UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Przyjąć Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 1

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Katowice z dnia... P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2015 rok Listopad 2014 r. Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 2

SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 27 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów 39 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów 41 Remonty (zadania gminy) - synteza 42 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 43 Remonty (zadania powiatu) - synteza 59 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 60 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 67 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście 69 2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach. 71 3. Zawodzie 71 4. os. Paderewskiego-Muchowiec 72 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka 72 6. Ligota-Panewniki 73 7. Załęże 74 8. os. Witosa 74 9. os. Tysiąclecia 75 10. Dąb 75 11. Wełnowiec Józefowiec 76 Strona 2 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 3

12. Koszutka 77 13. Bogucice 78 14. Dąbrówka Mała 79 15. Szopienice Burowiec 80 16. Janów-Nikiszowiec 81 17. Giszowiec 81 18. Murcki 82 19. Piotrowice-Ochojec 82 20. Zarzecze 83 21. Kostuchna 83 22. Podlesie 83 23. Wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie 84 24. Wykaz planowanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 85 Planowane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 86 Planowane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 87 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Planowane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 90 Planowane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 91 Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok 92 88 89 Strona 3 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 4

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 5

Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Transport i łączność zadania gminy Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok 224 479 115 120 788 892 128 466 219 94 079 538 ozn.* Wydział Inwestycji Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. - w ciągu ul.gliwickiej od przystanku tramwajowego Lisa do granic miasta Katowice z Chorzowem teren miasta 4 813 400 WPI Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" dla budowy węzła przesiadkowego Zawodzie oraz rozpoczęcie realizacji zadania w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" w tym środki UE w tym środki UE w tym środki UE Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Brynów Pętla oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Ligota oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Sądowa oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III) Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Zawodzie Brynów - os. Zgrzebnioka + Piotrowice - Ochojec Ligota - Panewniki Śródmieście 1 043 727 887 168 2 871 031 2 440 376 322 915 274 478 1 924 037 1 635 432 Śródmieście 54 554 228 WPI Koszutka + Bogucice UE/WPI UE/WPI UE/WPI UE/WPI 6 030 000 WPI Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko os. Paderewskiego - Muchowiec 900 000 WPI Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem Piotrowice - Ochojec 710 000 WPI Strona 5 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 6

Dysponent Wydział Inwestycji Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Planowany zakres rzeczowy Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Jednostka pomocnicza Szopienice - Burowiec Plan na 2015 rok ozn.* 5 500 000 WPI Wydział Inwestycji Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji i wypłata odszkodowania z tytułu przebudowy sieci ciepłowniczej os. Paderewskiego - Muchowiec 1 600 000 WPI Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Załęże 3 414 600 WPI Wydział Inwestycji Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Brynów - os. Zgrzebnioka 1 000 000 WPI Wydział Inwestycji Miejski Zarząd Ulic i Mostów Ścieżki rowerowe Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wozaków ul. Brynicy Realizacja I etapu zadania obejmującego przedłużenie istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego i wprowadzenie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul.gliwickiej oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II i III ul. Wozaków- 2.200.000,- (po robotach wodociągów od ul. Rolnej do ul. Ligockiej jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) ul. Brynicy- 2.000.000,- (jezdnia, chodnik, kanalizacja) teren miasta 1 000 000 WPI Ligota - Panewniki Szopienice - Burowiec 2 200 000 J 2 000 000 J ul. Zaopusta ul. Zaopusta- 2.240.000,- (cała- jezdnia, chodnik, parkingi) Podlesie 2 240 000 J ul. Barlickiego ul. Barlickiego- 1.800.000,- (od ul. Kwiatkowskiego do autostrady A-4- jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) Os. Witosa 1 800 000 J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wymiana - remont chodnika przy ul.grzyśki nr 1-11 ul. Grzyśki- 39.000,- (remont chodnika od nr 1-11) Załęska Hałda - Brynów 39 000 BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Odnowienie Alei Głogów Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przed blokiem na ul.kotlarza 11a-Kotlarza 11d Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego ul. Pomorska- 30.000,- (odnowienie Alei Głogów) ul. Kotlarza- 86.600,- (rejon budynku przy ul. Kotlarza 11- parking) zadania powiatu Przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza. Zakres robót: jezdnia, chodnik, parkingi i oświetlenie Ligota - Panewniki Wełnowiec - Józefowiec 30 000 BO 86 600 BO 34 386 681 Śródmieście 1 400 900 WPI Strona 6 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 7

Dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ZADANIE ul. Słowackiego ul. Francuska ul. Załęska ul. Kościuszki - Rzepakowa ul. Kościuszki ul. Wróblewskiego Przebudowa skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego z uwzględnieniem przystanku tramwajowego Planowany zakres rzeczowy ul. Słowackiego- 1.700.000,- (od ul. Mickiewicza do ul. 3-go Maja- jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) ul. Francuska- 251.400,- (w rej. IBM i sądu- sygnalizacja świetlna) ul. Załęska- 450.000,- (od ul. Zgody do ul. Ligockiej- parking, oświetlenie) ul. Kościuszki-Rzepakowa- 1.650.000,- (przebudowa wiaduktu) ul. Kościuszki- 608.600,- (przebudowa przejścia podziemnego w rej. ul. Słowików) ul. Wróblewskiego- 2.100.000,- (od. ul. Normy do ul. Leopolda- jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) Al. Korfantego- Gnieźnieńska- 320.000,- zł (jezdnia, chodnik) Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Śródmieście 1 700 000 J Os. Paderewskiego - Muchowiec Załęska Hałda - Brynów Piotrowice - Ochojec Brynów - os. Zgrzebnioka 251 400 J 450 000 J 1 650 000 J 608 600 J Bogucice 2 100 000 J Wełnowiec - Józefowiec 320 000 BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z wózkami przy wejściu ROD "Radość" Naprawa drogi dojazdowej do posesji Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Katowice Leopolda 21a,21,19b,19a,19 ul. Leopolda- 90.000,- zł (dojście do przystanków do ROD Radość- chodnik Bogucice 90 000 BO ul. Leopolda- 43.000,- zł (dojazd do budynków nr 19a) Bogucice 43 000 BO Wydział Inwestycji Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej. teren miasta 13 979 000 WPI Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnośląskiego Parku Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej Przemysłowego. w tym środki UE: Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu w tym środki UE: Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym - rowerową. Rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Koszutka + Wełnowiec - Józefowiec + Bogucice 4 000 000 3 400 000 Kostuchna 1 600 000 WPI Zawodzie 6 193 781 3 411 478 UE/WPI UE/WPI Strona 7 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 8

Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok 28 616 135 28 616 135 ozn.* Wydział Gospodarki Mieniem Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m. in. ul Grundmanna i inne drogi, ul. Kwiatkowskiego, ul. Szopienicka teren miasta 2 550 755 J ul. Wojewódzka 36-38 Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oficynie, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem Śródmieście 1 888 980 WPI ul. Stalmacha 18, 18a, 20 ul. Różyckiego 14c Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z zagospodarowaniem podwórza Kontynuacja robót budowlanych w części budynku nie objętym wykonaną przebudową i nadbudową Śródmieście 1 425 000 WPI Brynów - os. Zgrzebnioka 200 000 WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 119a ul. Radosna 35a, 35b, 35c Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami, wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a, przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c Szopienice - Burowiec 1 950 000 WPI Giszowiec 1 600 000 WPI ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43 Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - uzyskanie pozwolenia budowlanego i rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej Giszowiec 1 220 000 WPI ul. 3-go Maja 36 Przebudowa lewej oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego po wykonaniu wzmocnienia fundamentów i ustabilizowaniu się gruntu- rozpoczęcie robót budowlanych Śródmieście 800 000 WPI ul. Gen. Hallera 28 Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego i zabezpieczeniem bud. Miejskiego Domu Kultury - rozpoczęcie robót budowlanych Szopienice - Burowiec 750 000 WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42 Budowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracysfinansowanie robót budowlanych w części przypadającej na miasto Katowice Śródmieście 80 000 J Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 24 ul. Gliwicka 4, 4a ul. Sienkiewicza 13 / Dąbrowskiego 9 Dobudowa przewodów wentylacyjnych, budowa pionów wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Budowa przewodów kominowych, remont stropów i balkonów - wykonanie robót budowlanych Przebudowa dachu, dobudowa przewodów kominowych, wymiana instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Szopienice - Burowiec 400 000 J Śródmieście 400 000 J Śródmieście 800 000 J Strona 8 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 9

Dysponent Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Budownictwo mieszkaniowe i komunalne ZADANIE ul. Bromboszcza 12 ul. Mikołowska 11, 13 ul. Plebiscytowa 4a ul. Andrzeja 23a ul. Kordeckiego 3-4 ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach Planowany zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonanie dokumentacji technicznej Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - wykonanie robót budowlanych Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego w oficynie i zabezpieczeniem budynków sąsiednich - wykonanie robót budowlanych Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i pozwolenia budowlanego Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Jednostka pomocnicza Ligota - Panewniki Plan na 2015 rok ozn.* 30 000 J Śródmieście 500 000 J Śródmieście 500 000 J Śródmieście 815 000 WPI Śródmieście 3 000 000 WPI Szopienice - Burowiec 1 000 000 WPI teren miasta 100 000 J Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury teren miasta 300 000 J Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach teren miasta 250 000 J teren miasta 230 000 J Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach teren miasta 80 000 J Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatek schodowych i innych Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi teren miasta 150 000 J Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe teren miasta 125 000 J Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach teren miasta 5 000 J teren miasta 600 000 J Strona 9 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 10

Dysponent Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów teren miasta 300 000 J Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych ozn.* teren miasta 30 000 J Przestrzeń między ul.adamskiego, ul.koszarową oraz Uniwersytetem Ekonomicznym Śródmieście 750 000 BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie Kołobrzeska-Świdnicka-Zielonogórska Skwer usytuowany pomiędzy: od wschodu budynek Zielonogórska 36-38-40-42-44, od południa budynki Kołobrzeska 17 i 19-21-23, od zachodu budynek Świdnicka 35-37-39-41, od północy Ośrodek MOPS ul.świdnicka 35a Ligota - Panewniki 130 000 BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul.słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie Budowa parkingu dla samochodów osobowych Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców -Etap I Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik ul.le Ronda oraz ul.techników Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu w tym środki UE Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul.słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce pomiędzy ul.piotrowicką 24 a Piotrowicką 26 b-c Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - ul.broniewskiego 1,1a,1b,3 Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej - rejon ulic Okrzei, Grażyńskiego, Oblatów, Sokolskiej Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą - bezpośrednie sąsiedztwo budynku przy ul.misjonarzy Oblatów NMP 26-26f Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik pomiędzy ulicami Le Ronda i Techników przy ul.le Ronda 21 Wymiana elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Kossutha 11- zakończenie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych. Wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Francuskiej 80, ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b - uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki 40 000 BO 25 000 BO Koszutka 150 000 BO Śródmieście + Koszutka 140 000 BO Koszutka 105 000 BO Dąbrówka Mała 33 000 BO teren miasta 4 357 000 3 227 000 UE/WPI Strona 10 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 11

