WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32 zł. a więc o 12,3%. Głównym źródłem wzrostu wydatków majątkowych były zwiększone dochody. Z planowanych wydatków wykorzystano 101.347.002,95 zł, tj. 94% planu. Po dodaniu kwoty 939.114,65 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 31.12.2010r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 31 grudnia 2010r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 94,8%. Na niewykonanie planu decydujący wpływ miało nieprzekazanie do Spółki AQUAPARK KALISZ 4.000.000,00 zł z tytułu udziałów. Biorąc pod uwagę wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, które spowodowały, że przez przedłużającą się i wyjątkowo ostrą zimę, I półrocze trwało dla budownictwa faktycznie 3 miesiące, a IV kwartał zakończył się listopadzie, można stwierdzić, że osiągnięty wskaźnik zaawansowania planu jest zadowalający, tym bardziej, jeśli uwzględni się także wykorzystanie w 2010r. 11.470.273,85 zł z wydatków niewygasających z upływem 2009r.(majątkowych). Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE % wyko nania udział % w wydatkach OGÓŁEM 107 861 984,32 101 347 002,95 94,0 100,0 DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w 2 313 200,00 2 313 200,00 100,0 2,3 energię elektryczną gaz i wodę DZIAŁ 600 Transport i łączność 66 844 524,52 64 921 070,64 97,1 64,0 DZIAŁ 630 - Turystyka 254 310,00 254 279,39 100,0 0,3 DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa 5 242 100,00 5 136 511,34 98,0 5,1 DZIAŁ 750 - Administracja publiczna 676 601,00 675 318,57 99,8 0,7 DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 538 931,51 1 538 573,84 100,0 1,5 przeciwpożarowa DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 9 098 196,00 9 069 564,91 99,7 9,0 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 971 000,00 953 722,81 98,2 0,9 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 1 279 152,00 1 249 811,39 97,7 1,2 DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 900,00 10 900,00 100,0 0,0 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 286 629,29 10 880 699,71 96,4 10,7 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123 500,00 120 418,89 97,5 0,1 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport 8 222 940,00 4 222 931,46 51,4 4,2 Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco: 1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy W ciągu roku wybudowano przyłącza wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi do budynków przy ul. Obywatelskiej 4, ul. Robotniczej 5 (przedszkole), do budynku przy al. Wojska Polskiego 37, Ks. Piotrowskiego, ul. Korczak 8, przyłącze sieci cieplnej do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku biurowym Kredyt Bank S.A. Centrala Warszawa przy ul. Górnośląskiej 50, sieci cieplne na osiedlu 25 Lecia o długości 414,53 wraz z przyłączami do 5 budynków. Ponadto opracowano projekt budowy bloku kogeneracyjnego na biomasę w technologii ORC na terenie Ciepłowni Rejonowej przy Al. Wojska Polskiego, dokumentację przebudowy węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla potrzeb obiektu Szkoły Podstawowej nr 7, projekt modernizacji magistralnej sieci cieplnej na odcinku od Ciepłowni Rejonowej do Komory K-10064 przy al. Wojska Polskiego. 274
Na powyższy cel wykorzystano 100% planowanych środków tj. 983.200 zł, z czego 183.979,51 zł przekazano na wydatki niewygasające z w 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie rozpoczętych prac związanych z opracowaniem projektów modernizacji sieci ciepłowniczych na osiedlach: Czaszki, Zagorzynek, Korczak, Dobrzec oraz w rejonie ul. Poznańskiej i Kościuszki, dotyczące złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. Ponadto w 2010r. z wydatków niewygasających w 2009r. zrealizowano płatności na kwotę 134.396,79 zł. 2. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza W 2010r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na roboty i nadzory na doprowadzenie sieci do centrum, w tym Tekni, Galerii Tęcza i budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 3 z możliwością podłączenia budynków zlokalizowanych na trasie sieci, z terminem zakończenia w 2011r. Wobec braku płatności do końca roku, środki w wysokości 1.330.000 zł, przeznaczone na częściowe sfinansowanie robót wynikających z zawartej umowy, przekazano na wydatki niewygasające w 2010r., co stanowiło 100% planu. Przez cały czas prowadzone były działania związane z pozyskaniem środków unijnych. 27 grudnia 2010r. podpisana zastała umowa o dofinansowanie projektu pt. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową Miasto Kalisz pozyska w 2011r. dodatkowe środki, z czego część przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków 2011r. a część stanowić będzie refundację wydatków poniesionych w latach 2007-2010. 3. Zrównoważona informacja pasażerska w Kaliszu Zadanie przewidziane jest do realizacji przy założeniu dofinansowania z funduszy strukturalnych. Środki planowane na 2010r. nie zostały jednak wykorzystane z uwagi na fakt, iż nie został ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym konkurs na zadanie, co wykluczało możliwość złożenia wniosku. 4. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu Realizacja zadania została rozpoczęła się w 2009 roku, w którym sporządzono dokumentację. W 2010 roku zaplanowano na realizację tego zadania 4.303.609,00 zł z tego 4.298.609,00 zł na zakup autobusów i 5.000,00 zł na promocję Projektu, gdyż zadanie finansowane było z udziałem środków unijnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony dostawca autobusów, umowę podpisano w maju a 27 września 2010 r. uprawnieni przedstawiciele Miasta i Wykonawcy podpisali protokoły zdawczo-odbiorcze autobusów. Na zakup 5 nowych, niskopodłogowych autobusów wykorzystano 4.303.537,80 zł tj. 100% planowanych środków. 5. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu etap II W planie wydatków majątkowych związanym z drugim etapem zakupu autobusów zapisana została kwota 18.910,00 zł jako środki z budżetu krajowego. Zadanie jest włączone do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W 2010 roku za kwotę 18.910,00 zł Miasto odkupiło od Kaliskich Linii Autobusowych opracowane studium wykonalności dotyczące zakupu kolejnych 10 autobusów dla komunikacji miejskiej. 6. Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. Planowana kwota 500.000 zł wykorzystana została na nabycie na rzecz Miasta Kalisza udziałów spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zgodnie z umową sprzedaży udziałów spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. kwota 500.000zł. stanowiła część ceny nabycia w/w udziałów. Druga część tej ceny w kwocie 100.000zł. zapłacona zostanie w 2011r. 7. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej Prace budowlane zostały zakończone w roku 2005. W roku 2010 zrealizowano tylko płatności za wykonane prace. Wydatkowano kwotę: 1 339 604,88 zł, co kończy płatności za tę inwestycję. 8. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej W opracowaniu projekt budowlano wykonawczy. Stan zaawansowania prac projektowych branży drogowej: 30%, branży mostowej: 30%, prac geodezyjnych: 80%, prac geologicznych: 60 %. Z uwagi na protesty właścicieli gruntów, przez które przebiegać będzie projektowany odcinek drogi nr 25, projektant nie ma dostępu do terenów prywatnych i nie może zakończyć wszystkich niezbędnych 275
