INFORMACJA z wykonania Budzetu Gminy Ostrowek za I polrocze 2016r.

Transkrypt

1 INFRMACJA z wyknn Budzetu Gmny trwek z I plrcze 26r. Budzet mny n 26r. uchwlny przez Rd? Gmny 3 rudn 25 r. w kwce : dchdy budzetu mny zl z te : dchdy bezce zl dchdy mj^tkwe 2 zl wydtk budzetu mny zl z te: wydtk bezce zl wydtk mjtcwe 939 zl przychdy budzetu mny zl rzchdy budzetu mny 55 zl pln dchdw p dknnych zmnch w c^u I plrcz wyn: dchdy budzetu mny ,46 zl z te: dchdy bezq.ce ,46 zl dchdy mjjkwe zl pln wydtkw p dknnych zmnch w c^u I plrcz wyn: wydtk budzetu mny ,46 zl z te: wydtk bezce ,46 zl wydtk mjqtkwe zl pln przychdw budzetu mny p dknnych zmnch w cqu I plrcz wyn: 5 zl zte: przychdy z zc^nejych kredytw 3 25,32 zl wlne rdk ,6 zl pln rzchdw budzetu mny p dknnych zmnch w c^u I plrcz wyn: 75 zl zte: plty kredytw 75 zl. Dchdy budzetu n pln ,46 zl wyknn w kwce 7,47 zl tj.53,4 % z te: dchdy bezce n pln ,46 zl wyknn w kwce 3 97,5 zl, tj. 53,57 % dchdy mjjkwe n pln zl wyknn w kwce 7 793,96 zl, tj.4,34 % Wydtk budzetu n pln ,46 zl wyknn w kwce 76 54,6 zl, tj. 46,5 % zte: wydtk bezce n pln ,46 zl wyknn w kwce ,2 zl, tj. 4,56 % wydtk mjtkwe n pln zl wyknn w kwce 99 77,4 zl, tj.,6% Przychdy budzetu n pln 5 zl wyknn w kwce ,6 zl z te: kredyty npln 3 25,32zl wyknn brk wlne rdk pln wyknne ,6 zl. Rzchdy budzetu n pln 75 zl wyknn w kwce 4 zl z te: plt kredytw n pln 75 zl wyknn w kwce 4 zl Zplnwn plt kredytw ntp w II plrczu. Zdluzene mny n d/en r. wyn: 3 5 zl z te : kredyty zl.

2 Dchdy bez^ce mjqtkwe Dzl Rlnctw twectw Dchdy bez^ce w tym dzle n pln 23 57,46 zl wyknn w kwce ,52 zl, c tnw 99,46 % wyknn plnu. Dchdy z dzerzw? bwdw lweckch 2 742,6 zl rz kwt ,46 zl przeznczn n zwrt cz^c pdtku kcyzwe zwrte w cene leju npe_dwe wykrzytywne d prdukcj rlnej rz kztw pt?pwn w prwe je zwrtu pnene przez mn$. Dzl 4 - Wytwrzne zptrywne w ener elektrycznq, z wd Dchdy bez_ce w tym dzle n pln ,47 zl zrelzwn w kwce 9 775,26 zl, c tnw 42,3% wyknn plnu. bejmujq. wplywy z dtrczne cepl 6 253,76 zl wd? ,5 zl rz detk d netermnwych wplt 74,65 zl, wplywy z rznych dchdw 96,zl t kwt zwrtu pdtku VAT z U z 25r. Relzcj zplnwnych dchdw ntjt w II plrczu. Dzl 6 - Trnprt tycznc Dchdy mjjkwe t dtcj ze rdkw budzetu Wjewdztw Ldzke n kwt? zl n nwetycj? "Przebudw dr wewn^trznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc Jnw d km +25 d km +2 dl.,995 km" relzcj p zknczenu nwetycj w II plrczu. Dzl 7 - Gpdrk mezknw Dchdy bez^ce w tym dzle n pln 2 95,3 zl wyknn w kwce 9 42,24 zl, c tnw 72,55 % wyknn plnu. Wplywy dtycz, plt z uzytkwne weczyte 3 32,6 zl, dchdw z njmu dzerzwy kldnkw mjjtkwych 4 224,74 zl, detek d netermnwych wplt 3,26 zl w tym: detek d wplt z przedz kldnkdw mjjtkwych rzlznych n rty 2,2 zl, wplywy z rznych dchdw t zwrt kztw z uzywn^ w pmezczench dzerzwnych enere^ elektrycznq. 944,3 zl dzkdwne z TUW z uzkdzne rdzene w Welem,7 zl. Dchdy mj^tkwe n pln 2 zl wyknn w kwce 5 43 zl, c tnw 4, % wyknn plnu. Wplywy dtycz^ plty rt z przedne budynk wrz z dzlkm t kwt 2 4 zl dzlk w Rudlce-Jckwke n kwt$ 3 3 zl. Relzcj zplnwnych dchdw ntp w II plrczu. Dzl 75 Admntrcjpublczn Dchdy bez^ce w tym dzle n pln 3,23 zt ztly zrelzwne w kwce , zl, c tnw, % wyknn plnu. Dtcj celw w rmch prrmw fmnwnych z udzlem rdkw eurpejkch pln wyknne 4 623,53 zl z zrelzwny w 25r. prjekt pn."przecwdzlne wykluczenu cyfrwemu w mne trwek" w rmch Prrmu percyjne Innwcyjn Gpdrk Kwt 24 24,42 zl t dtcj celw n zdn zlecne z zkreu dmntrcj rz^dwej, dchdy jt zwq.zne z relzcj, zdn bezjzych z zkreu dmntrcj rz^dwej 3, zl, wplywy z rznych dchdw w kwce 455,6 zl t: wplt z mnrfe_ mny trwek 45 zl 5,6 zl t prwzj d wyplty wdczen z ubezpeczen chrbwe. Dzl 75 - Urzdy nczelnych rnw wldzy pntwwej, kntrl chrny prw rz qdwttctw Dchdy bez^ce w tym dzle n pln 6 632, zl wyknn w kwce 6 76, zl, c tnw 93,2 % wyknn plnu ztly przeznczne n zkup urn wybrczych 5 72 zl n ktulzcj^ pu wybrcw 456, zl. Dzl Bezpeczentw publczne chrn przecwpzrw Dchdy bez^ce w tym dzle n pln 9 z! wyknn w kwce 9 zl, c tnw % wyknn plnu. Dtcj celw przeznczn n wyknne zdn z zkreu brny cywlnej t kwt 9 zl. Dzl Dchdy d b prwnych, d b fzycznych d nnych jedntek nepdjqcych bwc prwnej rz wydtk zwqzne z ch pbrem

3 Dchdy bezce w tym dzle n pln , zl zrelzwn w kwce 295,42 zl, c tnw 49,66 % wyknn plnu. Wplywy z pdtku d neruchmc, rlne, lene, pdtku d rdkw trnprtwych, pdtku d czynnc cywln - prwnych detek d netermnwych wplt d b prwnych wyknn w kwce 64 46, zl, c tnw 5,4 % wyknn plnu. Wplywy z pdtku d neruchmc, rlne, lene, pdtku d rdkw trnprtwych, pdtku d pdkw drwzn, plty trwej, pdtku d czynnc cywln-prwnych detek d netermnwych wplt d b fzycznych wyknn w kwce ,6 zl, c tnw 6,6% wyknn plnu. Wplywy z pdtku dchdwe d b fzycznych t kwt zl, c tnw 46,2 % wyknn plnu, wplywy z pdtku dchdwe d b prwnych 27,36 zl - 37,6 % wyknn plnu, wplywy z pdtku d dzllnc b fzycznych, plcny w frme krty pdtkwej 2 925, zl, c tnw 73,3 % wyknn plnu. Wplywy z nnych plt tnw^cych dchdy jcdntek mrz^du terytrlne tj. plty krbwej wyknn w kwce 99, zl, c tnw 74,54 % wyknn plnu, wplywy z plty ekpltcyjnej wyknn w kwce , zl, c tnw,57 % wyknn plnu. Wplywy z rznych plt w kwce 2 23, zl, t kzty upmnen d netermnwych wplt z tytulu pdtkw plt rz ulu. Relzcj zplnwnych dchdw bez^cych ntjt d knc rku. Dzl 75 - Kne rz/czen Dchdy bezce w tym dzle n pln , zl wyknn w kwce ,96 zl, c tnw 56,55 % wyknn plnu : ubwencj wtw , zl ubwencj wyrwnwcz ,zl ubwencj rwnwz^c 94 24, zl dchdy z tytulu detek bnkwych 2 37,96 zt Relzcj zplnwnych dchdw bez^cych ntjm d knc rku. Dzl - wt wychwne Dchdy bezce w tym dzle n pln , zl wyknn w kwce 5 59, zl, c tnw 6,7 % wyknn plnu. Dtcj celw n relzcj^ zdr wlnych w zkree wychwn przedzklne w zklch pdtwwych wyknne 3 362, zl przedzklu 4 76, zl rz dtcj celw n relzcj? zdn bezjzych z zkreu dmntrcj rz^dwej rz nnych zdn zlecnych mne wyknne 32 57,7 zl, wplty rdzcw z wyzywene w przedzklu 6 7, zl, wplywy z ulu t dpltnc z wyzywene w zkle 94, zl, dpltnc z uzyczene l mntycznej 43,75 zl, z pbyt dzeck w ddzle przedzklnym z nnej mny 96,46 w przedzklu 4 245, zl, wplywy z plt z krzytne z wychwn przedzklne 4 zl. Dchdy bezce relzwne ^plnw. Dzl 5 - chrn zdrw Dchdy bezjce wtym dzle npln 52 5 zl zrelzwn w kwce 35 65, zl, c tnw 6,2 % wyknn plnu. 3. t wplywy z tytulu plt z wydne zezwlen n przedz npjw lkhlwych. Pelne wyknne plnu dchdw bezjych ntj> d knc rku. Dzl 52 Ptnc pleczn Dchdy bezce w tym dzle n pln , zl wyknn w kwce ,27 zl, c tnw 49, % wyknn plnu. trzymn dtcj^ n relzcj? zdn zlecnych z zkreu dmntrcj rzjdwej: n prwdzene rdk wprc D , zl, dtcj^ n wdczen wychwwcze ,63 zl, dtcj n wyplte^ wdczen rdznnych zlczk^ lmentcyjnq , zl, dtcj^ n kldk z tytulu ubezpeczer zdrwtnych 7, zl, ddtk mezknwe 25, zt, dtcj? n pztl^. dzllnc- Krt? Duzej Rdzny 3 zt. Dtcje n dfmnwne zdn wlne: dl rdk pmcy plecznej 44 zl, dtcj? n plek dl ptrzebujcych 29 93, zl, dtcje n ztk