Dysponent Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice w tym środki UE Planowany zakres rzeczowy Przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 dla potrzeb MOPS - uzyskanie pozwoleń budowlanych i realizacja robót budowlanych Jednostka pomocnicza Bogucice Plan na 2015 rok 331 400 281 690 ozn.* UE/WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota- etap I w tym środki UE Działalność usługowa zadania powiatu Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 22,24, ul. Grunwaldzkiej 3,4a,6a,7, ul. Żeromskiego 3, ul. Panewnickiej 18,20 i ul. Piotrowickiej 62 do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja - opracowanie dokumentacji technicznych i uzyskanie pozwoleń budowlanych Ligota - Panewniki 475 000 380 000 63 354 230 63 354 230 UE/WPI Wydział Kształtowania Środowiska Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie Ligota - Panewniki 120 000 J Wydział Inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach w tym środki UE Administracja publiczna zadania gminy Zakończenie realizacji budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice" Koszutka 63 234 230 17 992 479 5 757 513 5 757 513 UE/WPI Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Wdrożenie programu kontroli spełniania obowiązku nauki wraz z dostarczeniem licencji oprogramowania, modernizacja programów systemu Ratusz, dostawa, podłączenie i zainstalowanie 70 komputerów, dostawa, podłączenie i zainstalowanie drukarek i ploterów, rozszerzenie systemu VoIP Urzędu Miasta o dodatkowych 700 telefonów VoIP, modernizacja sieci, dostarczenie licencji i wdrożenie programów: MS Data Center, MS SCOM i MS SCCM, dostarczenie i zainstalowanie 8 Gbicków, dostarczenie i konfiguracja: 25 access points, 3 przełączników, 6 serwerów, rozszerzenie macierzy dyskowej, dostarczenie i dwrożenie platformy do zarządzania ISE. Śródmieście 2 440 000 WPI Wydział Informatyki Wydział Inwestycji Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III w tym środki UE Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Dostawa urządzeń i oprogramowania, Montaż urządzeń Hot-Spot, Uruchomienie całej sieci, Testy akceptacyjne, Dokumentacja Powykonawcza. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą u zbiegu ulic: Obrońców Westerplatte i Roździeńskiej teren miasta Szopienice - Burowiec 1 004 748 854 036 UE/WPI 300 000 WPI Wydział Informatyki Centrum Usług Wspólnych w tym środki UE Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Centrum Usług Wspólnych". teren miasta 1 000 000 850 000 UE/WPI Strona 11 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 12

Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Wydział Geodezji Wydział Geodezji Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej w tym środki UE Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Kontynuacja prac związanych z nadzorem inwestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia 15.11.2010r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych teren miasta 63 765 28 694 UE/WPI teren miasta 400 000 WPI Wydział Administracyjny Montaż klimatyzatorów w budynkach UM Montaż klimatyzatorów w budynkach UM - w zależności od potrzeb Śródmieście 10 000 J Wydział Administracyjny Modernizacja dachu budynku przy ul. Francuskiej 70 Wymiana poszycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami (wg projektu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy Os. Paderewskiego - Muchowiec 539 000 J 7 682 238 7 082 238 Wydział Zarządzania Kryzysowego Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Prace związane z pierwszym etapem: adaptacja pomieszczeń na potrzeby data center,adaptacja sali operacyjnej MCR, dostawa sprzętu i oprogramowania dla I etapu, włączenie istniejących monitoringów do KISMiA, wykonanie monitoringu w 10 Strefach Aktywności Rodzinnej i ich włączenie do KISMiA. teren miasta 7 082 238 WPI Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Katowicach ul. Wojewódzka 11 Zadania powiatu Modernizacja zabytkowej elewacji frontowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego Rozliczenia różne zadania gminy 600 000 Śródmieście 600 000 J 2 000 000 2 000 000 Wydział Budżetu Miasta Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne teren miasta 2 000 000 J Oświata i wychowanie zadania gminy 33 228 931 22 580 767 Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt IV - VII w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji : - Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 94 przy ul. Rataja 10; - Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, - Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160. teren miasta 9 088 157 7 105 776 UE/WPI Strona 12 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 13

Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w tym środki UE Rozbudowa trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42 o pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym teren miasta 5 426 114 4 612 197 UE/WPI Gimnazjum nr 13 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni ) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach w tym środki UE Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 Szopienice - Burowiec 734 000 623 900 UE/WPI ZOJO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Instalacja nowych kamer - ochrona nowo wybudowanego kompleksu boisk (1-2 kamery) oraz w toaletach widok jedynie na umywalki z uwagi na ciągłe akty wandalizmu (niszczenie wylewek,pojemników na mydło i papier) Instalacja sieci komputerowej kablowej, obecna sieć wifi nie sprawdza się z uwagi na duże tłumienie sygnału przez ściany budynku Koszutka 6 000 J 6 000 J Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń 145 500 J ZOJO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Budowa skoczni do skoku w dal i rzutni 80 000 J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Wełnowiec - Józefowiec 50 000 J ZOJO / Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Wykonanie wentylacji na sali gimnastycznej (obecnie całkowity brak wentylacji) Janów - Nikiszowiec 125 000 J ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Instalacja i rozbudowa monitoringu Instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec 10 000 J ZOJO / Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Poszerzenie bazy szkoły Przebudowa drogi (wejście główne do przedszkola pokryte spękanym betonem z dużymi ubytkami) Załęska Hałda - Brynów Brynów - Os. Zgrzebnioka 70 000 J 50 000 J Strona 13 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 14

Dysponent Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Projekt przebudowy atrium wraz z wybudowaniem windy 12 000 J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Os. Tysiąclecia ozn.* 70 000 J Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 35 Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 42 Przedszkole Nr 46 Przedszkole Nr 48 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Przedszkole Nr 59 Przedszkole Nr 65 Przedszkole Nr 66 Przedszkole Nr 72 Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Instalacja i rozbudowa monitoringu Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Budowa i modernizacja placów zabaw Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej Inwestycje dotyczące kuchni Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Instalacja i rozbudowa monitoringu Budowa placu sprawnościowo - rekreacyjnego dla dzieci Wymiana windy towarowej Modernizacja elewacji Inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Instalacja monitoringu Dąb 8 000 J Projekt remontu elewacji z nadbudówką Śródmieście 15 000 J Likwidacja urządzeń zagrażających bezpieczeństwu dzieci, montaż urządzeń atestowanych, założenie pod urządzenia do zabaw powierzchni z płytek z granulatu gumowego Śródmieście 10 000 J Dokończenie budowy wyjścia ewakuacyjnego na ogród (ostatni etap) Kostuchna 7 000 J Zmiana urządzenia grzewczego z olejowego na gazowy Kostuchna 37 000 J Projekt przebudowy wejść zgodnie z wymogami p.poż Piotrowice - Ochojec 20 000 J Budowa instalacji hydrantowej, zgodnie z zaleceniem inspektora ppoż. Koszutka 18 000 J Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni (montaż okapu z wentylatorem) Koszutka 10 000 J Zainstalowanie w ogrodzie urządzeń ogrodowych - ścieżka sportowa Os. Tysiąclecia 20 000 J Wymiana obecnego systemu alarmowego 10 000 J Giszowiec Dalsza kontynuacja remontu ciągów komunikacji dojścia do przedszkola 30 000 J Instalacja hydrantu dla całego budynku Szopienice - 30 000 J Instalacja monitoringu Burowiec 8 000 J Budowa placu sprawnościowo - rekreacyjnego dla dzieci Szopienice - Burowiec 212 192 BO Wymiana windy towarowej 45 000 J Murcki Wykonanie zadaszenia, schodów, balkoniku 120 000 J Inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Wełnowiec - Józefowiec 15 000 J Strona 14 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 15

Dysponent Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 88 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Wymiana windy towarowej Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące kuchni Wykonanie oświetlenia Instalacja i rozbudowa monitoringu Planowany zakres rzeczowy Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Wymiana 2 wind towarowych Jednostka pomocnicza Piotrowice - Ochojec Wełnowiec - Józefowiec Plan na 2015 rok ozn.* 150 000 J 90 000 J Rozbudowa monitoringu Załęska Hałda - 3 500 J Inwestycje dotyczące kuchni Brynów 100 000 J Oświetlenie w salach dydaktycznych 18 000 J Giszowiec Instalacja i rozbudowa monitoringu 15 000 J Przedszkole Nr 97 Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Zinstalowanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku przedszkola 80 000 J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Bogucice 68 000 J Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Podstawowa Nr 2 Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Śródmieście 100 000 J Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 Zawodzie 1 380 000 WPI Odwodnienie wraz z hydroizolacją ściany zachodniej szkoły Ligota - Panewniki 200 000 J Przebudowa schodów wejściowych wraz z wykonaniem pochylni Dąb 45 000 J Utworzenie pracowni komputerowej 50 000 J Załęże Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 35 000 J Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach ul. Łętowskiego 19 Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach ul. Łętowskiego 19 Piotrowice - Ochojec 236 304 BO Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Kompleksowy remont sali gimnastycznej Kostuchna 250 000 J Strona 15 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 16

Dysponent Podstawowa Nr 31 Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19 Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące kuchni Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19 Zawodzie 530 000 WPI Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni według wykonanego już projektu Koszutka 90 000 J Inwestycje dotyczące kuchni Śródmieście 450 000 J ozn.* Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Wykonanie oświetlenia Wyposażenie terenu przyległego do budynku szkoły w system oświetlenia Szopienice - Burowiec 60 000 J Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku "B" Murcki 20 000 J Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach Giszowiec 310 000 BO Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach 55 000 BO Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Brynów - Os. Zgrzebnioka 50 000 J Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Budowa i modernizacja boisk szkolnych Modernizacja elewacji Inwestycje dotyczące instalacji wewnetrznych - wodnokanalizacyjnych Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Budowa ścianki wspinaczkowej przy SP47 Modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa Modernizacja elewacji Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki 578 500 J 289 500 J Wymiana części rur kanalizacyjnych w budynku szkoły 40 000 J Organizacja nowej sieci komputerowej wraz z infrastrukturą (przewody, rutery, serwer) Os. Tysiąclecia 100 000 J Modernizacja boiska do piłki ręcznej (m.in. wymiana nawierzchni) 120 000 J Zamiana sposobu ogrzewania budynku z kotłowni gazowej Dąbrówka Mała 150 000 J Budowa ścianki wspinaczkowej 19 000 BO Strona 16 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 17

