Oleśnica, 15 października 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLEŚNICY na dzień 30 września 2009 r. Opracowanie : Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa I Ochrony Środowiska
SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Grunty komunalne Miasta Oleśnicy 7 3. Mienie komunalne Miasta Oleśnicy oddane w użytkowanie wieczyste 3.1. Osoby fizyczne 13 3.2. Osoby prawne 15 4. Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy oddane w dzierżawę 18 5. Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy oddane w użytkowanie, administrowanie 6. Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych 6.1. Jednostki budżetowe 21 6.2. Instytucje kultury 26 7. Jednostki samodzielne 28 8. Zaangażowanie środków trwałych Miasta Oleśnicy w realizowanych inwestycjach 9. Wartość majątku Miasta Oleśnicy wniesionego jako udziały 32 10. Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 34 majątkowych 11. Zbiorcze zestawienie wartości mienia komunalnego 36 20 29 2
1. WSTĘP Niniejszą informację sporządzono w trybie określonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy Nr 274/V/2009 z dnia 01 października 2009r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu Miasta Oleśnicy na 2009 r. przez miejskie jednostki organizacyjne, zgodnie z art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.) są to: Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: 3
nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych inwentarz żywy. Środki trwałe w budowie - rozumie się przez to zaliczane do Wartości niematerialne i prawne - aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 4
Pozostałe aktywa trwałe - w skład pozostałych aktyw trwałych wchodzą kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Długotrwałe aktywa finansowe tj. udziały posiadane przez Miasto - Oleśnica w spółkach prawa handlowego Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek samodzielnych, dysponujących majątkiem Miasta Oleśnicy, wg stanu na 30 września 2009 r. Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Miasta Oleśnicy tj.: 1. Jednostki budżetowe: Urząd Miasta Oleśnicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Oświaty Samorządowej Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy 2. Instytucje Kultury: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 3. Pozostałe jednostki osoby prawne: Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Oleśnicki Park Wodny ATOL Spółka z o.o. opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 5
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.). Treść wymienionego rozporządzenia była podstawą do zamieszczenia w tabelach danych opartych przede wszystkim na zapisach w księgach rachunkowych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne (zgodnie z regułami obowiązującymi w jednostkach samorządowych). Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych. Wartość majątku Miasta Oleśnicy w odniesieniu do stanu na dzień 30.09.2008r. uległa zwiększeniu. Zwiększenie majątku wynika z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. Wartość mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji została uwidoczniona w tabelach stanowiących załączniki do niniejszej informacji. Informację opracowano w celu przedłożenia jej wraz z projektem budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2010 Radzie Miasta Oleśnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 6
