował m. in. następujące imprezy artystyczne w wykonaniu amatorów: - XIII FINAŁ WOŚP aukcja na rzecz WOŚP oraz występy zespołów Riders, PH 5,5, Cocroach, Electric Roosters, Arek King, - 36. WIECZÓR GRAjNATOWY - WALENTYNKOWY - koncerty poezji śpiewanej, recytacje wierszy, również własnych, - 37. WIECZÓR GRAjNATOWY TEATRALNY zakończenie sezonu w Teatrze Antrakt, prezentacje muzyczne, - 38. WIECZÓR GRAjNATOWY KOLĘDOWY Michał Krzosa, grupa muzyczna PWSZ, - Otwarte Spotkania Artystyczne - cykl prezentacji grup artystycznych pracujących w WOK oraz z innych ośrodków, - Pokazy Diaporam zespołu Żarkowski BAND, - Kolędy i pastorałki prezentacje wokalne i instrumentalne. Imprezy artystyczne w wykonaniu artystów i zespołów zawodowych Imprezy w wykonaniu artystów i zespołów zawodowych zorganizowane przez WOK to: - VII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa PrzeWAŁka, - Koncert Kabaretu OT.TO., - III Wałbrzyska Strefa Klimatyczna. Współorganizacja imprez - Przegląd teatrzyków dziecięcych (wspólnie z Przedszkolem Nr 22), - XV Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej (wspólnie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko Francuskiej), - Prezentacje Warsztatów Artystycznych Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 pn. Z nadejściem wiosny, - Baśniowy Festyn festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany na wałbrzyskim rynku (wspólnie z Cersanitem), - Program wymiany polsko-francuskiej (wspólnie ze Stowarzyszeniem Projekt EUROPA), - EKIDEN Dzień Sportu Bieg Sztafetowy dla pracowników TOYOTY (wspólnie z Toyotą, OSiR) - Europejski Dzień bez Samochodu (wspólnie ze ZDiK, UM), - Koncert Chóru w ramach WRATISLAVIA CANTANS, - Piknik Rodzinny na Starym Zdroju (wspólnie z RWS Stary Zdrój), - Pokaz Filmu Amatorskiego w Rynku (wspólnie z RWS Śródmieście), - Piknik Sportowy na Nowym Mieście (wspólnie z RWS Nowe Miasto, OSiR), - Pożegnanie Lata (wspólnie z MOPS), - Pallotyńskie Forum Młodych (wspólnie z parafią św. Franciszka z Asyżu), - Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości, - Przegląd Piosenki Romskiej (wspólnie ze Stowarzyszeniem Wałbrzyskich Romów), - Dziecięce Spotkania z Kulturą (wspólnie z UM), - Warsztaty wokalne i chóralne Pozytywnego Grania, 210

- Pozytywne Granie (wspólnie z UM, OSiR, Ludzie Jana Pawła II), - Zabawa karnawałowa dla dzieci (wspólnie z Cersanitem), - Wałbrzyski Jarmark Świąteczny (wspólnie z OSiR, UM). Działalność wystawiennicza GALERIA GRAN Realizacja nowego cyklu wystawienniczego, promującego twórczość poetycką poetów regionu wałbrzyskiego pn. Wernisaż wiersza, czyli poezją po oczach. Podczas wernisaży prezentowane były etiudy teatralne w wykonaniu działającego w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury Teatru ANTRAKT. W 2005 roku wystawiono poezję: - Krzysztofa Kobielca utwory niepublikowane, - Elżbiety Gargały, Teresy Zalewskiej-Misior, Wiesławy Raczkiewicz, Danuty Góralskiej z tomu Kareta Dam, - Uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU, - Barbary Malinowskiej utwory niepublikowane, - Elżbiety Sury z tomu z niepokory, - Tamary Hebes. GALERIA KORYTARZ - wystawa prac dziecięcej grupy plastycznej Pastela pt. Mikołaje, - wystawa prac dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 17 pt. Z nadejściem wiosny, - wystawa prac uczestników Młodzieżowych Warsztatów Plastycznych WOK pt. Klasa, - wystawa pokonkursowa Forum Plastycznego w cyklu I Wałbrzyskie Forum Młodych Talentów FORMAT, - wystawa pokonkursowa pt. Jestem szczęśliwy, gdy... Turnieju Plastycznego MALOWIDŁO w cyklu V Artystycznego Turnieju Świetlic ATRUŚ. GALERIA 48 - wystawa pokonkursowa Anioły muśnięcie skrzydeł, - wystawa satyryczna prac Andrzeja Bachmatiuka, - TeleMagia wystawa pokonkursowa z Muzeum Karykatury w Warszawie, - wystawa z okazji 50-lecia istnienia ZPiT