4 pmc w nturze rz kldk n ubezpeczen emerytlne rentwe 296, zl, dtcj^ n zlk tle 59 34, zl, dtcj? n kldk z tytulu ubezpeczen zdrwtnych 4 97, zl. Drwzny n rzecz D 2 75 zl, wplywy z rznych dchdw w kwce 92,2 zl tnwj refundcj^ kztw ztrudnen w rmch prc pleczne uzytecznych 944, zl, cz^cw dpltnc z wyzywene uczetnkw D 6 977,77 zl, zwrt nenlezne pbrnych wdczen rdznnych 2 97,5 zl. detk d nenlezne pbrnych wdczer 769,77 zl, dchdy jedntk mrz^du terytrlne zw^zne z relzcjq. zdn z zkreu dmntrcj rzq_dwej rz nnych zdn zlecnych utwm 3 452,59 zt. Dchdy bez^ce relzwne ^plnw. Dzl 54 Edukcyjn pek wychwwcz Dchdy bez^ce w tym dzle n pln 3 44, zl ztly zrelzwne w kwce 3 44, zl, c tnw % wyknn plnu. Dtcje z budzetu wjewdy przeznczn n pmc mterlnq. dl ucznw. Dzl 9 - Gpdrk kmunln chrn rdwk Dchdy bez^ce w tym dzle n pln zl ztly wyknne w kwce 97 7,42 zl, c tnw 59, % wyknn plnu. ^t wplywy z ulu czyzczn cekw 26 79,6 zl, wplywy z nnych lklnych plt tj. plt z pdrwne dpdm kmunlnym 43 77,6 zl, detk z netermnwe wplty ulu 934,3 z! plt,63 zl, wplywy z plt z F 4 564,5 zt, wplywy z rznych dchdw w kwce 224,76 zl, t zwrt z U z tytulu VAT z 25r. kwt 224, zl prwzj d wyplty wdczen z ubezpeczen chrbwe kwt,76 zl. Dchdy bez^ce relzwne q. plnw. Dchdy mj^tkwe w tym dzle ztly wyknne w kwce 2 363,96 zl, t wplty d mezkrcw z przydmwe czyzczlne. Dzl 92 Kultur chrn dzedzctw nrdwe Dchdy bezce w tym dzle ztly zrelzwne w kwce,25 zl jet t prwzj d wyplty wdczen z ubezpeczen chrbwe. Z lnej kwty wyknnych dchdw 7,47 zl przypd n :. ubwencje , - 42,56 % 2. Dtcje n zdn zlecne 24376,6-27,6% 3. Dtcje n zdn wne , - 3,4 % 4. Dtcje rdk n fmnwne wydtkw n relzcj? zdn fnnwnych z udzlem rdkw, ktrych mw w rt.5 ut.l pkt ,53 -,47 % 5. rdk n dfmnwne wlnych nwetycj mn pzykne z nnych zr6del ,96-3 % 6. Dchdy wne 6357,94,6% 7. Udzly w pdtkch 67957,36-7,7% 7,47 % Wydtk bez^ce mj^tkwe Dzl Rlnctw lwectw Wydtk bez^ce w tym dzle n pln 24 34,46 zl zrelzwn w wykc 23 4,6 zt, c tnw 96,4 % wyknn plnu. W rzdzle 3 Izby rlncze wydtk bez^ce pln 5 55, zl wyknne 3 3,94 zl z te: wydtk zw^zne z relzcjq. ch ttutwych zdn pln 5 55, zl wyknne 3 3,94 zt. bejmuj^ wplty w wykc 2% uzyknych wplyww z pdtku rlne n rzecz zb rlnczych.

5 W rzdzle 95 Pztl dzllnc wydtk bez^ce pln ,46 zl wyknne ,67 zl z te: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 5, zl wyknne 473,7 zl, wydtk zwzne z relzcj ch ttutwych zdn pln 233 2,46 zt wyknne 22 27,96 zl. Wydtk bejmujq. zwrt pdtku kcyzwe zwrte w cene leju np^dwe wykrzytywne d prdukcj rlnej, kztw zw^znych z je wypltq. rz wydtk zwzne z utylzcj^ dpdw, kzty zwzne z przekznem bezdmnych pw d chrnk z tytulu twc d przyj^c zwerzj: pdrczych pztjcych bez pek z terenu mny. Dul 4 - Wytwrzne zptrywne w ener elektrycznq, ctz wd Wydtk bez^ce w tym dzle n pln 34 32, zl ztly wyknne w wykc ,97 zl, c tnw 53,7 % wyknn plnu, wydtk mj^tkwe pln 236 zl wyknn w wykc zl, c tnw 42,23 % wyknn plnu. W rzdzle 4 Dtrczne cepl wydtk bezje pln 74 zl wyknne ,23 zl z te: wydtk zwzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 74 zl wyknne ,23 zl. Wydtk bejmujq. utrzymne ktlwn n bm?. W rzdzle 42 Dtrczne wdy wydtk bezpe pln 3 32, zl wyknne ,74 zl z te: wynrdzen ktdk d nch nlczne pln zl wyknne ,52 zl, wydtk zwzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 24 73, zl wyknne ,99 zl wdczen n rzecz b fzycznych pln 5 zl wyknne 236,23 zl. Wydtk zwjzne ^z utrzymnem dwch hydrfrn w trwku w Welem. Dlz relzcj wydtkw w II plrczu br. Wydtk mjtkwe pln 236 zl wyknn w wykc zl n: ),,Przebudw tcj uzdtnn wdy w trwku" pln 56 zl wyknne zl, dlz relzcj w II plrczu br. 2},,Rzbudw ec wdc^wej w mejcwc krzynn-kl.chln pln zl wyknne zplnwn n II plrcze br. Dzl 6 - Trnprt Iqcznc Wydtk bez^ce w tym dzle n pln z! wyknn w wykc 59 36,25 zl, c tnw 43,72 % wyknn plnu, wydtk mjtkwe pln 345 zl wyknn w wykc 57,4 zl, c tnw 2% wyknn plnu. W rzdzle 66 Dr publczne mnne wydtk bez^ce pln zl wyknne 59 36,25 zl, w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln , zl wyknne 7 35,22 zl, wydtk zwjzne z relzcjjch ttutwych zdn pln 5 366, zl wyknne 5 62,66 zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 3 5 zl wyknne 4,37 zl. Wydtk dtycz^ utrzymn dr mnnych. W rzdzle 67 Dr wewntrzne wydtk mjjkwe pln 345 zl wyknne 57,4 zl n nwetycj?; l)"przebudw dr wewn^trznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc Jnw d km +25 d km +2 dl.,995 km" pln 35 zl wyknne 57,4 zl peln relzcj w erpnu br., 2)"Przebudw dr wewne_trznej Blkw-Netuzyn-Etp II pln 5 zl wyknne II plrcze br., 3)" Przebudw dr wewnqtrznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc klew-pdbr" pln 7 zl wyknne II plrcze br., 4)" Przebudw dr wewn^trznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc Gwzdlk" pln 6 zl wyknne II plrcze br., 5)" Przebudw dr wewne_trznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc Jn6w(l^cznk d zkty Pdtwwej d p.kmdr)" pln 2 zl wyknne II plrcze br.. Dzl 7 ~ Gpdrk mezknw Wydtk bez^ce w tym dzle n pln 9 5 zl wyknn w wykc 9 626,96 zl, c tnw 49,37 % wyknn plnu.