2. GRUNTY KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY Ilość i wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy m 2 Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Miasta Oleśnicy wynosi 7077223 i wartości 101.887.265,93 PLN w tym grunty: w granicach administracyjnych miasta - 6971526 m 2 poza granicami miasta - 105697 m 2 Powierzchnia administracyjna Miasta Oleśnicy w odniesieniu do stanu na dzień 30 września 2008r. nie uległa zmianie i wynosi 20950000 m 2. Udział zasobu komunalnego w granicach administracyjnych miasta stanowi 33,28%. W stosunku do roku ubiegłego oznacza to zmniejszenie udziału o 1,05%. 7
W okresie sprawozdawczym na zmianę w zasobach gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy miały wpływ: przyrost powierzchni gruntów na łączną powierzchnię 16535 m 2. Przyrost ten nastąpił na podstawie decyzji o podziale oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XXXIII/207/2009 z dnia 26.05.2009r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień. ubytek powierzchni gruntów na łączną powierzchnię 17916 m 2. Ubytek ten nastąpił w wyniku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży działek oraz sprzedaż gruntów wraz z lokalami. 8
Ogólną powierzchnię gruntów komunalnych wynoszącą 7077223 m 2 stanowią grunty: w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 253044 m 2 tj. 3,57% w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 2332087 m 2 tj. 32,95% w jednostkach budżetowych - 3170983 m2 tj. 44,81% w jednostkach samodzielnych - 6978 m 2 tj. 0,10% w instytucjach kultury - 6602 m 2 tj. 0,09% w dzierżawie - 1229068 m 2 tj. 17,37% w użytkowaniu, administrowaniu - 78461 m 2 tj..1,11% 9
Rozdysponowanie gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 2332087 m2 w jednostkach budżetowych - 3170983 m2 w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 253044 m2 w użytkowaniu, administrowaniu - 78461 m2 w dzierżawie - 1229068 m2 w instytucjach kultury - 6602 m2 w jednostkach samodzielnych - 6978 m2 10
Podana wartość gruntów jest wartością szacunkową określoną na podstawie raportu z ustalenia cen 1 m 2 nieruchomości w Oleśnicy z dnia 07.08.2003r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena 1 m 2 ustalona została dla poszczególnych kategorii gruntów w zależności od miejsca położenia. Porównując powierzchnię i wartość gruntów wg stanu na dzień 30 września 2008r. wynoszącą 7078604 m 2 i wartości 102.454.350,38 zł do stanu na dzień 30 września 2009r. wynoszącą 7077223 m 2 i wartości 101.887.265,93zł, należy stwierdzić, że powierzchnia gruntów komunalnych zmniejszyła się o 1381m 2 i wartości 567.084,45 zł. OBRÓT GRUNTAMI MIASTA OLEŚNICY ZA OKRES OD 01.10.2008 DO 30.09.2009 Stan na 01.10.2008 30.09.2009 Dynamika 30.09.2009 01.10.2008 Ogółem 7078604 7077223 99,98% Przyrost w ciągu roku 32176 16535 51,39% Ubytek w ciągu roku 145833 17916 12,29% 11
Wykres obrotu gruntami Miasta Oleśnicy za okres od 01.10.2008r. do 30.09.2009r. 8000000 6000000 4000000 2000000 0 przyrost ubytek przyrost ubytek rok 2008 rok 2009 12
3. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 3. 1. OSOBY FIZYCZNE Lp. 1. Użytkownik pow. w wieczysty m2 Osoby fizyczne 260 512 rok 2008 rok 2009 wartość gruntu w PLN pow. w m2 10 691 847,22 253 044 wartość gruntu w PLN Dynamika zmian wartości 30.09.2009-01.10.2008 10 272 550,79 96,08 Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o 7468 m 2 i wartości 419.296,43 zł. Zmniejszenie nastąpiło w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność oraz sprzedażą przez osoby fizyczne na rzecz osób prawnych. 13
Dynamika użytkowania wieczystego osób fizycznych w ujęciu graficznym 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 pow. w m2 wartość gruntu w PLN pow. w m2 wartość gruntu w PLN rok 2008 rok 2009 14