Wałbrzych, - wystawa prac Pawła Romanowskiego Każda sekunda oddechu, - wystawa prac grupy plastycznej MAL-AMAT. Oprócz wyżej wymienionych działań WOK był również współorganizatorem wielu imprez odbywających się na terenie Miasta organizowanych przez placówki oświatowe, wspólnoty samorządowe czy inne instytucje kultury. Ponadto korzystający z zajęć w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury czynnie uczestniczyli w turniejach, przeglądach oraz konkursach, gdzie osiągali sukcesy i zdobywali nagrody. W strukturze Ośrodka funkcjonuje również Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, który w 2005 roku obchodził 50-lecie istnienia. 211

W A Ł B R Z Y S K A G A L E R I A S Z T U K I BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSIĄŻ D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Głównym źródłem przychodów WGS BWA Zamek Książ w 2005 roku była dotacja podmiotowa w wysokości 468.000 zł. Ponadto z budżetu Miasta Wałbrzycha Galeria otrzymała dotację celową w wysokości 4.700 zł na realizację zadań z zakresu kultury. Pozostałe dochody stanowiły wpływy z usług i najmu, darowizny, dotacja z WFOŚiGW odsetki bankowe i inne. Środki te wraz z otrzymaną dotacją były źródłem pokrycia kosztów działalności merytorycznej instytucji (organizacja wystaw, wernisaży itp.). SPRAWOZDANIE FINANSOWE WGS BWA ZAMEK KSIĄŻ ZA 2005 ROK /w zł/ % 4:3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok 1 2 3 4 5 I. Przychody ogółem 612.800 642.403 104,83 1. Wpływy ze sprzedaży usług i najmu 117.800 137.872 117,04 2. Dotacja podmiotowa z budżetu 468.000 468.000 100,00 3. Dotacja celowa z budżetu - 4.700-4. Środki finansowe otrzymane od osób 25.000 30.600 122,40 prawnych 5. Pozostałe przychody 2.000 1.231 61,55 II. Koszty w układzie rodzajowym 620.300 622.133 100,30 1. Amortyzacja 2.000 1.619 80,95 2. Zużycie materiałów 30.000 33.643 112,14 3. Energia, woda, gaz 28.650 25.687 89,66 4. Usługi transportowe 18.600 14.241 76,56 5. Usługi remontowe 2.060 164 7,96 6. Pozostałe usługi 74.750 111.299 148,89 7. Wynagrodzenia, w tym: 351.970 349.334 99,25 - osobowe 344.970 302.293 87,63 - bezosobowe 7.000 47.041 672,01 8. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych 67.700 55.708 82,29 9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 9.400 9.774 103,98 Socjalny 10. Świadczenia dla pracowników (szkolenia 4.800 2.471 51,48 BHP, badania lekarskie) 11. Podatek (VAT) 23.500 13.704 58,31 12. Podróże służbowe 6.800 5.645 83,01 13. Koszty reprezentacji i reklamy 5.070 4.494 88,64 14. Pozostałe koszty - 11.124-212

15. Rozliczenia kosztów -5.000-16.774-1 2 3 4 5 III. Wartość sprzedanych składników 15.000 6.736 44,91 majątkowych IV. Pozostałe koszty 7.500 7.161 95,48 V. Razem koszty 642.800 636.030 98,95 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 2.810 zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne i wyniosły 19.831 zł i również w całości obejmowały zobowiązania z tytułu dostaw i usług. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSIĄŻ W 2005 roku Galeria zorganizowała 16 wystaw, w szczególności były to: 1. Cywilizacje Kostas Kiritsis fotografia 22.01-06.03.2005 2. Kobieta Artur Krajewski malarstwo 22.01-06.03.2005 Malarski Teatr Mody 22.01.2005 3. Przyjęcie urodzinowe 25 Lat Legnickich Festiwali Srebra 12.03-17.04.2005 4. Inna książka Ewa Granowska 12.03-17.04.2005 5. Świat wodników i elfów oraz Szkło użytkowe z huty Kosta Boda 17.03-31.03.2005 6. Piękny Lwów 09.04-29.05.2005 7. Portret Mistrza wystawa poświęcona pamięci Władysława Hasiora Adam Bojara i Michał Bojara grafika i fotografia 23.04-05.06.2005 8. Muzeum wyobraźni Tomasz Sętowski malarstwo 23.04-05.06.2005 9. Urszula Broll 11.06-31.07.2005 10. Józef Murzyn rzeźba i malarstwo 11.06-31.07.2005 11. Świat w obiektywie National Geographic 06.08-18.09.2005 