Dysponent Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Bogucice 300 000 J Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 w Gimnazjum nr 15 Remont boiska Giszowiec 110 000 BO Katowicach, ul. Karliczka ozn.* zadania powiatu 10 648 164 Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt IV w tym środki UE Realizacja termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 teren miasta 1 103 282 856 390 UE/WPI Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych Śródmieście 2 263 816 1 924 244 UE/WPI Zespół Szkół Budowlanych Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach w tym środki UE Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych Dąbrówka Mała 1 094 125 930 006 UE/WPI Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznej w tym środki UE Rozpoczęcie przebudowy studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Piotrowice - Ochojec 900 000 765 000 UE/WPI Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w tym środki UE Przebudowa bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 Szopienice - Burowiec 1 402 941 1 192 500 UE/WPI Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Specjalnych Nr 6 Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Budowa ogrodzenia w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych Budowa ogrodzenia Piotrowice - Ochojec Załęska Hałda - Brynów UE/WPI 2 500 000 2 125 000 45 000 J Strona 17 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 18

Dysponent ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły przy ul. Ścigały 17 w Katowicach Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych 90 000 J Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły Bogucice 80 000 BO Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych 120 000 J ozn.* Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu wraz z malowaniem nowych linii na parkiecie Śródmieście 100 000 J IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Instalacja i rozbudowa monitoringu Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Wykonanie nowych drzwi wejściowych do budynku 30 000 J Zamontowanie klimatyzatora w pracowni komputerowej usytuowanej w południowej,bardzo nasłonecznionej części budynku Koszutka 8 000 J Dalszy ciąg rozbudowy monitoringu 50 000 J Budowa i modernizacja boisk szkolnych 250 000 J Zawodzie Wykonanie izolacji, wentylacji i odgrzybienia budynku 150 000 J Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni 50 000 J Dąbrówka Mała Przebudowa boiska trawiastego i rozwój infrastruktury sportowej 41 000 BO Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Modernizacja elewacji Modernizacja elewacji Murcki 250 000 J Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Wydzial Inwestycji Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt II w tym środki UE Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Kostuchna 40 000 J Modernizacja sali w celu wykonania pracowni komputerowej Załęże 80 000 J Pomoc społeczna zadania gminy Realizacja termomodernizacji MOPS przy ul. Gliwickiej 74a i Oblatów 24 teren miasta 2 115 802 1 177 914 1 177 914 921 011 UE/WPI Strona 18 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 19

Dysponent Wydział Inwestycji Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt II Rozbudowa instalacji przywoławczej w tym środki UE zadania powiatu Rozbudowa instalacji przywoławczej Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów.realizacja zadania w zakresie instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42. Jednostka pomocnicza teren miasta Piotrowice - Ochojec Plan na 2015 rok 937 888 362 888 282 111 ozn.* UE/WPI 15 000 J Dom Dziecka "Zakątek" Wydzielenie dwóch samodzielnych lokali dla potrzeb nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w budynku przy ul. Brynowskiej 70 a w Katowicach wraz z projektem architektonicznym Wydzielenie dwóch samodzielnych lokali dla potrzeb nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych - dostosowanie placówki do wymogów ustawy Brynów - os. Zgrzebnioka 80 000 J Dom Dziecka "Tęcza" Dom Dziecka "Stanica" Wykonanie elementów ochronnych schodów wewnętrznych Wykonanie oddzielenia pomieszczeń od klatki schodowej Mieszkanie dla usamodzielnionych wychowanków Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji Wykonanie zabezpieczenia ochronnego przed upadkiem ze schodów 15 000 J Oddzielenie pomieszczeń na II piętrze od klatki schodowej 25 000 J Generalny remont wraz z przystosowaniem mieszkania i połączeniem go z 300 000 J istniejącym Bogucice + Zawodzie Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji 140 000 J Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy Śródmieście 5 220 514 3 410 514 Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt III w tym środki UE Realizacja termomodernizacji żłobków przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43 i Szeptyckiego 1 teren miasta 2 518 514 1 988 587 UE/WPI ZOJO Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w tym środki UE Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego teren miasta 655 000 556 750 UE/WPI Strona 19 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 20

Dysponent Żłobek Miejski Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach dostosowań do przepisów p.poż. - oddział żłobka przy ul. Grzegorzka 2 Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Planowany zakres rzeczowy Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie dostosowania części pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grzegorzka 2 do wymogów przepisów p.poż. zgodnie z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.03.2014 r. (MZ.55520.8.2014) Wykonanie nowego, żelbetowego ogrodzenia oporowego od strony ulicy Ligonia zgodnie z protokołem przeglądu technicznego nr 1226043150 z dnia 28.02.2014r. Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Dąbrówka Mała 12 000 J Śródmieście 150 000 J Wykonanie pomieszczenia dla odpadów stałych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Modernizacja ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A Wykonanie zadaszonego pomieszczenia dla odpadów stałych zgodnie z protokołem przeglądu technicznego nr 2096313006 z dnia 14.03.2013r. Wymiana pozostałej części ogrodzenia zadania powiatu Śródmieście 20 000 J Ligota - Panewniki 55 000 J 1 810 000 Wydział Polityki Społecznej Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr. Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach Adaptacja i dostosowanie budynku na potrzeby nowego ośrodka Giszowiec 60 000 J Wydział Inwestycji Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych Śródmieście 1 750 000 UE/WPI Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt I Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 teren miasta 6 039 429 6 039 429 5 897 829 4 583 807 Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Wydział Inwestycji Wykonanie audytu energetycznego Śródmieście 24 600 UE/WPI Katowicach UE/WPI Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Inwestycje dotyczące hal sportowych Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Izolacja przeciwwilgociowa ściany wewnętrznej. Brak izolacji spowodował rozwój pleśni i grzybów na ścianach i podłodze wykonanej z deszczułek drewnianych co zagraża zdrowiu uczestników zajęć.( koszt wg kosztorysu inwestorskiego) Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Śródmieście 80 000 J 25 000 J Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące kuchni Dąbrówka Mała 12 000 J Strona 20 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 21

Dysponent Wydział Inwestycji Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy Planowany zakres rzeczowy Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy i realizacja zadania Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok 46 558 048 45 645 548 ozn.* Śródmieście 1 495 239 WPI Wydział Inwestycji Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Brynów - os. Zgrzebnioka 350 000 WPI Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego w tym środki UE Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WFOŚiGW Pierwszy etap robót budowlanych w Parku Boguckim obejmujących wykonanie robót ziemnych, budowę placu zabaw, suchej rzeki, siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych. Rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Wyłonienie wykonawcy. Wykonanie robót ziemnych, budowa placu zabaw, ułożenie Szopienice nawierzchni oraz elementów małej architektury w tym środki UE Piotrowice - Ochojec + Zarzecze 330 000 WPI Dąbrówka Mała 45 000 WPI Bogucice Szopienice - Burowiec 2 450 000 2 028 500 800 000 680 000 UE/WPI UE/WPI Strona 21 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 22

Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej Planowany zakres rzeczowy Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Kostuchna 2 200 000 WPI Ligota - Panewniki 16 000 WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Kostuchna 500 000 WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Zarzecze + Podlesie 830 700 WPI Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego Ligota - Panewniki 400 000 WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Ligota - Panewniki 2 000 000 WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Kaskady i gen. Grota- Roweckiego Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Zarzecze + Podlesie 1 900 000 WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szybowcowej i Francuskiej Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego os. Paderewskiego - Muchowiec 1 600 000 WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo rowerowego os. Witosa 1 270 000 WPI Zakład Zieleni Miejskiej Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138 Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem strychu oraz dostosowaniem budynku do wymogów BHP i P.Poż Brynów - os. Zgrzebnioka 600 000 WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły Zlecenie wykonania projektu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Szopienice 50 000 WPI Zakład Zieleni Miejskiej Przebudowa placu Fojkisa Wyłonienie wykonawcy całości robót budowlanych. Wykonanie robót ziemnych, ułożenie nawierzchni i elementów małej architektury oraz oświetlenia zgodnie z projektem, bez prac w substancji zielonej Wełnowiec- Józefowiec 2 000 000 WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zadaszenie sceny amfiteatru w Parku Zadole Wykonanie robót budowlanych Ligota 240 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Doposażenie placu zabaw na placu Hlonda Wykonanie robót budowlanych Śródmieście 250 000 J Strona 22 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 23

Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na Zakład Zieleni Miejskiej Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych Śródmieście 250 000 J placu Budnioka Zakład Zieleni Miejskiej Doposażenie placu zabaw na placu Pileckiego Wykonanie robót budowlanych Os. Witosa 150 000 J ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Projekt przebudowy Małego Stawu w Parku Kościuszki Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami Brynów - os. Zgrzebnioka 50 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu pod park przy ul. Wantuły Realizacja I etapu prac Kostuchna 234 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Projekt zagospodarowania budynków magazynowych na biurowe na terenie bazy ZZM Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami Brynów - os. Zgrzebnioka 35 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Budowy toru do disk-golfa w Katowickim Parku Leśnym Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych Muchowiec 100 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw "Dzielnica Załęska Hałda" Wykonanie projektu, budowa placu zabaw Załęska Hałda - Brynów 350 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Projekt i budowa alejki wraz z małą architekturą os. Paderewskiego - Muchowiec 370 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Fontanna na pl. Św. Herberta na Os. Witosa Projekt i budowa fontanny Os. Witosa 436 869 BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa traktu pieszo-rowerowego Projekt i budowa traktu Os. Tysiąclecia 435 155 BO Zakład Zieleni Miejskiej Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka Projekt i wykonanie zieleni, chodnika oraz elementów małej architektury Dąbrówka Mała 60 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja skweru "Rybka" Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych Janów - Nikiszowiec 300 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Modernizacja placu zabaw Wykonanie projektu, budowa placu zabaw Murcki 291 273 BO Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw w cieniu - Zarzecze Budowa zacienienia przy placu (doposażenie środka trwałego) Zarzecze 10 000 BO Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, realizacja placu zabaw Kostuchna 370 000 BO starszych dzieci Miejska Biblioteka Publiczna Miejski Zarząd Ulic i Mostów Bezpieczne dziecko w Parku "Dolina Trzech Stawów" Zagospodarowanie zielenią terenu działki Filii nr 16 ul. Wajdy 21 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w tym środki UE Zagospodarowanie zielenią terenu działki nr 16 ul. Wajdy 21 Bogucice 106 000 J Opracowanie dokumentacji projektowej, Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw na słupach oświetleniowych posiadających dużą energochłonność, na nowe oprawy w technologii LED na terenie miasta. teren miasta 17 743 530 15 082 000 UE/WPI Strona 23 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 24

