Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedstawienie kosztów i zasady funkcjonowania
Inwestycje w infrastrukturę sportową INWESTYCJE SPORTOWE I REKREACYJNE MIASTA KOŚCIERZYNA od 2006 r. NAZWA INWESTYCJI Kwota z budżetu miasta Kwota łączna HALA SOKOLNIA 1 787 950 zł 5 200 000 zł BASEN STADION MIEJSKI ORAZ ZAPLECZE 10 436 064 zł 33 764 000 zł 3 320 131 zł ORLIKI ZSP1,ZSP2,ZSP3 1 665 000 zł 4 258 000 zł SKATEPARK 60 000 zł 60 000 zł PLACE ZABAW RADOSNA SZKOŁA 450 000 zł 900 000 zł LODOWISKO 256 725 zł 513 450 zł Łącznie 14 655 739 zł 48 015 581 zł * Kwoty wydatkowane z budżetu miasta Kościerzyna
DOTYCHCZASOWE FINANSOWANIE SPORTU W KOŚCIERZYNIE Centrum Kultury i Sportu jest jednostką zarządzającą i organizacyjną na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna. W komórce sportowej działającej przy Centrum Kultury i Sportu w Kościerzynie w 2012 r. zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu). Duża część środków przekazywana jest na sport przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościerzyna. Związane jest to z opłatami dotyczącymi animatorów na boiskach Orlik 2012 przy ZSP1, ZSP2 oraz ZSP3, a także założonymi klasami sportowymi w poszczególnych szkołach. Dodatkowym elementem finansowania działań sportowych są przyznawane stypendia sportowe Burmistrza jak i nagrody Rady Miejskiej Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych. Ponadto Gmina Miejska Kościerzyna co roku ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, z których fundusze w znacznej mierze dofinansowują działania sportowe klubów i stowarzyszeń na terenie miasta Kościerzyna. Kolejnym źródłem finansowania sportu są środki przeznaczane z funduszu celowego jakim jest fundusz antyalkoholowy.
I. Planowane przychody i koszty na rok 2013 Centrum Kultury i Sportu - "komórka sportowa" Przychody Przychody z wynajmu zaplecza stadionu Przychody ze sprzedaży biletów z lodowiska Przychody inne darowizny na cele statutowe Podliczenie Kwota 20 000,00 zł 110 000,00 zł 20 000,00 zł 150 000,00 zł Koszty Imprezy Sportowe Lodowisko Jezioro Gałęźne nauka pływania (koszt utrzymania ratowników) Stadion Miejski (budynek socjalny = 70 000 zł) Wynagrodzenie do 2012 roku (5,5 etatu) Wynagrodzenia z pochodnymi (2,5 etatu) Podliczenie 309 000,00zł Kwota 70 000,00 zł 58 499,00 zł 29 230,00 zł 20 000,00 zł 130 326,00 zł 161 826,15 zł 469 881,15 zł Przychody - koszty -319 881,15 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych A. Działalność Orlików Jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościerzyna wynagrodzenie Ministerstwo Sportu i Turystyki składki pracodawcy fundusz pracy razem kwota brutto Zespół Szkół Publicznych nr 3 2 animatorów Podliczenie 37 043,84 zł 6 367,83 zł 907,57 zł 44 319,24 zł 9 000,00 zł Zespół Szkół Publicznych nr 2 2 animatorów Podliczenie 31 227,63 zł 5 339,92 zł 765,07 zł 37 332,62 zł 9 000,00 zł Zespół Szkół Publicznych nr 1 4 animatorów * Podliczenie 3 860,00 zł 550,08 zł 78,40 zł 4 488,48 zł** Kwota łączna 86 140,34 zł 18 000,00zł * funkcjonowanie animatorów przez okres 2 - miesięcy (październik - listopad) ** kwota planowana na rok 2013 około 40.000,00 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych B. Zestawienie kosztów konserwacji boisk kompleksu "Moje boisko Orlik 2012" Kwota łączna Zespół Szkół Publicznych nr 1 Zespół Szkół Publicznych nr 2 Zespół Szkół Publicznych nr 3 Łącznie 5000 zł 5000 zł 5000 zł 15000 zł * Kwota nie uwzględnia kosztów energii oraz wody.