12. Grażyna Remiszewska rzeźba, malarstwo, fotografia 13.08-18.09.2005 13. Pejzaż wewnętrzny Zbigniew Kobylański malarstwo 24.09-13.11.2005 14. Barbara Lewandowska malarstwo 09.10-13.11.2005 15. Mistrzowie Polskiego Pejzażu fotografia 19.11-29.01.2005 16. Polscy Artyści Plastycy Dzieciom 19.11.2005 29.01.2006 Ponadto w 2005 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA Zamek Książ realizowała zadania z zakresu edukacji oświatowej, w których uczestniczyło 1.300 dzieci w wieku szkolnym oraz 75 nauczycieli/opiekunów, w tym: Organizacja konkursu pt. Wpływ cywilizacji na środowisko naturalne (plusy lub minusy) którego uczestnicy mieli za zadanie stworzyć 1 pracę plastyczną wykonaną z odpadów. 213

Realizacja cyklu spotkań z Krzysztofem Żarkowskim, fotografikiem, propagatorem ekologii. Realizacja zadania pt. Ziemia-moja-planeta@zapisy.pl plener, który towarzyszył wystawie Ewy Granowskiej Inna książka. Plener (materiały, nagrody dla laureatów konkursu) sfinansowany został z uzyskanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/ Wałbrzych przeznaczonej na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Organizacja dla dzieci i młodzieży aktywnych lekcji z zakresu historii i sztuki, które towarzyszyły wystawie Piękny Lwów. Ponadto w imieniu Galerii Gmina Wałbrzych wystąpiła w konkursie ofert do Ministerstwa Kultury z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania edukacyjnego towarzyszącego wystawie Piękny Lwów. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, na realizacje zadania Ministerstwo Kultury przyznało środki w wysokości 9.000 zł. Galeria wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Gminę Wałbrzych, w którym do pozyskania były środki na realizację zadań publicznych. Wniosek Galerii na realizacje zadania SEN (konkurs na ilustracje i esej o tematyce fantasy), który towarzyszył wystawie Tomasza Sętowskiego, został rozpatrzony pozytywnie. Gmina Wałbrzych przyznała Galerii dotację w wysokości 2.700 zł. Dotacje przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu oraz honorarium dla dwóch członków jury konkursowego. 1 czerwca 2005 roku z okazji Dnia Dziecka odbył się plener malarski Wielkie Malowanie Jaki piękny jest świat przyrody. Organizacja wakacyjnego ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. Wspomnienie z zamku Książ, którego uczestnicy mieli za zadanie wykonać 1 pracę dowolną techniką. Organizacja zadania Zamkowe spotkania ze sztuką Spotkania z Fotografią. Na realizację powyższego zadania Galeria pozyskała środki w wysokości 2.000 zł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach konkursu ofert na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2005 rok oraz dotację z Urzędu Miejskiego w wysokości 2.000 zł w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2005 roku na terenie Wałbrzycha. W ramach programu Spotkania z fotografią odbyły się warsztaty fotograficzne w zakresie: - architektura w fotografii prowadzone przez fotografa Jarosława Michalaka, - fotografia przyrodnicza, prowadzone przez fotografa, propagatora ekologii Krzysztofa Żarkowskiego, - fotografia reportażowa prowadzone przez artystę fotografa Pawła Sokołowskiego. 214

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł 92116 BIBLIOTEKI Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku z dniem 1 maja 2005 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w instytucję kultury o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami. Zgodnie z Porozumieniem Nr 227/05 zawartym w dniu 30.03.2005 roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych połączona instytucja kultury realizowała swoje zadania w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w rocznych budżetach Powiatu Wałbrzyskiego i Gminy Wałbrzych. Na 2005 rok ustalono dotację w wysokości 2.600.000 zł, która była ponoszona