wdj r- G ii*t fd li s t{anffi ilhifl ER w sprwie; infrmcji z wyknni budzetu gminy skrbimierz z p6lrcze 2014 r. pdstwie rt. 30 ust.2 pkt.4 ustwy z dni g mrc 19g0 smrzedzie gminnym {,.i:'bi.u: :i313i. J"?1rt#/ '^,'"'t''z"..i't"*vznizlsieip-ni 200e,.'"1;;;;;;pubricznych W6jt Gminy zrzedz c nstqpuje: s1 cze 2014 r., zy finnswej, tucji kultury z plrcze 2014 r, s2 Przesll, infrmcjg, kt6rej mw w s 1 zrzqdzeni d Reginrnej rzy brchunkwej w plu. s3 Zrzqdzenie wchdzi w zycie z dniem pdjgci,
tri!] tr] tr] tr -_-t llr t\tt f_-t.-] -t l\ E- Fl GMA SKARBMERZ,_ l\ rtr l\ r\- F i- El r=. l\ l\!.r - l l-t FRMACJA z wyknni budzetu Gminy z pkcze 2014rku tr. -='-t lr [i l- t\li E J l- l! WJT y r- C\T, L nhyr _.1, SKARBMERZ -t \E l- t\tt t- l\ll l\ll l]-l \,.: Skrbim ierz, -sierpieri r-^r^-r- 2014r. --t f--r \lr l- l\ -r- l\l Eil Eil - R tr tr _ t\ll l\li r R '- t\l. r-- l\li L-l t\tl
P,rzedstwin infrmcj z p6lrcze 2014 rku bejmuje: + Czg56 piswq =2 Zlqcznik nr 1-wykzzmin plnu dchdw iwydtkw bud2etu Gm ny dknnych uchwlmi Rdy Gminy i Zrzqdzenimi WJt Gminy w Plrczu2014r. Zlqcznik nr 2 - wyknnie dchd6w budzetu Gminy Skrbimierz z lrcze 2014r. Zlqcznik nr 3 - wyknnie wydtkw Gminy Skrbimierz z lrcze 2014 r. Zlqcznik nr 4 - wyknnie dtcji z budzetu Gminy Skrbimierzz plrlcze 2014r. Zlqcznik r 5 - wyknnie wydtkw jednstek pmcniczych Gminy Skrbimierz zl p6lrcze 2014r. Zlqcznik nr 6 - wyknnie zdh z zkresu dministrcji rzqdwej rz innych zdnzlecnych Gminie z ptrcze 2014r. ZlqczniknrT - relizcj przychdw i rzchdw bud2etu Gminy z p6lrcze 2014r. -2-
PLA BUDZE:TU Bud2et Gminy Skrbimierz n 2014 r, zstl przyjgty Uchwtq Rdy Gminy r XXX ll/21912013r. z dni 16 grudni 2013r. Wg wielk5ci : dchdy 41 286 063 zl wydtki 51 145 663 zt przyqf2dy 12 000 000 zl rzchdy 2 140 4zl 53 286 063 zt rzem 53 286 063 zl ZMAY BUDZETU GMY W ciqgu plrcz 2014r. uchwlny budzet krygwny byl przez rgny sttutwe gminy WYM: 1. Rd Gminy pdjgl g6lem 3 uchwly 2, Wjt Gminy wydl s6lem g zrzdzeh 12zmin S4ezeg(rlwy wykz zmin budzetu gminy stnwi zlqcznik nr 1 d niniejszeg sprwzdni. Zminy dtyczyly : l. \A/ zkresie plnwnych dchdw buclzetwych 1, Dchdy wlsne zwigkszenie w'(ym : zwigkszeni - zwrty zliczeki rzliczeni dtcji - pdtku d czynn6ci cywilnprwnych - udzitu w pdtku dch. d sb prwnych - kry z nie dtrzymnie umwy - 4wrty d kmrnik - dszkdwnie z stu2ebn56 przesylu - dsetki d wlsnych Srdkw - dsetki d nieterminwych wptt - (irdki z reklmy firmy ubezpieczeniwej - sprzedzy nieruchm6ci - dszkdwnie zubezp. z pwstlq szkdg zrnniejszeni ztym'. - z tytulu subwencji Switwej 2, Dtcje n dfinnswnie zdn wtsnych w tym: - pmc mteriln dl uczni6w " zsilki relizwne przez GPS " dfinnswnie wych. przedszklneg 861 171 zl 95 400 zl 30 000 zl 30 000 zl 25 000 zl 2 100 zl 11 00021 20 000 zl 3 200 zl 7 600 zl 633 271 zl 3 600 zt 195 462 zl 195 462 zl zwigkszenie 21 268,00 zl 51 919,00 zt 401 046,00 zl + 665 709.00 zl +474 233,00 zl 3. [)tcje nzdni zlecne - w tym: zwigkszenie,3- + 394 044,36 zl
;zwiekszenie - zwrt Kcyzy w cenie pliw - zdni relizwne rzez GPS - wybry d eurprlmentu 4. Dtcj n df. zdn inwestycyjnych (df. budwy bisk sprtwych i termmdernizcj biekt6w p bylej szkle w Zlbi2nie) 299 383,47 zl 68 9'14,89 zt 25 746,00 zt 2 352 9,00,00 zl g6lem zwigkszenie plnu dchd6w ll. W zkresie plnwnych wydtkw budzetwych w tym: 1. Wydtki inwestycyjne - zwiqkszenie - finnswnych z budzetu gminy 4 096 300 zl - finnswnych Srdkmi z Ministerstw 2 352 900 zt Sprlu i rdweg Funduszu chrny Srdwisk 2. Zwiqkszn wydtki biezqce glem w tym: - zwigkszenie wydtkw w zkresie zdh zlecnych (dtcj z budzetu phstw) 394 044,36 zl - zwigkszeni dtcji z budzetu gminy 543 630,00 zt (dtcj n zbytki rz dl G BP w Skrbimierzu rz zwrt dtcji d Urzqdu Mrszlkwskieg) - zwigkszenie wydtkw z tytutu trzymnych dtcji i Srdkw z innych 2rdet n zdni wlsne - zwigkszenie pzstlych wydtkw g6lem zwigkszenie plnu wydtk6w W z:kresie przychdw Zwigkszenie w tym: - zwigkszn wlne Srdki z 2013r. 474 233,00 zl 252 424,00 zl + 3 886 886,36 zl + 6 449 200,00 zl + 1 664 331,36 zl + 8 113 531,36 zl + 4 226 645,00 zl 4 226 645,0021 W pdsumwniu wlw zmi wynsity : dchdy 45 172 949,36 zl wydtki 59 259 194,36 zt ) 400,00 zl E rzem 61 399 594,36 zl rzem 61 399 594.36 zl VVY KfifE A F.} tr M U il"? T {.J pdstwie sprzqdznych fi nnswych sprwzdh bud2etwych wyknn ie brlrdzetu gmirry z p6lrcze 2014 r. przedstwi sig nstgpujqc: dchdy 14197 769,89 zt wydtki 16 284 743,02 zl przychdy 4 226 645,10 zl rzchdy 600 000,00 zt c stnwi 31 % wielk6ci plnwqych c stnwi 27 wielk6ci plnwnych c stnwi 26 wielk6ci plnwdych c stnwi 28 % wielk6ci plnwnych Szczeg6lwe wyknnie pszczeglnych czg6ci sktdwych nstgpujqc: budzetu przedstwi sig 4-
DcHDY BUDZetWE pdstwie zestwieni trzymnych dchdw bud2etwych - zlqcznik nr 2 stpierdz sig, i2 plnwn wielk66 rczn w p6lrczu2014 wyknn zstl w 3j / i sftnwi kwtg 14 197 769,89 zl. STRUKTURA DCHDW pdstwie 2rdel, struktur dchdw trzymnych w p6lr czu 2014 r, przedstwi sig Zrdl dchd6w l. pchdy ble2qce 1. Pdtki, plty i udzit w pdtkch Pln tz d 29 543 419,36 21 400 583,00 Wyknnie lz d 13 887 818,18 8 879 734,44 Wyknnie t%t 47 41 Udzil w dchdch q6lem l%l 98 63 2. Wplywy z njmu i dz-ier2wy '148 300,00 6g 436,05 46 0 Subwencje 4 998 107,00 3 069 608,00 62 22 Dcltcje celwe z budzetu pristw 2 685 229,36 1 617 727,69 60 11 Pzstle wplywy 321 200,00 252 312,01 79 2 ll, pchdy mjqtkwe 1, Dchdy mjqtkwe 15 629 530,00 15 629 530,00 309 951,71 309 951,71 2 2 2 2 Rzem 45 172 949,36 14197 769,99 31 100 Str1uktu rq wyk n n i d clrd 6w p rzedstwi pn izszy wykres: Pdtki, plty i udzit w pdtkch r Wpiywy z njmu i dzier2wy r Subwencje r Dtcje celwe z bud2etu p6stw t Pzstle wptywy r Dchdy mjqtkwe -5-
DCHDY BEZACE 1 Pdtki, ptty i udzit w pdtkch. P6cjtki i plty lklne stnwiq njwigkszq pzycjq w dchdch dchdch trzymnych glem wynsi 63 Y - kwt trzymn wyknnie plnu 41 %. Pdstwwe Bd tki wgminiet: - pdtek d nieruchmsci - udzil gminy w pdtku dchdwym d sb fizycznych rzem: - w strukturze pdtkw g6lem stnwi t 8'7%' P z rst te p d t k i t kwt i stnwiq t: pdtek rlny, le6ny, d spdk6w i drwizn, c1 czynnsci cywilnprwnych, Srdkw trnsptlwych, zkrly pdtkwej 622 352,37 zl rz udzil gminy w pdtku dchdwym cl s6b prwnych - 87 287,13 zl gminy - udzit w 8 879 7i14,44 zl - 5 9712.766,08 zl 172'i 556,00 zt 7 698 322,,08 zl 7091 639t50 zl pt t y trzymne t wielk6c 471 772,86 zl Dtyczq: ptty z gspdrwnie dpdmi kmunlnymi, ptty skrbwej, plnistycznej, z zjgcie ps drgweg, zzezwlenie n sprzedz lkhlu dsetki d nieterminwych wplt rz kszty upmnieni. q6lem pdtki 8 8i'9 734,44 zl trzyrnne pdtki i plty sq wigksze kwtg rst dtyczy glwnie pdtku d nieruchnl6ci - 3A7 126 2tr, udzilu w pdtku dchdwym d sb fizycznych - 175 610 zl, pdtku d czynnsci cywilnprwnych - 35 807 zl, plt z gspdrwnie dpdmi kmunlnymi - 296 474 zt, mniejsze sq ntmist wp{ywy z pdtku rlneg - 133 376 zl' Ad 2. Dchdy z njmu i dzierzwy g6tem trzymne dchdy t 68 436,05 zl c stnwi wyknnie udzil w strukturze dchdw trzymnych glem t 0 %. plnu w 46 9/, Dchdy trzymn z tytulu: 1. Wptty z tytutu uzytkwni wieczysteg 2. Czynsze m ieszkn iwe 3. Dzier2w bwdw lwieckich 4. Wynjem mszyn rlniczych i utbusu 5. Dchdy z njmu i dzier2w gruntw i nieruchm5ci 6, Zwrt njemcy z rzliczeni grzewni 7, Pzstle dchdy: - dsetki d nieterminwych wplt, wplty dzier2wcw z tzem '1 379,64 zl 3'l 313,,47 zt 61,42 zl Z 95E,89 zl 1 {i 040,1 8 zt 949,40 zl ">_ 733.05 zl 6tl 436,05 zl -6-