3. 2. OSOBY PRAWNE Lp. Użytkownik wieczysty rok 2008 rok 2009 pow. w m2 wartość gruntu w PLN pow. w m2 wartość gruntu w PLN Dynamika zmian wartość 30.09.2009-01.10.2008 1. AIDA SP. Z O.O 31 023 1 209 897,00 31 023 1 209 897,00 100,00 2. ALICJA SP. Z O.O. 6 708 215 326,80 6 708 215 326,80 100,00 3. GS ROLNIKÓW 1 465 72 957,00 711 35 407,80 48,53 4. KERRY POLSKA SP. Z O.O. 36 897 1 392 905,70 36 897 1 392 905,70 100,00 5. MGK SP. Z O.O. 751 545 15 884 118,50 596 227 11 073 604,30 69,71 6. AVERY INWESTMENS SP. Z O.O. 5 687 257 621,10 5 687 257 621,10 100,00 7. PKO BP 310 15 438,00 310 15 438,00 100,00 8. PKP S.A. 205 9 286,50 69 3 116,55 33,56 9. POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 1 507 132 12 542 205,00 1 507 132 12 542 205,00 100,00 10. PWS SP. Z O.O. 661 32 917,80 0 0,00 0,00 11. 12. 11 EURO-CENTER SP. Z O.O 661 32 917,80 0,00 PZU S.A., URZĄD SKARBOWY, ZUS 3 968 179 750,40 3 968 179 750,40 100,00 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" 84 813 3 198 565,70 71 301 2 671 424,64 83,52 15
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. "KONRAD" SPÓŁKA Z O.O. 748 33 884,40 0 0,00 0,00 GKN DROVELINE POLSKA SP. Z O.O. 14 731 472 865,10 14 731 472 865,10 100,00 SPÓŁDZIELNIA USŁUG MOTORYZACYJNYCH "SPOLMOT" WE WROCŁAWIU 11 706 456 534,00 11 706 456 534,00 100,00 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 519 25 275,30 1 353 63 060,80 249,50 ENERGIA PRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A. 47 1 508,70 47 1 508,70 100,00 PIEKARNIA "ZŁOTY KŁOS" SP. Z O.O. 2 442 95 238,00 2 442 95 238,00 100,00 Shell Paliwa Polska Sp. z o.o. 5 000 195 000,00 0,00 20. "Krokus" Sp. z o.o. 9 843 479 354,10 0,00 21. 22. "GLOB TEAM" Sp. z o.o. 26 1 310,06 0,00 DCN D. Wolski Sp. z o.o. 49 2 437,79 0,00 23. 24. Hurtownia Farb "CHEMAR" Sp. jawna 59 3 917,50 0,00 "JOACHIM DUDA TRADE" Sp. z o.o. 6 099 194 007,60 0,00 25. "JOLEX" Sp. jawna 3 944 141 130,80 0,00 26. "KART-PAPER" Sp. z o.o. 1 268 40 702,80 0,00 27. "Krzyś" Sp. cywilna 26 1 174,18 0,00 28. 29. 30. "Olpress" Sp. cywilna 107 5 305,34 0,00 "OSADKOWSKI" Sp. akcyjna 1 598 51 295,80 0,00 "ROLMET" Sp. Cywilna 722 32 706,60 0,00 31. "GLOBAL INVEST" Sp. z o.o. 26 1 155,55 0,00 32. "HANDLEX" Sp. z o.o. 9 796 442 056,00 0,00 33. Spółka Cywilna Dariusz i Edward Salamon 1 798 81 458,05 0,00 34. WG Corp. Sp. z o.o. 753 34 110,90 0,00 Razem 2 460 607 36 096 295,00 2 332 087 32 425 944,76 16
Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o 128520 m 2 i wartości 3.670.350,24zł. Spadek ten nastąpił w związku z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zacisze w Oleśnicy na rzecz osób fizycznych oraz wygaszeniem Miejskiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy prawa użytkowania wieczystego. 17
4. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W DZIERŻAWĘ rok 2008 rok 2009 dynamika zmiany wartości Lp. Wyszczególnienie pow. w m2 Wartość gruntu w PLN pow. w m2 Wartość gruntu w PLN 30.09.2009-30.09.2008 1 2 3 Grunty wydzierżawione na uprawy rolne i uprawy warzyw Grunty wydzierżawione pod pawilony usługowe i kioski Grunty wydzierżawione na reklamy Razem 1 227 195 9 398 062,48 1 226 200 9 397 979,48 99,99% 3 425 117 487,60 2 801 91 553,20 77,93% 72 3 988,58 67 960,00 24,07% 1 230 692 9 519 538,66 1 229 068 9 490 492,68 W okresie sprawozdawczym powierzchnia wydzierżawionych gruntów uległa zmniejszeniu o 1624 m 2 i łącznej wartości 29.045,98 zł. Zmniejszenie powierzchni wydzierżawionych gruntów spowodowane jest rezygnacją z dzierżawy. 18
Struktura powierzchni wydzierżawionych gruntów w układzie graficznym Grunty wydzierżawione na uprawy rolne i uprawy warzyw 99,76% Grunty wydzierżawione na reklam y 0,01% Grunty wydzierżawione pod pawilony usługowe i kioski 0,23% 19
4. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W UŻYTKOWANIE, ADMINISTROWANIE Lp. Wyszczególnienie pow. w m2 Wartość gruntu w PLN pow. w m2 Wartość gruntu w PLN Dynamik a zmian wartości rok 2008 rok 2009 30.09.2009-30.09.2008 1 2 3 Cech Rzemiosł Różnych 876 34 164,00 876 34 164,00 100,00% Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 357 13 923,00 42383 1 333 198,70 9575,51% Miejski Klub Sportowy "POGOŃ" 35 202 204 171,60 35202 204 171,60 100,00% Razem 36 435 252 258,60 78461 1 571 534,30 Mienie komunalne oddane w użytkowanie, administrowanie w stosunku do roku ubiegłego uległo zwiększeniu o powierzchnię 42026m 2 i wartości 1.319.275,70 zł. Wzrost ten nastąpił w wyniku oddania w użytkowanie Miejskiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy cmentarzy komunalnych położonych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego. 20
6. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 6. 1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE Wartość majątku w układzie podmiotowym w jednostkach budżetowych Lp Nazwa jednostki powierzchnia gruntów w m2 Wartość majątku na 30.09.2009r. rzeczowe aktywa trwałe obiekty pozostałe inżynierii aktywa budynki i lokale lądowej i wartość gruntów wodnej trwałe (budowle) razem wartość brutto wartość brutto wartość brutto wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Gimnazjum nr 1 19 790 896 487,00 690 531,56 231 805,53 47 119,13 1 865 943,22 Gimnazjum nr 2 3 806 172 411,80 953 506,01 25 372,00 29 141,06 1 180 430,87 Gimnazjum nr 3 12 381 560 859,30 1 105 581,94 81 217,40 64 434,07 1 812 092,71 razem gimnazja 35 977 1 629 758,10 2 749 619,51 338 394,93 140 694,26 4 858 466,80 Szkoła Podstawowa 4 nr 2 5 550 276 390,00 2 463 305,34 67 258,01 75 269,18 2 882 222,53 5 Szkoła Podstawowa nr 4 13 631 531 609,00 762 753,62 63 936,90 48 613,34 1 406 912,86 6 Szkoła Podstawowa nr 6 25 739 1 003 821,00 4 660 652,46 243 062,93 73 436,55 5 980 972,94 7 Szkoła Podstawowa nr 7 8 306 376 261,80 1 048 651,33 10 481,40 24 172,51 1 459 567,04 8 Szkoła Podstawowa nr 8 9 394 46 030,60 157 240,40 21 175,30 30 072,68 254 518,98 razem szkoły 62 620 2 234 112,40 9 092 603,15 405 914,54 251 564,26 11 984 194,35 9 Przedszkole 1 738 78 731,40 486 565,66 32 747,90 36 046,45 634 091,41 21
nr 1 10 Przedszkole nr 3 4 763 215 763,90 598 497,84 135 534,60 60 296,87 1 010 093,21 11 Przedszkole nr 4 3 794 171 868,20 739 753,86 0,00 18 808,78 930 430,84 12 Przedszkole nr 6 4 690 212 457,00 618 228,55 0,00 23 181,29 853 866,84 razem przedszkola 14 985 678 820,50 2 443 045,91 168 282,50 138 333,39 3 428 482,30 Urząd Miasta 13 Oleśnicy 3 045 546 42 651 795,50 20 385 364,68 62 749 537,35 1 842 571,62 127 629 269,15 Zespół Oświaty 14 Samorządowej 15 538,71 15 538,71 Miejski Ośrodek Pomocy 15 Społecznej 1 633 76 035,90 562 387,03 0,00 161 439,11 799 862,04 16 Zakład Budynków Komunalnych 2 409 107 946,50 46 022 054,87 1 724 445,99 1 844 128,68 49 698 576,04 17 Sekcja Dróg Miejskich 7 813 250 797,30 463 344,94 58 849,16 942 054,31 1 715 045,71 81 718 ogółem 3 170 983 47 629 266,20 420,09 65 445 424,47 5 336 324,34 200 129 435,10 Gimnazja szkoły, przedszkola powierzchnia gruntów oraz jego wartość w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie. Wartość budynków i lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 1.455.448,21zł. Wzrost ten spowodowany jest przeprowadzonymi remontami podnoszącymi wartość środków trwałych (docieplenie budynku, przebudowa toalet, wymiana stolarki okiennej, wykonanie systemu oddymiającego klatkę schodową). Urząd Miasta Oleśnica powierzchnia gruntów w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o powierzchnię 92859m 2 i wartości 2.299.478,10zł. Na zwiększenie powierzchni gruntów wpłynęło rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego z Miejską Gospodarką Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy. Wartość budynków w stosunku do ubiegłego roku uległa zmniejszeniu kwotę 150.613,48 zł. Na zmniejszenie miał wpływ przeniesienia wyposażenia sali ślubów i sali obrad do grupy pozostałe aktywa trwałe. 22
Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (budowle) zwiększyła się o kwotę 10.617.722,09zł. Na wzrost ten wpłynęła: - budowa boisk sportowych w szkole Podstawowej Nr 6 i Nr 4 - budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Limanowskiego, Owsianej, Jęczmiennej, - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żwirki i Wigury, - budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Żwirki i Wigury, Spadochronowej, Balonowej, Szybowcowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powierzchnia gruntów w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie. Zakład Budynków Komunalnych powierzchnia gruntu oraz jego wartość w stosunku do ubiegłego roku nie uległa zmianie. Wartość budynków i lokali w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1.578.334,45 zł w związku ze: - sprzedażą 126 mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców położonych w Oleśnicy między innymi przy ul. Wojska Polskiego, Słonecznej, Sinapiusa, 11 Listopada, Kilińskiego, Rycerskiej, Poniatowskiego, Skłodowskiej, Sienkiewicza, Wileńskiej, Otwartej, Wrocławskiej - sprzedażą lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym przy ul. Hallera 24/3, - sprzedażą w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanych dwoma budynkami użytkowymi przy ul. Traugutta 10 i Kilińskiego 7 - sprzedażą w trybie przetargowym 7 działek budowlanych przy ul. Brzozowej, Wrocławskiej, Hallera, Reymonta. - sprzedażą w trybie bezprzetargowym 7 działek na poprawę warunków zagospodarowania położonych przy ul. Orlej, Stolarskiej 23
W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe aktywa trwałe w stosunku do roku ubiegłego wartość uległa zwiększeniu o kwotę 800.261,95 zł w związku z przyjęciem na stan urządzeń rekreacyjno-zabawowych, placów zabaw i drogi wewnętrznej. Zakład Budynków Komunalnych gospodaruje 396 budynkami w tym: 346 to budynki mieszkalne o wartości 39.655.521,32 zł a 50 to budynki niemieszkalne o wartości 6.366.533,55zł. Sekcja Dróg Miejskich wartość budynków w stosunku do ubiegłego roku nie uległa zmianie. Natomiast grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w stosunku do roku ubiegłego wartość uległa zwiększeniu o kwotę 10.614,00zł w związku z zakupem dwóch wiat przystankowych. Grupa pozostałe aktywa trwałe uległa zwiększeniu o kwotę 42.830,89zł w związku z zakupem myjki ciśnieniowej i zamiatarki nawierzchni. 24
Procentowe rozdysponowanie gruntów administrowanych przez jednostki budżetowe Urząd Miasta Oleśnicy 96,04% przedszkola 0,48% szkoły podstawowe 1,97% gim nazja 1,13% Miejski Ośrodek Pom ocy Społecznej 0,05% Zakład Budynków Kom unalnych 0,08% Sekcja Dróg Miejskich 0,25% 25
6.2. INSTYTUCJE KULTURY Wartość majątku na 30.09.2009r. rzeczowe aktywa trwałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) (wartość pozostałe aktywa trwałe powierz budynki i chnia lokale razem Lp. Nazwa jednostki gruntó w w m2 wartość gruntów (wartość brutto) brutto) wartość brutto wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5 258 197 737,00 7 602 841,29 185 435,45 264 396,09 8 250 409,83 1 344 60 883,20 1 015 443,57 61 992,53 593 820,20 1 732 139,50 ogółem 6 602 258 620,20 8 618 284,86 247 427,98 858 216,29 9 982 549,33 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu powierzchnia gruntów, rzeczowe aktywa trwałe i pozostałe aktywa trwałe w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie. Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie. Natomiast w grupie pozostałe aktywa trwałe w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego wartość uległa zmniejszeniu o kwotę 20.002,98 zł w związku z technicznym zużyciem sprzętu. 26