Dysponent Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Zakład Utylizacji Odpadów Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu Planowany zakres rzeczowy Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów budowa kanalizacji deszczowej w Mieście Jednostka pomocnicza Szopienice - Burowiec Plan na 2015 rok ozn.* 3 000 000 WPI Dokumentacja projektowa dla zadania teren miasta 50 000 J Wydział Kształtowania Środowiska Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowniach Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowniach -ul. Armii Krajowej Piotrowice - Ochojec 50 000 J Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Dom Dziecka "Tęcza" Dom Dziecka "Zakątek" Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul. Rybnickiej 1 Zakup i montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku wraz z projektem i pozwoleniami, przy ul. Brynowskiej 70a Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka Zmiana systemu ogrzewania na proekologczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych zadania powiatu Zmiana systemu ogrzewania na proekologczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku na budynku przy ul. Rybnickiej 1 Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku wraz z projektem i pozwoleniami, przy ul. Brynowskiej 70a oś. Paderewskiego - Muchowiec 40 000 J teren miasta 1 886 782 J 912 500 teren miasta 677 500 J Śródmieście 85 000 J Brynów - os. Zgrzebnioka 120 000 J Dom Dziecka "Stanica" Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Bogucice + Zawodzie 30 000 J Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy 8 087 000 5 987 000 Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie nowych upamiętnień Wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego teren miasta 30 000 J Wydział Kształtowania Środowiska Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda Śródmieście 385 000 J Wydział Inwestycji Miejski Dom Kultury Koszutka MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym środki UE Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury "Ligota" przy ul. Franciszkańskiej 33 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu Ligota - Panewniki 200 000 170 000 Opracowanie dokumentacji projektowej Koszutka 20 000 J UE/WPI Strona 24 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 25

Dysponent Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec Miejski Dom Kultury Południe Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Katowic Wydział Kultury Wydział Inwestycji Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w energię cieplną budynku MDK przy ul. Obr. Westerplatte Zakup kotłów gazowych wraz z montażem Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w budynku Filii nr 16 Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalno-edukacyjnego w budynku Filii nr 16 Adaptacja pomieszczeń wystawowych Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek System interkomowy dla potrzeb Teatru Planowany zakres rzeczowy Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w energię cieplną budynku MDK przy ul. Westerplatte Jednostka pomocnicza Szopienice - Burowiec Plan na 2015 rok ozn.* 120 000 J Zakup kotłów gazowych wraz z montażem Kostuchna 32 000 J Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi (wyciszenie i ocieplenie sali edukacyjnej) 30 000 BO Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalno-edukacyjnego 12 000 J Adaptacja pomieszczeń wystawowych Śródmieście 47 000 J Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic Śródmieście 111 000 J Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach" zadania powiatu Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla potrzeb przebudowy Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek Bogucice 5 000 000 WPI 2 100 000 Śródmieście 2 000 000 WPI Modernizacja stanowiska inspicjenta Śródmieście 100 000 J Kultura fizyczna zadania gminy Bogucice 8 141 948 8 141 948 Wydział Inwestycji Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy Przygotowanie procedury konkursowej na wybór partnera prywatnego w celu realizacji budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego. Brynów - os. Zgrzebnioka 200 000 WPI Wydział Inwestycji Zakład Zieleni Miejskiej Wydział Inwestycji Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku Zielony Zakątek (Dąbrówka Mała). Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Ligota - Panewniki 540 000 WPI Dąbrówka Mała 450 000 WPI Piotrowice - Ochojec 400 000 WPI Wydział Inwestycji Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Dąb 309 248 WPI Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Modernizacja obiektów sportowych Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej Ośrodek Sportowy Kolejarz Wykonanie dodatkowych 4 kortów tenisowych (w tym 2 kortów zadaszonych) Doposażenie nowopowstałej salki szermierczej w stały specjalistyczny sprzęt Janów - Nikiszowiec Wełnowiec - Józefowiec 1 800 000 J 42 700 BO Strona 25 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 26

Dysponent Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. przez Miasto Katowice Jednostka pomocnicza Wełnowiec - Józefowiec Plan na 2015 rok ozn.* 1 400 000 J Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw przy ul. Adamskiego Śródmieście 350 000 J Adamskiego Zakład Zieleni Miejskiej Ośrodek sportowy Bolina Janów - Nikiszowiec 160 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Kraina integracji pokoleń - plac zabaw i rekreacji Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Zawodzie 430 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Fit Parki - siłownie zewnętrzne Projekt i realizacja budowy siłowni zewnętrznych na wskazanych lokalizacjach Ligota- Panewniki 400 000 BO Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Załęże 391 000 BO siłownią przy ul. Macieja) Strefa Aktywności Rodzinnej - Inicjatywa Osiedla Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Bogucice 150 000 BO Kukuczki Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej w parku Bolina Kompleks rekreacyjny przy stawie "Morawa" Wykonanie projektu, przygotowanie podłoża, zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej Budowa niecki oraz zakup z montażem elementów małej architektury Budowa piłkochwytów na terenie boiska trawiastego Wykonanie projektu, zakup i zabudowanie. Doposażenie środka trwałego od strony potoku w Parku Bolina Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych/montaż urządzeń zabawowych i fitness Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Janów - Nikiszowiec Piotrowice - Ochojec 200 000 BO 8 000 BO 16 000 BO 400 000 BO Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, realizacja siłowni Zarzecze 65 000 BO Zarzecze Zakład Zieleni Miejskiej Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych Zarzecze 150 000 BO Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy Zakład Zieleni Miejskiej ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze Wykonanie projektu, realizacja siłowni Podlesie 280 000 BO ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą * BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU 345 268 007 Strona 26 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 27

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Informatyki Wydział Geodezji Jednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. 3 350 390 Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania teren miasta 115 000 J Zakup rusztowania warszawskiego do 4 m Zakup rusztowania warszawskiego do 4 m teren miasta 5 000 J Informatyzacja Urzędu Miasta Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Zakup plicencji programu AutoCad, zakup dodatkowych licencji do programów Ratusz: (Posesja- wymiar 32 szt., Posesja - ksiegowość - 20 szt., JGU wymiar - 20 szt., JGU - księgowość 20 szt., POJAZD- 30 szt.) Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI 120 000 1 091 000 ozn.* Śródmieście 60 000 WPI teren miasta 1 000 000 WPI Wydział Administracyjny Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK - w zależności od potrzeb Śródmieście 10 000 J Wydział Promocji ZOJO / Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego ZOJO / Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki ZOJO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza OGÓŁEM ZADANIA GMINY Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Promocja wewnętrzna Zakup 2 aparatów fotograficznych, obiektywu, filtrów, akumulatorków i kart pamięci teren miasta 21 000 J Oświata i wychowanie 923 390 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z Koszutka Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Śródmieście 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Bogucice 4 500 J Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego 3 500 J Zakup projektora multimedialnego wraz z Szopienice - Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 4 000 J oprzyrządowaniem Burowiec Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 6 000 J ZOJO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Zakup kosiarki spalinowej Integracyjnymi im. Marii Zakup kosiarki spalinowej Giszowiec 3 600 J Konopnickiej ZOJO / Gimnazjum nr 18 Zakup kosiarki spalinowej Zakup kosiarki spalinowej Kostuchna 3 600 J Strona 27 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 28

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika ZOJO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Piotrowice - Ochojec 6 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Piotrowice - Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej 5 000 J Ochojec Zakup zmywarki Zakup zmywarki 5 000 J Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Ligota - Panewniki 4 000 J Przedszkole nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 5 Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 9 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów - os. Zgrzebnioka 5 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 10 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Śródmieście Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw 4 000 J Zakup wyposażenia placu zabaw Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Śródmieście 4 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Piotrowice - Ochojec 6 000 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki 6 000 J Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Śródmieście 3 500 J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw 4 000 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Śródmieście 10 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Zakup stołu kuchennego Zakup stołu kuchennego Śródmieście 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Załęska Hałda - 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów 3 500 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej os. Witosa 4 000 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 4 000 J Zakup stołu kuchennego Zakup stołu kuchennego Koszutka 4 000 J Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego 5 000 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ligota - 3 600 J Panewniki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, 20 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Strona 28 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 29

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Przedszkole Nr 23 Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I Przedszkole Nr 26 Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Przedszkole Nr 30 Przedszkole Nr 32 Przedszkole Nr 33 Przedszkole Nr 34 im. Przedszkole Nr 35 Przedszkole Nr 38 Przedszkole Nr 39 Przedszkole Nr 40 Przedszkole Nr 42 Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Ligota - 4 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Panewniki 4 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Ligota - Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Panewniki 4 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zawodzie 4 000 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki Koszutka 6 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Zakup pralki Zakup pralki 3 500 J os. Tysiąclecia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, 4 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Dąb Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego 3 500 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 500 J Zakup laptopa Zakup laptopa os. Tysiąclecia 3 500 J Zakup pralki Zakup pralki 3 500 J Zakup szafy przelotowej Zakup szafy przelotowej Załęże 6 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Dąb 4 000 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże 3 600 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Janów - Nikiszowiec 5 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Śródmieście Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej 4 000 J Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego 3 500 J os. Tysiąclecia Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 4 000 J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Śródmieście 3 500 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Szopienice - Burowiec 5 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Załęże 3 500 J Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki 3 500 J Kostuchna 4 000 J Strona 29 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 30

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 45 Przedszkole Nr 46 Przedszkole Nr 48 Przedszkole Nr 49 Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 51 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 55 Przedszkole Nr 56 Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem 6 000 J Śródmieście Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 4 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Piotrowice - 3 500 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ochojec 4 000 J Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego 3 500 J Koszutka Zakup pralki przemysłowej Zakup pralki przemysłowej 5 500 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Bogucice 4 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej 3 500 J os. Witosa Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 4 000 J Zakup pralki przemysłowej Zakup pralki przemysłowej Załęska Hałda - 6 000 J Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Brynów 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Koszutka Zakup laptopa zakup laptopa 3 500 J Zakup lodówki Zakup lodówki os. 3 500 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Paderewskiego - 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Szopienice - Burowiec 3 600 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 5 000 J Przedszkole Nr 59 Zakup projektora multimedialnego dla MP59 Zakup projektora multimedialnego dla MP59 Giszowiec 3 500 BO Zakup laptopa z oprogramowaniem dla MP59 Zakup laptopa z oprogramowaniem dla MP59 3 500 BO Przedszkole Nr 60 Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki Szopienice - 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Burowiec 4 000 J Przedszkole Nr 61 Przedszkole Nr 62 Przedszkole Nr 63 Przedszkole Nr 64 Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji 4 000 J Giszowiec Zakup domofonów Zakup domofonów 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup kserokopiarki Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Janów - Nikiszowiec Janów - Nikiszowiec 4 000 J 4 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Giszowiec 5 000 J Strona 30 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 31