Wgiwnniu d plrcz 2013 rku trzymne dchdy w p6lrczu 2014 rku sq w!,zsze kwtq 794 zl c stnwi wzrst 17 /. Wzrst dtyczy wigkszych wplyw6w z njmu 'CzierZwy gruntw i nieruchmsci - 4g zl, czynszw mieszkniwych - 4 138 zl, zuirtrv d kmrnik, dsetek i kszt6w upmniefi - 1 903 zl rz wplt z tytulu rzliczeni grzewni -29492/'. Ad 3 Surbwencie z bud2etu pnstw, Kwt rlchdw trzymn w plrczu 2014r, - 3 069 608 zl stnwi wyknnie plnu w 62 /, vuielksci plnwnej, ntmist udzil w clchdch : rzymnych gle m 22%, G np i n trzyml su bwencje: - Switwq: rzem 3 069 608.00 zl 3 069 608.00 zl Wpr6wnniu d plrcz 2013 rku subwencj Switw spdt kwtg 181 616 zli stqnwi t spdek %. d 2013 rku Gmin jest pltnikiem tzw.,,jnsikweg" czeg pvvdem jest brk subwencji wyrwnwczej. Ad 4 Dtrcje celwe z budzetu pristw. Kult dtcji trzymn w plrczu2l4 rku wynsi gtem 'l 617 7ZT,68 zl c stnwi w $tsunku d plnu wyknnie 60 %, udzil w dchdch trzymnych gtem 11 %, STRUKTURA DTACJ P rzeznitcze n ie d tcj i '1, Dfinnswnie biezqcych zdn tvlsnych gminy Pln w zl. 828 233,00 Wyknnie w zl. 506 960,34 Wyknnie plnu (%) 61 2. Zdni zlecne 830 496,36 087 406,79 59 3. Dtr:j z PRW 26 500,00 23 460,55 2 685 229.36 1 617 727.68 60 1. Dfinnswnie bie2qcych zdn wlsnych gminy, pln t328 233,00 zl wyknnie b06 860,34 zl tj. 61 % Wyknn pln glwnie w zkresie: - prrlcy mterilnej dl uczni6w - 2j 267,94 zl relizcj plnu - 1 /, zsitki stte rz zsilki i pmc w nturze - 187 3 zl relizcj plnu g /, i dzvwinie uczni6w - 44 060 zl - relizcj plnu 4g /,. skldki n ubezpieczeni zdrwtne - 3 450 zl - relizcj plnu 5g%, ' dfinnswnie srdk Pmcy Splecznej - 43 500 zirelizq plnu S /,. wspierirnie rdziny - 7Sg,S0 zl relizcj plnu 50%, refundcj kszt6w pbytu dzieci w przedszklch - 2 523 zl relizcj plnu E /. -7 -
2" Dtcjel n zdni zlecne Pln 1 830 496,36 zt wyknnie 1 087 406,79 zl t1. 59% - relizci zdn przebieg prwidlw. W prwnniu d plrcz 2013 rku dtcje n dfinnswnie bie2qcych zdn wlsnych rz n zdnie zlecne trzymne w p6lrczu 2014 rku sq ni sze kwte 6'1770,37 zl. 3. Dtcjet z PRW Pln 26 500 zl wyknnie 23 460,55 zt tj. 89 % W 2012r, Gmin zlzyl wniski dfinnswnie wypszeni dmw ludwych w Pgpicch i Zielqcicch, Zdnie zstl zrelizwne w lv kwrtle 2012r.W 2013r. zl2n wniski dfinnswnie. Wptyw dtcji nstqpit w p6trczu2014r. Ad 5. Pzstle wp{ywy Kwt trz:ymn w p6lrczu 2014 rku wynsi rzem 252 312,01 zl c stnwi trvyknnie v plnu w wysk6ci 79%. Udzil w dchdch trzymnych glem - 2%. Dchdy trzymne w tym zkresie stnwiq: - wplty z czesne i wyzywienie w przedszklch 2"3 34E,67 zl - dsetki d Srdkw wtsnych 42254,89 zl - dchdy z tytulu relizcji zdn zlecnych lct 623,29 zl (5% z plt z dne sbwe +50k z tytutu zwrtu zliczek l imentcyj n y ch + 20% Fund uszu Alimentcyjneg) -zwrt ndplcnych zsilkw rdzinnych 5 047,06 zl - wplywy z plt i kr z krzystnie ze Srdwisk 12, 882,89 zl - wplywy z mndt6w, kr i grzywien 1'l 232,30 zl - wplt w 2014 rku dtcji wynikjqcej z rzliczeni 2013r, dtyczqcej pllz dzieci przebywjqcych w plc6wkch niepublicznych 3,25 zl - re;fundcj kszt6w pbytu dzieci w przedszklch z innych gmin 3' 276i0A zl - zwrt dtcji z prgrmu zwlczni nrkmnii 132,Q0 zl - zwrt zliczki d Sptki,,EK-SKARBMERZ" pbrnej w 2013r.n 68 466,84 zl kszenie pbczy drg gminnych - trzymne dszkdwnie z ubezpieczeni z pwstlq szkdg 3 520,p5 zt - kr z niedtrzymnie wrunk6w umwy n zming plnu zirgspdrwni przestrzenneg 24 173,93 zl - dszkdwnie z slu2ebn6c przesylu energii elektryczne) 10 791,Q0 zl - dchdy z umieszczenie reklmy firmy ubezpieczeniwei 7 554,90 zl - zwrt dtcji udzielnej dl Gminnej Bibliteki Publicznej wynikjqcej z rzliczeni rku 2013 25 330,68 zl - pzstle dchdy i1673,36 zl (dsetki i kszty upmnieni, zwrty kmrnik i plt sqdwycn,l Rzem 2$2 312.01 zl W prwnniu t p6lrcz20,13rku pzstle wplywy sq wyzsze kwtg 165 328 z+ istnwi t wzrst 190 /0. Zwiqkszne wplywy dtyczq dsetek d Srdkw wlsnych kwtg 35 905 zl, plt z krzystnie ze Srdwisk kwtg 5 676 zl, wplyww z mndtw krnych - 9 862 zl, lrzymnych dszkdwr'r i kr - 38 486 zl, zwttu zliczki - 68 467 zt rz dchdw wynikjqcych z rzliczeni dtcji z rku ubiegteg - 26 463 zt, rnniej$ze se1 wplywy z wplt z czesne i wyzywienie w przedszklch - 36 625 zl. -8-
PCHDY MAJATKWE g6bnr trzymne dchdy t 309 951,7121c stnwi wyknnie plnu w 2/, udzit w strukturze dchdw trzymnych glem t Z %. pchdy trzymne w tym zkresie stnwiq:. Wpfywy ze sprzedzy nieruchm5ci 2, Wptywy z przekszttceni prw uzytkwni w prw tl'nsnscr 4 139,71 zl 3 Wptywy ze sprzedzy skldnikw mjqtkwych S729, zl 4. trzymne dfinnswnie remntu chdnik6w przy drdze pwitwej # w l(ruszynie (Srdki ze Strstw Pwitweg w Brzegu, chdniki wyknn n pdstwie zwfteg przumieni z F'witem Brzeskim) 5. trzymn dtcj n dfinnswnie budwy hli sprlwe.l zz:.pleczem w Kruszynie (PRW) - 271 575,00 zl 75 000,00 zl 496 659,00 zt 309 951,7121 W Zt3 rku Gmin pdpisl umwq z Ministerstwem Gspdrki n dfinnswnie zqni,, uzbrjenie teren6w inwestycyjnych i budwy drg djzdwych d strefy ktywncsci gspdrczej w gminie Skrbimierz" n kwtq 5 839 5 zl. etp zdni 013 rku i w pstqpwniu przetrgwym g. Relizcjq ll etpu tj. rbty budwlne wym wylnin wyknwcg i rzpczgt ll p6trczu 2014r. p zlzeniu wnisku dlnie, p uregulwniu przez Gminq fktur dl wykniwcy. Gmin trzyml dfinnswnie w kwcie 75 zl d budwy chdnik6w przy drgch pwitwych w Kruszynie ze Strstw Pwitweg w Brzegu, Zknczn rerltnt dmu ludweg w Zielgcicch i Swietlicy wiejskiej w Skrbimierzu i zl2n wniski pftn56. W plrczu 2014r. zkhczn budwg plcu zbw w Z+bi2nie, utwrzn zielnq silwniq w Lipkch, Brzezinie iskrbimierzu siedle iw ll p6lrczu214r, zstnie zl2ny wnisek pltn56. budwq drgi gminnej ul. Klnw, ul. Mdrzewiw i ul, Tplur zl2ny zstl wnisek dfinnswnie i p rzptrzeniu wnisku Gmin Skrbimierzznjduje sig n li6cie rezenrvwej (Srdki z ppdl), Gmin $krbimierzzl2yl tez wnisek d Ministerstw Sprlu n dfinnswnie budwy wnisk6w nstqpi w ll p6trczu 2014r. 6 n przebudwq biskwrz z budwq 6lrcz 2014r. brk jest dfinnswni. dkw unijnych n dfinnswnie budwy hli spqrtwl3j wrzzzpleczem w Kruszynie n kwtg 496 6b9 zt. Wynif ulernny wplyww ze sprzedzy nieruchmsci z p6lrcze 2014r. jest wynikiem pl6niejszt:ni dchdw trzymnych pdtek VAT, zplcny d US w m-cu styczniu 2014r. d sprzedzy terenw inwestycyjnych w miesiqcu grudniu 2013r, $Sgryrrlriu.dQ plrcz 2013 rku dchdy mjqtkwe se mniejsze kwtg 2 458 8t\2,57 zt. Zmniejszne wplywy dtyczq gl6wnie irzymnych dtcji n relizcjq zdn. cif innswnych Srdkmi Unii Eurpejskiej, tkze mniejsze sq wprywy ze sprted;zy nieruchmsci. -9-