6 Wrzdzle 75 Gpdrk runtm neruchmcm wydtk bezee pln 9 zl \vyknne 9 354,96 zl zte: n wynrdzen ktdk d nch nlczne pln 3 zl wyknne 6 zl, wydtk zwjzne z relzcjq. ch ttutwych zdr pln 6 zl wyknne 7 754,96 zl. q. t wydtk pnene n zkup ener, wypy z rejetrw runtu, wyryy mp, plty z zlzene k^ weczytych. Wrzdzle 795 Pztl dzllnc wydtk bezee pln 5 zl wyknne 272, zl z te: wydtk zwzne z relzcjq. ch ttutwych zdr pln 5 zl wyknne 272, zl z trk, kwty zncze n rby plelych zherzy. Dzl 7 - Dzllnc uluw Wydtk bezee w tym dzle, rzdzl 74 Plny zpdrwn przetrzenne n pln 7 zl wyknn w wykc 5 399, zl, c tnw 22, % wyknn plnu, z te: wydtk n relzcj? ch ttutwych zdn pln 7 zl wyknne 5 399, zl. ^t wydtk n decyzje wrunkch zbudwy prz^dzene tudum uwrunkwr kerunkw zpdrwn przetrzenne Gmny trwek. Dzl 75 - Admntrcj publczn Wydtk bezee w tym dzle n pln 9 27, zl wyknn w wykc ,55 zl, c tnw 5,57 % wyknn plnu, W rzdzle 75 Urzdy wjewdzke wydtk bezce pln 4 9 zl wyknne 2 5 zl z te: n wynrdzen kldk d nch nlczne pln 35 4 zl wyknne 7 655, zl wydtk zwjzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 4 79 zl wyknne 2 395, zt. ^t wydtk n zdne zlecne przez Wjewd^ Ldzke. W rzdzle 7522 Rdy. mn(mt mt n prwch pwtu) wydtk bezce pln 3 zl wyknne 53 4 zl, z te: wydtk zwjzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 4 zl wyknne zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 9 zl wyknne 52 4 zl - t wyptty det rdnych ltyw. W rzdzle 7523 Urzdy mn(mt mt n prwch pwtu) wydtk bezee pln , zl wyknne 59 35, zl, z te: n wynrdzen kldk d nch nlczne pln 447 6, zl, wyknne ,95 zl wydtk zwjzne z relzcj^. ch ttutwych zdn pln , zl wyknne , zl wdczen n rzecz b fzycznych pln 3 5 zl wyknne 2,6 zt, ^t wydtk zwjzne z bez^cq. dzllnc^ mny. W rzdzle 7595 Pztl dzllnc wydtk bezee pln 72 7 zl wyknne 42,74 z! z te: wydtk zwjzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 72 7 zl wyknne 42,74 zl. Wydtk zwjzne z relzcj^ ch ttutwych zdr t kldk czlnkwk tytulem udzlu w Lklnej Grupe Dzln,,Zem Welunk", wydtk zwjzne z jubleuzem 5 lec pzyc mlzenke, z dtej) d Internetu dl mezkncw mny w rmch wykluczen cyfrwe, z udycj? rdw^ zkup wjznek kwtw, przyj^ce c z zprzyjznnej mny w Adeleben. Zplnwne wydtk w dzle relzwne 53. n bez^c. Dzl 75 - Urzdy nczelnych rnw wldzy pntwwej, kntrl chrny prw rz qdwnctw Wydtk bezee w tym dzle n pln 6 632, zl wyknn w wykc 27, zl tj.4,33 % wyknn plnu. W rzdzle 75 Urzdy nczelnych rnw wldzy pntwwej, kntrl chrny prw wydtk bezje pln 6 632, zl wyknne 27, zl z te: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 35 zl wyknne w II ptrczu, wydtk zwjzne z relzcjq. ch ttutwych zdr pln 6 22, zl wyknne 27, zl. ^ t wydtk n prce zwjzne z ktulzcj^pu wybrcw zkup urn wybrczych.

7 Dzl Bezpeczentw publczne chrn przecwpzrw Wydtk bezce w tym dzle n pln 79 4 zl wyknn w wykc 62 96, zl, c tnw 35, % wyknn plnu, wydtk mj^tkwe pln 5 zl wyknne II plrcze br. W rzdzle 7542 chtncze trze pzrne wydtk bezce pln 77 5 zl wyknn w wykc 62 96, zl w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 23 5 zl wyknne 477,6 zt, wydtk zwzne zrelzcjq. ch ttutwych zdn pln 2 593, zl wyknne 43 4,64 zl, dtcje n zdn bezce pln 9 47, zt wyknne 5 97, zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 6 z\e 736, zl. Wydtk bejmuj^ utrzymne 9 jedntek P - zkup plw d mchdw, prz^tu pecjltyczne, kumultrw, przeljdy technczne, nprwy mchdw mtpmp, ubezpeczen mchdw czlnkw trzy, dety z udzl w kcjch pzrnczych. Wydtk mj^tkwe pln 5 zl wyknne II ptrcze br. t dtcj celw n zkup redne mchdu rtwncz-ncze dl P w Welem. W rzdzle 7544 brn cywln wydtk bezce pln 9 zl w tym: wydtk zwzne z relzcjq. ch ttutwych zdr pln 9 zl, wyknne w II plrczu. Dzl 757- blu dtuupubczne Wydtk bezqce w tym dzle npln 5 zl wyknn w wykc 5 33,76 zl, c tnw 43,59 % wyknn plnu. W rzdzle 7572 blu pperw wrtcwych, kredytw pzyczek jedntek mrzqdu terytrlne wydtk bezce z te: n blue dluu pln 5 zl wyknne 5 33,76 zl. Wydtk dtycz^ zplty detek d zc^n^tych kredytw. Dzl 75 - Rzne rzlczen Wydtk bezce w tym dzle pln 5 zl, wydtk mjqtkwe pln 45 zl wyknn brk. W rzdzle 759 Rzlczen mdzy jedntkm mrzqdu terytrlne Wydtk mj^tkwe pln 45 zt t dtcj celw n pmc fmnwq. Pwtw Welunkemu n zdne pn. Przebudw dr pwtwej Nr 4529E Krzeczw- Emnueln w m.nemerzyn-dcnek d rncy dmntrcyjnej Gmny Czrnzyty d rncy m.krzynn(r6w melrcyjny)"pln 45 zl wyknne II plrcze. W rzdzle 75 Rezerwy lne cewe wydtk bezce zplnwn n rezerw? lnq. 23 zl rezerwe^ celw^ n relzcj? zdr wlnych z zkreu zrz^dzn kryzywe 27 2 zl. Dzl - wt wychwne Wydtk bezce w tym dzle n pln , zl ztly zrelzwne w wykc ,69 zl tj. 49,96 % wyknn plnu, wydtk mjtkwe pln 5 zl wyknn brk. W rzdzle zkfy pdtwwe wydtk bezce pln , zl wyknne 23 39,34 zl w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln , zl wyknne 56 32, zl, wydtk zwzne zrelzcjq. ch ttutwych zdn pln zt wyknne 5 3,7 zt, wdczen n rzecz b fzycznych pln 6 73, zl wyknne ,29 zt. Wydtk bejmuj^ utrzymne 4 zkl pdtwwych. W rzdzle 3 ddzfy przedzklne w zklch pdtwwych wydtk bezce pln , zl wyknne 7 22,7 zl w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 34 67, zt wyknne 43 65,3 zt wydtk zwzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 94, zl wyknne 37 2,4 zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 2 zl wyknne 6 99,7. Wydtk bejmuj^ utrzymne 3 ddzlw przedzklnych. W rzdzle 4 Przedzkl wydtk bezce pln 73, zl wyknne ,44 zt w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln , zl wyknne ,4 zl wydtk zwzne zrelzcjjch ttutwych zdn pln 79 4, zl

8 wyknne 9 63,6 zl, wdczen n rzecz b flzycznych pln 27 zl wyknne 434,44 zl. Wydtk mjtkwe pln 5 zl n,,zkup dwch kruzel dl Przedzkl w trwku" wyknne erpen br. Wydtk bejmujq. utrzymne przedzkl w trwku fl w Welem. W rzdzle 6 Innefrmy wychwn przedzklne wydtk bez^ce pln 5 zl n wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutewych zdr wyknne w II plrczu br. W rzdzle Gmnzj wydtk bez^ce n pln , zl wyknne 657 9,37 zl wtym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 47 44, zl wyknne 57 7,2 zl wydtk zw^zne z relzcjq. ch ttutwych zdr pln 3432, zl wyknne 6 39,9 zl, wdczen n rzecz b flzycznych pln 5 zl wyknne , zl. Wydtk bejmuj^ utrzymne mnzjum. W rzdzle 3 Dwzene ucznw d zkl wydtk bez^ce n pln 272 5, zl wyknne 29 72,3 zl w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 5 27 zl wyknne 4 493,5 zl wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 3, zl wyknne 64 32,46 zl rz wdczen n rzecz b flzycznych pln 55 7 zl wyknne 23 95,69 zl. Wydtk n dwz ucznw d P w trwku Gmnzjum z Wele rz zkup bletw me^cznych zwrt z djzdy d rdkw dzec nepelnprwnych. W rzdzle 46 Dkztlcne dknlene nuczycel wydtk bez^ce pln 35 4 zl wyknne 7 959,9 zl w tym: wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdr pln 22 9 zl wyknne 4 269,9 zl rz wdczen n rzecz b flzycznych pln 2 45 zl wyknne 3 49 zl. Wydtk n dfmnwne zkler tudw mterkch pdyplmwych nuczycel rz kzty delecj. W rzdzle 5 Relzcj zdn wymjqcych twn pecjlnej rnzcj nuk metdprcy dl dzec mldzezy w zklch pdtwwych, mnzjch, lcech lnkztlcqcych, lcech prflwnych zklch zwdwych rz zklch rtytycznych wydtk bez^ce pln , zt wyknne 69 47,56 zl w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln , zl wyknne 55 99,2 zl wydtk zwzne z relzcj^ch ttutwych zdn pln 59 33, zl wyknne 2 59,66 zl rz wdczen n rzecz b flzycznych pln 6 4 zl wyknne 59, zl. Wydtk n wynrdzen dl nuczycel z zj^c rewldcyjn-wychwwcze dl dzec nepelnprwnych, ddtk mezknwe dp n ZF. Peln relzcj wydtkw w II plrczu br. W rzdzle 95 Pztl dzllnc wydtk bez^ce pln 4 74, zl wyknne , zl wtym: wydtk zwzne z relzcj^ch ttutwych zdr pln 4 74, zl wyknne , zl. Wydtk dtycz^ dpw n ZF emerytw renctw. Dzl 5 - chrn zdrw Wydtk bez^ce w tym dzle n pln 52 5 zl ztly zrelzwne w kwce 9 93,2 zl, c tnw 9,4 % wyknn plnu. W rzdzle 553 Zwlczne nrkmn wydtk bez^ce pln 4 zl wyknne 336, zl w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 2 zl wyknn brk wydtk zwjzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 2 zl wyknne 336, zl. Zkupn nrdy dl uczetnkw knkuru z zkreu prflktyk pn."lepej rc nz cpc". W rzdzle 554 Przecwdzlne lkhlzmw wydtk bezce pln 4 5 zl wyknne 9 595,2 zl w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 3 zl wyknn brk wydtk zwzne z relzcj^ ch ttutwych zdr pln zl wyknne 9 595,2 zl, wdczen n rzecz b flzycznych pln 5 zl wyknne w II plrczu br. Wydtk w tym dzle zplnwn wykrzytn zdne z Gmnnym prrmem prflktyk rzwjzywn prblemw lkhlwych przecwdzlnu nrkmn.