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 65 Przedszkole Nr 66 Przedszkole Nr 67 Przedszkole Nr 71 Przedszkole Nr 72 Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Przedszkole Nr 74 Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy Przedszkole Nr 76 Przedszkole Nr 78 Przedszkole Nr 80 Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 84 Przedszkole Nr 85 Przedszkole Nr 87 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Szopienice - 4 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Burowiec 4 000 J Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Szopienice - Burowiec 6 000 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 600 J Zawodzie Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej 3 700 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Podlesie 4 000 J Zakup lodówki Zakup lodówki 3 600 J Murcki Zakup pralki Zakup pralki 3 550 J Zakup chłodziarko - zamrażarki Zakup chłodziarko - zamrażarki 3 500 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Wełnowiec - 4 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Józefowiec 3 500 J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów 3 500 J Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego Zawodzie 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Brynów os. Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli 3 500 J Zgrzebnioka Zakup zmywarki Zakup zmywarki 8 000 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Ligota - 7 000 J Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Panewniki 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec 3 500 J Zakup laptopa Zakup laptopa Ligota - Panewniki 3 500 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki Piotrowice - Ochojec 3 500 J Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Wełnowiec - Józefowiec Piotrowice - Ochojec 4 000 J 4 000 J Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego os. Witosa 4 000 J Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego os. 9 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Paderewskiego - 3 500 J Muchowiec Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 5 000 J Strona 31 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 32

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 88 Przedszkole Nr 89 Przedszkole Nr 90 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Przedszkole Nr 93 Przedszkole Nr 94 Przedszkole Nr 97 Przedszkole Nr 99 Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem Załęska Hałda - 4 000 J Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Brynów 3 500 J Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 5 000 J Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego Ligota - 4 000 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki Panewniki 5 000 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia 4 000 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Giszowiec 5 000 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów os. Zgrzebnioka 4 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 5 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Piotrowice - 3 500 J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Ochojec 5 000 J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej 7 540 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J os. Witosa Zakup pralki Zakup pralki 4 300 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 4 500 J Zakup laptopa Zakup laptopa Bogucice 3 500 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Ligota - 4 000 J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów Panewniki 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście 4 000 J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Zawodzie 4 000 J Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej Zakup obieraczki do warzyw Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup obieraczki do warzyw Ligota - Panewniki 4 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Śródmieście 4 300 J Strona 32 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 33

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Załęska Hałda - Brynów 5 000 J Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem os. Paderewskiego - Muchowiec 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście 4 000 J Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Wełnowiec - 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Józefowiec 5 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej 4 200 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw 5 000 J Podlesie Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 5 000 J oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 700 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - 3 500 J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów Ochojec 12 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Kostuchna Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji 5 000 J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Ligota - Panewniki 4 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Koszutka 5 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 5 000 J Śródmieście Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500 J Strona 33 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 34

Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Zakup zestawu mebli kuchennych zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem Szopienice - Burowiec 6 000 J 3 800 J Zakup tablicy multimedialnej dla SP45 Zakup tablicy multimedialnej dla SP45 Szopienice - 10 000 BO Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla SP45 Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla SP45 Burowiec 10 000 BO Zakup rzutnika multimedialnego z laptopem dla SP45 Zakup rzutnika multimedialnego z laptopem dla SP45 5 500 BO Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego 3 500 J Murcki Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw 4 000 J Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego 4 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Janów - Nikiszowiec 3 500 J Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J os. Tysiąclecia Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej 4 000 J Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego Brynów os. Zgrzebnioka 4 000 J Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej ZOJO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 ZOJO / Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego 3 500 J os. Tysiąclecia Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 5 000 J Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego 3 600 J Ligota - Panewniki Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej 5 000 J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów os. Witosa 8 000 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, 5 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Dąb Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 6 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Piotrowice - 3 500 J Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Ochojec 5 000 J Strona 34 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 35

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej Dąbrówka Mała 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 10 000 J Zespół Obsługi Jednostek Zakup samochodu dostawczego Zakup samochodu dostawczego Śródmieście 40 000 J Oświatowych Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania 30 000 J Pomoc społeczna 130 000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Zakup samochodu Zakup samochodu osobowego dla celów służbowych teren miasta 95 000 J Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach Zakup zmywarko-wyparzacza dla Oddziału przy ul. Ordona 3A Wdrożenie programu do elektronicznej ewidencji pracy magazyniera w Oddziałach Żłobka Miejskiego Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego Zakup mebli na wymiar Bogucice 5 000 UE/WPI Postawienie ściany przesuwnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Szopienice - Burowiec 30 000 UE/WPI 115 000 Zakup zmywarko-wyparzacza dla Oddziału przy ul. Ordona 3A Koszutka 6 000 J Zakup 10 zestawów komputerowych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego oraz programu do elektronicznej ewidencji pracy magazyniera Zakup 9 zestawów komputerowych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego i 1 laptopa dla Administracji Żłobka Miejskiego teren miasta 50 000 J teren miasta 47 000 J Zakład Utylizacji Odpadów Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Nowa wersja oprogramowania dla kadr, księgowości i działu sprzedaży Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją danych dla Administracji Żłobka Miejskiego Nowa wersja oprogramowania dla kadr, księgowości i działu sprzedaży Koszutka 12 000 J 567 000 teren miasta 46 000 J System Stacjonarnych Systemów Promieniowania System Stacjonarnych Systemów Promieniowania teren miasta 138 000 J Komplet rusztowań Komplet rusztowań teren miasta 18 000 J Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni Zakup rębaka, karczownic samojezdnych, osprzętu do ciągników teren miasta 180 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Elementy małej architektury przeznaczone na tereny zieleni Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego Sprzęt i oprogramowanie biurowe Zakup donic kwiatowych Śródmieście 10 000 J Zakup przyczep samochodowych z najazdami, przyczepy sygnałowej, osprzętu do koparki Zakup zestawów komputerowych oraz specjalistycznych programów komputerowych teren miasta 109 000 J teren miasta 30 000 J System zarządzania flotą Zakup i zaimplementowanie oprogramowania oraz urządzeń teren miasta 21 000 J Piłkarzyki na świeżym powietrzu Zakup małej architektury (środka trwałego) Doposażenie Janów - Nikiszowiec 15 000 BO Strona 35 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 36

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 16 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 28 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 32 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 38 Muzeum Historii Katowic Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zakup komputera Zakup komputera Śródmieście 10 000 BO Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Piotrowice - Ochojec 404 000 20 000 BO 20 000 BO Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego 7 000 BO Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Podlesie 20 000 BO Załęska Hałda - Brynów Ligota - Panewniki 7 000 BO 20 000 BO Zakup eksponatów Zakup eksponatów teren miasta 300 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji 1 664 110 154 500 Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Śródmieście 7 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec 8 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji os. Witosa 8 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zawodzie 5 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Oświata i wychowanie Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Bogucice Murcki 6 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Kostuchna 3 500 J Strona 36 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 37

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec 5 000 J Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zakup serwera komputerowego Zakup serwera komputerowego Szopienice - Burowiec 22 000 J ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 Zakup laptopów Zakup laptopów Janów - 7 000 J Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Nikiszowiec 6 000 J ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 ZOJO / Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Dziecka "Zakątek" Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 30 000 J Śródmieście Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania 7 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Szopienice - 8 000 J oprzyrządowaniem Burowiec Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 5 000 J Ligota - Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej 6 500 J Panewniki Zakup lodówki Zakup lodówki Koszutka 3 500 J Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 6 000 J Załęska Hałda - Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 6 000 J Brynów Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 5 000 J Pomoc społeczna 108 000 Łóżka elektryczne z materacami Zakup łóżek elektrycznych z materacami Piotrowice - Ochojec 18 000 J Urządzenie wielofunkcyjne Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Piotrowice - Ochojec 10 000 J Zakup służbowego samochodu osobowego do przewozu dzieci Zakup samochodu służbowego Brynów os. Zgrzebnioka 80 000 J Strona 37 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 38

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Młodzieżowy Dom Kultury Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne adaptacja budynku na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 1 277 000 Zakup wyposażenia informatycznego Śródmieście 7 000 UE/WPI Zakup mebli Śródmieście 10 000 UE/WPI Zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego Śródmieście 1 260 000 UE/WPI Edukacyjna opieka wychowawcza 94 610 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Dąbrówka Mała 8 500 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 8 500 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Załęże Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego 20 000 J os. Zakup maszyny czyszczącej Zakup maszyny czyszczącej Paderewskiego - 10 000 J Muchowiec Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Śródmieście 33 110 J ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej Koszutka 3 500 J ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Zakup centrali telefonicznej Pedagogiczna nr 3 Zakup centrali telefonicznej Janów - Nikiszowiec 3 500 J Galeria Sztuki Współczesnej BWA Zakup wyposażenia Zakup wyposażenia Śródmieście 30 000 J * BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu 30 000 5 014 500 3 350 390 1 664 110 Strona 38 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 39