ALE2SC BUDZETWE dzieri 30V 2014r. wg sprwzdni Rb-27S dchdch budzetwych stn rlle2n6ci wynsil 425 806,83 zl, w tym nle2n6ci dl ktrych minql termin pltn (Tlegt6ci) 1 815 653,86 zl.!!gle;lnsci wystqpitv z tytutu: 1. Gspdrki mjqtkiem gminy:. 982 123,37 zl?-. Pdtkw wtsnych:. 7 466 822,86 zl 3. Rznych ptt: r 534 885,0221 w tym zlegt6ci w tym zlegl5ci w tym zlegl6ci 4),. ptt z czesne i wyzywienie w przedszklch: 14 576,91 zl w tym zlegl5ci tt. Zwrtu wypl c n y ch zliczek l i mentcyj n ych :. 424 944,91 zl w tym zleglsci 6f Pdtkw windykwnych przez Urzgdy Skrbwe: 2 453,76 zl w tym zlegt5ci Rzem 425 806,83 zl 4ei5 71 '1 Sl 14 42'.4 T rzem 1 815 653,86 zl Ad i1 lezn ci zwiqzne z gspdrkq mjqtkiem gminy n dzieh 30Yl2014r, ' ) sprzedzy lkli mieszklnych i nieruchm6ci: i 6 311,96 zt - uregulwn w m-cu Vlll14 b) dzier2.w nieruchmsci:. 559,14 zl - uregulwn w m-cu Vlll14 c ) czynsze mieszkniwe: 3 522,88 zl - uregulwn w m-cu Vlll14 1 d) bjgte hiptekq: ; 1234,07 zl e) dchdzne pzez kmrnik:. 243 700,62 zl - trzymne wplty w m-cu Vlll14 f)j wieczvste uzytkwnie gruntw 2 281,02 zl g) ptty dzier2wcw z Scieki i energiq elektrycznq. 575,86 zl h) dsetki d nieterminwych wplt z tytulu dch, mjqtkwych 207 526,32 zl i ' riem zlegt6ci: 465 71'1,87 zl uregulwn D pzstlych zlegl6ci systemtycznie wysytne se wezwni d zplty. Ad p. leznsci z pdtkw - windykwne se przezurzqd Gminy, pzieh 30 Vl 2014r. nle2n6ci dtyczq: ) zbe';zpieczne hiptekq n nieruchm6cich w tym: - sby prwne - sby fizyczne 128 201,60 zl 8 347,80 zl
zlegl6ci pzstle w tyrn; - sby prwne W tym: r pdtek d nieruchm6ci. pdtek rlny r pdtek le6ny 117 398,00 zt 57,00 zl 6,00 zl 117 461,00 zl 576 459,78 zl sby fizyczne w tym: pd, d nieruch. r pdtek rlny pd, d sr. trnsprt. pdtek lesny 380 608,85 zl 67 277,73 zl 11 000,80 zl 111,40 zl 458 998,78 zl rzem zlegt6ci pdtkwe: 713 009,',18 zl -cu lipcu 2014r. windykci zleql6ci przedstwi sig nstqpujqc: - wplty glem - wydn decyzje umzeniu - dpisn nle2n6c - sl<ierwn d egzekucji d Urzgdu Skrbweg - prrstgpwni spdkwe - pstgpwnie updlsciwe - zl2ne pdni umrzenie 68 394,07 zl 21 975,00 zl 29 285,40 zl 214 281,76 zl 434,00 zl 65 305,00 zt 10 387,00 zl : wvstn upmnieni 166 397,55 zl rzem 576 459,78 zl zl - przyjmwne pzez Uzqd Gminy,56 zl, z zjqcie ps drgweg w kwcie l, nle2n5ci z tytulu gspdrwni setki d zlegl5ci z tytulu ptt rznych w Yll 201 4r. przedstwi sig nstqpujqc : 96 656,56 zl 3 052,82 zl y ( mndty krne) 13 431,00 zl 108,00 zt rzem 37 713,14 zl 44 586,85 zl 195 548,37 zl A<l p. leznsci ne sq pzezjednstkg budzetwq gminyn 30 Vl 2014r. w ct6ci stnwiq zleglscptt n kwtg 1 381,94 zl. lizcji zdn zlecnych przez Gminny srdek P(pcy Spiecz l6c w kwcie - 424 353,91 zt dtyczq: zliczki lirfrentcyjnej- 1 u limentcyjneg -218 650,34 zt, nienleznie pcr$rnych Swidczeh - 10 727,44 zl, rz dsetki sttystyczne d nienleznie pbrnych l - 11-
Swfdczeh - 10 653,63 zl, Windykcjg prwdzqw clsci kmrnicy sqdwi i skrrbwi. W k lesie m''c V 201.4r, wptty g6tem wynsily 1 217,50 zl i dtyczyly zwrtu z tytullr fu njd uszu ili mentcyj neg. Adl6. lerznsci z Urzqdw Skrbwvch Wiglks6 nlezn6ci i zlegl6ci kre6ln zstl w sprwzdnich sprzqdzrrych przez Urqedv skrbwe. dzieri 30 vl 2014r, nleznsci wynsily glem i 4sJ',26.t, * zlpglsc w kwcie 2 453,62 zl. fe2n6ci dtyczq rzliczeh z Urzgdem Skrbwym w Brzegu z tytulu krly pdtkvv,ej, Pdtku rj czynn6ci cywiln-prwnych rz pditku d spt<w i drwiin, ADPt.ATY dzier'r :f0 Vl 20'14r. wystqpity ndptty wg kwty lqcznej 70 215,66 zl i - Ugspdrki mjqtkwej - pgdtk6w windykwnych przez Urzqd Gminy - plty z czesne i wyzywienie - pdtkw windykwnych przez Urzqd Skrbwy rzem U-G PDATKWE 9gQtem wielk66 udzielnych ulg pdtkwych Rb-r 2ZS wynsity 1 4lS7 788,1S ll c stnwr ( B 879 734,44 zt) w p6lrczu 2014 r. wg sprwzderni 16% d dchdw trzymnych z pdn kw WgtggVn_[u--l ptrg4 rku 2013 udzielne ulgi g6lem sq wyzsze kwtg 137'994,0'/zl ti lz wtym: wystqpilywigksieu'1gi udzieine przezfgcnrinyq kwqtq 161 712,07 zl i mniejsze udzielne przez w6jt; Gminy kwtg x 71b zt. rdzj i skutki zstswnych ulg 1, Ulgi udzielne decyzjq Rdy Grniny wtym: ) bnizenie stwek pdtkwych wtym: - pdtek d nieruchmsci pdtek rlny - pdtek d Srdkw trnsprlwych b) zwlnieni w pdtkch w tym: - pdtek d nieruchm6ci (nieruchm Sci zwiqzne z wyknniem zdn wtsnych gminy, wydrgbnine budynki, budynki nie uzytkwne w zwiqzku zzniechniem prdukcji rlnej,, grunty zjgte n przepmpwnie i stuclnie wdmierzwe) 2 Ulgi udzielne przez Wjt Gminy wtym: 145 472,25 zl 353 404,59 zl 37 203,89 zl 805 677,42 zl 341 758,15 zl 536; 080i73 zl 805 677;42 zl 1 16 030 00 zl 1 - LL
unlrzenie zlegl6ci pdtkwych w tym; - pdtek d nieruchm6ci g0 327,00 zl - pdtek rlny 195,00 zl - pdtek d Srdk6w trnsprtwych 7 350,00 zl - dsetki g4g, zl drczn termin pltn6ci - pdtek d nieruchmsci 17 320.00 zl gg 7, zl 17 320,00 zt WYDATK BUDZETWE Z plrcze 2014 rku wydtki budzetwe wynsily glem 16 284743,0221 i w stsunku d plnu wyknnie sitnwi 27 %. Szczeg6lwe zestwienie w tym zkresie ujgte zstl w zlqcznil<u nr 3 d niniejszeg sprwzdni. ST"RUKTURA WYDATKW pdstwie zestwieni wydtk6w pniesinych w p6lrczu 2014r.- zle$znik ru ti, struktur wydtkw jest nstgpuiqc : Rdzje wydtkw Pln tztl Wyknnie lzll Wyknnte t%t Udzil w wydtkch gtem /1 l. Wydtki bie2qce 26 911 094.36 12 189 012,26 w tym: 45 75 1, Wyngrdzeni i pphdne d wvngrdzen 9 046 600,43 4 543 780,92 2. Swidczeni n tzez 50 28 s6b fizycznych 2 593 686,09 1 392 590.07 54 3, Dtcie 3 469 214,00 1 527 417,14 44 v 4. Wydtki zwiqzn<> z relizcjqzdn sttutwvch 9 802 330,94 4 389 643,03 45 27 S,Wydtki n bsiugg dtug! 6. Vlydtl<i z tytulu 120 000,00 335 581,20 30 z prgczeh 752 590,00 0,00 0 n K 126 693,00 0,00 0 0 L Wydtki rnjqtkwe w tvm: 32 349100,00 4 095 730.76 13 25 LWyqe!lr_nsi4ewq 32 348 100.00 4 095 730.76 4 25 59 259 194.36 16 284743.02 27 100-13 -