27
7. JEDNOSTKI SAMODZIELNE Wartość majątku na 30.09.2009r. rzeczowe aktywa trwałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle powi erzch pozostałe nia budynki i aktywa grunt lokale ) trwałe razem Lp. Nazwa jednostki ów w m2 wartość gruntów wartość brutto wartość brutto wartość brutto wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 6 978 238 857,00 471 167,73 43 525,03 4 120 178,66 4 873 728,42 Razem 6 978 238 857,00 471 167,73 43 525,03 4 120 178,66 4 873 728,42 28
8. ZAANGA OWANIE ŒRODKÓW TRWA YCH MIASTA OLEŒNICY W REALIZOWANYCH INWESTYCJACH Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.09.2008 r. Stan na 30.09.2009 r. dynamika 30.09.2009-30.09.2008 1 Urząd Miasta Oleśnicy 8 061 357,65 24 310 453,88 301,57% 2 3 4 Zakład Budynków Komunalnych 988 483,47 5 771 423,77 583,87% Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 335 230,00 841 056,46 250,89% Zespół Oświaty Samorządowej 591 154,18 0,00% 5 Sekcja Dróg Miejskich 1 383 568,74 0,00% Razem 9 385 071,12 32 897 657,03 Tabela ta przedstawia zaangażowanie środków trwałych; Miasta Oleśnicy w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, - budowa oraz remontów oświetlenia drogowego i sieci energetycznych, - budowa alejek na cmentarzu, - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej - przebudowa fontanny przy ul. 3 Maja, - renowacja stawów miejskich i terenów zielonych w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych, 29
- budowa hali sportowej przy ul. Kochanowskiego, - budowa przepompowni ścieków przy ul. Żwirki i Wigury. Zakładu Budynków Komunalnych w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - docieplenie budynku przy ul. Lwowskiej 7, - zagospodarowanie podwórek przy ul. Krzywoustego, Poniatowskiego, Kilińskiego 13-14, 11 Listopada 30, - budowa budynku komunalnego przy ul. Kleeberga 2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - adaptacja budynku biblioteki przy ul. Reja 10 Zespół Oświaty Samorządowej w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - roboty budowlane i ziemnie w szkole podstawowej nr 2, Sekcja Dróg Miejskich w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - remont ul. Lelewela, 11 Listopada, Nowowiejskiej, Podchorążych, - budowa sygnalizacji świetlnej 30
31
9. WARTOŒÆ MAJ TKU MIASTA OLEŒNICY WNIESIONEGO JAKO UDZIA Y Lp 1 2 3 4 Wartość nominalna akcji (udziałów) w PLN Wartość nominalna akcji (udziałów) w PLN dynamika 30.09.2009 - Wyszczególnienie rok 2008 rok 2009 01.10.2008 Udziały w Miejskiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada 17 21 916 000,00 21 916 000,00 100,00% Udziały we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 20 000,00 20 000,00 100,00% Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z o.o. 100 000,00 100 000,00 100,00% Oleśnicki Park Wodny "ATOL" Spółka z o.o. 774 250,00 774 250,00 100,00% Razem 22 810 250,00 22 810 250,00 100,00% Wartość majątku wniesionego jako udział do spółek w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie. 32
33
10. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW Lp. 1. Wyszczególnienie Użytkowanie wieczyste 01.10.2007-30.09.2008 Dochody za okres 01.10.2008-30.09.2009 Dynamika 932 141,21 919 177,42 98,61% 2. Dzierżawa gruntów 569 579,81 707 309,26 124,18% 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 57 538,79 35 483,13 61,67% 4. Sprzedaż mienia 7 555 392,02 3 613 940,89 47,83% 5. Opłaty adiacenckie 163 639,35 101 889,71 62,26% 6. Opłata parkingowa 40 455,74 48 861,00 120,78% 7. Odsetki 1 906,47 1 176,48 61,71% Razem 9 320 653,39 5 427 837,89 58,23% Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmniejszyły się o 3.892.815,50zł. Największy spadek dochodu nastąpił w poz. 4 z powodu braku zainteresowania zakupem nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę: usługową, przemysłowo usługową, mieszkaniową-wielorodzinną i jednorodzinną a także nieruchomości zabudowanych. 34
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 rok 2008 rok 2009 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Użytkowanie wieczyste Dzierżawa gruntów Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w praw własności Sprzedaż m ienia Opłaty adiacenckie Opłata parkingowa Odsetki 35
11. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO Wartość w PLN rzeczowe aktywa trwałe Lp. Wyszczeg ólnienie powier zchnia gruntu w m2 wartość gruntów budynki i lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle ) pozostał e aktywa trwałe środki trwałe w budowie udziały Razem wartość brutto wartość brutto wartość brutto 1 2 3 użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne użytkowanie wieczyste - osoby prawne grunty wydzierżawio ne 253 044 10 272 550,79 10 272 550,79 2 332 087 32 425 944,76 32 425 944,76 1 229 068 9 490 492,68 9 490 492,68 5 6 7 8 jednostki budżetowe jednostki samodzielne instytucje kultury użytkowanie administrowa nie 3 170 983 47 629 266,20 81 718 420,09 65 445 424,47 5 336 324,34 200 129 435,10 6 978 238 857,00 471 167,73 43 525,03 4 120 178,66 4 873 728,42 6 602 258 620,20 8 618 284,86 247 427,98 858 216,29 9 982 549,33 78 461 1 571 534,30 1 571 534,30 9 udziały 22 810 250,00 22 810 250,00 10 środki trwałe w budowie 32 897 657,03 32 897 657,03 ogółem 7 077 223 101 887 265,93 90 807 872,68 65 736 377,48 10 314 719,29 32 897 657,03 22 810 250,00 324 454 142,41 Wartość mienia komunalnego Miasta Oleśnicy według stanu na dzień 30.09.2009r. wynosi 324.454.142,41 zł. W stosunku do roku 2008 oznacza to wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę 35.075.869,31zł. Wartość mienia komunalnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca 36
Lp. Wyszczególnienie stan na 30.09.2008 stan na 30.09.2009 Dynamika Wartość majątku 1 brutto 289 378 273,10 324 454 142,41 112,12% 2 Liczba mieszkańców 36 754 36 702 99,86% Majątek na 1 3 mieszkańca (w zł brutto) 7 873,38 8 840,23 112,28% Wartość brutto mienia komunalnego Miasta Oleśnicy stan na stan na 30.09.2008r. 30.09.2009r. Lp. Wyszczególnienie w PLN w PLN dynamika 1 Rzeczowe aktywa trwałe 247 871 800,21 258 431 516,09 104,26% 2 Pozostałe aktywa trwałe 9 311 151,77 10 314 719,29 110,78% 3 Środki trwałe w budowie 9 385 071,12 32 897 657,03 350,53% 4 Udziały 22 810 250,00 22 810 250,00 100,00% Ogółem 289 378 273,10 324 454 142,41 112,12% 37
Wartość brutto mienia komunalnego Miasta Oleśnicy stan na 30.09.2009r. Lp. Wyszczególnienie w PLN Struktura [%] 1 Rzeczowe aktywa trwałe 258 431 516,09 79,65% 2 Pozostałe aktywa trwałe 10 314 719,29 3,18% 3 Środki trwałe w budowie 32 897 657,03 10,14% 4 Udziały 22 810 250,00 7,03% Ogółem 324 454 142,41 100,00% 38
39
Dynamika wartości brutto mienia komunalnego Miasta Oleśnicy 300 000 000,00 250 000 000,00 200 000 000,00 150 000 000,00 rok 2008 rok 2009 100 000 000,00 50 000 000,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa trwałe Środki trwałe w budowie Udziały 40