Działy Zadania inwestycyjne 2015 r. Zakupy inwestycyjne 2015 r. Wydatki majątkowe 2015 r. Udział % Transport i łączność 128 466 219 0 128 466 219 36,68% zadania gminy 94 079 538 0 94 079 538 zadania powiatu 34 386 681 0 34 386 681 Gospodarka mieszkaniowa 28 616 135 120 000 28 736 135 8,20% zadania gminy 28 616 135 120 000 28 736 135 Działalność usługowa 63 354 230 0 63 354 230 18,09% zadania powiatu 63 354 230 0 63 354 230 Administracja publiczna 5 757 513 1 091 000 6 848 513 1,96% zadania gminy 5 757 513 1 091 000 6 848 513 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 682 238 0 7 682 238 2,19% zadania gminy 7 082 238 0 7 082 238 zadania powiatu 600 000 0 600 000 Różne rozliczenia 2 000 000 0 2 000 000 0,57% zadania gminy 2 000 000 0 2 000 000 Oświata i wychowanie 33 228 931 1 077 890 34 306 821 9,79% zadania gminy 22 580 767 923 390 23 504 157 zadania powiatu 10 648 164 154 500 10 802 664 Pomoc społeczna 2 115 802 238 000 2 353 802 0,67% zadania gminy 1 177 914 130 000 1 307 914 zadania powiatu 937 888 108 000 1 045 888 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 220 514 1 392 000 6 612 514 1,89% zadania gminy 3 410 514 115 000 3 525 514 zadania powiatu 1 810 000 1 277 000 3 087 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 039 429 94 610 6 134 039 1,75% zadania powiatu 6 039 429 94 610 6 134 039 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 558 048 567 000 47 125 048 13,45% zadania gminy 45 645 548 567 000 46 212 548 zadania powiatu 912 500 0 912 500 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 087 000 434 000 8 521 000 2,43% zadania gminy 5 987 000 404 000 6 391 000 zadania powiatu 2 100 000 30 000 2 130 000 Kultura fizyczna 8 141 948 0 8 141 948 2,32% zadania gminy 8 141 948 0 8 141 948 OGÓŁEM 345 268 007 5 014 500 350 282 507 100% zadania gminy 224 479 115 3 350 390 227 829 505 65% zadania powiatu 119 876 392 1 664 110 121 540 502 35% Strona 39 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 40

II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 40 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 41

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 2015r. Remonty ogółem: 38 411 187 zadania gminy 28 718 179 zadania powiatu 9 627 453 zadania zlecone 65 555 Transport i łączność 5 163 770 zadania gminy 558 770 zadania powiatu 4 605 000 Gospodarka mieszkaniowa 16 401 000 zadania gminy 16 251 000 zadania powiatu 150 000 Działalność usługowa 43 000 zadania gminy 40 000 zadania zlecone 3 000 Administracja publiczna 638 000 zadania gminy 638 000 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż. 612 700 zadania gminy 553 500 zadania zlecone 59 200 Oświata i wychowanie 2 688 547 zadania gminy 1 849 395 zadania powiatu 839 152 Ochrona zdrowia 55 262 zadania gminy 55 262 Pomoc społeczna 1 190 000 zadania gminy 498 742 zadania powiatu 691 258 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 420 355 zadania gminy 400 000 zadania powiatu 17 000 zadania zlecone 3 355 Edukacyjna opieka wychowawcza 311 453 zadania powiatu 311 453 Gosp. komunalna i ochrona środowiska 7 769 300 zadania gminy 5 055 710 zadania powiatu 2 713 590 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 167 800 zadania gminy 867 800 zadania powiatu 300 000 Kultura fizyczna 1 950 000 zadania gminy 1 950 000 Strona 41 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 42

Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie Plan na 2015r. Remonty - zadania gminy ogółem 28 718 179 Transport i łączność 558 770 drogi publiczne gminne 558 770 Gospodarka mieszkaniowa 16 251 000 zakłady gospodarki mieszkaniowej 15 950 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 000 pozostała działalność 285 000 Działalność usługowa 40 000 pozostała działalność 40 000 Administracja publiczna 638 000 urzędy gmin 638 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 553 500 ochotnicze straże pożarne 19 000 obrona cywilna 15 000 Straż gminna (miejska) 47 000 pozostała działalność 472 500 Oświata i wychowanie 1 849 395 szkoły podstawowe 556 194 gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących 577 936 przedszkola 686 885 zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 28 380 Ochrona zdrowia 55 262 lecznictwo ambulatoryjne 20 500 zwalczanie narkomanii 2 584 przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 178 izby wytrzeźwień 15 000 Pomoc społeczna 498 742 placówki opiekuńczo-wychowawcze 739 ośrodki wsparcia 268 100 wspieranie rodziny 1 100 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 013 ośrodki pomocy społecznej 212 790 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 400 000 żłobki 400 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 055 710 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 988 500 gospodarka odpadami 130 000 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 205 000 oświetlenie ulic, placów, dróg 2 551 210 pozostała działalność 181 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 867 800 domy i ośrodki kultury 160 000 biblioteki 28 000 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000 pozostała działalność 179 800 Kultura fizyczna 1 950 000 obiekty sportowe 1 500 000 instytucje kultury fizycznej 450 000 Strona 42 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 43

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej utrzymanie i modernizacja dróg gminnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo- mostowej gminnej opracowanie dokumentacji projektowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 28 718 179 558 770 558 770 remont zaplecza MZUiM teren miasta 100 000 opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta 100 000 opracowanie dokumentacji projektowej - w ramach budżetu obywatelskiego dla zadań: wybrukowanie ok. 75 mb odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami Gdańska 18, Gdańska 20-10 200 zł ułożenie chodnika przy ul. Zadole 24-26 - 1 500 zł wybrukowanie ścieżki dla pieszych przy ul. Stęślickiego - 2 000 zł remont chodnika na ul. Modrzewiowej w okolicy ul. Wiązowej - 3 000 zł montaż 8 stojaków rowerowych - 15 000 zł Ligota- Panewniki Dąb Bogucice Dąbrówka Mała GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej teren miasta 327 070 16 251 000 15 950 000 zaliczki na fundusz remontowy wspólnot 10 000 000 prace blacharsko-dekarskie 350 000 prace instalatorskie 100 000 prace kominiarskie 120 000 prace zduńskie 400 000 prace ślusarskie 25 000 wymiana stolarki budowlanej 400 000 remonty bieżące remonty instalacji dźwigów teren miasta 80 000 remonty instalacji odgromowej 15 000 remonty instalacji azart 10 000 remonty ogólnobudowlane 600 000 remonty mieszkań 1 600 000 prace rozbiórkowe 400 000 odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi 100 000 usuwanie awarii 650 000 konserwacje drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach teren miasta 1 000 000 remonty obiektów zabytkowych prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta 100 000 16 000 31 700 Wydział Budynków i Dróg Wydział Administracyjny utrzymanie nieruchomości własności miasta Katowice - lokale mieszkalne nabywane w spadku przez Miasto na podstawie postanowień sądowych. wydatki związane z regulowaniem zaliczek na zapłatę funduszu remontowego teren miasta 15 000 konserwacje i drobne naprawy konserwacje i drobne naprawy Śródmieście 1 000 Strona 43 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 44

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Wydział Budynków i Dróg Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Informatyki odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego pozostała działalność Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 285 000 odtworzenie dokumentacji technicznych nieruchomości teren miasta 270 000 remont lokali w zależności od potrzeb teren miasta 15 000 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność 40 000 40 000 prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 40 000 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rady gmin 638 000 10 700 remont lokali remont lokali nowopowstających jednostek pomocniczych w zależności od potrzeb Śródmieście 10 000 konserwacja wind konserwacja bieżąca urzędy gmin Podlesie 700 627 300 malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń Śródmieście 40 000 remont toalety w budynku Młyńska 4 remont toalety w budynku Młyńska 4 Śródmieście 80 000 maszyn i urządzeń maszyn i urządzeń Śródmieście 256 300 dźwigów oraz dozór Śródmieście/os dźwigów oraz dozór techniczny techniczny Paderewskiego 100 000 naprawa środków transportu naprawa środków transportu Śródmieście 15 000 ciągłość pracy systemów teleinformatycznych konserwacja i serwis central telefonicznych DGT,Samsung, Panasonic serwis czytników i zamków elektronicznych RCP przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych przedłużenie gwarancji urządzeń i przełączników naprawa i konserwację pogwarancyjnych urządzeń komputerowych w tym zdewastowanych infokiosków pogwarancyjna naprawę drukarek i skanerów naprawy sprzętu komputerowego nie podlegające gwarancji teren miasta 136 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne 553 500 19 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP teren miasta 19 000 obrona cywilna 15 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńska 20 i Wczasowa 8 demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 teren miasta 14 000 konserwacje i naprawy ogrodzeń, bram, systemów alarmowych teren miasta 1 000 Strona 44 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 45

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Straż gminna (miejska) Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 47 000 Straż Miejska usługi remontowe/konserwacje konserwacja masztów antenowych naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) naprawy bieżące samochodów służbowych naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności) drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.) naprawy innych urządzeń elektronicznych teren miasta 47 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR pozostała działalność 472 500 radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu teren miasta 4 500 sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa teren miasta 14 000 sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego teren miasta 360 000 Podstawowa Nr 01 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Podstawowa Nr 02 im. Jana III Sobieskiego Podstawowa Nr 05 im. Leona Kruczkowskiego Podstawowa Nr 09 Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej naprawy monitoringu wizyjnego remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe konieczna wymiana oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych wraz z malowaniem - piętro 1 i 2 teren miasta 94 000 1 849 395 556 194 4 577 Zawodzie 6 865 pozostałe remonty budynku wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych Załęska H. 5 000 Brynów 2 289 Ligota Panewniki 9 155 remont sali gimnastycznej z zapleczem drzwi wejściowe z elewacją zewnętrzną, ściany i sufity na klatce schodowej oraz sali gimnastycznej, podłogę, ściany i sufit oraz okna w zapleczu, ściany i okno w szatni dla chłopców, okna i zewnętrzne zabezpieczenia tychże okien w pomieszczeniu natrysków z umywalnią i ubikacją dla uczniów Śródmieście Śródmieście 915 30 000 45 000 Strona 45 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 46

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Jednostka Pomocnicza Załęska H. Brynów os. Paderewskiego 1 831 remont sali gimnastycznej malowanie sali gimnastycznej wraz z cyklinowaniem i malowaniem parkietu 34 000 Śródmieście 9 155 Wełnowiec Józef. 4 577 Dąb 2 746 Załęże 3 204 Podlesie 7 324 wymiana okien kontynuacja wymiany okien po stronie elewacji zachodniej 45 000 Załęże 5 493 Plan na 2015r. 14 099 Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Piotrowice Ochojec 9 155 Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Kostuchna 5 273 Zawodzie 4 577 Strona 46 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 47

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Jednostka Pomocnicza remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawa kominów 80 714 Ligota Panewniki 7 507 Koszutka 3 662 Śródmieście 3 204 remont elewacji remont elewacji: sali gimnastycznej, bocznej ściany szkoły, ściany szczytowej, wejścia do schronu Szopienice 20 000 Burowiec 5 493 Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Murcki 5 493 Giszowiec 18 310 Janów Nikiszowiec 4 577 Plan na 2015r. 2 746 7 324 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka os. Tysiąclecia 13 732 Koszutka 4 761 Strona 47 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 48