S t r u kt u r q wyknni wydtkw przedstwi pnizszy wykres : Struktur wydtk6w Gminy w p6rczu 2014r. r Wyngrdzeni i pchdne bd!vvngrdzed r Swidczeni n rzecz sdb fizycznych r Dtcje r Wydtki zwiqzne z relizcjq zdd sttutwvch r Wydtki n bslugq dlugu r wydtki z tytulu prqczerl n Rezerw 6 Wydtki mjqtkwe z pwy2szeg zestwieni wynik, iz njwigkszq pzycjg w wydtkch stnwiq wyd biezqce 75T ntmist wydtki mjqtkwe 25%. Wydtki biezqce dzieh 30Vl2014r, ich wyknnie wynsi 12189 012,26 zl c stnwi 45% plnu wydtk6w i 75 % udzilu w wydtkch glem le2q d nich nstgpujqce grupy wydtkw: 1. Wyngrdzeni ipchdne d wyngrdzeh. 2, Swidczeni n rzecz s6b fizycznych, 3. Dtcje. 4, Wydtki zwiqzne z relizcjqzdn sttutwych. 5. Wydtki n bslugr; dlugu. 6, Wydtki z tytulu prgczeh. 7. Rezerw, Wyngrdzeni i pchdne d wyngrdzeh: Pln 046 600,43 zl wyknnie 4 S4g Tg0,g2 zl tj, S % Jk wynik z przedstwinych dnych relizcj plnu wyngrdzeri przebieg w spg6b nrtnlirllntltltt prwidlwy. \A/ W nnezn'znalnrrh pszczeg6lnych jednstkch iu.ln{l^^h r.^,1-^^^^i^ wyknnie przeditwi ^--.!^t-...i- -:-.-^-r-.- sig nstg-pujq: l Urzqd Gminy - 1 516 331.g2 zl wvknnie - 6 /A 2724 691,26 zl wyknnie - 302757,64 zl wyknnie Gminny Zespt Szkl Gminny rirdek Pmcy Splecznej wyknnie plnu w_llrzgdzie Gminy i Gminnym 6rdku pmcy splecznej nie 50 V, ntmist w Grninnym zesple Szk6t wyknnie przekrcz 50%. przekrczeni jest pwdem wyplt dprw zwlninym nuczycielm i prcwnikwi wvplt dprwv emervtlnej rz nie zplnwn wyprt ddtfu ]:ft:fi[il]frtu,
Swidczerri n rzeez sb fizycznyeh?l.n 2 593 686,09 zt wyknnie 1 392 590,07 zt tj, 54% Swidczeni n rzec',z.sb fizycznych stnwiq wydtki z tytuiu wyptty diet dl rdnych, wyplty'cdtk6w: wiejskieg i mieszkniweg rz Swidczen wypl-cnych w rmcn prlcy sptecznej tj. n wypttg zsitk6w stlych i Swidczeri rdzinnych rz skldek n ubqzpiezenie emerytlne i rentwe z ubezpieczeni spteczneg. Dtgcje z budzetu g.nriny stnwiq dtcje dl jednstek, pdstwie zwrlych przumien bqd2 dtcje n dfin pdljgtych d wyknni przezjednstki nie zliczne d pdstwie um6w cywiln-prwnych, Pln 3 4169 214 zl wyknnie 1 SZZ 417,14 zt t1, 44 % Szc4eg6lwy wykzjednstek, kt6re trzymty dtcjg stnwi zlqeznik nr 4 d ninipjszeg sprwzdni, $trt uklur 4 t. 6 z. 9. A T, _dtcli przekznych n wydtki bie2qcejest nstgpujqc : Dtcje celwe Dtcj pdmitw Dtcj dl jednstek nie zlicznych d sektr finnsw publicznych Dtcje zwrcne ny n '14 zl wyknnie 265 Z0g,B1 zl t1. 47 T wni ddtkwych sluzb prewencyjnych w rleg przumieni z Kmendq pwitwq zecz lzby Rlniczej w plu ( wyk: 9 '136,31 zl) rz przekznej dtcji n dfinnswnie pwitweg knsenrrrtr zbytk6ur n pdstwie przumieni ze Strstwem Pwitwym w Brzeju (wyk,1 391,S zi). {Vydtki dtyczq r6wniez wptt d budzetu pristw n zwigkszenie su6weniji g6lnej wiqzn d dknywni tkich wplt ze eliczeniu n 1 mieszkfic gminy, Wptty qcej 1112 wielksci zl2nej przez n n 2. Dtcj pdmitw pln 1 015 900 zl wyknnie w Ym: dtcjnwydtki bierzqce pln 10159zt wyknnie 4g1 1g9zl tj,47% W_vknn ie dtcji zwiqzne jest z dfin nswniem sttutwej dzitl n6ci G m in nej Bibliteki Publicznej w Skrbimierzu. w typ: 481 189 zt tj.47 % 3. Dtcje dl jednstek nie zlicznych d sektr finns6w publicznych pln 1 762 320 zt wyknnie 662 60l,77 zl ti. 3g % Dtqcje pdmitwe: pln 935 720 zt wyknnie 471 94i,77 zl tj. % ltfcjl zstl przyznn dl,,ek-skrbimierz" Splki z., prwdzqcej iepubliczny Punlkt Prz:edszklny,,F)zimk" n dfinnswnie kszt6w przedszkl z tytutu uczqpzczni dzieci z terenu Gminy Skrbimierz, Dtdcje <;elwe: pln 826 600 zl wyknnie 190 656,00 zl t1. 23 % Przyznne zstty dtcje dl: - 15 -
1) GminnegZrzeszeni LZS w Skrbimierzu n relizcjq zdnzwiqznych z kultuiq _. _fizycznq- pln 300 000 zr,rerizcj prnu 1,d zl t1. s% 2) Pdmity niepubliczne prwdzqcezlbki - dfinnswnie (sztw pbytu rjzieci z terenu gminy, ie - 40 656,00 zl tj. 55 / tytulu dtcji dl Miejsk-Gminneg Kl 61, Prfii Rzymsk-Ktlickich n ce remntwe przy biektch zbytkwych, prgrm przeciwdzilni nrkmnii. ptn - 452 800 zl wyknnie _ 0,00 zl 4, Dtcje zwr6cne ptn - 121 180 zl wvknnre 117 916,56 zt zkieg z tytuiu Swidczeri rdzinnycl.t, zliczki rytlne i rentwe z ubezpieczeni czen - sb nie kwlifikwl siq d czyli zistnity przeslnki, z pvudu ktrych nie kwlifikwl siq d pbierni Swidczehi : nnie - 1634,5621 szlkwskieg n pdstwie umwy zystn n iezg d n ie z przeznczen teni.l 31.05.2011r. Dtcj dtyczyl dfinnswni rzbirki biekt6w n terench inwestycyjnycn, ptn.. 116 300 zl wyknnie _ 1j6 2g2p zl Wydtki zwiqzne z relizcjq zdri sttutwych. Pln 9 802 330,84t zl wyknnie 4 399 64r,03 zr tj 4s% Zwiqzne sq z bie2qcq dzilln6ciq gminy. dtyczq: wydtkw zwiqznych z remntmi, uslug, zkupem energii, wdy itp, W rm yvychwnie" zplcn dsetki d wyrku rzd1ilw r, Z?KLlp ff),,swit i 4kt lv p 261112 z dni 30.0'1.j2014r, w sprwie prrk :ile 900 _,,Gspdrk kmunln i chrn Srdwisk" n pdstwie decyzji sk.l/40/1 224120111r z dni 31,05'201'1r. d dtcji wykrzystnej niezgdnie z pr."rn""i"ni"r, dtydzqcej ;t?jit$.i:'?[tg.3i,1erench inwestvcvjnvch, trzfm nei z Urzqdu Mrszrkw*riies * Zn.cznq pzycjg p:zstlych wydtkw stnwi pdtek d nieruchm6ci kt6reg wl5cicielem jest Gmin Skrbimrerz, Wvdtki n bs{ugq rilugu d mieni, Pln 1 120 000 zl wyknnie 335 581,20 ti. 30 wyknnie stnwi 2% wydtkw zrelizwnych glem w plrcz u 2014 r, Wydtki w tym zkresie dtyczqsplt dsetef i tytutj zciqg kredytw i emisji bligcji kmunrnych. wszystkie pltnsci terminw wg zwrtych um6w i w kwtch nricznvch cm tych sq Wydtki z tytutu prqczeri Pln 764 340 zt wyknnie 0,00 zl -16
terqnie Gminy Skrbimierz. W pfrczu 2014 rku brk jest wyknni. re n rk 2014 wynsi 9 462 960 zl. ieg Funduszu chrny Srdwisk i brnq przez Przedsigbirstw Wdciqg6w i cji snitrnej w rmch prgrmu lspa n Reeruv W Qudzercie gminy zstl zplnwn rezetw lqcznie n kwtg 126 683 zl w tym: - rezerwir gln n l<wtg 54 B3 zl, - rezerwi celw n zrzqdznie kryzyswe n kwtg 72 0 zl. w p6lrczu 2014 rku nie skrzystn z uprwnieri d rzwiqzni rczewy. \A/yfltki nrjqtkwe $triu 1,. k t u r wydtkw mjqtkwych jest nstgpujqc: Wydtki n zerkupy inwestycyjne Wydtki inwestycyjne E prn 1 13 539,08 zt 3 945 651.34 zl 4 095 730,76 zl 32 348 100,00 zl Rreiilizcj plnu wydtkw mjqtkwych wynsi 13 % plnu i 2s% g6tu wydtkw zreqlizvrnych glem w plr czu 2014 r. 11. V'l/ydtki n zikupy inwestycyjne Pln 331 900 zl wyknnie 113 539,08 zl tj. 34% U/ rmch wydtkw n zkupy inwestycyjne dknn zkupu - urzqdzen klimtyzcji w budynku dministrcyjnym n kwtg 6g 66g,s2 zt, - wyps2eni plcu zbw w skrbimierzu-siedle n kwtg g g21,g zl, - kntener K-7 dl slectw Lipki n kwtg T 27,g zl, - zmitrki ciqgnikwej dl slectw Zwnwice n kwtg 5 166 zl, - ksirki smjezdnej Rider dl skrbimierz-siedle n kwtq 14 5 zl, - kuchni gzwej dl stectw Zwnwice n kwte 7 074,g6 zl, V\/ydt[<i inwestycyjne Pln 31 li72 700 zt wyknnie 3 945 651,34 zl tj. 12 % \A/ rmch wydtkw inwestycyjnych pdjgt nstgpuiqce zdni: - lcudwy przylqczy wdciqgwych i knlizcji sni[rne1 pln 3 450 000 zt wyknnie 1 200 635,1T zl, tj. 35 % \A/ rmch plnwnych wydtkw n budwg przylqczy wdciqgwych i knlizcyjnych wyknn przylqez wdciqgwe w miejscw-sci Zielqcice, Brzezin,Zlbizn, Kpnie, Lipki, pgpice, sklbimierz-siedle i Zwnwice, ntmist przylqczknlizcyjne Zielgcice,Brzezin,Zlbizn, Kpnie, Lipki, Pgpice, skrbimierz-siedle i Zwnwic'. rz wyknn dcinek sieci knlizcji snitrnej d budynkw przy stcji pkp w Mlujwicch. w 20'13r, Gmin pdpisl umwq z Ministeistwem Gspdrki n zdnie pn.,,uzbrjenk> teren6w inwestycyjnych w Gminie Skrbimierz", prgrm percyjny lnnwcyjn Gspdrk. kwrtle2014 rku wyknn dkumentcjq prjektwq nir kwtq 41 8?-0 zl. W prcedurze przetrgwej wytnin wyknwcq i rzpczgt -11 -