9 Wyptcn wynrdzene dl terpeuty uzlezner n mtywwne d leczen dwykwe b uzleznnych, z knultcje rdznne, zj^c rupwe prdy, zklcne, wrztty prflktyczne dl ucznw mnzjum n ktrym prmwn zdrwy, bezpeczny ktywny wypczynek, z pbyt dzec z rdzn uzleznnych n zelnej zkle. Zkupn kzulk, pmpny, puchry ttuetk n nrdy z uczetnctw w knkurch.,lepej rc, nz cpc". Dlz relzcj wydtkw ntj) w II plrczu br. Dzl 52 - Pmc pleczn Wydtk bez^ce w tym dzle n pln , zl wyknn w wykc , zl, c tnw 47,27 % wyknn plnu. W rmch zdr wtnych wydtkwn , zl, wrmch zdn zlecnych ,93 zt. W rzdzle 523 rdk wprc wydtk bezq.ce n pln 5 5 zt wyknne ,77 zt w tym: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 466 2, zl wyknne , zl wydtk zw^zne z relzcj^ch ttutwych zdn pln 2 672, zt wyknne ,66 zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln zl wyknn brk. _ t wydtk zwjzne z bez^cq. dzllncq. rdwkwe Dmu mpmcy w trwku, dze przebyw 32 uczetnkw. W rzdzle 524 Rdzny zt^pcze wydtk bez_ce pln 9 4, zl wyknne 2 7,74 zl w tym: wydtk zwq.zne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 9 4, zt wyknne 2 7,74 zl. W rzdzle 525 Zdn w zkree przecwdzln przemcy w rdzne wydtk bez^ce pln zt w tym: wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln zl wyknne II ptrcze br. W rzdzle 526 Wperne rdzny wydtk bez^ce pln 5 4, zl wyknne 5,95 zl w tym: wynrdzen ktdk d nch nlczne pln 3 4 zl wyknne 7 772,59 zl wydtk zwqzne z relzcj^ ch ttutwych zdr pln 774, zl wyknne 7,36 zl. Wydtk n ztrudnene ytent rdzny. W rzdzle 52 wdczene wychwwcze wydtk bezee pln , zl wyknne 22,92 zl z te: wynrdzen kldk d nch nlczne pln , zl wyknne 2 97,2 zl wydtk zwjzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 3 2, zl wyknne 95,64 zf rz wdczen n rzecz b fzycznych pln , zl wyknne 5 667, zt. W rzdzle 522 wdczen rdznne, wdczen zfunduzu lmentcyjne rz kldk n ubezpeczen emerytlne rentwe z ubezpeczen pleczne wydtk bez^ce pln zl wyknne , zl z te: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 9 43, zt wyknne 54 95,47 zl wydtk zwzne z relzcj^ ch ttutwych zdr pln 3 73, zl wyknne 5 54,6 zl rz wdczen n rzecz b fzycznych pln , zt wyknne , zl. W rzdzle 523 kldk n ubezpeczene zdrwtne plcne z by pberjqce nektre wdczen z pmcy plecznej, nektre wdczen rdznne rz z by uczetnczqce w zjcch w centrum ntercj plecznej wydtk bez^ce z te: wydtk zwzne z relzcj^ ch ttutwych zdr pln 29, zt wyknne 6 572,54 zt. W rzdzle 524 Zlk pmc w nturze rz kldk n ubezpeczen emerytlne rentwe wydtk bezee z te: wdczen n rzecz b fzycznych pln 52 42, zt wyknne 23 79,9 zt. W rzdzle 525 Ddtk mezknwe wydtk bezq.ce pln 2 525, zl wyknne 43,2 zl z te: wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdr pln 3, zl wyknne 2, zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 2 522, zt wyknne 429,2 zt. W rzdzle 5226 Zlk tle wydtk bez^ce pln 2 4, zl wyknne ,24 zl z te: wydtk zwjzne z relzcj. ch ttutwych zdr pln 7 zt wyknne 599,6 zl wdczen n rzecz b fzycznych pln 44, zl wyknne 5 343, zl. W rzdzle 529 rdk pmcy plecznej wydtk bezee pln , zt wyknne 64 35,3 zt z te: wynrdzen ktdk d nch nlczne pln 32 36, zf

10 wyknne ,2 zt wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdh pln 4 42, zl wyknne 9 23,94 zl rz wdczen n rzecz b fzycznych pln 6 zt wyknne 9,6 zl. W rzdzle 522 Ulu pekuncze pecjltyczne ulu pekuncze wydtk bezj\ce z te: wdczen n rzecz b fzycznych pln 9 zl wyknne w II plrczu br. W rzdzle 5295 Pztl dzllnc wydtk bez^ce pln 6 6, zl wyknne 9 69,7 zt z te: wydtk zw^zne z relzcjjch ttutwych zdr pln 7 39, zl wyknne 5 7,3 zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 2 749, zl wyknne 4 69,4 zt. Wydtk w tym dzle pnen n wypltq wdczen wychwwczych, wdczen rdznnych, funduzu lmcntcyjne, pte ktdek n ubezpeczen pleczne, pte kldek zdrwtnych, wyplte^ zlkw tlych, ztkw celwych, zlkw krewych, ddtkw mezknwych, n utrzymne rdk wprc, rdk pmcy plecznej, dzywne ucznw, wydtk n ztrudnene b bezrbtnych bez prw d zlku krzytj^cych ze wdczen pmcy plecznej tzw. prce plecznc uzyteczne, zplt z pbyt mezkcw w DP, wydtk zwqzne z dzlnm wbec dtuznkw lmentcyjnych. Relzcj wydtkw przebe plnw. Dlz relzcj wydtkw ntjm w II plrczu br. Dzl 54 - Edukcyjn pek wychwwcz Wydtk bezjce w tym dzle n pln 62 34, zl wyknn w kwce 74 44, zt, c tnw 45,93 % wyknn plnu. W rzdzle 54 wetlce zklne n pln 5 55 zl wyknn w kwce 32 3,6 zt, z te: wynrdzen kldk d nch nlczne pln , zl wyknne 29 7,4 zl, wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 2, zl wyknne 664, zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 3 5 zl wyknne 432,2 zl. Wydtk n wynrdzene pchdne pekun wetlcy zklnej przy P w trwku. W rzdzle 545 Pmc mterln dl ucznw n pln 3 44, zl wyknn w kwce 42 23,2 zl, c tnw 4, % wyknn plnu z te: wdczen n rzecz b fzycznych pln 3 44, zl wyknne 42 23,2 zl. rdk te wydtkwn n pmc mterlnq. dl ucznw znjduj^cych? w trudnej ytucj mterlnej. Nt^pne wyplty pmcy w frmc typendw zlkw w lpcu rudnu. Dzt 9 - Gpdrk kmunln chrn rdwk Wydtk bez^ce w tym dzle n pln , zl wyknn w wykc ,39 zt, c tnw 34,22 % wyknn plnu, wydtk mj^tkwe pln 5 zl wyknne II plrcze br. W rzdzle 9 Gpdrk cekw chrn wd wydtk bez^ce pln 6 764, zl wyknne 6 676, zl z te: wynrdzen kldk d nch nlczne pln zl wyknne ,49 zl, wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdh pln 3 674, zl wyknne 36 23,2 zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 5 zl wyknne, zl. Wydtk zw^zne z utrzymnem czyzczln cekw. Wydtk mjqtkwe n zdn pn: l),,budw knlzcj ntrnej z przylqczm (przyknlkm) w m. Netuzyn wrz z dprwdzenem cekw d tnejqcej knlzcj ntrnej w Rudlcch" n prjekt 9 zl, 2),,Budw knlzcj ntrnej z przyl^czm (przyknlkm) w m. krzynn wrz z dprwdzenem cekw d tnej^cej knlzcj ntrnej w Rudlcch" n prjekt 5 zl, 3)"Zkup elcktrmnetyczne przeplywmerz cekw wrz z prrmwnem"- zl.relzcj wydtkw mjjkwych zplnwn n II plrcze br. W rzdzle 92 Gpdrk dpdm wydtk bez^ce pln zl wyknne 434,2 zl zte: wynrdzen ktdk d nch nlczne pln 4 32 zl wyknne