ZSP1 Szkoła podstawowa II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych C. Koszty realizacji dodatkowych zajęć wf-u w klasach sportowych Klasy sportowe ZSP3 IV B chłopcy piłka ręczna IV B dziewczęta siatkówka / chłopcy piłka V B ręczna dziewczęta pływanie / chłopcy piłka VI B ręczna Gimnazjum I A II A dziewczęta siatkówka / chłopcy piłka ręczna chłopcy piłka ręczna liczba oddziałów Sz.P. - Gim. Szkoła podstawowa ZESTAWIENIE GODZINOWE DLA ZAJĘĆ dodatkowa liczba godzin wf-u dodatkowe godziny wf-u w tygodniu tygodni lekcyjnych 30 dziewczęta siatkówka / chłopcy piłka nożna stawka dla nauczyciela dypl. Kwota łączna ZSP1 5 6 30 900 40 36 000,00 ZSP3 1 6 6 180 40 7 200,00 Łącznie 6 36 1080 43 200,00
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych D. Zestawienie dodatkowych zajęć sportowych SKS-y nakłady roczne Liczba godzin tygodniowo Ilość tygodni lekcyjnych Stawka dla nauczyciela dyp. Kwota łączna Szkoła Podstawowa nr 1 2 h 30 40 zł 2 400 zł Szkoła Podstawowa nr 2 2 h 30 40 zł 2 400 zł Zespół Szkół Publicznych nr 1-30 40 zł Zespół Szkół Publicznych nr 2 4 h 30 40 zł 4 800 zł Zespół Szkół Publicznych nr 3 2 h 30 40 zł 2 400 zł Łącznie 10 12 000 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych E. Zestawienie zajęć na basenie nakłady roczne Liczba godzin tygodniowo Ilość tygodni lekcyjnych Liczba godzin w ujęciu rocznym Cena za godzinę Kwota łączna Szkoła Podstawowa nr 1 3 30 90 750 zł 67 500 zł Szkoła Podstawowa nr 2 3 30 90 500 zł 45 000 zł Zespół Szkół Publicznych nr 1 7 30 210 750 zł 157 500 zł Zespół Szkół Publicznych nr 2 3 30 90 750 zł 67 500 zł Zespół Szkół Publicznych nr 3 3 30 90 750 zł 67 500 zł Łącznie 19 570 405 000 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych F. Zestawienie zajęć na hali Sokolnia nakłady roczne Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkół Publicznych nr 3 Liczba godzin tygodniowo Ilość tygodni lekcyjnych Liczba godzin w ujęciu rocznym Cena za godzinę Kwota łączna 10 30 300 25 zł 7 500 zł 12 30 360 25 zł 9 000 zł 2 30 60 75 zł 4 500 zł Łącznie 22 660 21 000 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych G. Stypendia sportowe Burmistrza za rok 2012 Ilość osób Kwota miesięczna Ilość miesięcy do wypłaty Kwota łączna Absolwent 1 120 zł 9 1080 zł Pozostali 5 120 zł 10 6000 zł Łącznie 6 7080 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych H. Nagrody Rady Miasta 2012 dla sportowców i działaczy sportowych Kwota łączna Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Publicznych nr 1 Zespół Szkół Publicznych nr 3 Łącznie 2 152 zł 3 901 zł 1 749 zł 7 801 zł
III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NAZWA KLUBU Wysokość dotacji 2007 2008 2009 2010 I 2010 II 2011 Ʃ (zł) KS Sokół 80 000 89 000 117 000 100 000 80 000 148 000 614 000 zł KS Kaszubia 14 2280 243 000 260 000 130 000 145 500 180 000 1 100 780 zł KUKS Remus 39 000 39 000 57 500 43 500 52 000 231 000 zł pozostałe* 8 000 9 000 15 500 18 000 0 63 200 113 700 zł Suma 269 280 zł 380 000 zł 450 000 zł 291 500 zł 225 500 zł 443 200 zł 2 059 480 zł *pozostałe - SP2-Gryf Prymus UKS; UKS Kaszubska Akademia Aikido; Kościerski Klub Karate Do SEIUNCHIN; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych; KSR "KASZUBSKI SZLAK ; Kaszubski Instytut Rozwoju; SKF NIEDŹWIEDŻ ; Polski Komitet Pomocy Społecznej; Kościerskie WOPR; Polski Związek Wędkarski; Sport Promotion AG; Stowarzyszenie Kaszubska Nadzieja; UKS "Wodniacy" Garczyn.
III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NAZWA KLUBU 2012 Ʃ (zł) dotacji w latach 2007-2012 KS Sokół 154 000 768 000 KS Kaszubia 185 000 1 285 780 KUKS Remus 53 000 284 000 pozostałe* 58 000 171 700 Wysokość dotacji 2013 Suma Suma 450 000,00 2 509 480,00 zł 450 000,00 2 959 480,00 *pozostałe - SP2-Gryf Prymus UKS; UKS Kaszubska Akademia Aikido; Kościerski Klub Karate Do SEIUNCHIN; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych; KSR "KASZUBSKI SZLAK ; Kaszubski Instytut Rozwoju; SKF NIEDŹWIEDŻ ; Polski Komitet Pomocy Społecznej; Kościerskie WOPR; Polski Związek Wędkarski; Sport Promotion AG; Stowarzyszenie Kaszubska Nadzieja; UKS "Wodniacy" Garczyn.