prce budwlne. Zknczenie zdni plnwne jest n ll plrcze 2014r, - drgi publiczne pwitwe pln 2 862 000 zt wyknnie 707 646,44 zl zl tj, 25 / Wyknne wydtki dtyczyly remntu i m pwitwej w Kruszynie. W trkcie reliz ig wyknnie prjektu n budvre i in wyknuje zdni przy drgtch pwitwych n pdstwie przumieni zwfteg z pwitem'grzeskinr. - drgi publicz:ne gminne pln 6 694 500 zt wyknnie 52 642,60 zl tj. % terstwem Gspdrki n zdnir: jest n ll plrcze 2014r. Wyknn prjek Pzstle zplnwne zdni bed rel - drgi wewneptrzne pln 3 690 000 zl wyknnie 4g 390,g5 zl. tj 13 % W kwrtle rzpczgt remnt d169 wewngtrznych w Z+iZnie, Skrbimierzur siedle ul. Akcjw i remnt drgiwewngirznejw Kruszynie. pzstle zplnwne zdni bgdq relizwne w ll plrczu 2014r. - wykup dzilerk pd inwestycje pln 575 000 zl wyknnie 179 600,01 zl tj, 31 % w rmch pielnrvkupu wykupin grunty n cele drgwe pd bwdnicq pgpic, dzilki nr 212 i 213 pwierzchni 4,4g h. tbi2nie 85 485,00 zl tj. 1 h unduszu chrny Srdwisk k6w p bylej szkle w Zlbi2nie, sq z wyknniem dkumentcji pdpisniu umwy n dfinnswnte. - remnt budynku przedszk pln 1tr0 000 zt wy Wydtki n remnt budynku wyknnych pmirw instlcji elektrycz biektw przr:dszklnych przewidzin ne - 6wietlenie ulic, plc6w i d169 08 295,76 zl ti, 100% wyknwcq i rzpczgt budrtwg n terenie Skrbim iez-siedle, 2014r, / nie dtyczq nie renrntq ni201,r. 17 976,45 zl t1. 4 / we punkty Swieflne w Skrbimierzu_, Smk6w, Prkw, Biedrnkvv 4^ AA- 226, zzr i 240 w m - c u r i p_c u rz p cz st t'rffi,ff Sfl iffi ]j', rt:iffi ift?j l;i*tt i Lipwej w Skrbimierzu-siedle. Pzstle zdni rczpcznqsiq w ll krvftle 2014r. - wydtki jednstek budzetwych wyknnie pln 5128 300 zl 29 419,97 zl tj, 6 T - 18 -
Q. Brzezinie rz d ku mentcj g prjektwq i Zwnwicch i plcu zbw w stnek i zkupin wite 2014 rku Gmin zl2yi d nie budwy plcu zbw w 14 p ztwierdzeniu wnisk6w zstnq pdpisne umwy. i relizcj zdni, Plce zbw w Brzezinie, Zielgcicch, Zwnwicch i t ukwicch Brzeskich relizwne gjq * ll plrczu )l+i,, wlsnych Sr<ldkw. W trkcie relizciijest budw knlizcji deszczwej w Skrbimierzu-siedle, kt6r zstnie zknczn w ll kwrtle 2014r, ntmist budw knilizcji deszczwej w Skrbimierzu wsi i Z+bi2nie przewi'dzin lest n ll p6trcze 2e14r, - w zkresie kultury i chrny dziedzictw nrdweg 789 366,05 zt tj 23 % wiejskich w Pwlwie, Kpniu lgcicch i Swietlicy wiejskiej w dbir stteczny nstqpi w ll p6lrczu cicch i Swietlicy wiejskiej w Skrbimrerzu wnie zdni Srdkmi unijnymi. u ludweg w Prgdcinie i system relizwne w ll plr czu 2014r, pln 2 905 300 zt wyknnie Fizpczgt budwg zesplu sztniw-s n, ll ptrczu12014r, Zlecn wyknnie bisk w,ielfunkcyjneg i zplecz sztniw-s 9'tin" zl2yl d Ministerstw Sprlu wnisek dfinnswnie budwy bisk w Zwnwic ch i Brzezinie. W plrczu wydtki dtyczyiy wyknni dkumentcji prjektwej bisk w Zwnwicch w zwiqzku ze zlziym wniskiem. p ie nstqpi.p.?1y-tywnym rzptrzeniu wniskw zdnie bgdzie relizwne w ll pfr czu Z14r. \ l?-013r, Gmin zl2yr wniski dfinnswnie budwy zielnych silwni w nriejscw6ci Skrbimierz-siede,Brzezini Lipki W p6trczu2qr:.*yt nrn 5c. 6cich Pwlw Zwnwice i Zlbizn nzl2yl wniski d BrzeskieiWsi zdni nstqpi p tzymniu Brzeskie przy bisku zstly zmntwne pitkchwyty. ir: wyknn plnu w zkresie budwy lkli scjlnych, remntu hli sprlwe i.remntu szkly pdstwwej w Skrbimierz-sied le'rz budwy chdnik przy drdze wjewdzkiej w Kpniu. pln 537 200 zl wyknnie 0,00 zl Dtcje n wydtki inwestycyjne: - ptn 343 S00 zl 36 540,34 zt tj. 11 % Pgl?.:" n wydtki inwe _ Bibliteki pubjicznej w S dtcji przekznej dl Gminnej dle n zkupy inwesiycylne w tym: zestw nglsnieni, estrdwy itwl ewnine Pzstle prnwne zkupy bgdq rerizwne w il ptrcz u 2014r, wydtki budzetwe w p6lrczu 2014r, relizwne byly prz.ezqminne jednstki finnsw wyd.tqbni.rne. wielksc wydtkw zrelizw rnych prr.r'p"=czeg6ln;lednstt(i przedstwi siq nstgpujqc : 19-
L 2, 3. Urzqd Gminy Gminny Zespl Szk6l Gminny Srdek Pmcy Splecznej l1 370 389,21 zl tj,70/ 3 460 752,62 z+ t). 21% rzem ffiffi#^ Wydtki budzetwe w plrczu 2014r, relizwne byly tkze ptzez iednstki pmcnicze miny tj, 14 slectw i 1 siedle. g6tem jednstki te wyknly pln n kwtg 1 467 190,39 zl c stn wi 31% wylirzystni Srdk6w przezncz-ttych n wydtki, kt6re wydzielne zstly w budzecie pit"i n.i Gminy wg kwty 4 g2 900 zl. Szczeg6lwy zkres wydtk6w zrelizwnych przez pszczeglne jednstki u1g1 w ztqczniku nr S d niniejszeg sprwzdni. ch Srdkw wynik i2 slectw zrelizdwlv b ich mieszkhcw. Wydtki te dtyczq w ych i wewngtrznych, bezpieczehstrru ielnych, Swietleni ulic, biezqceg utrzymnie dmw ludwych, plcw zbw i biekt6w sprlwych jwyzszy stpieh relizcji plnu glem wystqpil w slectwch: 1) Kruszyn - wyknnie plnu B7/ 2) Bierz6w - wyknnie plnu 71/ 3) Lipki 4) Skrbimierz sierjle 5) Zwnwice 6) Pwlw 7) Prgdcin r... u) Ltbvn 9) Pgpice 1Ct) Brzezin 1 1) Skrbimierz 12) Zielqcice 13) Mlujwice - wyknnie plnu 53% - wyknnie plnu 3T% - wyknnie plnu 30% - wyknnie plnu 27% - wyknnie plnu 24% - wyknnie plnu 20% - wyknnie plnu 20% - wyknnie plnu 18% - wyknnie plnu 140/ - wyknnie plnu i3% - wyknnie plnu 13% jnizszy stpieri relizcji plnu wystqpit w slectwch Kpnie -10% i t_ukwice Brzeskie - 5%. Wydtki lr zdni zlecne ecne gminie d wyknni rr swne z budzetu pristw vv frrhie mcy sptecznej, w tym n: eczenie emerytlne i rentwe z ubez:pieczeni - sktdki n ubezpiecz:eni zdrwtne picne z sby pbierjqce niekt6re Swidczdni z pmcy splecznej, - uslugi piekuhcze i specjlistyczne uslugi piekuhcze, - ddtki mieszkniwe nie 727 200,75 zl tj. 50 % nej, dministrcji publicznej i dtcji z st wybrcw rz zwrt kcyzy zwrlej w.lgtcje trzymne pln 1 g30 496,36 zt wyknnie 1 gr 406,79 zl wydtki zrelizwne pln 1 830 496;36 zl *yknrni" 1 0z6 906,28 zl -20- \,5e% tj. 5e %