11 24 64,9 zl, wydtk zwqzne z relzcj^ch ttutwych zdn pln 33 6 zf wyknne ,43 zl. Wydtk zwq.zne z blu^ wywzem dpdw kmunlnych. W rzdzle 95 wet/ene u/c, plcw dr wydtk bez^ce pln 42 2 zl wyknne 75 57,39 zl z te: wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 42 2 zt wyknne 75 57,39 zl. Wydtk z zuzyce ener elektrycznej, remnl knerwcj^ wetlen ulczne. W rzdzle 99 Wptywy wydtk zwqzne z rmdzenem rdkw z ptt kr z krzytne ze rdwk wydtk bez^ce z te: wydtk zw^zne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 6 2 zl, przewdywne wyknne w II plrczu br. W rzdzle 995 Ptl dzllnc wydtk bez\ce z te: wydtk zw^znc z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 24 zl wyknne ntj> w II plrczu t prce zw^zne z uuwnem zbetu. Dzt 92 - Kultur chrn dzedzctw nrdwe Wydtk bez^ce w tym dzle pln 26 77, zl wyknne 35 6,59 zl, c tnw 47,47% wyknn plnu. W rzdzle 929 Dmy rdk kultury, wetlce kluby wydtk bez^ce pln 577, zl wyknne ,59 zl z te: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 2 76 zl wyknne 2,49 zl, wydtk zwzne z relzcj^ ch ttutwych zdn pln 5 7, zl wyknne 63,9 zl, wdczen n rzecz b fzycznych pln 3 zl wyknne,2 zl. Wydtk n wynrdzene pchdne prcwnk prwdz^ce wetlc^ wejk^ w Welem n wypzene tej wetlcy, dtcje n zdn bez,ce tj. dtcj pdmtw dl GK pln 25 zt wyknne 62 52, zl. W rzdzle 926 Bbltek wydtk bez^ce pln 25 zl wyknne 62 52, zl z te: dtcj n zdn bez^ce tj. dtcj pdmtw dl bbltek 62 52, zl. W rzdzle 922 chrn zbytkw pek nd zbytkm wydtk bez^ce pln zl z te: wydtk zwzne z relzcj, ch ttutwych zdn pln zl wyknne zplnwn n II plrcze br. Dzl Kultur Jlzyczn Wydtk bezq_ce w tym dzle n pln 4 5 zl ztly wyknne w wykc ,5 zl, c tnw 52, % wyknn plnu, wydtk mjjkwe pln 5 zl wyknne III kwrtl br. W rzdzle 926 bekty prtwe wydtk bezqce pln 5 7 zl wyknne 2 327,5 zl z te: wynrdzen kldk d nch nlczne pln 4 7 zl wyknne 524,9 zl, wydtk zwzne z relzcj^ch ttutwych zdn pln zl wyknne 2,6 zl. Wydtk n utrzymne bk prtwych. Wydtk mj^kwe t,,zkup brmek n bk" pln 5 zl wyknne III kwrtl br. W rzdzle 9265 Zdn w zkree kultury fzycznej wydtk bez^ce n pln 42 zl ztly wyknne w wykc zt, c tnw 54,49 % wyknn plnu z te: wydtk zwzne z relzcj^ ch ttutwych zdr pln 2 zl wyknne 32 zl z trnprt n turnej hlwych mtrztw zkl pdtwwych, dtcje n zdn bez^ce pln 4 zl wyknne 22 zl. Jet t dtcj celw dl Ucznwke Mldzezwe Klubu prtwe,,trwia" w trwku pln 35 zl wyknne 7 zt n wyknne zdn z zkreu kultury fzycznej dtcj dl twrzyzen n Rzecz Rzwju Gmny trwek Incjtyw pleczn pln wyknne 5 zl n upwzechnne kultury fzycznej pprzez rnzcj^ zwdw prtwych dl ucznw zkt pdtwwych z terenu mny. I I

12 Z lnej kwty wyknnych wydtkw przypd n wydtk bez^ce z te: n wydtk jedntek budzetwych z te: wynrdzen ktdk d nch nlczne wydtk zwqzne z relzcj^ ch ttutwych zdn dtcje n zdn bez^ce wdczen n rzecz b flzycznych blu dluu wydtk mjqtkwe z te: nwetycje zkupy nwetycyjne Rzem: ,2 zl ,4 zl ,5 zt 4 2,9 zl 52 9, zl ,4 zl 5 33,76 zl 99 77,4 zl 99 77,4 zl 76 54,6 zl W () J mr

13 Dchdy budzetu Gmny trwek wyknne n r. Dzt Nzw Pln Wyknne % wyknn 2 3 bez^ce tlnctw twectw 23 57, ,52 99,46 w tym z tylutu dtcj rdkdw n nnwne wydtkw n reltzcj? zdn fnnwnych z udztem rdkw, kt6rych mw w rt. 5 ut. pkt Wptywy z njmu dzerzwy kldnkbw mjjkwych krbu Pntw, jedntek mrz.du terytrlne lub nnych edntek zlcznych d ektr fnnw jublcznych rz nnych um6w jdbnym chrkterze ,6 6,55 2 Dtcje celwe trzymne z budzetu pntw n relzcj? zdn bezqcych z zkreu dmntrcj rz,dwej rz nnych zdn zlecnych mne (zwqzkm mn.zw/km pwtw-mnnym) utwm , ,46 4 /Vytwrzne zptrywne w enere elektryczn,, z wde , ,26 42,3 w tym z tytutu dtcj rdk6w n nnwne wydtk6w n relzcj? zdn fnnwnych z udztem rdk6w, ktrych mw w rt. 5 ut. pkt Wptywy z utu ,6 4,73 92 Wptywy z pzttych detek 456,47 74,65 5,4 97 Wptywy z rznych dchd6w 96, 7 Gpdrk mezknw 295,3 942,24 72,55 w tym z tytutu dtcj rdk6w n fnnwne wydtkbw n relzcj? zdn fnnwnych z udztem rdkdw, ktdrych mw w rt. 5 ut. pkt Wptywy z ptt z trwly zrz.d, uzytkwne tu3:ebnc 3 32,3 332,6 75 Wptywy z njmu dzerzwy ktdnkdw mj,tkwych krbu Pntw, jedntek mrz.du terytrlne lub nnych ledntek zlcznych d ektr fnndw publcznycn rz nnych um6w pdbnym chrkterze , Wptywy z pzttych detek 2 3,26 56,63 97 Wptywy z r6±nych dchd6w 3 763, 35.62

14 75 Admntrcj publczn 3, ,, w tym z tytufu dtcj rdkw n nnwne wydtkdw n relzcje^ drt fnnwnych z udztem rdkw, ktrych mw w rt. 5 ut. pkt , ,53 97 Wptywy z rdznych dchd6w 455,6 27 )tcje celwe w rmch prrm6w nnwnych z udztem rdkdw eurpejkch rz rdkdw kt6rych mw w rt. 5 ut- pkt 3 rz ut. 3 pkt 5 6 utwy, lub pttnc w rmch budzetu rdk6w eurpejkch, z wyt^czenem dchd6w klyfkwnych w prrfe Dtcje celwe w rmch prrm6w nnwnych z udzfem rdkdw eurpejkch rz rdkbw ktbrych mw w rt.5 ut. pkt 3 rz ut. 3 pkt 5 6 utwy, lub pttnc w rmch budzetu rdkdw eurpejkch, z wytczenem dchddw klyfkwnych w prrfe , ,5 2 Dtcje celwe trzymne z budzetu pntw n relzcje zdr be.cycn z zkreu dmntrcj rzqdwej rz nnych zdh zlecnych mne (zwjzkm mn.zw^zkm pwtw-mnnym) utwm ,42 6, Jchdy jedntek mrzqdu erytrlne zwqzne z relzcj^ zdh z zkreu dmntrcj rz^dwej rz nnych zdr zlecnych utwm 7,7 3, 7,5 75 Urze.dy nczelnych rn6w wtdzy lrtwwej, kntrl chrny prw rz, clwn c twf 6 632, 6 76, 93,2 w tym z tytutu dtcj rdkdw n fnnwne wydtkbw n relzcj? zdn fnnwnych z udzfem rdkdw, ktbrych mw w rt. 5 ut. pkt Dtcje celwe trzymne z budzetu prttw n relzcje zdn bez.cych z zkreu dmntrcj rz^dwej rz nnych zdn zlecnych mne (zw.zkm mn.zwqzkm pwtw-mnnym) utwm 6 632, 6 76, 93,2 754 Bezpeczetw publczne chrn rzecwpzrw 9 9 w tym z tytutu dtcj rdk6w n 'nnwne wydtkw n relzcje zdn fnnwnych z udztem rdkdw, ktrych mw w rt. 5 ut. pkt Dtcje celwe trzymne z budzetu pntw n relzcje zdh bez^cych z zkreu dmntrcj rzjdwej rz nnych zdn zlecnych mne (zw.zkm mn.zwqzkm pwtw-mnnym) utwm Dchdy d 6b prwnych, d b fzycznych I d nnych jedntek nepdjjjcych bwc prwnej rz wydtk zwqzne z ch pbrem , 295,42 49,66