przez wymienione jednostki po połowie. W związku z przekazaniem dotacji bezpośrednio do Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami przez Powiat Wałbrzyski w wysokości 433.332 do dnia 30.03.2005 roku, w budżecie Miasta Wałbrzycha znalazł się plan dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w kwocie 2.166.668 zł, który w trakcie roku został zwiększony o 58.000 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego oraz o kwotę 22.500 zł przekazaną z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 6 grudnia 2005 roku do ww Porozumienia. Ostatecznie Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2.247.168 zł. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury zgodnie z Porozumieniem Nr 4823 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów na zakup nowości wydawniczych w wysokości 86.800 zł a także dotację w wysokości 45.000 zł na sfinansowanie komputeryzacji filii bibliotecznych. Oprócz otrzymanej dotacji Biblioteka w 2005 roku uzyskała dochody m.in. z tytułu realizacji programów zajęć kompensacyjnych dzieci z rodzin z problemami uzależnień pod nazwą Świat moich marzeń, odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, sprzedaży usług, wynajmu pomieszczeń, dotacji z WFOŚiGW oraz z tytułu darowizn. Uzyskane środki przeznaczono na działalność bieżącą instytucji m. in. na zakup książek, zakup zbiorów specjalnych oraz prenumeratę czasopism. Ponadto zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla następujących filii bibliotecznych: Filia Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto, Filia Nr 2 w dzielnicy Podgórze, Filia Nr 7 w dzielnicy Piaskowa Góra, Filia Nr 11 w dzielnicy Podzamcze i Filia Nr 14 w dzielnicy Szczawienko oraz zakupiono serwer z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym dla zapewnienia połączeń komputerówterminali z serwerem biblioteki głównej. 215

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI ZA 2005 ROK /w zł/ Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % 4:3 1 2 3 4 5 I. Przychody ogółem 2.898.260 2.930.461 101,11 1. Wpływy ze sprzedaży usług i najmu 75.100 89.791 119,56 2. Dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego 433.332 433.332 100,00 otrzymana do 30.03.2005 r. 3. Dotacja podmiotowa z budżetu 2.247.168 2.247.168 100,00 4. Dotacja celowa z budżetu 86.800 86.800 100,00 5. Przychody finansowe 2.700 4.558 168,81 6. Pozostałe przychody 53.160 68.812 129,44 II. Koszty ogółem 2.942.730 2.958.304 100,53 1. Amortyzacja 50.080 51.233 102,30 2. Zużycie materiałów 354.900 370.116 104,29 3. Energia, woda, gaz 83.050 80.861 97,36 4. Usługi remontowe 64.000 64.029 100,04 5. Pozostałe usługi 136.400 134.446 98,57 6. Wynagrodzenia, w tym: 1.743.400 1.741.063 99,87 - osobowe 1.735.000 1.732.675 99,87 - bezosobowe 8.400 8.388 99,86 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, 332.000 330.460 99,54 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 62.300 62.803 100,81 Socjalny 9. Świadczenia dla pracowników (BHP, 9.300 16.042 172,49 badania lekarskie) 10. Podatki 101.000 100.891 99,89 11. Podróże służbowe 3.500 3.216 91,89 12. Pozostałe koszty 2.800 3.144 112,29 Ponadto z budżetu przekazano dotację w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 33.276,48 zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 216