Z plrcze 2014 r. relizc) plnu w zkresie dtcji przgbieg w spsb prwidlwy, Szdzeg6lwy wykz trzymnych dtcji i pniesinych zizlqcznil< nr 6 d niniejszeg sprwzdni, i wydtkw z nimi zwiqznych wydtkw w tym zkresie stnwi DCHDY W.ASE Rcjhunek dchdw wlsnych zstl utwrzny przy Gminnej Szkle Pdstwwej Uchwtq Rdy Gminy Skrbimierz r llll1112010 z dni 23 grudni Z1r. Jeg wydtki zwiqzn e sq z zkupem bidw dl uczni6w, ksztmi wyngrdz en tz ksztmi biezqcej i irrwestycyjnej dzitln6ci jednstki. dziefi 30 Vl 2014 r. relizcj plnu przedstwi sig nstgpujqc : '1, - pln dchdw - stn Srdkw 51 320,00 zl wyknnie 20 678,Q2 zl relizcj 40/ n '1 2014r. 0.00 zl wyknnie 0,00 zt fze'm 51 320,00 zl rzem 20 678,02 zl 2, - pln wydtkw 51 320,00 zl wyknnie 16 802,60 zl relizcj 33/ - Srdl rzem 51 320,00 zl rzem 20 678.02 zl 1, Przychdy Plnwne w rku 2014 przychdy t: - kredyt dtugterminwy - emisij bligcji kmunlnych PRZYCHDY RZCHDY 4 000 000 zt 8 000 000 zl - wlne Srdki z rk2013 w kwcie 4 226 645 zl Rzem 16 226 645 zl Wyknnie przychdw w p6lrczu 2014r. stnwiq wlne Srdki z rku 2013 w kwcie 4 226 645,10 zl tj. 26 % wyknni gtem, 2. Rr:zchdy budzetu gminy z plrcze20i4 r.t splt kredytw n kwtg ych n kwtg 350 000 zl, zgdnie z rtmi sily 600 000,00 zl c stnwi wyknnie zlqczniku nr 7 d niniejszeg zbwtazata dzieh 30 Vl 2014r. zbwiqzni Gminy t: 1) ppzstle d sptty kredyty dl: - Bnl<u sptdzielczeg,,bnku Rlnikw" w plu w wysksci 6 260 0 zl, - Bnl<u Sptdzielczeg w lwie w wysk6ci 2 500 0 zt, - Bnl<u chrny Srdwisk w plu w wysk6ci 90 40zl, 2) wykup ppier6w wft6ciwych n kwtq 6 860 0 zl, LEc4ne zbwiqznie Gminy wynsi 15 710 400 zl Gmih pndt psid zdlu2enie z tytulu prqczeni finnsweg w kwcie lqcznej 1 - Lt -
W91, Prgcz:enie udzielne zstl d l Wjewdzkieg Fu nd uszu chrny Srdwisk i Gspclrki Wqdnej w plu n p?yczkg ph rnq przez Przedsigbirstlru Wdciqg6w i Knlizcji w Brzegu. Przedsigbirstw wyknl knlizcjq snitrnq w rmch prgrmu SPA n terenie Gminy Skrbimierz. ',li,'t-.j" liit - zz- -
zlqczntknr Wytlz zmin plnu dchd6w i wydtk6w budzetu Gminy dknnych uchwtmi Rdy Gminy rzzrzqdzenimi W6jt Gminy w p6trczu 20L4 r' l.p, wyszczeg6ln ienie Pln dchd6w zrvigkszeni (+) zmnieiszeni (-) Pln wydtk6w zwipkszeni (+) zmnieiszeni (-) w pln p zminch dchdy wydtki U-cnw rrt nr XXX 2, 9 20 3 Rdy Gminy z,16.12.2073 r:' ( uchwl 4r,286.063,00 51,145.663,00 L,,l;^+^.',^ -. 1A1zt r \ ffitq, uuqwlvyrq LLq 2v L "/ 06Erv3 12014 z 13.Q.2014 t + 17 098,00 + 17 098,00 41.303. 16 1,00 5r.162.7 61,00 2 6&n""t" w 6it n' ZW 00 50 09 Fn-0412014 z 30.01 2.014 t. + 1268,37 + 1.268,37 41.04.429,37 sl.164,029,37 6rsffi w 6ir rr ZW 00 50 1 6 Fn-06/14 227.02'2014 r' + 3 000,00 + 3 000,00 41,30'.7.429,37 51.167.029,37 4 Uchv'l nr XXXV/:Z38/2014 KdY Gminy 224.03.2014r' + 2 959.355,00 + 7 186.000,00 44.266.784,37 58.353,029,37 5. + 618,00 -F 618,00 44.267,402,37 58.353.647,37 6 7 8 Fr-l t12,014 z 3L03 "2014 t, + 46.819,00 + 46,819,00 44.314.221,3',1 58.400.466,37 + 120 000,00 + 120 000,00 44.434,22t 37 s8.520.466,3'l + 333 417,47 + r33 417,47 ++'ll.tt,t+ 58 853.883,84 + 12 980,00 + 12 980,00 44.780.618,84 5 8.866,863,84 10. + 13 519,00 1? (1q n 44,',l94137,84 5 8,880.382,84 l1 12. Zrz:,qdzenie W6jt nr ZWiU5u/ 55ll:n-211201'4 z 27.06,2014 r, uchffi Rdy GminY z 2'/,06'20114 t, Rzem + 38 511,52 + 38 511,52 44.832.649,36 58,918.894,36 + 340 300,00 + 340 300,00 45.172,949,36 59.259.794,36 3.886.886,36 8.113.531,36 45.172,949,36 59.259,194,36 litil, ct h /, r, lrr, 'trrv ctt
zl\cznik nr 2 Wyknnie dchd6w bud2etu Gminy Skrbimierz z p6lrcze 12014 r. dzil WyszczEg6lnienie Pln n 2014 r DCHDY F.E?'ACE wylln4ie tr ptilrcze % wykn, 010 Rlnictw i lwiectw 70 000,00 68466,84 98 'pzstle dchdy - zwrt zliczki z ubiegleg rku 70000,00 68466,84 98 020 LeSnictw 2 400,00 6r,42 J - czy nsz z dzier zw p bwd6w lwieckich 2 400,00 61,42 600 frnsprt i lqczn5d 3 600,00 3 520,95 98 - pzsttre dchdy - dszkdwnie zubezpieczeni 3 600,00 3 520,95 98 700 Gspdrl< mieszkniw 139 800,00 81 153,73 58 dchdy z dzierlw grunt6w i nieruchmsci 28 500,00 41t9,96 l4 - zynsze mieszkniwe - lkle kmunlne 66 000,00 31 31t3,47 47 - wieczvste uzvtkwnie 3100,00 1 11lA 6t 4 - p z stle d ch dy - kr z niedtrzymnie umwy wr z z ksztmi 25 000,00 24173,93 9i - pzstle dchdy - dszkdwnie z sluzebn$c przesylu energii 11 000,00 t0 791,00 9t - dsetki d nieterminwych wplt + kszty upmnieni 4100,00 4 350,63 10( - r6ine dchdy - rzhctzenie njemcy z grzewnie biektu 0,00 2 949,40 t - pzstte dchdy - zwrw sprw sprnych kmrnik 2100,00 2 085,10 99 110 DzillnS6 uslugw 18 000,00 7 9F8,89 44 wynjm mszyl rlnic;rych, utbusu t 8 000,0c 7 958,89 44 750 Administrcj publiczn 0,0c 444,35 0 r6zne dchdy 0,0c 4[4 7\ 0 udzil gminy w dnych sbwych, z..zlec, 41,85 zl zwrly kmrnik, plty sqdwe 402,50 z\ 754 Bezpieczelistw publiczne i chrn przeciwp2rw 50 000,0c tl232,30,,1 - mndty, grrryrry, i inne kry 50 000,0c 11 2n230,,, 756 Dchdy d s6b prwnych, d s6b fizycznych i d innych jednstek niepsicljqcych sbwsci prwnej rz wydtki zwiqzne zich pbrem 2t 400 583,0( 879 794,44 4l -0/tdzil w pdtku dchd, d s6b ftzycznych 3 895 583,0C 1725 556,00 44 - rdzit w pdtku dr;hdweg rl s6b prwnych i jedn, rgnizc. nie psidj 4cych sbwsci prwnej 160 000,00 87 281,13 54 - pdtek rlny 900 000,00 443 510,72 49 - dtek d nieruchmsci 15 250 000,00 5 9',72 766,08 39 - wplyl\ry zkfi pdtkwej 10 000,00 3 7t0,37 - pdtek lesny 8 000,00 3 8i17,34 48 - pdtek d spdk6w i drwizn 14 000,00 6p6,00 - plt skrbw l8 000,00 8 698,00 48 - pdtek d czynnsci cywilnprwnych 285 000,00 133 998,1 1 47 - pdtek d Srdk6w trnsprtwych 56 000,00 36 7Q9,83 66 - plt z:utrzymnie prz4dku i czystsci w gminie 600 000,00 296 4T3,88 49 - plt plnislyczn - \vst wrlsci nieruchmsci z l$. ustlef pr zy zminie plnu zg sp d rw n i prze s trzenn e g 20 000,00 7 +3,00 4 - plt zzjqcie ps drgweg 85 000,00 86 962,36 102 - plt z zerw l. n spr zedl lkhlu 79 000,00 60 798,74 17
- dsetki d nieterminuych wplt + kszty upmnieri 20 000,00 18 156,88 9l 758 ll.6zne rzliczeni 5 023 107.00 3 111 862.89 62 - dsetki cl wlsnvch Srdk6w 35 000,00 42 254,89 l2l :lrrbyptcj gdln 4 988 107,00 3 069 608,00 62 w tym: L qswitw 4 988 107,00 3 069 608,00 62 801 0Swit i wychwnie 464 646:00 234 705,82 51 Wpltyz wyzywienie -r czesne przedszkl 56 000,00 23 348,67 42 - pzstle dchdy - Srdki z reklmy firmy ubezpieczeniwej 7 600,00 7 554,90 99 - rzliczsnie dtcji d przedszkli z ubiegleg rku 0,00??{ t - rbfundcj kszt6w przedszkli przez dzieci z innych gmin 0,00 3 276,00 ( - dtcj. z pl. Urzpdu Wj, - refundcj dl przedszkli i ddz. pr4edszk, 401 046,00 200 523,00 5t 851 0chrner zdrwi 0,00 1 132,00 - rpzne clclrdy - niewykrzystne Srdki przezfundcje Cenfrum Aklywneg Wsprci 0,00 1132,00 0 852 Pmc snleczn 421419,00 300 883.16 7l -dtcj rz pl, Urzgdu Wj. n zsilki stle 55 000,00 44 300,00 81 dbtcj zpl.utzgdu Wj, - zsilki i pmc w nturze ls2 000,00 143 000,00 94 - dbtcj z pl.urz,wj. - dfurnsw. Srdk Pmcy Spl, 87 000,00 43 500,00 50 - dtcj z pl, Urzqdu Wj, - wspiernie rdziny 13 519,00 6',l59,50 50 - dtcj z pl.urz,wrrj.