15 w tym z tytuk dtcj rdkw n nnwne wydtkbw n relzcj^ drt fnnwnych z udztem 6rdk6w, ktbrych mw w rt. 5 ut. pkt 2 3 Wptywy z pdtku dchdwe d bb zycznych , ,2 2 Wptywy z pdtku dchdwe d 6b jrwnych ,36 37,6 3 Wptywy z pdtku d nerucrmc ,5 52,2 32 Wptywy z pdtku rlne 27529, 66 74,6 6, Wptywy z pdtku lene Wptywy z pdtku d rdkbw rnprtwych Wptywy z pdtku d dztlnc pdrczej bb fzycznycn. pcne wfrme krty pdtkwej 9 522, , , 2 925, 65,64 39, Wptywy z pdtku d pdkw drwzn 7 664, 4, 4 Wptywy z ptty krbwej 99, 74,54 43 Wptywy z ptty trwej 3 46 Wptywy z ptty ekpltcyjnej 33427,,57 5 Wptywy z pdtku d czynncr cywlnprwnych , 2, Wptywy z rbznych ptt Wptywy z detek d netermnwych wptt z tytulu pdtk6w ptt ,, 2,92 33,94 75 Rzne rzlczen , ,96 56,55 w tym z tytutu dtcj rdkw n nnwne wydtkbw n relzcj? zdn fnnwnych z udztem rdkbw, ktbrych mw w rt. 5 ut. pkt Wptywy z pzttych detek ,96 6,3 292 ubwencje blne z budzetu prttw 66359, ,53 wt wychwne w tym z tytutu dtcj rdkw n fnnwne wydtkbw n relzcj zdrt fnnwnych z udztem rdkw, ktbrycn mw w rt. 5 ut. pkt , 559, 6,7 66 Wptywy z ptt z krzytne z wychwn przedzklne 4 67 Wptywy z ptt z krzytne z wyzywen wjedntkch relzujqcynh zdn z zkreu wychwn przedzklne 25 67, 67,5 3 Wptywy z ulu , 4,3 2 Dtcje celwe trzymne z budzetu prttw n relzcj? zdrt bez.cych z zkreu dmntrcj rzqdwej rz nnych zdrt zlecnych mne (zw.zkm mn.zwqzkm pwtw-mnnych) utwm , 3257,7 23 Dtcje celwe trzymne z budzetu prttw n relzcj? wtnych zdrt bez^cych mn (zwzk6wmn,zw_zk6w pwtw-mnnych) , 5 5 chrn zdrw , 6,2 w tym z tytutu dtcj rdk6w n fnnwne wydtkbw n relzcje zdrt fnnwnych z udztem rdkbw ktdrych mw w rt. 5 ut. pkt 2 3

16 4 Wptywy z pft z zezwlen n przedz npjbw lkhlwych , 6,2 52 Pmc pteczn , ,27 49, w tym z tytutu dtcj rdkw n nnwne wydtkw n relzcje zdr fnnwnych z udztem rdkbw, ktbrych mw w rt. 5 ut. pkt Wptywy z pzttych detek 3 769,77 24,3 96 Wptywy z trzymnych pdk6w,zp6w drwzn w ptc peneznej Wptywy z rznych dchdbw 2 92, Dtcje celwe trzymne z budzetu jntw n relzcj? zdh bez_cych z zkreu dmntrcj rz^dwej rz nnych zdn zlecnych mne (zw_zkm mn.zw.zkm pwtw-mnnym) utwm , , 63,5 23 Dtcje celwe trzymne z budzetu pntw n relzcje wtnych zdn )ez,cych mn (zw.zk6w mn,zw,zk6w pwtw-m nnych) 24 25, ,6 26 Dtcje celwe trzymne z budzetu pntw n zdn bez.ce z zkreu dmntrcj rz.dwej zlecne mnm {zw,zkm mn.zwzkm pwtwmnnym). zw^zne z relzcj, wdczen wychwwcze tnw.ce pmc pntw w wychwnu dzec , ,63 36, Dchdy jedntek mrz.du :erytrlne zw.zne z relzcj. zdh z zkreu dmntrcj rz.dwej rz nnych zdn zlecnych utwm ,59 7,6 54 Edukcyjn pek wychwwcz 3 44, 3 44, w tym z tytulu dtcj rdkbw n fnnwne wydtkbw n relzcje zdrt fnnwnych z udztem rdk6w, ktdrych mw w rt- 5 ut. pkt Dtcje celwe trzymne z budzetu r'tw n relzcj^ wtnych zdn ^ez.cych mrn (zw_zk6w mn,zw^zk6w Dwtw-mnnych) 3 44, Gpdrk kmunln chrn rdwk ,42 59, w tym z tytulu dtcj rdkdw n fnnwne wydtkw n relzcje zdrt fnnwnych z udztem $rdk6w, ktc-rych mw w rt. 5 ut. pkt Wptywy z nnych lklnych ptt pbernych przez jedntk mrz_du terytrlne n pdtwe drebnych utw ,6 52,99 69 Wptywy z rdznych ptt , Wptywy z utu , Wptywy z detek d netermnwych wptt z tytutu pdtkw ptt ,32 92 Wptywy z pzttych detek 2 934,3 967,6 97 Wptywy z r6znych dchddw 224,76 92 Kultur chrn dzedzctw n rd we,25

17 w tym z tytuftj dlcj rdkbw n 'nnwne wydtkdw n relzcje zdr fnnwnych z udztem rdkdw, ktdrych mw w rt. 5 ut. pkt Wptywy z rznych dchddw,25 bez^ce , ,5 53,57 w tym z tytutu dtcj rdkw n fnnwne wydtkfw n relzcje zdn fnnwnych z udzlem rdkw, kt6rych mw w rt. 5 ut. pkt , ,53 mj*tkwe 6 Trnprt l,cznc w tym z tytulu dtcj rdk6w n nnwne wydtk6w n relzcje zdn fnnwnych z udztem rdkbw, ktfrych mw w rt. 5 ut. pkt Dtcje celwe trzymne z mny n nwetycje zkupy nwetycyjne relzwne n pdtwe jrzumen(um6w) medzy jedntkm mrz^du terytrlne Gpdrk mezknw , w tym z tytutu dtcj rdk6w n Innwne wydtkdw n relzcje zdn fnnwnych z udztem rdk6w, ktbrych mw w rt. 5 ut. pkt Wptywy ze przedzy kldnkbw mj^tkwych Gpdrk kmunln chrn rdwk 2 363,96 w tym 2 tytutu dtcj rdkw n fnnwne wydtk6w n relzcje zdn fnnwnych z udztem rdkw, ktrych mw w rt. 5 ut. pkt rdk n dfnnwne wlnych nwetycj mn (zwqzkbw mn), pwtw {zw.zk6w pwtdw), mrz.d6w wjewddztw. pzykne z nnych zrddet mj^tkwe ,96 4,34 w tym z tytutu dtcj rdkw n fnnwne wydtkdw n relzcje zdn fnnwnych z udztem rdkbw, ktrych mw w rt. 5 ut. pkt 2 3 tem: ,46 7,47 53,4 w tym z tytutu dtcj rdkw n fnnwne wydtk6w n relzcje zdr fnnwnych z udztem rdkdw, ktdrych mw w rt. 5 ut. pkt 2 I , ,53. Ryztrd Turek

18 f t CNI CD CD C T C c r c I - m ' V) c E -t-" ) N T3 I r B J* *j ( Wytw ener e u «ry

19 Wyknne : (26.9.CM t.. Ml % wylcnn W.J7 49,3 3,l «M..DC 75 Gpctn runtm nefuchfntt , C.C..c.CK.c.c Wyknme 9354, , ] 7754,96,M.c.c.K.c.c % wyknn ,24 49, ,4.C.c.c.c.c.c 795 Pztt dztelnc ,.c.c.c.c.c Wyknne , 272, 272,.c.c.c,c.c % vyknru ,4 54,4.c.c. 7 Dzlln C uluw ,M 3. Wyknne 5)9, 5399, 5J ,,M % wyknn 22, 22, 22, 22,.. 74 Plny zpdrwnh przelrznnefl Wyknne 5399, 5399, 5399, 5399, % wyknn 22, 2, , 75 Admntrcj publczn 9 27,!9 27, , , 25,M.. Wyknne ,! , ,95 «7 74, ,6, % wyknn 5,57 5,57 5,M 5,3 56,3 47,.. 75 Urzedy wjewdzke Wyknne , 2 395, % wyknn 49,9 49, , ^tfy mn (mt ml n wwcn pwlul Wyknne % wyknm , 4, Jrzedy rmn (mt ml n ptwch pwtu) , , 35 Wyknne 5935, 5935, 5222, , 2.6 % wyknm 5, t, , Pzt Qzte r.c Wyknne % wyknn GCD 5.2 C 7 wldzy patwwj, kntrl I chrny prw rl dwnctw , G 2. Wyknne Z7. 7, 297, 7, % wyknn 4,33 4,33 4,33,D 4,57.c.G 75 Urzey ncelnyd fnw w^dzy pntwwej, kntrl ehrny prw , ee,e 33C dec Wyknne , 27, c 27, ; D?C CM C 533 I'Q.c ce % wyknn 4,33 4,33 4 J> cc D G C 3 J-.-'J j : c,e 74 3ezpeczertw publczn chrn przecwpzrw , 23 5 M493. ) 47, 6 c. D 5 5 3CC G.33

20 Wyknnt. % wyknn 6Z 56. 9, U. H *77, «M ^ 33,6 97,<. 73G.4, M M*... D chlncze trze pzne C 5293.C , 947.U 6.(.c.c. 5. C 5.C Wyknnne 6296, 6296.C 55 3B,«477, C 73e,(.C.c.c.c.c % wyknn 9,2 35, " ,.c.c.c 7544 brn cyvrln 9 9QQ.C t 9.C.C 9.K.( (.c.c.c.c Wyknne M.c.(.C.(.<.c.c.c % wyknn.c.k.c.k.(.c.c.c.c.c. 77 blu dtuu publene 5,M,CK M 5 Wykr.nn. 533,7 5 33,7,M Ml. 533,7 % wyknn 43,5 43, M* 7572 Qbhj p pe rw wrtcjwych. kr*dy6w pzyczekeflnlek mrzdu lerylnlne 5 5.c 5... Wyknme 533, % wyknn 43,5 43, «Rzne rlczen M Wyknnk... % wyknn Rzlczenr melzy jdntkrr mrzdu lerytnlne Wyknne.. % wyknn D.. 75 ^ezerwy dlne celwe Wyknne. V, wyknn, wu wychwne & , , C 2 46, Jnn, 5. Wyknnk , % wyknn 49, 9 4», 96 5,43 5 I jkly pdlwwe , , Wyknne , ,5 5632, 53, ,39 wyknn 5,94 5,94 52,36 54,3 4,53 43, 33 ddnfy ntztklne wzktcn ttdtwwych , 3467, cc 3C Wyknne 7622,79 722,7 333,7 4365,3 37 2,4 6 99,7 3 GC wyknn 44,34 44,34 u;: =555 4,3 :: 3-55 DJH 3C ; :;, 4 Przezkl 79 5, 73, 756, , :cc 27 C3.c : :: Wyknn , ,6 ccc C CCu.C jj ' C'' 3 % wyknn 46, 46,5 46, ,4 3,65 3C 'J } 33 ].<. 6 Drzedzklne C 5 J K C 3 CB :cc : :3 : D 3;;. ; :r 3c; Wyknne D.C C 33 C.C ; c :; c 3!?C : r. :.. jc.c

21 .