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI Wskaźniki działalności merytorycznej przedstawiają dane dotyczące Miejskiej Biblioteki Publicznej, Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami oraz połączonych z dniem 1 maja 2005 roku wyżej wymienionych instytucji kultury. W 2005 roku zarejestrowano ogółem 31.957 czytelników, wypożyczeń na zewnątrz było 588.219. Na miejscu udostępniono 94.869 jednostek w ramach 24.845 odwiedzin. Czytelnicy mają również możliwość skorzystania za pośrednictwem stanowisk bibliotecznych z internetu, w 2005 roku udostępnionego 1.873 razy, a stronę biblioteczną internetową odwiedzano 26.563 razy. Wielkość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia wynosiła 447.432 jednostki o wartości 2.568.007 zł. W omawianym okresie zaprenumerowano 247 czasopism o wartości 38.426 zł. Biblioteka w 2005 roku prowadziła działalność instrukcyjno-metodyczną dla bibliotek powiatu wałbrzyskiego w formie szkoleń, bieżących porad i opracowania materiałów metodycznych. Ponadto Biblioteka organizowała programy edukacyjne: Zdrowy świat zdrowy człowiek (dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Dziecko ma prawo być dzieckiem (dofinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Inwestuj w rozwój program Z ekonomią na ty (organizowany przez Narodowy Bank Polski), Świat moich marzeń (dofinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W ramach działalności środowiskowej w filiach bibliotecznych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych jak: jubileusz 50-lecia działalności biblioteki osiedlowej w dzielnicy Glinik Nowy, obchody Roku Andersenowskiego, w związku z 200 rocznicą urodzin pisarza i ustanowionym na dzień 2 kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki Dziecięcej, obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka, pasowanie na czytelnika przedszkolaków. Galeria Książki zorganizowała następujące wystawy: Wędrówka. Festiwal Książki Artystycznej. Edycja VII 2003, PRL z pudełka od zapałek. Propaganda na etykietach zapałczanych, Elementarze z całego świata, Najpiękniejsze książki roku, Don Kichote 24 drzeworyty Stefana Mrożewskiego. 217

MUZEUM W WAŁBRZYCHU D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł 92118 MUZEA W 2005 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało dotację w wysokości 1.740.000 zł. Ponadto Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, usług najmu, usług konserwacyjnych i innych. Uzyskane przychody instytucja przeznaczyła na działalność statutową w tym na wynagrodzenia, energię, zakup materiałów, zakup usług remontowych i inne. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM W WAŁBRZYHU ZA 2005 ROK /w zł/ Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % 4:3 1 2 3 4 5 I. Przychody ogółem 1.884.200 1.950.535 103,52 1. Wpływy ze sprzedaży usług 119.400 156.249 130,86 2. Wpływy z odsprzedaży usług 12.000 12.070 100,58 3. Dotacje z budżetu 1.740.000 1.740.000 100,00 4. Przychody finansowe 2.500 11.514 460,56 5. Pozostałe przychody 10.300 30.702 298,08 II. Koszty wg rodzajów 1.879.700 1.876.646 99,84 1. Amortyzacja 100.000 103.009 103,01 2. Zużycie materiałów 47.600 56.564 118,83 3. Energia, woda, gaz 186.400 179.754 96,43 4. Usługi obce 539.600 516.627 95,74 5. Podatki 2.000 2.295 114,75 6. Wynagrodzenia, w tym: 804.500 818.899 101,79 - osobowe 770.100 784.532 101,87 - bezosobowe 34.400 34.367 99,90 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, 151.400 150.035 99,10 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 28.300 29.333 103,65 Socjalny 9. Podróże służbowe 12.600 13.237 105,06 10. Pozostałe koszty 7.300 6.893 94,42 III. Koszty finansowe - 1 - IV. Pozostałe koszt operacyjne - 32.728-218

V. Rozliczenia międzyokresowe - 11.440 - VI. Razem koszty 1.879.700 1.920.815 102,19 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 54.871,78 w tym z tytułu dostaw towarów i usług 42.960,25 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. I. Frekwencja: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM W WAŁBRZYCHU - Muzeum w Wałbrzychu 5.384 osób, - Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki 5.795 osób, - Oddział Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego 16.438 osób. II. Działalność merytoryczna Zbiory W zakresie podstawowej działalności muzealnej