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Jednostka Pomocnicza Brynów os. Zgrzebnioka Plan na 2015r. 4 577 Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) ZOJO / Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) os. Tysiąclecia 4 577 Ligota Panewniki 8 606 Dąb 13 916 Piotrowice Ochojec 4 577 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 ZOJO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego ZOJO / Gimnazjum Nr 02 ZOJO / Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego ZOJO / Gimnazjum nr 04 im. Jerzego Ziętka ZOJO / Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu segmentu C 40 000 Dąbrówka Mała 29 296 Bogucice 22 887 gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących 577 936 Koszutka 4 577 Śródmieście 2 746 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji hydrantowej 20 000 Śródmieście 7 324 os Paderewskiego 8 239 os Paderewskiego 3 575 ZOJO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Wełnowiec - Józefowiec 3 662 Strona 48 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 49

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki ZOJO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Jednostka Pomocnicza naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem remont dotyczy naprawy części przeciekającego dachu, w tym: pokrycie papą, naprawa obróbek 50 000 skutków zalania blacharskich przy kominach Bogucice remont instalacji wodno-kanalizacyjnych częściowa wymiana i naprawa rur instalacji zimnej i ciepłej wody 20 000 17 120 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczenie przeciwwilgociowe wraz z odwodnieniem terenu wokół podwiniczenia, w którym 30 000 zabezpieczeniem przeciwwilgociowym zlokalizaoana jest kotłownia Szopienice Burowiec 4 394 Plan na 2015r. Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera Szopienice Burowiec 13 732 ZOJO / Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Janów - Nikiszowiec 4 577 Gimnazjum nr 15 Giszowiec 5 310 ZOJO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej ZOJO / Gimnazjum Nr 18 Giszowiec 5 035 Kostuchna 5 493 ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Piotrowice Ochojec 40 795 ZOJO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej remont dachu, zadaszeń i kominów ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną oraz zabezpieczenie pokrycia dachowego przed zalewaniem poddasza nad pozostałą częścią budynku szkolnego Piotrowice 65 000 Ochojec 5 035 Ligota-Panewniki 5 951 ZOJO / Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica Załęska H. - Brynów 4 577 ZOJO / Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich remont boisk szkolnych kompleksowy remont boiska do koszykówki 150 000 Ligota Panewniki 6 866 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. os. Tysiąclecia 15 618 Roberta Oszka Strona 49 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 50

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy ZOJO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena Przedszkole Nr 02 Przedszkole Nr 03 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) malowanie korytarzy oraz klatek schodowych wraz z przygotowaniem powierzchni po wymianie instalacji elektrycznej Jednostka Pomocnicza razem razem 18 310 Brynów os. Zgrzebnioka Śródmieście 4 120 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych przedszkola os. Witosa Plan na 2015r. 60 000 686 885 odświeżenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 7 500 Śródmieście remont bramki wejściowej 10 000 1 373 7 324 Przedszkole Nr 04 Przedszkole Nr 05 Przedszkole Nr 06 Przedszkole Nr 09 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Piotrowie Ochojec 1 831 Śródmieście 5 951 Śródmieście 6 408 Śródmieście 915 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont 2 holi (parter i piętro) obejmujący: wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana 2 skrzynek hydrantowych, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie 6 408 Witosa 2 746 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Załęska H. Brynów 35 000 kontynuacja odwodnienia budynku 35 000 Koszutka 2 289 Ligota Panewniki 2 746 Strona 50 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 51

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Przedszkole Nr 22 Przedszkole Nr 23 Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. wymiana 2 drzwi wejściowych do sal zajęć oraz do szatni na parterze budynku 12 000 Ligota Panewniki 4 577 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wymiana parkietu w sali grupy najstarszej oraz naprawa podłoża parkietu 18 000 Ligota Panewniki 5 493 Zawodzie 3 204 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont holu, schodów oraz korytarzy (malowanie, remont podłóg) Koszutka 70 000 Koszutka 5 951 os. Tysiąclecia 1 282 Bogucice 1 190 Dąb 1 373 os. Tysiąclecia 2 289 Przedszkole Nr 26 Załęże 1 099 Przedszkole Nr 27 im. Dąb 1 648 Plastusia i Tosi Przedszkole Nr 30 Załęże 7 324 Janów - Przedszkole Nr 32 Nikiszowiec 6 408 remont elewacji naprawa muru pruskiego 30 000 Śródmieście Przedszkole Nr 33 3 662 Przedszkole Nr 34 os. Tysiąclecia 2 289 Przedszkole Nr 35 Śródmieście 915 dokumentacje projektowe związane z planowanymi projekt zabezpieczeń ppoż. pomieszczeń przedszkola 6 000 na przyszłe lata remontami Śródmieście Przedszkole Nr 36 458 Strona 51 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 52

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Przedszkole Nr 38 Przedszkole Nr 39 Przedszkole Nr 40 Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 42 Przedszkole Nr 45 Przedszkole Nr 46 Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 48 Przedszkole Nr 49 Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 51 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 55 Przedszkole Nr 56 Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Przedszkole Nr 59 Jednostka Pomocnicza wymiana okien wymiana okien w budynku przedszkola z wyłączeniem okien w sanitariatach oraz okien piwnicznych Szopienice 20 000 Burowiec 2 746 remont pozostałych instalacji wymiana instalacji hydrantowej 18 000 Załęże 4 577 Ligota Panewniki 1 831 Kostuchna 3 296 Kostuchna 3 204 remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatu personelu, remont łazienki dla dzieci Śródmieście 30 000 915 Piotrowice Ochojec Wełnowiec Józefówowiec Koszutka 2 289 Bogucice 1 831 Witosa 1 831 remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu polegający na uzupełnieniu ubytków papy bitumicznej na całej powierzchni dachu oraz remont instalacji odgromowej Załęska H. 40 000 Brynów 5 951 remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów dziecięcych przy salach zajęć 40 000 Koszutka 3 662 os. Paderewskiego 2 746 Szopienice Burowiec os. Tysiąclecia 1 373 Giszowiec 3 662 Plan na 2015r. 1 229 8 880 1 831 Strona 52 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 53

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza Szopienice Przedszkole Nr 60 Burowiec 3 662 remont pomieszczeń administracyjnych, remont podłogi oraz naprawa wentylacji w gabinecie dyrektora 10 000 gabinetów, sekretariatu Giszowiec Przedszkole Nr 61 915 Przedszkole Nr 62 Janów Nikiszowiec 915 Przedszkole Nr 63 Janów Nikiszowiec 2 746 Przedszkole Nr 64 Giszowiec 549 Szopienice Przedszkole Nr 65 Burowiec 1 373 Szopienice Przedszkole Nr 66 Burowiec 2 746 Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Zawodzie 2 289 Integracyjnymi remont ogrodzenia wymiana części ogrodzenia - metalowe przęsła 20 000 Podlesie Przedszkole Nr 71 5 493 Przedszkole Nr 72 Murcki 9 155 Wełnowiec Przedszkole Nr 73 im. Józefów. Misia Uszatka 6 408 Przedszkole Nr 74 Zawodzie 549 Brynów os. Przedszkole Nr 75 im. Zgrzebn. Jana Brzechwy 5 493 Przedszkole Nr 76 Ligota Panewniki 641 Piotrowice Przedszkole Nr 78 Ochojec 915 Przedszkole Nr 80 Ligota Panewniki 1 373 Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 84 Piotrowice Ochojec Wełnowiec Józefów. Piotrowice Ochojec Plan na 2015r. 915 7 324 4 120 Strona 53 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 54

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Przedszkole Nr 85 Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima Przedszkole Nr 88 Przedszkole Nr 89 Przedszkole Nr 90 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Przedszkole Nr 93 Przedszkole Nr 94 Przedszkole Nr 95 Przedszkole Nr 97 Przedszkole Nr 99 Jednostka Pomocnicza Witosa 1 831 os. Paderewskiego 7 324 Załęska H. Brynów Ligota Panewniki 3 662 os. Tysiąclecia 2 289 Giszowiec 3 479 Brynów os. Zgrzebn. Piotrowice Ochojec Witosa 1 831 remont sanitariatów i natrysków remont łazienki dziecięcej 40 000 Zawodzie 5 035 Bogucice 2 289 Ligota Panewniki 5 493 zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół Zespół Obsługi Śródmieście 28 380 Jednostek Oświatowych OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne Plan na 2015r. 1 831 2 289 7 324 28 380 55 262 20 500 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego realizacja prac remontowych w SPZLA Moja Przychodnia remont dachu niskiego wraz z pokryciem papą Przychodni Nr 1 malowanie gabinetów (etap II ) w Przychodni Nr 3 Śródmieście 20 500 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwalczanie narkomanii konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 2 584 2 584 Strona 54 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 55

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 17 178 konserwacja i naprawa sprzętu Załęże 14 500 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 2 678 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana Pomocy dla Osób przez Miejską Izbę Wytrzeźwień Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień 15 000 konserwacja i naprawa sprzętu Załęże 15 000 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 739 Ośrodki wsparcia 498 742 739 268 100 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont adaptacyjny remont mieszkania celem utworzenia filii mieszkania dla osób potrzebujących schronienia teren miasta 250 000 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 18 100 Wspieranie rodziny 1 100 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 1 100 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Ośrodki pomocy społecznej teren miasta 16 013 212 790 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 212 790 Strona 55 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 56

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Żłobek Miejski Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 400 000 400 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ żłobki Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. remont kuchni ogólnej i kuchni mlecznej os. Paderewskiego 20 000 Szeptyckiego 1 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A remont kominów 8 000 Koszutka malowanie niektórych pomieszczeń z wymianą oświetlenia 28 000 naprawa chodnika 20 000 remont kuchni ogólnej 20 000 malowanie niektórych pomieszczeń z wymianą oświetlenia Wełnowiec Józef. 28 000 naprawa najbardziej zniszczonych fragmentów nawierzchni ogrodu 18 000 naprawa pokrycia dachowego 20 000 naprawa opaski odwadniającej os. Tysiąclecia 10 000 malowanie niektórych pomieszczeń wraz z cyklinowaniem podłóg 28 000 naprawa najbardziej zniszczonych fragmentów podłóg w bawialniach i sypialniach grup dziecięcych Śródmieście 10 000 remont dachu (wraz z remontem kominów) Dąbrówka Mała 28 000 remont łazienki na najmłodszej grupie dziecięcej 15 000 Ligota - Panewniki malowanie niektórych pomieszczeń 34 000 Remont w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. wymiana glazury ściennej w kuchni ogólnej i kuchni mlecznej Ciesielskiej 1 Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód malowanie niektórych pomieszczeń Koszutka 8 000 remont nawierzchni tarasu Giszowiec 10 000 Szopienice - Burowiec 15 000 konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 80 000 5 055 710 1 988 500 Wydział Zarządzania Kryzysowego bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki konserwacje bieżące cieków i rowów teren miasta 250 000 odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach teren miasta 250 000 odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki teren miasta 152 000 Strona 56 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 57