badań i pomiarów. Z uwagi na powyższe przedłużono termin opracowania dokumentacji technicznej do dnia 30.06.2011r. W 2010r. nie dokonano płatności, a na wydatki niewygasające przekazano kwotę 849 730,00 zł, co stanowi 94,4% planu. 9. Budowa Trasy Bursztynowej - Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej) Roboty zostały zakończone w 2008r. W roku 2010 dokonano tylko wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację zadania. Wydatkowano kwotę 152 250, 00 zł tj. 100% planu 10. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) Roboty zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano dwujezdniowy, dwupasowy odcinek drogi o długości 1,69 km. Wzdłuż jezdni wykonano chodniki oraz ścieżkę rowerową, wybudowano oświetlenie, zamontowano ekrany akustyczne. Na skrzyżowaniach trasy z ul. Kresową, ul. Polną, ul. Częstochowską powstały ronda. Wykonano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe do rzeki Prosny. W celu podczyszczania ścieków wykonano separator. Usunięto kolizje z infrastrukturą wodociągową, energetyczną, gazową, ciepłowniczą. Wydatkowano kwotę 39.994.645,75 w tym z wydatków niewygasających w 2009r. 5.442.121,18 zł a z budżetu 2010r 34.552.524,57 zł. Ponadto na wydatki niewygasające w 2010r. przekazano 7.442,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania, wynikającego z umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Łączne wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło 34.559.0966,57 zł tj. 95,1%. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 15.345.217,72 zł. 11. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej W roku 2009 opracowano opinię i analizę techniczną możliwości obniżenia niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Zachodniej. W roku 2010 zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę wiaduktu z terminem zakończenia prac projektowych do 02.05.2011r. W związku z powyższym całą planowaną kwotę 93 400 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w roku przyszłym 12. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej Zakończono prace projektowe na budowę odcinka od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej i odcinka ul. Szerokiej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Dokonano wykupu części gruntu niezbędnego pod realizację inwestycji. W przygotowaniu znajduje się wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie zgody na realizację inwestycji drogowej w trybie Specustawy. W 2010r. wydatkowano 552.293,80 zł w tym: ze środków niewygasających w 2009r. - 55. 268,00 zł z budżetu 2010-497.025, 80 zł Ponadto na wydatki niewygasające w 2010r. przekazano kwotę 29 996,20 zł., co daje łączne wykonanie planu wydatków majątkowych za 2010r. w wysokości 527.022,00 zł tj. 100%. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentacje techniczną oraz geodezyjne podziały działek. 13. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta Wykonano projekt budowy nowego obiektu mostowego oraz kładki pieszo rowerowej w ciągu ul. Łódzkiej, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 oraz projekt przebudowy nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę mostu oraz kładki. Miasto Kalisz ubiega się o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji i w tym celu złożyło następujące wnioski: do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej robót obejmujących: budowę mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego robót obejmujących Przebudowę 276
DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta W 2010r. wydatkowano - 363.445, 90 zł w tym: ze środków niewygasających w 2009r. - 47.838,00 zł z budżetu 2010r. - 315.607, 90 zł tj. 85,8% planu. 14. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi Zadanie zostało zakończone w 2009 r. W roku 2010 zrealizowano tylko płatności za wykonane roboty. Wydatkowano kwotę 599.904,73 zł tj. 100,0%. 15. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I W ramach zadania wykonano koordynację sygnalizacji świetlnej w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej Curie do skrzyżowania z obwodnicą Nowych Skalmierzyc. Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.3. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Do końca roku wydatkowano: 214.063, 86 zł, w tym: ze środków niewygasających z upływem 2009r. - 164.100,00 zł z budżetu 2010-49 963, 86 zł tj. 99,9% planu. 16. Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano most objazdowy, który docelowo będzie stanowił most właściwy. Rozebrano stary most wraz z przyczółkami. Obecnie trwa budowa nowych przyczółków pod nowy most. Termin zakończenia robót przedłużono do 18.03.2011r. Powodem był brak możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na występowanie długich okresów bardzo wysokiego stanu wody w rzece Prośnie oraz na występujące niekorzystne zimowe warunki atmosferyczne. Plan wydatków wykonano w 100%, przy czym na realizację płatności wykorzystano 8 000 067,60 zł, a 197.920,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania z tytułu umów zawartych na budowę mostu i nadzór inwestorski. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 3.998.000 zł. 17. Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował projekt budowlano-wykonawczy. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych. Roboty zostały zakończone i odebrane. Plan wykonano w 100%. Z kwoty 151.501,15 zł uregulowano płatności w wysokości 73 200,00 zł, a na wydatki niewygasające przekazano kwotę 78 301,15 zł. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania wynikające z umów zawartych na realizację zadania oraz wykonanie podziałów geodezyjnych działek. 18. Mała architektura na rondach wzdłuż Trasy Bursztynowej Opracowano projekt 3 rzeźb wraz z projektem posadowienia i małej architektury. W ramach zadnia wykonano rzeźbę na rondzie Ptolemeusza (skrzyżowanie Trasy Bursztynowej z ul. Nowy Świat i z ul. Częstochowską). Wydatkowano kwotę 298 000,00 zł (100% planu). 19. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych został przesunięty do dnia 31.05.2011r. Powodem zmiany terminu była konieczność uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień oraz zmiana rozwiązań projektowych. Do końca roku nie dokonano żadnych płatności. Zostaną one uregulowane z wydatków niewygasających, na które przekazano 295 240 zł tj. 100% planu. 20. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta W ramach zadania wykonano: 277
budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo jezdnym na Wale Staromiejskim w Kaliszu (odcinek od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej). Roboty zostały rozpoczęte w roku 2009, natomiast zakończone i odebrane w roku 2010. budowę ciągu pieszo rowerowego w ul. Podmiejskiej na odc. od ronda Dobrzeckiego do ul. Granicznej oraz chodnika na odc. od ul. Granicznej do istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. H. Sawickiej. Roboty zostały zakończone i odebrane. Dokumentacja techniczna w oparciu o którą zostały zrealizowane roboty została wykonana przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Na zadanie wydatkowano kwotę: 418.773,62 zł w tym ze środków niewygasających 2009r. 261.350,84 zł a z budżetu 2010r. 157.422, 78 zł 21. Budowa dróg osiedlowych Łącznie w roku 2010 wydatkowano na zadanie kwotę 10.754.180,62 zł w tym: ze środków niewygasających w 2009r. - 1.258.995, 85 zł. z budżetu 2010 9.495.184,77 zł Ponadto na wydatki niewygasające z upływem 2010r. przekazano kwotę 1.729.816,32 zł na uregulowanie zostaną zobowiązań wynikających z umów na realizację robót budowlanych i nadzory inwestorskie. Wykonanie planu wydatków wyniosło łącznie 11.225.001,09 zł tj 100%. W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice: ul. Kowalska opracowano projekt budowlano wykonawczy branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej. Zakres prac obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną oraz energetyczną. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji został wydłużony do 31.03.2011r. ul. Cementowa opracowano projekt budowlano wykonawczy oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Braci Niemojowskich ( sięgacze dojazdowe do posesji 31 i 51) opracowano projekt budowlano wykonawczy. Roboty budowlane będą realizowane w roku 2011. ul. Zbożowa, odc. ul. Owsianej opracowano projekt budowlano wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Wieniawskiego opracowano projekt budowlano wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót. Zakres prac obejmuje wykonanie 10 ciu sięgaczy w ul. Wieniawskiego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do 31.03.2011r. ul. Kubalskiego ZDM we własnym zakresie wykonał projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania wykonywana jest w dwóch etapach. Etap I robót, obejmujący budowę jezdni, chodników i zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej został zakończony i odebrany. Roboty obejmujące II etap: remont istniejącej jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej i budowę chodników z kostki brukowej betonowej zostały wstrzymane z uwagi na istniejące niekorzystne warunki atmosferyczne. Termin zakończenia robót przesunięto do 31.03.2011r. ul. Wysoka ZDM we własnym zakresie wykonał projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt ażurowych typu YOMB. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Srebrna opracowano projekt budowlano wykonawczy. Zakres prac przewidziany do realizacji w roku 2010 został wykonany. Roboty budowlane przewidziano w roku 2011. ul. Łęgowa opracowano projekt budowlano wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesję o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, usunięto kolizję z siecią energetyczną, przebudowano rów odwadniający Rs-W2. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Wiatraki opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą telekomunikacyjną. Roboty zostały zakończone i odebrane. 278
ul. Kręta opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wykonano uzupełnienie kanalizacji deszczowej. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Panońska wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie. Roboty zostały zakończone i odebrane ulice: Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły i Stefana Batorego na Starym Mieście wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano jezdnię, chodniki, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje telekomunikacyjne. Roboty zostały zakończone i odebrane. ulice: Barska, Lęborska oraz Połaniecka Opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną oraz energetyczną. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych oraz okres zimowych warunków atmosferycznych, termin realizacji przesunięto do 31.03.2011r. ul. Galijska wyłoniono wykonawcę robot budowlanych. Zakres prac obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do 31.03.2011r. ul. Skalna opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wykonano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Smrekowa opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Gościnna Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wykonał we własnym zakresie projekt budowlano wykonawczy. W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni z masy bitumicznej. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do 31.03.2011r. ul. Domowa - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wykonał we własnym zakresie projekt budowlano wykonawczy. W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni z masy bitumicznej. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do 31.03.2011r. ul. Polanowskiego opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Szpilowskiego opracowano projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wykonano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Sulisławicka - ZDM we własnym zakresie opracował projekt budowlano wykonawczy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej. Z uwagi na okres zimowy i występujące niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto do 31.03.2011r. ul. Słoneczna wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Wielka wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wykonano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. ul. Botaniczna wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano I etap robót, obejmujący odcinek ok. 212 m. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonano kanalizację deszczową. Roboty zostały zakończone i odebrane. 22. Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego i Ks. H. Kaczorowskiego W opracowaniu znajduje się projekt budowlano wykonawczy, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2011r. 279
W 2010r. wydatkowano kwotę 2.562,00 zł a na wydatki niewygasające przekazano kwotę 47.430,00 zł. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. Plan roczny wykonano w 100%. 23. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Kalisz 161 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej na odc. ok. 250m (od ul. Sulisławickiej w kierunku ul. Rzymskiej) Roboty zostały zakończone i odebrane. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 26.400 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz dofinansowanie jest proporcjonalne do szerokości jezdni. Wydatkowano kwotę 105 691,17 zł tj 100% planu. 24. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe Na odszkodowania za zajęte grunty wydatkowano kwotę: 490 465,14 zł tj. 96,3% planu 25. Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką W roku 2009 zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji do 30.04.2010r. Pomimo licznych interwencji Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, projektant do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z zawartej umowy. Przystąpiono do naliczania projektantowi kar umownych. W związku z powyższym planowane środki w wysokości 61.900,00 zł przekazano w całości na wydatki niewygasające z upływem 2010r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację techniczną. 26. Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej Opracowano projekt budowlano wykonawczy. Zakres prac przewidziany do realizacji w 2010r. został wykonany. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013, priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2. poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Wydatkowano kwotę 97.600 zł. tj. 100% planu. 27. Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów W opracowaniu jest projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Staszica na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Legionów. Termin realizacji upłynął 30.04.2010r. Pomimo monitów Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, projektant nie zakończył prac projektowych. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Nie poniesiono wydatków, a planowaną kwotę 31.900,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. 28. Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej Opracowano projekt budowlano wykonawczy. Zakres prac przewidziany do realizacji w 2010r. został wykonany. Zadanie ujęte zostało we wniosku o dofinansowanie realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013, priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2. - poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Poniesione wydatki w kwocie 7.087,00 zł sfinansowano z wydatków niewygasających z upływem 2009r., natomiast środki planowane na 2010r. w całości przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem 2010r. Wydatkowano kwotę 97.600 zł. j. 100% planu. 29. Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła W opracowaniu jest projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Szewskiej w Kaliszu wraz z uzupełnieniem odwodnienia. Zakończenie prac projektowych wymaga rozstrzygnięcia kwestii wykupu (lub dokonania zamiany) działki nr 46 obręb 037 przez Miasto Kalisz a także rozbiórki budynku drewnianego ujętego w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza. W 2010r. wydatkowano kwotę: 6.100,00 zł z wydatków niewygasających w 2009r. Środki planowane na 2010r. w wysokości 13.786,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, z których uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. 280
30. Wykonanie brakującego odcinka Armii Krajowej (do Żłobka Nr 4) W roku 2009 opracowano projekt branży drogowej oraz projekt usunięcia kolizji napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia z zaprojektowanym, brakującym odcinkiem ul. Armii Krajowej do Żłobka nr 4. W 2010r. wydatkowano na zadanie 36.184,00 zł w tym - ze środków niewygasających w 2009r. 6.954,00 zł, a z budżetu 2010-29.230,00zł (100% planu) 31. Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat Opracowano projekt budowlano wykonawczy. Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2010r. został wykonany. Roboty budowlane będą realizowane w latach następnych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania realizacji. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013, priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2. - poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 6.408.977,72 zł. Wnioskiem o dofinansowanie objęto również remont mostu na kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej. Wydatki 2010r. wyniosły 112 240 zł tj. 100% planu. 32. Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM Realizowane w cyklu dwuletnim zadanie zostało zakończone. Prace budowlane polegały na przystosowaniu kamienicy o powierzchni 520,55 m 2 do potrzeb Zarządu Dróg Miejskich oraz budowie budynku laboratorium. Remont budynku obejmował: przebudowę ścian działowych, wykonanie nowych posadzek, gipsowanie oraz malowanie ścian, wykonanie nowych instalacji: elektrycznej wraz z monitoringiem oraz instalacji centralnego ogrzewanie wraz z założeniem grzejników, wodociągowej oraz sanitarnej, wykonanie kotłowni gazowej, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku wraz z elewacją. Ponadto na terenie posesji wykonano nowe przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej. Budynek laboratorium wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt ogrodzono, wykonano parking z płyt ażurowych. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu 2010r 268.315,97 zł. tj. 100% planu. 33 System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce Plan wydatków na 2010 r. wynoszący 143.710,00 zł zrealizowano w wysokości 143.695,39 zł, tj. 100,0%. Kwotę tę przeznaczono na zakup 10 Infokiosków zewnętrznych dla Miasta Kalisza w ramach realizacji projektu pn. System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 122.610 zł (wkład własny kwalifikowany) oraz na pokrycie kosztów dostępu energii elektrycznej, postępowań administracyjnych oraz dokumentacji wymaganej na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu 21.085,39 zł (wydatki niekwalifikowane). W dniu podpisania umowy partnerskiej z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu (liderem projektu) całkowita wartość projektu wynosiła 400.000 zł, w tym wkład własny Miasta Kalisza 140.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na dostawę i montaż Infokiosków wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i administracji, wyłoniono wykonawcę, którego oferta zawierała cenę niższą niż planowana. W konsekwencji Lider Projektu i Miasto Kalisza podpisały aneks do umowy, mocą którego wkład własny Miasta w projekcie obniżono do kwoty 122.610 zł. Nadal trwają działania ze strony Wykonawcy mające na celu zamontowanie i uruchomienie Infokiosków w Kaliszu. 34. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny w Kaliszu Opracowano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku MDK oraz kładki wiszącej pieszo-rowerowej. W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja techniczna na zagospodarowanie nadbrzeży Prosny od Mostu Teatr do Zawodzia. Zadanie przewidziane było do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013, jednak wniosek Miasta został ostatecznie odrzucony. Plan wykonano w 100%, realizując płatności na kwotę 44.164,00 zł i przekazując na wydatki niewygasające 66.420,00 zł. Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano 65.880,00 zł 281
35. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na modernizację budynku przy ul. Dobrzeckiej 16 Z planowanej na 2010r. dotacji w wysokości 970.000 zł, na modernizację obiektu, przeznaczonego na siedzibę MZBM wykorzystano 883.389,08 zł. co stanowi 91,2%. 36. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. W 2010r. na wykupu terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycia nieruchomości, odszkodowania itp. zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.922.100zł, z czego wykorzystano 1.903.122,26 zł tj. 99% planu. Suma dokonanych płatności wyniosła 1.882,122,26 zł a na wydatki niewygasające z upływem 2010r. przekazano 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie 14 podziałów nieruchomości. Ponadto wydatkowano 28.000zł, pokrywając koszty wykonania 16 podziałów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego m. Kalisza przeznaczone zostały na cele publiczne układy komunikacyjne. Środki te pochodziły z wydatków niewygasających w 2009r. 37. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kwota 2.000.000zł. (100% planu) została przekazana na podniesienie kapitału zakładowego w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu. W zamian za wniesiony do Spółki wkład finansowy Miasto Kalisz objęło w KTBS nowe udziały, odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 38. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1 W 2010r. opracowano dokumentację techniczną, sfinansowaną z wydatków niewygasających z upływem 2009r. Z planu na 2010r. zrealizowano płatności na kwotę 5.978,00 zł, a 344.022,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, co daje 350.000,00zł tj. 100% wykonania planu. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę budynku z terminem zakończenia do 15 listopada 2011r. 39. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego W ramach zadania dokonano zakupu oprogramowania: system Informacji prawnej LEX licencja na rok 2010, system Świadczenia Rodzinne dla BSR - licencja na rok 2010, dodatkowe licencje systemu antywirusowego NOD32, licencję na aktualizację systemu antywirusowego NOD32 na kolejne 3 lata moduł obsługi kart płatniczych do systemu OTAGO oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych 10 licencji Systemu Obiegu Dokumentów DDM9000 zaporę sieciową w celu podłączenia Straży Miejskiej do sieci Urzędu na co wydatkowano 150.835,15 zł tj. 99,9% planu. 40. Budowa e-urzędu Zadanie zostało zakończone. Zaktualizowano Systemu Obiegu Dokumentów DDM9000. System ten umożliwia obsługę wniosków elektronicznych, przesyłanych na skrzynkę podawczą Urzędu. Zakupiono także nowy serwer do Systemu DDM9000 wraz z oprogramowaniem systemowym (wymieniono stary zakupiony w 2003r.) oraz 10 dodatkowych licencji Systemu Obiegu Dokumentów DDM9000. Z planowanych ma powyższy cel 326.000 zł wydatkowano 325.472,10 zł. 41. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego Z planowanych 25.000 zł wydatkowano 24.413,79 zł tj. 97,7%, pokrywając koszty zakupu 5 kserokopiarek marki Toshiba E-Studio 181 oraz dwie kserokopiarki CANON IR2520. 42. Modernizacja Pałacu Ślubów W 2010r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zainstalowano monitoring obiektu oraz wykonano iluminację. Do końca 2010r wydatkowano 88.197,13 zł, a kwotę 48.800,00zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na wykonanie projektu aranżacji wnętrz obiektu. Wykonanie planu wynosi 136.997,13zł tj. 100%. Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. sfinansowano roboty na kwotę 493.091,96 zł 282
43 Modernizacja centrali telefonicznej stanowiącej wyposażenie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Zadanie zostało zakończone, a plan wydatków wykonany w 100% (37.600,00 zł). Zrealizowana modernizacja powinna radykalnie obniżyć poziom kosztów połączeń do sieci komórkowych, dokonywanych przez centralę. 44. Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej i ul. Kordeckiego Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 4 stycznia 2010r. (z późniejszymi zmianami), środki na dofinansowanie robót modernizacyjnych w wysokości 679.994,22 zł (100% planu) przeznaczono przede wszystkim na: modernizację sanitariatów, wymianę kanalizacji sanitarnej, remont klatki schodowej, dokończenie remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul Jasnej 1, wymianę ogrodzenia (od strony rzeki) obiektu KMP w Kaliszu przy ul. Jasnej 1, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na placu obiektu przy ul. Jasnej 1-3 45. Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski Początkowo w planie wydatków majątkowych, w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 83.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zwiększył te środki w zadaniach własnych powiatu o kwotę 153.684,00 zł a następnie plan został zwiększony o środki unijne w wysokości 351.967,51 zł. Łączny plan wydatków wzrósł więc do 588.651,51 zł i został wykonany w 100%. Środki te pozwoliły na zakup m.in. przyczepy ciężarowej ratownictwa chemiczno-ekologicznego, łodzi aluminiowej wraz z silnikiem zaburtowym, lekkiej przyczepy podłodziowej, pompy do substancji chemicznych, pompy do substancji ropopochodnych, kamery termowizyjnej, pompy hydraulicznej, nożyc i rozpieraczy hydraulicznych, 8 szt. ubrań gazoszczelnych, 8 aparatów oddechowych, 12 lekkich ubrań ochrony chemicznej, 12 butli kompozytowych, 8 zestawów łączności podhełmowej oraz inny sprzęt ratowniczy. 46. Modernizacja obiektów Straży Miejskiej w Kaliszu W 2010r. wykonano prace polegające na wymianie pokrycia dachowego budynku Straży Miejskiej wraz z montażem bramy wjazdowej przy ul. Krótkiej 5-7. Z przeznaczonych na ten cel środków w wysokości 49.920,00zł wykorzystano kwotę 49.910,11zł tj. 100% planu. 47. Zakup skuterów elektrycznych dla Straży Miejskiej Kalisza Zadanie zostało zakończone. Kosztem 29.280,00 zł zakupiono 8 skuterów elektrycznych model 800W o udźwigu 160 kg. 48. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Z planowanej na 2010r.kwoty 176.080,00zł. wykonano 100% planu, uregulowano płatności na kwotę 98.569,23zł a 77.510,77zł przekazano na wydatki niewygasające. W ramach zadania zamontowano maszt antenowy na budynku UM przy ul. Kościuszki 1a, oraz zakończono roboty związane z budową monitoringu w rejonie ul. Grodzkiej, Targowej, H.Sawickiej, Al. Wolności, Św. Stanisława, Mariańskiej oraz Piekarskiej. Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano 154.874,90 zł. 49. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Z planowanych 15.000,00 zł wykorzystano 14.658,00 zł na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej na budynku OSP Piwonice przy ul. Biskupickiej 21 w Kaliszu. 50. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym W 2010r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy nowego obiektu szkolnego SP nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym przy ul. Kordeckiego w Kaliszu. Płatności z tego tytułu sfinansowane będą w 2011r. z wydatków niewygasających, na które przekazano 76.250,00zł, co stanowi 100% planu. 51. Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17 W ramach zadania, dokonano wymiany okien oraz stolarki drzwiowej. Z planowanej kwoty 264.000,00zł wykorzystano 262.895,89zł tj. 99,6%. Zadanie zostało zakończone. 283
52. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych dla Sz. P. nr 16, przy ul. Fabrycznej w skład którego wchodzą: boisko do piłki koszykowej, do piłki ręcznej oraz do piłki siatkowej plażowej. Poza tym wykonana została rozbieżnia do skoku w dal wraz z piaskownicą oraz bieżnia ze skocznią. Wykonano oświetlenie i ogrodzenie obiektu. Dokonano płatności na łączną kwotę 1.034.824,85zł co daje 100% wykonania planu. Z uwagi na to, że wykonawca nie dotrzymał umownego terminu realizacji robót, zapłacił na rzecz Miasta 229.532,35 zł kar umownych. 53 Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 ul. Św. Michała 1 W 2010r. opracowano dokumentację, przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania wraz z nadzorem z terminem zakończenia robót w 2011r. Wykonanie planu wyniosło 245.521,24 zł (100%). Uregulowano płatności za kwotę 5.856,00 zł, a na wydatki niewygasające przekazano 239.665,24zł 54 Zakupy inwestycyjne dla szkoły Podstawowej Nr 15 W ramach planowanych wydatków zakupiono piłkochwyty do sali gimnastycznej, na co wydatkowano 3.531,90 zł tj. 70,6% planu. 55. Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 Wykonano koncepcję rozwiązań projektowych dotyczących modernizacji Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 oraz podpisano umowę na realizację robót. W ramach robót wykonano remont pokrycia dachowego wraz z przystosowaniem poddasza do wykorzystania na cele gospodarcze wymieniono instalację elektryczną strychu i zamontowano dwa grzejniki. Ponadto przeprowadzono remont ogrodzenia. Na powyższy cel wydatkowano 294.826,19 zł tj. 100% planu. 