gromadzenia zbiorów - pozyskano 273 obiektów i okazów w drodze zakupów, przekazów, darów i poprzez pozysk własny. Zabytki te zostały wstępnie opracowane i wpisane do księgi. Ponadto pozyskano 396 sztuk obiektów stanowiących tzw. dokumentację życia społecznego regionu. Rozpoczęto dygitalizację zbiorów ikonograficznych Działu Historii oraz bazy danych tego Działu. Opracowano 3 tematy: - Rys historyczny rozwoju i działalności Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu (Radosław Szewczyk), - Kadra polska w przemyśle węglowym na Dolnym Śląsku (Jerzy Kosmaty), - Miejsce i rola górniczych placówek kulturalno-oświatowych wśród wałbrzyskich instytucji uczestnictwa w kulturze (Danuta Janaszak). Trzech pracowników Muzeum uczestniczyło w kursach Techniki cyfrowe w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. Pracownicy Muzeum uczestniczyli w 7 konferencjach naukowych, wygłosili 5 referatów. Regularnie udostępniano materiały i udzielano konsultacji pracownikom naukowym innych instytucji oraz studentom w zakresie dyscyplin, które są specjalnością Muzeum dla potrzeb prac badawczych i dyplomowych. Zaprezentowano koncepcję funkcjonowania Muzeum Przemysłu i Techniki parlamentarzystom Unii Europejskiej w trakcie ich wizyty w Wałbrzychu w dniu 5 maja 2005 roku. Przyjęto delegację: - Miasta Górniczego Freiberg (Niemcy), - Miasta Górniczego Pribram (Czechy), - Freital (Niemcy). Zlecono montaż 12 filmów archiwalnych o tematyce górniczej, które prezentowane są zwiedzającym. 219

Podjęto szeroką współpracę z zakładem Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie naukowego opracowywania okazów flory późnokarbońskiej. Wszystkie Działy i Oddziały Muzeum prowadziły kwerendy na prośbę innych muzeów lub instytucji. Zgodnie z ustalonymi przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków zasadami Muzeum składało deklarację przejęcia zabytków archeologicznych od inwestorów prowadzących prace ziemne na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Prowadzono bieżące prace konserwatorskie przy zgromadzonych obiektach i okazach. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z dniem 31 grudnia 2005 roku przekazano władzom Kudowy Zdroju Oddział Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego łącznie 2.100 obiektów zabytkowych. II. Działalność wystawiennicza w siedzibie Muzeum: - Rzeźba Jerzy Koczewski, - Ilona Sapka malarstwo, witraże i rysunek, - X lat Domu Bretanii w Wałbrzychu, - Bogdan Kraśniewski Droga malarstwo i rysunek, - Szkło artystyczne XVIII-XX w. ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. poza siedzibą: - Współczesne malarstwo polskie Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o. o., - Jean Le Corguille kalwarie bretońskie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami. w siedzibie Muzeum Przemysłu i Techniki: - Kultura przemysłowa ze zbiorów Westwalskiego Muzeum Przemysłu w Dortmundzie, - Czarne złoto fotografie Pawła Sokołowskiego, - Solidarność (1980-2005), - Zabytki techniki górniczej ziemi wałbrzyskiej, - XXIX Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki Porcelana Inaczej - wystawa poplenerowa, - Ludzie czarnego złota pokolenie ostatnie fotografie Pawła Sokołowskiego Ponadto: - II Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży Wałbrzych 2005, - Wieczór poetycki Mariana Jachimowicza organizowany przez Grupę Poetycko- Artystyczną ERRATO, - Wieczór poetycki autorski Tymoteusza Bagińskiego organizowany przez Grupę Poetycko-Artystyczną ERRATO, III. Działalność oświatowa Prelekcje z projekcją filmów video dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzych. Muzealny Teatrzyk Malowania zajęcia plastyczne dla uczniów początkowego nauczania Wieczory poezji i muzyki organizowane przez Grupę Poetycką Artystyczną ERRATO. 220