- sktrdki ntbezpieczeni zdrwtne 6 000,00 3 450,00 58 - dtcj z pl,urz,wj, - dzirwinie uczni6w 92 400,00 44 060,00 48 - dlchdy nle2ne gminie - zliczki, f-sz limentcyjny 14 000,00 10 581,44 76 rl6zne rlchdy - zv'trt ndplc,zs,rdzinnych, i in,swidczelt 000,00 5 047,06 505 - dsetki, kszty upmnieni 500,00 8s4 0dukcyj n pieh w;rchwwcz 2t 268,0Q 21267,84 100 - dbtcj z p,urz.wjew.- pmc mteriln dl uczni6w 21268,0C 2t 267,84 100 900 Gspdrk kmunln i chrn Srdwisk 20 000,00 12 882,89 64 - wpl.srd. z pl ikr z krzystnie,ze Srdwisk 20 000,00 t2 882,89 64 921 Kultur i chrn dziedzictw nrdweg 78 100,00 65 093,87 83 -dtirchd:l z dzrerlw 20 000,00 10 920,22 )J dsetki d nieterminwych wplt + kszt/ wezwh 200,00 1?? 55 D/ - pzstle dchdy - zwrly dzier2wc6w zmedi 6 000,00 s 248,87 87 - rzlicz:enie dtcji Gm. Zesp.Bibliteki z ubiegleg rku 25 400,00 25 330,68 10i - $r'dki z prgrmu PRW - dpszenie dm6w ludwych w Pgpicch, w Zielecicch 26 500,00 23 460,55 89 Rzem dchdy bie24ce 27 712 923,00 12 800 4rL39 46 DCHDY MAJATKWE 010 Rlnictrv i lwiectw 657 500.00 0,00 0 --:.- - iln 657 500,00 0,00 0 lcnlizcji snitrnej i siei wdciqgw4 (Srdki Ministerstw rsspdrl<i z prgrmu eurpejskieg F-szu rzwju Reginheg) 700 Gspdrk mieszkniw 7 443 371,0C -267 340,29-4 :*{, p-rvwy ze spr ze dzy ni eruch m 5 c i s 633 211,0C -271515,0C -J - wpl,z przekszt.prw u4rtkw. w prw wtsn$ci 4 100,00 4138,71 101 - dfin.nswnie FS - dermmdemizcjbiekt6w w Z\biinie 806 000,00 0,00 0
wplywy ze sprzediry skldnik6w mi4tkwych 0,0( 96,0c 0 600 Ttnsprt i l4cznsi 4 807 000,00 75 000,00 ) 1, dfinns, remntu chdnik6w przy drdze pwit. w Lukwicch B., w Kruszynie - Srdki ze Strstw Pwitweg Brzeg 75 000,00 7s 000,00 100 2., dftnnswnie temntu drgi gminnej ul, Klnw, ul. Mdrzewiw, ul. Tplw w Skrbimierzu s. (prgrm PPDL) 3, dfinswnie uzbrjeni teren6w inwestycyjnych w budwie dr6g djzdwych d strefl ktywnsci gspdrczej w gminie Skrbimierz (Srdki Ministerstw Gspdrki z prgrmu Eurpejskieg F-szu rzwju regin.) 550 000,00 0,0c 0 4 182 000,00 0,0c 0 710 DzillnSd uslugw 0,0( 450,00 0 - sprzed2 skldnik mjtku gminy 0,0( 450,00 0 754 Bezpieczertstw publicz:ne i chrn przeciwpz,rw 0,0t 5 18p,00 0 - sprzed skldnik mj4tku gminy 0,0( 5 188,00 0 90t Gspdrk kmunln i chrn Srdwisk 66 500,0c 0,00 0 1, dfrnnswnie utwr:zeni plcu biesidneg w Pwlwie (prw) 32 400,0( 0,00 0 2, dfinnswnie budwy plct zbw dl dzieci w Zlbiznie(pnw) 20 000,0t 0,00 0 3,dfinnswnie budwy plcu zbw dl dzieci w Kruszyniepnw; l4 100,0( 0,00 0 921 Kultur i chrn dziedzictw nrdweg 145 500,0c,00 0, dfinnswnie remntu Swietlicy wiejskiej w Skrbimierzu(PR$ 64 000,0c 0,00 0 2,dfinnswnie remntu dmu ludweg w ZielEcicch (prgrm PRW ) 81 500,0c 0,00 0 92( Kultur fizyczn i sprt 1 509 6s9,0t 496 659.00 JJ l,dflnnswnie ze Srdk6w Unii Eurp,n budwp hli sprtwej wrz z 496 659,0C 496 659,00 100 zpleczem w Kruszynie ( prgrm PRW ) 2, dfinnswnie utwrzeni "zielnej silwni" w Lipkch (PRW) 5 570,0C 0,00 0 il. df,rnnswnie utwrzeni "zielnei silwni" w Brzezinie (PRW) r6 630,0c 0,00 0 4. dftnnswnie budwy bisk sprtwych w Brzezinie, w Zwnwicch - Srdki z ministerstw ( kjwy rzw1j bzy sprtwej) 546 900,0C 0,00 0 5, dfinnswnie utwrzeni "zielnej silwni" w Skrbimierzu s, (PRW) 18 900,0c 0,00 0 6.dfinnswnie ze Srdkdw Unii Eurp, przebudwy bisk wrz z budw4 prkingu w Skrbimierzu s.( prg. PRW) 415 000,0c 0,00 0 Rzem dchdy mj4tkwe t5 629 530,00 309 95U.71 2 dtcie n zdni zlecne 1 830 496.36 0it7 406:79 w tym: Dz. 010 - Rlnictw ilwiectw Dz.750 - Administrcj publiczn D2,751 -Urzpd! ncz,rg. wldzy pfistw, kntrli i chr. prw rz s4dw. D2,752 4brn nrdw Dz. 851 - chrn zdrwi Dz. 852 - Pm spleczn Dchdy bie2qce, w tym:.- pdtk6w, ptt i udzily w pdtkch -dzierzwy,njem itp - subwencji Dchdy mjqtkwe - dtcje celwe z budzetu pirstw - pzstle wptywy )q 13,7 4'.7 47 916,00 26 982,00 1 300,00 67,00 454 847,89 299 383,41 23 9s8,0( 26 36,4,0C 0,00 0.00 737 70,1,26 g6lem dchdy 45 t72 949.36 14 r97 769.89 31 29 543 419.36 21 400 s83,00 148 300,00 4 988 107,00 2 685 229,36 321 200,00 15 629 530.00 13 887 81&_1r 8 879't34,44 68 436,05 3 069 608,00 617 727,68 2s2 3t2,01 309 951.71 59 r00 50 98 0 0 51 41 4t AA z 60 79 2 li G{ ",i tl lt\.z\ r
zlqcznik nr 3 z nie wydtk6w Gminy Skrbimie rz z p6lrcze 2014 dzil t"zdz, wyszczeg6lnienie pfn n 2014 r, wyknnie p6lrcze 2 3 4 5 6 010 Rlnictw i lwiectw 4 298 000,00 7 372 527,43 32 1 008 Melirci:e wdne 660 000;00 143 236.33 1'' 1) wvdtki biez4ce 660 000,00 143 236,33 22 w Wm: - wyngrdzeni i pchdne d wyngrdzeti 10 000.00 1 945,00 19,,1 - wvdl,ki zwizne ztelizci ich sttutwychzdn 650 000,00 141 291,33 01010 nfistruktur w d ciew i snitcy'i n wsi 3 450 000,00 1 2AA 535.r1 35 ) wvd,tki rnitkwe 3 450 000,00 200 ffi5.r1 J3 w Wm: ) wvdtki inwestycyi ne i ednstek budzetwych 3 450 000,00 200 635.17 J5 - siec i przylqczknlizcii snitme.j i wdci4gwej r s00 000,00 158 815.17 77 - wykneg uzbrjeni teren6w inwesrycyjnych w siei knlizttcii snitmei i sied wdci4gw4 950 000,00 41 820,00 ) 01030 zbv rlnicze 20 000;0C 9 436,31 41 1) rrydtki biezse 20 000,00 9 436,31 47 w Wm: - dtci 20 000.00 9 436.3r 47 0109s Pzstl,dzillnSi 168 000,0.0 19 219,62 l1 1) wvdtki bte2ce 168 000,00 19 2r9.62 11 w m: wvdtki zwiznie zrelizci ich sttutwych zdi 166 000,00 19 219,62 t2 dtcie 2 000,00 0,00 0 600 Tr'nsprt i lczns6 13 714 700;00 362 598,21 10 60013 Drsi publiczne wi ew6dzkie 37 200,00 0.0c 0 1) wvdzrtki mi'tkwe 37 200,00 0.0c 0 w fyml \ wvdtki inwestvcvine iednstek budzetwych 37 200,00 0.00 0 priekt, budw chdnik 37 200,00 0,00 0 % 60014 Dr si pub liszrei lw,rtqwg 2 9r7 000,00 701 646,44 24 1) wvdtrtki bieice 5s 000,00 0,00 0 w wm: - wydtki zwi1zne zrelizciqich sttutwych zdft 55 000,00 0,00 0 Z) wvdtki mitkwe 2 862 000,00 701 646,44 25 w fvm: ) wydtki inwestycyj ne i ednstek bu dzetrvych 2 862 000,00 10'1 646,44 remnt i mdernizci dr6e i chdnik6w 2 862 000.00 101 646,44 60016 Drsi pubticzne gm.inrr e 6 854 500,00 121 211"89 2 l) wvdtki biezce 170 000,00 68 419.29 40 fv wvnsrdzeni i chdne d wvngrdzef 5 000,00 0,00 0 wvdtki zwizne z relizclqich sttutwy ch zdh 165 000,00 68 419,29 42 2) wvdtki mitkwe 6 694 500,0C 52132,60 w Wm: ) wvdtki inwesfvcvi ne i ednstek budzetwych 6 694 500,00 52132,60 - budw, mdernizc.i dr6g 274 500.00 6 500,00 2 - remnt drei ul, Akciw Skrbimierz-siedle 100 000,00 0.00 0 - remnt, budw chdnik d teren6w inwestycyjnych w Skrbirnierzu-siedle 400 000,00 0,00 0,)\