56 Wykonanie izolacji dachu wraz z pokryciem w Publicznym Przedszkolu nr 15 przy ul. Młynarskiej 20 Kosztem 121.335,05 zł (100% planu) wykonano ocieplenie dachu, wymieniono pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, 57. Wymiana kotłów gazowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 W ramach zadania zamontowane zostały 4 kotły gazowe kondensacyjne firmy Viessman typu Vitodens 200-W. Wydatki z budżetu na ten cel wyniosły 245.795,13 zł tj. 98,3%. 58. Osuszenie budynku I LO Na dostawę i montaż systemu osuszania murów budynku I LO wydatkowano w 2010r. 105.995,24 zł (100% planu), z czego 35.136,00zł przeznaczono na zakup i montaż 4 urządzeń osuszających ElektroAqua Gpl-111, nieinwazyjnych, nieingerujących mechanicznie w strukturę murów, a 67.931,24 zł przekazano na wydatki niewygasające na pokrycie kosztów robót budowlanych, zawiązanych z osuszeniem ścian zewnętrznych piwnic. 59. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano 97.600,00 zł na pokrycie kosztów projektu rozbudowy ZSP nr 3 przy ul. Wąskiej. Na podstawie tej dokumentacji przygotowano przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. W październiku podpisano umowę z terminem zakończenia budynku dydaktycznego do 31.10.2011, a pozostałych robót do 31.07.2012. Do końca roku nie dokonano płatności za wykonane roboty, w związku z czym cała planowana kwota tj. 1.966.000,00 zł przekazana została na wydatki niewygasające 60. Zakup maszyny do czyszczenia posadzek w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 Zadanie zakończone. Kosztem 9.900,00 zł (66% planu) zakupiono maszynę do czyszczenia posadzek. 61. Dobudowa klatki schodowej - przeciwpożarowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zadanie zostało zakończone. Na jego realizację wydatkowano w 2010r. 108.887,68 zł (100% planu). Środki te przeznaczone zostały na wybudowanie trzykondygnacyjnej klatki schodowej z dachem płaskim wraz z elewacją, w której zamontowano 7 szt. drzwi, w tym 1 zewnętrzne, 7 okien, elementy systemu oddymiania, ułożono posadzkę z płytek gresowych. Budynek wyposażono w oświetlenie, niezbędne instalacje. 284
62. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza Zadanie ma na celu doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w specjalistyczny sprzęt technologiczny w ramach programu Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza. Całkowita wartość projektu wynosi 1.270.980 zł. W 2010r. wykorzystano 10.980 zł (100% planu) na sfinansowanie studium wykonalności projektu. 63. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych W 2010r. wybudowane zostało boisko ze sztucznej trawy w Parku Przyjaźni o wymiarach płyty do piłki ręcznej 40,0x20,0m wraz z pasami bezpieczeństwa o szerokości 1m, odwodnieniem, oświetleniem, trawnikami. Boisko wyposażone jest w łapacze do piłek, zamontowane za bramkami. Zainstalowano 6 ławek prefabrykowanych o wymiarach 200x30x50cm każda, z siedziskami drewnianymi dla kibiców. Wykonano także mur oporowy oraz chodniki z kostki brukowej o pow. 305m 2. Na powyższy zakres wydatkowano 306.972,96 zł (100% planu). 64. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych W 2010r. zakończono budowę sali gimnastycznej o wymiarach 36,0x28,0m z boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 32,0x24,6x (pola do gry w siatkówkę i koszykówkę) o nawierzchni sportowej z wykładziny PCV przeznaczonej do gier sportowych. W budynku o powierzchni użytkowej 1.902,85m 2, znajdują się także 2 magazyny sprzętu sportowego, szatnie dla uczniów, 2 pomieszczenia dla nauczycieli, pomieszczenia sanitarne i techniczne. Koszt budowy całego obiektu, realizowanego w cyklu dwuletnim, wraz z przyłączami, profesjonalnym wyposażeniem i chodnikiem wynosi 5.416.176,90 zł. Z planu 2010r. wykorzystano 4.242.598,90 zł (100%), z czego 19.342,32 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na uregulowanie ostatnich płatności za wykonanie nasadzeń. 65. Zakup oprogramowania dla potrzeb placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji Na zakup oprogramowania wykorzystano 33.249,88 zł tj. 66,5% planu. 66. Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w zakupie aparatury i sprzętu medycznego Całość planowanych środków tj. 200.000,00 zł wykorzystana została na zakup inkubatora Caleo (55.640,00 zł) oraz systemu nadzoru okołoporodowego (144.360,00 zł). 67. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii W I półroczu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Ośrodka przy ul. Toruńskiej, którego główną nagrodą było otrzymanie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Umowę na projekt budowlany i projekt wykonawczy podpisano w sierpniu z terminem zakończenia wszystkich prac do czerwca 2011r. Z budżetu 2010 r. wykorzystano 650.000,00 zł, z czego 39.110,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją konkursu (wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego, II i III nagroda oraz przyznane wyróżnienie) Pozostałe środki w wysokości 610.890,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji. 68. Utworzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków - II etap W ramach drugiego etapu zadania wykonano monitoring budynku, montując 6 kamer (dzień/noc) z rejestratorem zapisu cyfrowego i pozostałym niezbędnym oprzyrządowaniem. Ponadto wykonano drenaż opaskowy o dł. 120,97m z 7 studniami drenarskimi, przewodem tłocznym i przepompownią. Na powyższy cel wydatkowano 82.553,95 zł a kwotę 9.188,46 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2010r z przeznaczeniem na osuszenie ścian piwnic i położenie nowych tynków. Łącznie wykorzystano 91.742,41 zł (100% planu). 69. Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego Na zakupy planowano 21.000,00 zł, z czego wykorzystano 11.980,40 zł tj. 57% finansując zakup kserokopiarki Toshiba E-Studio 233. Zakup dwóch laptopów, z uwagi na ich cenę jednostkową, został dokonany z wydatków bieżących. 285
70. Budowa Domu Dziecka w Kaliszu Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013, jednak wniosek Miasta został umieszczony na trzecim miejscu rezerwowej listy projektów, przewidzianych do dofinansowania. Brak ostatecznej decyzji o zabezpieczeniu dofinansowania, uniemożliwia dokonanie montażu finansowego, a tym samym rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót. W związku z wydłużeniem okresu pozyskiwania środków unijnych, zadanie pozostawiono w planie kwotą 29.250,00 zł, ze świadomością braku realizacji do czasu otrzymania rozstrzygającej decyzji odnośnie dofinansowania. 71. Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem w celu utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu i adaptacja pomieszczeń w tym budynku Z zaplanowanej kwoty 400.000,00 zł wykorzystano 399.919,40 zł. Kwota ta obejmuje: cenę nabycia przez Miasto Kalisz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej na utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu. (350.000,00 zł), koszty aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości oraz wykonania wypisu i wyrysu w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej (3.479,40 zł) a także wykonanie prac adaptacyjnych w budynku (46.440 zł) obejmujących odnowienie ścian i podłóg, zmodernizowanie łazienek i urządzenie pralni w piwnicy budynku. 72. Zakupy inwestycyjne dla rodzinnego Domu Dziecka Kwota 9.989,99 zł (99,9% planu) wykorzystana została na zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Smrekowej 4 73. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej W 2010r. zakończono roboty związane z modernizacją DPS, w tym 89 pokoi wraz łazienkami i korytarzami. W ramach prac dokonano wymiany drzwi, podłóg, instalacji sanitarnej i elektrycznej, a także zamontowano poręcze, ułatwiające pensjonariuszom poruszanie się. Z planu 2010r. wydatkowano 800.000,00 zł (100%) a także 117.591,84 zł z wydatków niewygasających w 2009r. Na rok 2011 pozostały do uregulowania ostatnie płatności, na co zaplanowano środki w budżecie 2011r. 74. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej Kwotę 39.902,00 zł (100% planu) wykorzystano na zakup szafy chłodniczej i pralki automatycznej. Sprzęt ten zastąpił zużyte urządzenia, których remont, z uwagi na stopień zużycia, był nieopłacalny. 75. Zakupy inwestycyjne dla bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zadanie zakończone. Na zakupy wykorzystano 10.900,00 zł tj. 100% planowanych środków 76. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu W 2010r. z wydatków niewygasających w 2009r. wydatkowano 1.074.210,85 zł, pokrywając koszty robót dodatkowych, obejmujących zakres rzeczowy nie ujęty w decyzji Komisji Europejskiej tzn. kanalizację deszczową w ul. Połanieckiej na osiedlu Winiary i kanalizację sanitarną w ul. Celtyckiej na osiedlu Piwonice. Z planowanych w budżecie na 2010r. 117.800,00 zł wykorzystano 116.809,81 zł tj. 99,2% pokrywając wynagrodzenie z tytułu nadzoru pełnionego przez Inżyniera Kontraktu. 77. Przebudowa rowu otwartego do rzeki Prosny na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej Według uzgodnień dokonanych z WSK-PZL Kalisz w 2010r. zlecone zostało opracowanie projektu przebudowy rowu z terminem zakończenia w 2011r. W związku z powyższym kwota 31.980,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające z upływem 2010r. Roboty związane z wykonaniem rowu zamkniętego z drenażem bocznym, realizowane będą w 2011r. 78. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających W 2010r. przebudowano wylot "C" w ulicy Kokanińskiej i wylot "F" w ul. Stanczukowskiego i zamontowano w nich urządzenia podczyszczające tzw. separatory. Ponadto podpisano umowę i rozpoczęto prace związane z przebudową wylotów w ul. Przybrzeżnej i al. Wojska Polskiego. Na zakres ten wydatkowano 569.891,93 zł a 84.361,51 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2010r. Łącznie wykorzystano 654.253,44 zł tj. 97,9% planu rocznego. 286
Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. sfinansowano koszty dokumentacji technicznej i operatów wodno-prawnych dla 13 wylotów w wysokości 63.928,00 zł. 79. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia Z planowanej kwoty 35.000,00 zł wykorzystano 30.500zł. (87,1%) na aktualizację dokumentacji na rekultywację wysypiska. Realizacja rozpocznie się w 2011r. 80. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach W 2010r. zakończono budowę oświetlenia ulic: Olszowej, Kopernickiego, Owsianej, Parku Miejskiego (II etap), Parku Rodziny Wiłkomirskich na Majkowie oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia Parku Przyjaźni. Na powyższy cel wydatkowano 227.283,33 zł a 72.716,67 zł przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na sfinansowanie I etapu robót związanych z budową podświetlenia elewacji zabytkowej części budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10. Plan roczny wykonano łącznie w 100% (300.000 zł). Ponadto, z wydatków niewygasających w 2009r. sfinansowano koszty projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oświetlenia ul. Kopernickiego w wysokości 3.294,00 zł. 81. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza Z planowanej na 2010r. kwoty 7.049.282,29 zł wykorzystano 6.663.386,20 zł tj. 94,5%. realizując płatności związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a Urząd Marszałkowski zrefunduje 61,38% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Z kosztów kwalifikowanych wyłączono wartości podatku VAT, naliczonego od robót związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, co w połączeniu z niższą od przewidywanej wartością projektu (po rozstrzygnięciu przetargu), wymagało sporządzenia stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie. Płatności dokonane w 2010r. wyniosły 5.775.617,30 zł z czego 3.350.124,01 zł dotyczyły 6057 czyli wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich. Ponadto na wydatki niewygasające w 2010r.przekazano 887.768,90 zł, co łącznie daje 6.663.386,20 zł czyli 94,5% planu rocznego. Roboty na zadaniu trwają a ich zakończenie przewidziane jest na 2011r. 82. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych W 2010r. zakończono budowę: przyłącza sieci wodociągowej do ogródków działkowych Pocztowiec przy Wale Bernardyńskim, sieci wodociągowej w drodze dojazdowej od ul. Kruczkowskiego, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Pionierskiej, przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do posesji położonych przy ul. Warszawskiej 10 i 19, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowińskiej, kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego, kanalizacji sanitarnej w ul. Stanczukowskiego, przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu, przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Kresowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Sarmackiej, sieci wodociągowej w kanalizacji sanitarnej w ul. Celtyckie,j kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej i Cementowej W 2010r. wykorzystano wszystkie planowane środki, przy czym zrealizowano płatności na kwotę 1.366.689,28 zł a 855.318,95 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto wydatkowano z wydatków niewygasających w 2009r. 95.637,00 zł. (Na zadaniu wystąpiło przekroczenie 15,23zł tj o 0,00068%, na skutek uregulowania płatności na rzecz ZDM za umieszczenie w ul. Łódzkiej kanalizacji sanitarnej w wysokości 15,23 zł, już po opracowaniu projektu uchwały o wydatkach niewygasających). 83. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta W 2010r. zakończono roboty związane z przebudową placu przy fontannie w Parku Miejskim, wykonując nawierzchnię z płyt kamiennych i kostki granitowej o powierzchni 1.286,7 m 2 wraz z 287
modernizacją nawierzchni schodów i murków o powierzchni 67,91 m 2 a także ułożono nową nawierzchnię chodnika przy ul. Niecałej, wzdłuż zmodernizowanego placu przy fontannie. Zagospodarowano także skweru w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej, wykonując chodniki o powierzchni 465,00m 2, nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 200,00m 2. Na ciągach zamontowano 15 ławek, stolik do gry w szachy i lampy oświetleniowe. Ponadto w ramach zadania, w Parku Przyjaźni ułożono nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 600,00m 2. Z planu wydatkowano 337.010,03 zł tj 100%, a z wydatków niewygasających w 2009r. 468.297,85 zł. 84. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach Wydatki poniesione w 2010r. w wysokości 38.249,60 zł dotyczyły sfinansowania nakładów poniesionych w 2009r. na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego na Wale Piastowskim. 85. Modernizacja amfiteatru w Parku Przyjaźni wraz z dojściami W 2010r. wydatkowano 184.870,04 zł (100% planu) na roboty modernizacyjne, W ich ramach zmieniono nawierzchnię w amfiteatrze o powierzchni 349,9m 2, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wokół amfiteatru o powierzchni 130,3 m 2, zmodernizowano murki oporowe, ułożono schody z płyt żelbetowych o powierzchni 94,0 m.2 i kostkę brukową pomiędzy ławkami. 86. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, kosztem 90.347,10 zł (99,2% planu), zamontowano kamery monitorujące na obiektach przy ul. Górnośląskiej 78, Al. Wojska Polskiego 53, Podmiejskiej 27, H. Sawickiej 5 i H. Sawickiej 16. 87. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej W 2010r. trwały działania związane z wykupami terenów, wykonano projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny, zrealizowano umowy dotyczące wyniesienia podziałów na grunt, oraz dokonano określenia wartości rynkowej nasadzeń i nakładów na nieruchomościach. Wykonanie planu wyniosło 100,00%, przy czym płatności wyniosły 64.412,60zł a na wydatki niewygasające przekazano 32.262,30zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zawiązanych z opracowaniem map podziałowych działek, operatów i pozostałych czynności związanych z wykupami gruntów. 88 Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza Na przygotowanie zadania do realizacji wydatkowano 114.610,36 zł (100% planu), z czego na płatności (badanie zanieczyszczenia dna rzeki Swędrni wykorzystano 29.494,36 zł a na wydatki niewygasające w 2010r. przekazano 85.116,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zawiązanych z badaniami geotechnicznymi, pomiarami geodezyjnymi oraz opracowaniem mapy. 89. Remont dachu wraz z naprawą instalacji odgromowej oraz wymiana rynien w budynku MOK Na remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 71b wykorzystano 95.745,42 zł tj. 99,7% środków planowanych na 2010r. Wykonane roboty obejmowały wymianę pokrycia dachu o powierzchni 364m 2 na dachówkę ceramiczną oraz w części na blachę cynkowo-tytanową, wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachowej, odgrzybienie i impregnację drewna konstrukcyjnego, remont kominów ponad dachem, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, zamontowanie wyłazu dachowego, odtworzenie 4 drewnianych okienek dachowych oraz wymianę instalacji odgromowej. 90. Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71b Z planowanych 27.500 zł wykorzystano 24.673,47 zł tj. 89,7% planu, z czego 12.990,00 zł przeznaczono na wydatki związane ze schodołazem gąsiennicowym CLIMBER o napędzie elektrycznym, który w zależności od potrzeb może funkcjonować zarówno na schodach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Kwotę 11.683,47 zł przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na sfinansowanie płatności związanych z przebudową schodów zewnętrznych. 288
91. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ Kwota 3.000.000zł. została przekazana w kwietniu 2010r. na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. w Kaliszu. Uchwałą Nr IV/32/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2010 rok - zwiększony został plan wydatków na to zadanie o 4.000.000zł. w celu przekazania kwoty Spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego. Przekazanie przedmiotowych środków nie nastąpiło, ponieważ w dniu 31.12.2010r. Miasto Kalisz nie posiadało na koncie środków finansowych, które można byłoby przekazać na ten cel. Z tego powodu wykonanie planu w tej pozycji wyniosło tylko 42,9% 92. Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 Roboty związane z budową obiektu zostały zakończone, a uroczyste otwarcie boisk odbyło się 18 czerwca 2010r. W wyniku inwestycji przy ul. Częstochowskiej wybudowano: boisko do piłki nożnej o wymiarach 62,0x30,0 [m] o nawierzchnie ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem, boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gry w koszykówkę oraz piłkę siatkową o wymiarach 32,1x19,1 [m] o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, budynek zaplecza w którym znajdują się 2 szatnie wraz z toaletami i prysznicami oraz pomieszczenie trenera wraz z WC oraz prysznicem, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, chodniki z kostki brukowej. oświetlenie i ogrodzenie obiektu, dojazdu do kompleksu boisk z masy mineralno asfaltowej oraz parking. Na powyższy cel z budżetu Miasta wydatkowano 1.147.211,47 zł, z czego 666.000,00 zł zostało zrefundowane przez Urząd Marszałkowski (333.000,00 zł) i Ministerstwo Sportu i Turystyki (333.000,00 zł). 93 Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na wykonanie nowej murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 Środki przekazane zostały w wysokości tj. 66.220 zł (100%) i wykorzystane na planowany w 2010r. zakres prac. Wykonano dokumentację projektową oraz drenaż pionowy. 95. Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 Kwotę 9.499,99 zł tj.100% planu przeznaczono na ułożenie kostki brukowej na terenie boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1. Zadanie zostało zakończone. W 2010r. finansowano także następujące zadania, nie ujęte w planie wydatków majątkowych na 2010r., realizując płatności z wydatków niewygasających w 2009r.: Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko Wieluński na odc. ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granicy Miasta dokonano zapłaty za ukończone projekty budowlane i wykonawcze na budowę - ul. Ks. Jolanty na odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytnej od ul. Ks. Jolanty do ul. Pokrzywnickiej i na przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Starożytnej. Wydatkowano kwotę: 161.477,00 zł. Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego I etap zadania został zakończony. Uregulowano zobowiązania z tytułu realizacji zadania obejmującego likwidację kolein na odc. od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej pasy zewnętrzne. Wydatkowano kwotę: 311.193,66 zł. Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gm. Gołuchów stanowiąca dojazd do osiedla mieszkaniowego Złote Łąki. Wykonano przebudowę skrzyżowania oraz zatoki autobusowej. Wydatkowano kwotę 299.565,19 zł. Opracowanie koncepcji przebudowy nawierzchni Rynku Głównego - 44.999,99 zł, Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica - Wykonano chodniki, miejsca postojowe, plac manewrowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni uzupełniono odwodnienie. Wydatkowano kwotę 58.219,90 zł. Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej wydatkowano 124.701,45 zł Opracowanie wielobranżowych projektów adaptacji pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10, Szkolnej 4 na mieszkania socjalne - 52.704,00 zł, 289
Wykonanie robót w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn 22.570,00 zł, Budowa budynku biurowego i modernizacja garażu przy ul. Łódzkiej 21-29 161.800,55 zł Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków (etap I) - 127.834,05 zł. Zadanie zostało zakończone a koszt adaptacji budynku na Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny całego obiektu wyniósł 533.884,47 zł. Roboty prowadzone były w obiekcie o pow. 349,17m 2 i obejmowały wykonanie: ścian działowych, tynków wewnętrznych, posadzek z PCV i płytek ceramicznych, pokrycia dachowego, montaż nowych okien i drzwi, wszystkich instalacji, ocieplenia ścian, nowej elewacji, lokalnej kotłowni olejowej, wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, chodnikami, parkingami i zielenią. 290