22 525 przecwdzln przemcy w rd rue Wyknne, C, C.C '.C.c.C.C.C.C.C,M (.^H.l.c c.c.c.c.c..c.c % wyknn.c G...C,M.c.c.c.c Q.C.c 526 Wperme rwlzny I 4, 54.C 54.C 34.C 774.C.C.c.c.c.c.c VYyknn 5, ,5 7. 3C.C,c.c.c.c.c % «y.r-^n 5,2 5, M 6.7,C.c,c.c.c.c.c 53 hvdczene wychwwcze , 2*5 92, ,C C 32.C.C , C.c.c.c. Wyknne 22,9 22, ,9" ,64.C 5 667, C.c.c.c.c % wyknn 35,96 35, , 64, c.M..c 522 wdczem rdznne, wdczen z fundu&zu hmentcyne z Hn n ubezp eczem emerytlne renlwe z ubezpeczn pteczne , 943, ,. Wyknne 995 *, 99554, 6499, 5495, ,. * nyknn 6, , 6,49 4, kldk n ubezpeczeme zcrw' ptcne z by rberjce nektre wdczen 2 pmcy ptecznej, nemte wdczem rdznne z z by uczetnczce w zj^dch w centrum rtfercj ptecznej Wyknn , % wyknn 6, B.9 B24 Zd pmc v> nlurze rz kldk n ubezpczen emeryllnbrentwe 542, 5242, «yknn.e 23 79, ,9 % wyknr «4,4 B525 Ddtk mezknwe 2525, 2 525, 3. 3, 2522, Wyknr 43,29 43,2 2. 2, 429,2 % wyknn 7, 7, 69, ,2 526 Ztk tle CC , Wyknne ,2* ,6 5343, C C % wyknn 72,97 "267 JIG ^cc D:C 72.3 :c C J 3CC 529 rdk prncy pcjeczne , , 326 7, 3236, 442, : cc 6 ; c :c 3 CC 333 3: Wyknne '64 I , ,94 cc ::c 3 : : c: % wyknr 5, ; 49, *4 66,2 33, C J'J D.D jc c : C C 3 CC ", -j

23 m " ^ ] -K j * & - - B _f _' '-, :- '-> d Q ;-; r. R 3 I ;^ n j Q >_J I " B B c Jt # w r: n _ rj c. 5 Q f-- c ::; R TJ - _ (-) 3 h." d 3 h- r- L 3 B n r L-" B R C * # C" Q Q Q 3 B I I c J '5 * 5 J B f Q CJ 9 3 D '- 5 A K '- I L > D "Cl Q Q 5 _ M f d u <TJ. 9.? I I V ^ * 3 D» 7 K E " L _ V? = ff m y, '- I- ;-; n _ _ " B!r. D r. * L-'!_> L-- ;-: fj x r3 y R 9 :" 2 :-: R - «I r B.; C 5 L=J C * 3 wtn 5 l 3. (3 I f D E 3 *-- «K T h?! I K 5 C d -V >. I I J Fj Q f! 3 ^ c.,: R j D V R 5 ll u " K r.. L_.? R! E r^ "n M ' B _ ;-; 'J 9 ; h- r^ p*. h- % wyknn B n.^ ^ d r. '-> B D I? I u LJ 9 ~n ' ' ;-; -^ d -J ^ d - ^ 3 3 t> Wyknme ^ j r~ 5 I-" -- -r n E - d D L.I c B 5: tj 3 j> I -; ^ ; B CJ ; C3 LI L-? r r-- r 9 - R E L; 5 d. : d CJ B.! ' ; ; K f." :^ R - Nl C M ~ ll t B fl B- r! -' ' CTP IT (.3 Q LJ " D _ 5 J L J " ' 3 tj f * -- 5 C - H Q + " fl -J D c^ :: B5 -I ~ B c? u B e I n u '- ;-; L_' G.'-,' 3 B n '-j ' B B u ::, -!' D C5 h-' h K r- r- c Kunur chmn dzwdttw nrdw ^ Q ;j B Cl ^ 3 ID " r- V J c

24 ' C 9' I'l 6':t ' ' 9'» tt'm ' 9» K*U H'6C 9'»» ' * EmEut^M % ' M'UI r: ; 66 'tel ' ' WlI 3'UZL. M'll BW I M'tlWlt f :;5 Clt -6 'rt ; 9 :»UBU^*M. M' D' ' D' '9 n' D'»» B»'«6»'* EIUBU^M % D' D' ' D' ' zz D'QZEl D'ZEl ZC EZ ZEEZ IUEJ^AM D' D' ' D' f 'z 'z D' Zt '9«fmtq *jn n!( f(bi» emepe; 9Z6 ' D' ' ' D' D' D' ' Ltm W*Z EB'W EB't '; Bueu^w K D' ' ' ' ' ' ' 9'Z 6 'K Ktt Z B'ZZE J vfnx!ueu)(*m ' ' 9 ' ' ' 'z* D'l «d *M3«9Z6 cc : ' ' ' ' ' 9I' rtle I'I* M'I H'W Eueu M % D' ' ' ' ' II m'mz 6 t?5 n'm K'm z 'm z»!ubui M ' ' ' ' ' ' t 'r t B 'tr t lutj wnmnn 9Z D' ' ' ' ' ' ' D ' BruBu(*«% D' ' ' ' ' ' ' ' WBUH*M D' Q' ' ' ' ' HUB!( ^6Z peu Bnfl W^I&IEZ BUIHQ ZLZ6 D' ' ' ' ' ' ' EIU2JAM % D' ' ' ' ' 75 Z9 ' ' ' 75 Z9 'Z5!9 BIUBU^*M D' ' ' ' ' Q' ZL ' ' ' D Zl K I vwne 9IZ6 D' ' ' ' M'9 E 7l '6* 6B'l» t'et E'W eueud! AM % D' Zl'fll B6'E9 6»'»Kl zvec 66' BE e'ete njeam D' ' ' ' ' ' HJ' B' E M'9 Zl ' ll ft 9? Il'* c^^^z ^F II'E 'UL LI»'» 'Ul 5 ' *qn H J JII:-JLV= Ajn; nl :> pl.3 AuQ BueuD) AM V. 6LZ6

25 Dchdy Tnfrmcj kztltwnu welletnej prnzy fnnwej z I plrcze 26 rku Dchdy Gmny trwek pln ,46 zl wyknn w kwce 7,47 zl, c tnw 53,4 % wyknn plnu z te: dchdy bezq.ce pln ,46 zl wyknn w kwce 3 97,5 zl, c tnw 53,57 % wyknn plnu, dchdy mj^tkwe pln zl wyknn w kwce 7 793,96 zl, c tnw 4,34% wyknn plnu. Wyknne dchdw przebe plnw. Wydtk Wydtk Gmny trwek pln ,46 zl wyknn w kwce 76 54,6 zl, c tnw 46,5 % wyknn plnu z te: wydtk bez^ce pln ,46 zl wyknn w kwce ,2 zl, c tnw 4,56 % wyknn plnu, wydtk mjqtkwe pln zl wyknn w kwce 99 77,4 zl, c tnw,6 % wyknn plnu. Peln relzcj wydtkw mjjkwych ntjt w II plrczu. Relzcj przed^wz^c krelnych w welletnej prnze fnnwej Przede_wz?c krelne w welletnej prnze fnnwej n 26 rk ztly zplnwne w kwce 64 zl zrelzwne w kwce 99 77,4 zl q. t: wydtk mj^tkwe: pln 64 zl wyknne 99 77,4 zt z te: wydtk n prrmy, prjekty lub zdn pztle pln 64 zl wyknne 99 77,4, zl _ t ntejnj^ce przede;wz?c: l)"przebudw tcj uzdtnn wdy w trwku" pln 56 zl wyknne zl, peln relzcj II plrcze br. Celem pprw jkc zyc mezkncw n bzrch wejkch, 2)"Przebudw dr wewn^trznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc klew- Pdbr" pln 7 zl wyknne II plrcze br. Celem pprw bezpeczentw kmunkcyjne n terene mny, 3)"Przebudw dr wewn^trznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc Gwzdlk "pln 6 zl wyknne II plrcze br. Celem pprw bezpeczentw kmunkcyjne n terene mny,