- wykllnie uzbrjeni teren6w inwestycyjnych - budw dr6g d-izdwych d strefl ktywn3ci gspdrczej w sminie likrbimierz 4 920 000,00 46 232.60 60011 Dr.si \ee'r{,netrzns 3 896 000,00 533 739,88 l4 1) wydtki bielce 206 000,00 s3 349,0'3 26 w Wm: - wvdtki zwizne zrelizci ich sttutwvch zdfr 206 000,00 53 3',49.03 26 2) wvdtki mitkwt: 3 690 000,0c 480 390.8s 13 w fvm: ) wvdtki inweswcvine iednstek budzetwvch 3 690 000,00 480 3i90.85 13 - budlv, mdernizci dr6g 3 690 000.00 480 390.85 13 700 Gspdrk mieszkniw 7 248 000"00 40181,32 6 70005 G5gq{rk m i eszkni w 878 000,00?01?R 6 JJ 1) wvdtki bielce 303 000,00 t13't98,9s 38 w rym: - Swidczeni nrzecz s6b fizvcznvch 1 250.00 1 250,00 100 - wydtki zwiqzne zrelizci ich sttutwych zdn 301 750.00 1\2 548,95 2) wvdtki rnitkwe 575 000,00 119 600.01 31 w tym: - wvdl.ki inweswcvine iednstek budzetwych s7s 000.00 179 600.01 ) wykup dzrlek pd inwestyc.je 575 000.00 179 600,01 31 7009s Pzstl dzillnsi 6 370 000,00 r08 412.,36 2 1) wydtki biez4ce 150 000,00 22 921,36 l5 w fym: - wvdl.ki zwizne z relizci ich sttutwv ch zdft 148 000,00 22 92',7,36 l5 - wvnprdzeni i nchdne d wvnsrdzefi 2 000,00 0,00 0 2) wvdrki mitkwe 6 220 000.00 B5 485,00 w Wm: - wydtki inwestycyine iednstek budzetwych 6 220 000.00 85 485,00 1 ) budw lkli scilnvch i kmunlnvch 100 000,00 0,00 0 b) przebudw biekt6w p bylei szkle w Zlbiinie 6 120 000.00 85 4185,00 710 DzillnSd uslugw 9 500,00 3 061*26 7 1095 Pzstl dzil,lnsi 9 500,00 3 061,26 32 1) wydtki biezqce 9 500,00 3 46t,26 7) w wm: - wy dtk i zw iqzne z r e lizcj q ich zdn s t tut wych 6 500.00 861,26 - wvngrdzeni i pchdne d wyngrdzefl 3 000.00 1 200,00 40 750 Administrci publiczn 5 824 200.00 2 793 041.97 48 7s022 Rdv qmin 206 500,00 88',7,46.99 43 1) wvdt]ci biehce 195 000i00 88 746,99 46 w fym: -Swidczeni n rzez s6b fi zvcznvch 180 000,00 87 300,00 49 - wvdfki zwizne zrelizci ich sttutwych zdh l5 000,00 r 4146,99 10 2) wvdtki mi:tkwe 1 500,00 0,00 0 - wydtki rrzkupy inwestycyjne jednstek budzetwych 1 1 s00.00 0.00 0 7 5023 Urzedv gmin 3 495 500,00 64) 752 88 47 1) wydtki bielqce 3 366 500,00 1 s12 484.!6 47 w tym: - wvngrdzeni i pchdne d wyngrdzefi 2 870 000,00 322 414,58 46 - Swidczeni nrzecz s6b fizvcznvch 1 500,00 1 1 1s8.84 9',l - wvdtki zwizne zrelizci ich sttutwvch zdn 48s 000,00 238 510,94 49 2) wydtki mj4tkwe 129 000,00 69 668,52 54 - wydtki n zkrpy inwestvcvine iednstek budzetwych 129 000,00 69 668,52 54
15015 Prrnci i;edrsteksfi vdtl terrr:tridhee 90 000..00 4,4 220.04 49 _ wvdtki zwizne zrel1zci ich sttutwvchzdh 9:0 000.00 44 220.04 49 w Wm: - wydtki zwiqzne zrelizcjqich sttutwych zdn 90 000,00 44 220.04 49 7 5095 Psz-stl dzilln$i 2 032 200,00 018 322.06 50 1) wvdtki bie?ce 2 032200,00 418 322.06 50 w wm: - dtci 4 050.00 0,00 0 - wvdtki zwizne zrelizciq ich sttutwych zdh 913 150,00 959 815.93 50 - Swidczeni nrzecz s6b ltzycznych 90 000,00 46 893,13 <t - wvnsrdzeni i pchdne d wyngrdzef 25 000.00 1 1 613,00 46 764 Beznieczefstw nubliczne i chrn przeciwpzrw 677 600,00 336 991,29 50 '7 5405 Kmendv nwitwe nlicii 5,5 000,00 13 400,00 24 l) wydtki biellce 55 000,00 13 400,00 24 w tym: - dtcie 55 000,00 13 400,00 24 754]'2 chtnicze sff Le p ezffrts 23,9 00.0,00 't3169,54 31 1) wvdtki bie?ce 239 000,00 73 769.54 31 w Wm: - wvdlki zwizne zrelizci ich sttutwychzdh 200 000,00 s5 571.06 28 - wvn':rdzeni i pchdne d wyngrdzeh 39 000,00 18 198,48 47 7 5414 brn cwviln 9 3:00,00 429,62 5 1) wvdtki bielce 9 300,00 429.62 5 w fvm: - wvdtki zwizne zrelizci ich sttutwych zdn 9 300,00 429.62 5 7 5416 Stlz srninn 165 900;00 4t 096,'3'7 25 1) wvdtki bielee 165 900,00 41 096,'.3',7 11 w Wm: - wydlki zwizne zrelizci? ich sttutwych zdf s5 000,00 5 013.14 9 - wvnrrdzeni i pchdne d wyngrdzefi t08 600,00 35 063,63 - Swidczeni rrzez s6b fizycznych 2 300.00 1 019.00 44?</< Fzstt dzilln$d 208 400,00 208 295.16 100 1) wvdtkirnitkwe 208 400.00 208295,16 100 w Wm: - wvdtki n zkupy inweswcyine iednstek budzetr>wych 208 400.0 2A8 295,7 6 100 w tvm: ) wvdtki inwestycyine - mnitring Skrbimierz siedle 208 400,00 208295,76 100 ) bslus dlusu publiczneg 872 580.00 335 581,20 18 bitug ppier6w wrtsciw"/ch. kredyldyrj-prlygzek 7 5702 iednstr:k smrzdu tervtrilnes 1 120 000:0.0 335 581,2C 30 l) wvdtki biezce 1 120 000,00 335 581.20 30 w wm: - wvdtki n bslugp dlueu (dsetki) 15 000,00 335 301,20 30 - wvdtki zwizne zrelizci4 ich sttutwych zdh 5 000.00 280,00 6 7 5704 Rzliczeni z [4tr]u preczef i gwrncii udzielnyr:h Wzez Skrb Pnstw 1ub jednstke smrzdu te44rilnep 752 580,0C 0,00 0 l) wvdtki biece 752 580.0C 0,00 0 w tym: wvdtki ztvtulu prgczh - PV/iK Brzeg - knlizcj SP 752 580,00 0,00 0 7s8 R6Zne uzliczeni 634 r47,00 254 038,25 40 75 809 Rzliczeni nmiedzv i ednstk 22 500,00 t2 556,25 s6
1) wvdrki biezce 22 s.00,00 t25 6,25 56 w Wm: - wvdtki zwizne zrelizci ich sttutwych zdh 22 500.00 12 556,25 56 7 s8t4 K6 Ane r zliczeni fi nnsw e 2 000,00.0,00 0 1) wvdtki bielce 2 000'00 0,00 0 w tvm: - Swidczeni nrzecz s6b fizvcznvch 2 000.00 0,00 0 7s818 Rezerr.l"v s6lne i celwe 126 683,00 0,0c 0 l) wvdtki bie2ce tz6 683,00 0,00 0 w wm: - wvdtki zwizne zrelizci ich stfutwvchzdh 126 683,00 0,00 0 b) rezerw celw - z,rzdznie kryzyswe 72 000.00 0,0c 0 ) rezerw g6ln 54 683,00 0,00 0 7 s831 3zeii r6wnwzc subwencii s6lnei d1 emin 482 95+.04 241482,00 50 1) wridtki biezce 482 964:0C 241 482,00 50 w Wm: - dtci 482 964,00 241482,00 5U 801 twif i wvch.rvnie 8 382 151,00 4098s 1,93 49 80101 Szkfu dstwwe 4 258 949.0C 19638 5,12 4 1) wydtki bie24ce 3 751949.00 19538 5.Z 52 w fvm: wvngrdzeni i pchdne d wyngrdzefi 3 082 161,00 1 s85 987,84 5l - wvdtki zwizne z relizci ich sttutwych zda 500 360,00 281 9 58 - Swidczeni nrzecz s6b ftztcznych 168 828.00 89 983,6s 53 2) wvdtl<i mitkwe s07 000.00 0,00 0 w Wm: - wydtki inwestycyjne jednstek bud2etwych 400 000.00 0,00 0 w tym: remnt hli sprtwej plzy szkle w Skrbimierzu-s, 280 000,00 0,00 0 - remnt szkh pdstwwei w Skrbimierzu-s, 120 000,00 0,0c 0 b) zkupv inwesfvcvine 107 000.00 0,00 0 80103 )ddzldt plzedszkln e w szklsludlt4wqry-g]l 207 5s6,00 0'7 120,02 \). 1) wvdtki bie2ce 201 556,00 107 120,02 52 w tvm: - wyngrdzeni i pchdne d wyngrdzeir 153 036,00 88 758.70 5e - Swidczeni n rzecz s6b fizvcznych 10 s00.00 4 742.88 4 - wvdtki zwizne z relizci ich sttutwv ch zdf 44 020.00 13 618,44 31 80104 Przedszkl 999 136,00 950 4:,81,64 48 1) wvdtltlci bielce 84,9 i.36.00 9s0 363.64 51 w lym: - rryngrdzeni i pchdne d wyngrdzeh 638 326,00 352 861,34 5J - wydtki zwizne z relizci ich sttutwych zdrt 249 170,00 t13 083,67 4s - Swidczeni nrzecz s6b fizvcznvch 25 920,00 12 4i72,86 48 - dtci 935 720,00 4719145,77 50 2) wydtki mj4tkwe 150 000,00 18.00 0 w Wm: - wvdtki inwesfvcyine iednstek budzetwych 150 000;00 8.00 0 ) remnt przedszkl w Mluiwicch, w Kruszynie 150 000,00 18,00 0 801 10 3imnzri r 462 934,00 818 940.14 56 l) wvdtki bielce r 462 9.34.4A 8\8 940,14 56 w Wm: - wvngrdzeni i pchdne d wvnp.rdzefi 012 434.00 614 860,98 J/ - wydtki zwiqzne zrelizcjqich sttutwych zdf 299 860,00 135 948,53 45