III. DOTACJA CELOWA NA STADION Konserwacja murawy boisk na stadionie 2011 2012 Kwota łączna Stadion miejski 22 000 zł 16 000 zł 38 000 zł
III. DOTACJA CELOWA NA LODOWISKO Program nauki jazdy na łyżwach Budżet miasta MSiT Kwota łączna Czas na naukę jazdy na łyżwach w Kościerzynie 2012 34000 zł 34000 zł 68000 zł Równym krokiem na łyżwy i na hokej - nauka jazdy na łyżwach i gry w hokeja w Kościerzynie 2013 22000 zł 22000 zł 44000 zł Łącznie 56000 zł 56000 zł 112000 zł
IV. DOTACJE Z FUNDUSZU ANTYALKOHOLOWEGO Kwota łączna Skatepark 2012 Ścieżka j. Kapliczne 2012 Łącznie 60 000 zł 50 000 zł 110 000 zł
CKiS Bilans Zestawienie przychodów 2012 Łącznie Zestawienie wydatków 2012 CKiS Animatorzy Konserwacja boisk (Orliki) Klasy sportowe SKS-y Basen Sokolnia Stypendia sportowe Nagrody RM Konkurs ofert Konserwacja płyty boiska stadionu Program nauki jazdy na łyżwach Kwota z funduszu antyalkoholowego Łącznie 150 000,00 zł 150 000,00 zł 469 881,15 zł 104 140,34 zł 15 000,00 zł 43 200,00 zł 12 000,00 zł 405 000,00 zł 21 000,00 zł 7 080,00 zł 7 801,00 zł 450 000,00 zł 16 000,00 zł 68 000,00 zł 110 000,00 zł 1 729 102,49 zł
MOTYWY POWSTANIA KOSIR - U Opracowanie strategii rozwoju sportu w Kościerzynie i realizacja założeń sportu powszechnego; Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych; Koordynowanie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a jednostkami oświatowymi; Optymalizacja wykorzystania obiektów sportowych i rekreacyjnych; Racjonalizacja kosztów generowanych przez poszczególne obiekty sportowe; Urozmaicone prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych w poszczególnych obiektach; Sprawdzanie i monitorowanie składanych ofert na dofinansowanie organizacji pozarządowych w dziale kultura fizyczna i sport; Pozyskiwanie sponsorów i aplikowanie o środki zewnętrzne;
Struktura organizacyjna KOSiR - u
ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH STANOWISK PRACY W STRUKTURZE KOSIR W KOŚCIERZYNIE Dyrektor- kierowanie całokształtem pracy KOSiR i ponoszenie odpowiedzialności za jego wyniki; sprawowanie nadzoru i planowanie działalności finansowej, merytorycznej i gospodarczej KOSiR; wprowadzanie w życie aktów normatywnych, zarządzeń organów miasta oraz wydawanie zarządzeń i decyzji wewnętrznych oraz instrukcji należących do jego kompetencji; organizowanie działalności KOSiR w kierunku uzyskania jak największych efektów pracy poszczególnych stanowisk; nadzór nad dyscypliną pracy; odpowiedzialność za właściwy dobór kadr i ich przygotowanie zawodowe; zawieranie umów i porozumień z kontrahentami KOSiR; podpisywanie dokumentów finansowych i merytorycznych KOSiR; reprezentowanie KOSiR na zewnątrz; Księgowa ok. 0,5 etatu Koordynator ds. promocji i rozwoju bazy sportowej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i konferencji prasowych; pisanie, redagowanie i publikacja materiałów informacyjnych; współpraca z przedstawicielami innych działów w zakresie uzgadniania treści publikowanych tekstów; prowadzenie portalu informacyjnego; pozyskiwanie funduszy zewnętrznych; wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora KOSiR Koordynator ds. sportu organizowanie i planowanie zajęć sportowych oraz rozgrywek międzyszkolnych, organizowanie planowanie i realizacja wszelkiego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych, przygotowywanie kalkulacji planowanych imprez sportowych, prowadzenie niezbędnej korespondencji organizacyjnej imprez sportowych i rekreacyjnych, przygotowywanie kalendarza imprez sportowych, współpraca i innymi podmiotami (kluby stowarzyszenia), współpraca z innymi komórkami sportowymi przy różnych jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzenie internetowego portalu informacyjno- sportowego, realizowanie zadań określonych w strategii rozwoju sportu oraz w strategii rozwoju infrastruktury sportowej w mieście Kościerzyna, wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora KOSiR Koordynator ds. obsługi technicznej obiektów wykonywanie prac konserwatorskich i remontowych, koordynacja prac technicznych wykonywanych przez firmy zewnętrzne, dokonywanie planowych przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych, usuwanie awarii technicznych urządzeń, pielęgnacja i przygotowywanie obiektów sportowych zarządzanych przez KOSiR, wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora KOSiR
Dziękuję za uwagę