26 4)"Przebudw dr wewnejrznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc Jnw (l^cznk d zky Pdtwwej d p.kmdr)"pln 2 zl wyknne II plrcze br. Celem pprw bezpeczertw kmunkcyjne n terene mny, 5}"Przebudw dr wewn^trznej rlnczej djzdwej d runtw rlnych w mejcwc Jnw d km +25 d km +2 d\.,995km" pln 35 zl wyknne 57,4 zl pem relzcj II prcze br. Celem pprw bezpeczentw kmunkcyjne n terene mny, 6)"Przebudw dr wewn^trznej Blkw-Netuzyn-Etp II pln 5 zl wyknne II plrcze br. Celem pprw bezpeczentw kmunkcyjne n terene mny, 7)"Budw knlzcj ntrnej z przyt^czm (przyknlkm) w mejcwc Netuzyn wrz z dprwdzenem cekw d tnej^cej knlzcj ntrnej w Rudlcch" pln 9 T\e II ptrcze br. Celem pprw jkc zyc mezkncw n bzrch wejkch, )"Budw knlzcj ntrnej z przyt^czm (przyknlkm) w mejcwc krzynn wrz z dprwdzenem cekw d tnej^cej knlzcj ntrnej w Rudlcch" pln 5 zl wyknne II plrcze br. Celem pprw jkc zyc mezkncw n bzrch wejkch. W I ptrczu 26 rku Gmn trwek ne zwerl umw prtnertwe publczn prywtnym, umw, ktre byly nezbe_dne d zpewnen c^lc dzln jedntk z ktrych wynkj^ce pttnc wykrczjy pz rk budzetwy rz ne udzell wrncj pr^czen. W^P- Turek

27 Infrmcj kztltwnu 59 welletnej prnzy fnnwej Gmny trwek z I plrcze 26r. Lp. Wyzcze6lnene Pln n 26r. Wyknnte n r. Dchdy 6em, z te: ,46 7,47 dcndy bez^ce, w tym: ,5 b z tytutu dtcj rdkbw n fnnwne wydtkbw n reltzcje zdn fnnwnych z udztem rdk6w, ktrych mw w rt. 5 ut. pkt ,53 C dcndy mjjkwe, w tym: ,96 d ze przedzy mj^tku e z tytutu dtcj rdkw n fnnwne wydtkbw n relzcj^ zdn fnnwnych z udzlem rdk6w, ktbrych mw w rt. 5 ut. pkt Wydtk bezqce, w tym: , ,2 2 n wynrdzen ktdk d nch nlczne ,5 2b zw,zne z funkcjnwnem rndw JT , 92435, ] 2d z tytutu wrncj preczen wydtk bezqce n btu? dtuu ,76 2e n prjekty relzwne przy udzle rdkw ktbcych mw w rt. 5 ut pkt 2 3 2f wydtk bez,ce bjete lmtem rt. 226 ut. 3 ufp 3 Wydtk mj,tkwe, w tym: ,4 3 n prjekty relzwne przy udzle rdkbw kt6rych mw w rt. 5 ut pkt 2 3 3b wydtk mj.tkwe bjele lmtem rt. 226 ut. 3 ufp ,4 3c zw^zne z funkcjnwnem rnw JT 4 Przychdy, wtym: ,6 43 'nne rdf (wlne rdk) , ,6 4b Drzychdy (kredyty, pzyczk, emje blcj) 3 25,32 4c Drzychdy z zc.netych pzyczek n fnnwne zdn relzwnych z udztem rdkdw pchdzqcych z budzetu Un Eurpejkej 5 Rzchdy, wtym: 75 4 f rzchdy z tytutu ptty rt kptlwych rz wykupu pperw wrtcwych b ptty p±yczek trzymnych n fnnwne zdn relzwnych z udztem rdk6w pchdzcych z budzetu Un Eurpejkej 6 Kwt dtuu 44 25, Dchdy tem ,46 7,47 Wydtk tem , ,6 9 Wynk budzetu ,7 Przychdy budzetu ,6 Rzchdy budetu 75 4 W J Turek

28 Przychdy rzchdy budzetu Gmny trwek n r. Lp. Tred Ktyfkcj Pln 26 r. Wyknne n r.. 3 Przychdy tem: ,6 M- Kredyty ,32 2. Inne 2r6dl (wlne rdk) , ,6 Rzchdy tem: ptty kredytw

29 INFRMACJA PIWA wyknn plnu fnnwe przychdbw kzt6w mdzelne Publczne Zktdu Pdtwwej pek Zdrwtnej w trbwku z I pbtrcze 26 rku PRZYCHDY Wedlu tnu n dzert 3 czerwc 26 rku PZPZ w trbwku ml pd wj^ pekt24zdeklrwnych pcjentbw, bj^tych pdtww^pekjekrk^. W c^u zecu me^cy 26 r. tn ten zmnejzyf e^ z 295 bb n 24 by (pdek b). Przychdy z I pblrcze 26 r.:. Zwrte kntrkty z NFZ 3 2,7 ) Pdtww pek Zdrwtn ,22 b) tmtl 5 47,65 c) Rehbltcj Leczncz 37 79, 2. Przychdy wtne ze przedzy un medycznych 3 6,45 3. Przychdy fnnwe (detk bnkwej 9,67 Przychdy tem 34,99 Nleznc: 63 53,7. tbdzk ddzt Wjewbdzk NFZ Ldz 63 53,7 Nleznc wymlnych ne m. KZTY Wedtu tnu n dzert 3 czerwc 26 r. PZPZ w trbwku ztrudnt 6b n umw prc^, w tym: 6 bb w petnym wymrze czu prcy; 2 by w wymrze,5 ettu. Kzty wynrdzer prcwnczych: 26 95,4 umwy prc 26 95,4 w tym 2 nrdy jubleuzwe t^cznej wrt^c 5 76 wdczen n rzecz prcwnkdw: 4 66,63 Wdk ZU prcdwcy 39 22,6 ekwwlent z dzez 6 bdn prflktyczne 75, zklen prcwncze 456,7 pztte kzty prcwncze 226,7 Zuzyce mtertw, ener wypzen: 7 7,93 ener cepln 6 43,9 ener elektryczn 2 33,5 druk medyczne 22,26 mterfy burwe 653,44 mtery tmtlczne 57,99 mterly jednrzwe uzytku 356,26 rdk czytc 632, prz^t pztfy 577,62 lek 33,7 mterjy pztle 64,29 nrz^dz medyczne 49, plw plynne (cekty zt) 2 9,

30 Ufubce: 67,52 utu nfrmtyczne 463,42 utu telekmunkcyjne 34,6 bdn lbrtryjne 3 936,37 utu medyczne ,56 uu knerwcyjn-remntwe 3 7,35 wywbz utylzcj dpdw 733,56 utu trnprtwe 99,2 ulu prtetyczne 45, Pdrze tuzbw: 2 222,29 delecje, ptrne, wzyty dmwe, fluryzcj 2 222,29 Utu pztle: 3,2 ptty prwzje bnkwe 366,2 kldk czlnkwke 747, Pztte kzty: 75,6 rczny bnment rdwy 75,6 Kzty tem ,2 Zbwjzn tem: 5 52,72. "Ek-Ren" Betchtw 3,2 2. mdzelny Publczny Zkld pek Zdrwtnej Welun 537,75 3. "EC-ABC" BeJchtbw 9,72 4. Lbrtrum Anlz Lekrkch Welun 34, 5. Przychdn Lekrzy pecjlt6w "EKULAP" Welun 45, 6. Meer Plk p. z.. Chrz6w 226, 7. "rchdent" Cbnet tmtlczny Drt Brczyk Welun 5 53,79. Centrum Dntyk Lbrtryjnej t6dz 593,25 9. NZZ "BMED" Welurt 34,2. "rchdent" Cbnet tmtlczny Ann Grbczk Welur 6 4,39 Zbwzr wymlnych ne m. Utlene wynku fnnwe z I ptrcze 26 r. Przychdy 34,99 mnu Kzty ,2 = Wynk fnnwy {+) 359,7 w 6 j_ - Turek

31 INFRMACJA z wyknn plnu fnnwe przychdw mdzelne Publczne Zkldu Pdtwwej pek Zdrwtnej w trwku z I prcze 26 rku L.p. Rdzj przychdw Pln p zmnch (PLN) Wyknne (PLN) Wyknne plnu (%) I Przychdy wlne wedh zrdel ,32 5,27 I.I. Pdtww pek Zdrwtn ,22 5,9.2. tmtl ,65 49,99.3. Rehbltcj , 5.4. Przychdy wlne ze przedzy ulu medycznych 6 3 6,45 5,2 n Przychdy fnnwe 9,67 5,4.. Kptlzcj detek bnkwych 9,67 5,4 r Rzem ,99 5,27

32 INFRMACJA z wyknn plnu fmnwe kztw mdzelne Publczne Zkldu Pdtwwej pek Zdrwtnej w trwku z I plrcze 26 rku L.p. I. I.I. 2 I.2. I.2.b I.2.c I.2.d I.2.e II. II.. U.I. Il.l.b H.l.c n. d 2. n.2. n.2.b III. m. Ill 2 m.3. IV. V. VI. VII. VIII. I. I Rdzj kztw Wynrdzen pchdne Umwy prc wdczen n rzecz prcwnkw ZU PJtnk Ekwwlent z dzez Bdn prflktyczne zklen prcwncze Pztle kzty prcwncze /uzyce mterlvv, ener» wypzen Mterly Lek Mtentyjednrzwe uzytku Plw (z) P7. tte Ener Elektryczn Cepln Uh bce Remntwe Medyczne bce Pztle Pdrze luzbwe Pdtk plty Uh pztle Amrtyzcj Pztle kzty Kzty fnnwe RAZEM Pln p zmnch (PLN) Wyknne (PLN) , ,4 4 66, ,6 6 75, 456,7 226,7 77,93 526,53 33,7 92,25 2 9, 3 475,4 9 75,4 233,5 6 43,9 6 7,52 3 7, ,93 6, ,29 3,2 75, ,2 Wyknne plnu (%) 5,4 5,45 47,99 47,9 47,62 5,33 57,9 45,2 32,4 23,6 6,5 27,55 56,2,2 49,6 4,57 49,96 55,37 79,6 5,5 36,3 74, 44,53 2,29 5,5 Turek