Lekcje muzealne przeprowadzone przez pracowników merytorycznych Muzeum. Warsztaty muzyczne na instrument fortepianu uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego w Wałbrzychu. Zajęcia przeprowadzone dla Podyplomowego Studium Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Oprowadzanie wycieczek przez pracowników merytorycznych. Organizacja II Przeglądów Artystycznych Dzieci i Młodzieży Wałbrzych w Oddziale Muzeum Przemysłu i Techniki. Współudział w organizacji Konkursu Ekologiczno-Geologicznego dla uczniów publicznych gimnazjów Wałbrzycha. Współpraca z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w ramach Akcji Letniej przeprowadzenie zajęć plastycznych Wałbrzyskie Graffiti plener malarski w ogrodzie muzealnym, dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Współudział w programie Dziecięce Spotkania z Kulturą organizowanym przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM w Wałbrzychu skierowany do dzieci z wałbrzyskich świetlic. Udzielanie pomocy i konsultacji studentom wyższych szkół przy pisaniu prac dyplomowych. Spotkania Klubu Kolekcjonerów przy Muzeum. Współorganizacja: - XI Konkurs Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie, - Międzyszkolny Konkurs OMNIBUS klas III, - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto, - Międzyszkolny Konkurs dla klas III Słowniczki terminów muzealnych, - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja przygoda w Muzeum Toruń 2005, - Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Muzealne spotkania z fotografią Koszalin 2005. IV. Inne Imprezy Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - otwarcie sezonu 1 maja 2005 r. - Cepowisko 21 sierpnia 2005 roku, - Święto Pieczonego Ziemniaka 25 września 2005 r., - Festiwal Polsko-Czeskich Zespołów Folklorystycznych 9 października 2005 roku V. Działalność organizacyjno techniczna Od marca 2005 roku trwały działania formalno-prawne i organizacyjne związane z przekazaniem władzom Gminy Kudowa Zdrój Oddziału Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Oddział ostatecznie został przekazany 31 grudnia 2005 r. W siedzibie Muzeum przy ul. 1 Maja 9 dokonano szeregu działań remontowomodernizacyjnych, w tym: - wymiana jonizacyjnych czujek dymu (74 szt.) na czujki optyczne w systemie sygnalizacji pożaru, - modernizacja instalacji elektrycznych, - roboty malarskie wewnętrzne, 221

- remont kapitalny pokrycia dachowego bocznych skrzydeł budynku Muzeum, - wycięcie starych rur instalacji gazowej, - montaż sieci teleinformatycznej i telefonicznej, - wymiana systemu sygnalizacji włamania (okablowanie+30 czujek podczerwieni+moduł rozszerzenia linii), - czyszczenie czujek systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum. W kompleksie Muzeum Przemysłu i Techniki wykonano następujące prace remontowe: - roboty dekarsko-blacharskie na dachu budynku sztygarówki (zniszczonego po zimie 2004/2005), - roboty malarskie w korytarzu sztygarówki (parter), - roboty adaptacyjne pomieszczenia w piwnicy sztygarówki na archiwa, - roboty adaptacyjne w markowni na potrzeby wystawiennicze. Opracowano 4 wnioski do Systemu ewidencji przedsięwzięć planowych do realizacji w okresie programowania 2007-2013 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dotyczące: - realizacji i adaptacji wozowni przy ul. Zamkowej 3 na cele wystawiennicze, - przebudowę obiektu przy ul. 1 Maja 11 na część magazynowo-wystawienniczą Muzeum, - adaptację obiektów pokopalnianych przy ul. Wyzwolenia 28 na potrzeby Muzeum Przemysłu i Techniki, - utworzenie Europejskiego Centrum Artystycznej Ceramiki Unikatowej przez rewitalizację 2 obiektów na terenie MPiT. Zakupiono na potrzeby Muzeum 3 komputery wraz z oprogramowaniem. W związku z remontem siedziba główna Muzeum przy ul. 1 Maja 9 była wyłączona z działalności upowszechnionej w miesiącach wrzesień grudzień. 222