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zakład Utylizacji Odpadów Zakład Zieleni Miejskiej Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Miejski Dom Kultury Ligota" Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec Miejski Dom Kultury Południe" gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta remonty wpustów deszczowych bz przykanalikami, opracowanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. teren miasta 300 000 gospodarka odpadami teren miasta 1 036 500 130 000 remonty linii utylizacji 40 000 remonty systemu odbioru i przesyłu ciepła w tym rurociągu 25 000 remonty systemu monitoringu 10 000 remonty, konserwacje i naprawy bieżące remont w budynku administracji 6 000 Zawodzie konserwacje i bieżące utrzymanie linii utylizacji 30 000 środków transportowych 15 000 obiektów budowlanych 2 000 innych urządzeń, w tym biurowych utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 205 000 remonty obiektów budowlanych ZZM dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta 35 000 remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta 40 000 remonty fontann dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta 10 000 naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann oświetlenie ulic, placów, dróg teren miasta 120 000 2 551 210 oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice oświetlenia teren miasta 350 000 pozostała działalność teren miasta 2 201 210 181 000 remonty przepompowni remonty przepompowni teren miasta 50 000 remonty miejskich sieci ciepłowniczych remonty miejskich sieci ciepłowniczych teren miasta 20 000 - czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe - separatory - czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe - separatory teren miasta 111 000 izolacja pionowa fundamentu izolacja pionowa fundamentu Ligota Panewniki 40 000 remont instalacji odgromowej w budynku MDK remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę, remont wyeksploatowanych pomieszczeń KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury remont instalacji odgromowej w budynku MDK Szopienice Burowiec 867 800 160 000 24 000 remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 Giszowiec 16 000 odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę, remont wyeksploatowanych pomieszczeń Kostuchna 80 000 Strona 57 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 58

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejska Biblioteka Publiczna Biuro Konserwatora Zabytków Wydział Kształtowania Środowiska Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 28 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 28 000 prace remontowych i konserwatorskie obiektów zabytkowych prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich biblioteki ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000 podział środków nastąpi Uchwałą Rady Miasta po uchwaleniu budżetu miasta Katowice teren miasta 500 000 pozostała działalność 179 800 prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 50 800 odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich Śródmieście 100 000 remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego os. Paderewskiego 29 000 Wydział Sportu i Turystyki remont Hali Widowiskowo - Sportowej Spodek KULTURA FIZYCZNA obiekty sportowe 1 950 000 1 500 000 adaptacja kanału na płycie głównej na pomieszczenia magazynowe Koszutka 250 000 remont elewacji hotelu, Sali gimnastycznej i budynku administracji (czyszczenie, uzupełnianie ubytków) Koszutka 200 000 remont płyty hali Głównej Koszutka 500 000 remont tarasów zewnętrznych (odtworzenie uszczelnienień przerw dylatacyjnych uszkodzonych w trakcie budowy MCK) instytucje kultury fizycznej Koszutka 550 000 450 000 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji remonty infrastruktury sportowej remont Skate Parku Zadole - ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole, ul. Wczasowa 8 Ligota Panewniki 70 000 konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice teren miasta 380 000 Strona 58 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 59

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2015r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem 9 627 453 Transport i łączność 4 605 000 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 4 605 000 Gospodarka mieszkaniowa 150 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000 Oświata i wychowanie 839 152 zespoły szkół specjalnych 151 034 licea ogólnokształcące 316 231 szkoły zawodowe 349 767 szkoły zawodowe specjalne 22 120 Pomoc społeczna 691 258 placówki opiekuńczo wychowawcze 370 000 domy pomocy społecznej 220 000 przeciwdziałanie przemocy 1 160 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 100 098 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 000 powiatowe urzędy pracy 17 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 311 453 poradnie psychologiczno pedagogiczne 97 034 placówki wychowania pozaszkolnego 138 434 internaty i bursy szkolne 56 408 szkolne schroniska młodzieżowe 19 577 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 713 590 gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000,00 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 313 590 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 Teatry 100 000 Galerie i biura wystaw artystycznych 200 000 Strona 59 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 60

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Nakłady na remonty - zadania powiatu: Zadanie Zakres rzeczowy 9 627 453 Jednostka Plan na Pomocnicza 2015r. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 4 605 000 4 605 000 utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta 3 600 000 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 utrzymanie i modernizacja dróg publicznych zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta 100 000 opracowanie dokumentacji projektowych opracowanie dokumentacji projektowej - w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania: usytuowanie luster drogowych na ul. Kłodnickiej naprzeciw wylotu ulic: B.Mierzejewskiego ( 2 Ligota- Panewniki 5 000 wyloty), Z.Cybulskiego, T.Kalinowskiego GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta 900 000 150 000 150 000 remonty bieżące nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 100 000 konserwacje i drobne naprawy nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 50 000 OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych Ligota- Panewniki 1 373 remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i konieczność zabezpieczenia budynku przed osiadaniem 10 000 pozostałych elementów konstrukcyjnych Janów Nikiszowiec 3 662 remont instalacji elektrycznych wymiana oświetlenia w salach zajęć oraz instalacja siły w pracowni gospodarstwa domowego 10 000 Śródmieście 3 204 remont dachu, zadaszeń i kominów remont kominów i obróbek blacharkich 5 000 wymiana okien dokończenie wymiany oken w portierni i szatni Bogucice 3 000 razem razem 5 493 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych adaptacja pomieszczeń dawnego mieszkania służbowego na sale dydaktyczne dla oddziałów uczniów ze sprzężeniami: upośledzeniem umysłowym i autyzmem Szopienice 40 000 Burowiec 4 577 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont podłogi w świetlicy szkolnej 22 000 remonty budynku związane z odwodnieniem i Załęże odwilgocenie budynku przy wejściu do szkoły oraz na wysokości stołówki szkolnej 30 000 zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 1 282 839 152 151 034 Strona 60 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 61

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych nr 12 Jednostka Pomocnicza Ligota- Panewniki 3 204 Plan na 2015r. ZOJO / Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Koszutka 8 239 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika licea ogólnokształcące Śródmieście 45 775 316 231 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie Śródmieście 18 310 Śródmieście 9 155 remont dachu, zadaszeń i kominów remont pokrycia dachowego 40 000 Koszutka 13 732 remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana zbutwiałego pokrycia z papy na dachu nad szatnią przy sali gimnastycznej Piotrowice- 10 000 Ochojec 8 972 Szopienice- Burowiec Ligota- Panewniki 11 901 Śródmieście 12 725 8 239 Strona 61 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 62

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego XIV Liceum Ogólnokształcące im.mjr Henryka Sucharskiego Jednostka Pomocnicza Zawodzie 6 042 remont instalacji odgromowych remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Plan na 2015r. wymiana iglicy piorunochronnej, wymiana mocowań instalacji odgromowej oraz konserwacja i wymiana skorodowanych części instalacji 25 000 wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej budynku /hydroizolacja wgłębna i powierzchniowa/ Wełnowiec- Józefowiec 60 000 6 042 XV Liceum Ogólnokształcące im. os. Witosa 18 000 rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 remont dachu, zadaszeń i kominów remont czapek kominowych i obróbek blacharskich 13 000 os. Tysiąclecia 5 951 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Śródmieście 3 387 Dorosłych szkoły zawodowe 349 767 Śląskie Techniczne remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu, zadaszeń i kominów 40 000 Śródmieście Zakłady Naukowe 18 310 Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Dąbrówka Mała 18 310 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe Śródmieście 9 155 remont dachu, zadaszeń i kominów wykonanie podbitki dachu w części północnej Szopienice- 15 000 Burowiec 11 352 Szopienice- Burowiec Śródmieście 9 155 : Piotrowice- Ochojec 7 141 16 479 Strona 62 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 63

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego Szopienice- Burowiec 2 746 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Załęska Hałda- Brynów remont ściany budynku związany z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 20 000 Piotrowice- Ochojec 7 324 Zespół Szkół Zawodowych im. os. Tysiąclecia 12 817 Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zawodzie 16 204 Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Murcki 4 577 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara remont dachu, zadaszeń i kominów Remont pokrycia dachowego Janów- 40 000 Nikiszowiec 5 493 remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu jest konieczny z uwagi na przecieki, które powodują zawilgocenie i zagrzybienie pomieszczeń Kostuchna 9 155 20 141 60 000 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Załęże 6 408 szkoły zawodowe specjalne 22 120 pozostałe prace remontowe w otoczeniu remont chodnika przy budynku B szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej Załęska Hałda- 18 000 Brynów 4 120 napraw i wymiana okładzin podłogowych na grupach wychowawczych adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno - terapeutyczną POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze 691 258 370 000 napraw i wymiana okładzin podłogowych na grupach wychowawczych 70 000 Śródmieście adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno - terapeutyczną 69 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące 11 000 Strona 63 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 64

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a Dom Dziecka "Tęcza" remont budynku przy ul. Brynowskiej wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina remont pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Brynowskiej konserwacje i naprawy bieżące cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach wychowanków remont budynku przy ul. Brynowskiej w tym: naprawa biegów schodów, malowanie powłok ścian i sufitów w pokojach dzieci (12 sypialń), malowanie korytarzy I i II piętra, gabinetów specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda), malowanie gabinetów dyrekcji Jednostka Pomocnicza Brynów - os.zgrzebnioka Plan na 2015r. 67 000 wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina (w salonie i sypialni) Śródmieście 13 000 remont pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Brynowskiej konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii Brynów - os.zgrzebnioka Brynów - os.zgrzebnioka 7 000 13 000 cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach - ul. Rybnicka 1 Śródmieście 25 000 remont elewacji budynku likwidacja ubytków tynku i malowanie całej elewacji - ul. Kaszubska 16 remont ogrodzenia wymiana przęseł metalowych, bramy, furtki, montaż wideo domofonu - ul. Kaszubska 16 remont łazienek wychowanków wymiana glazury oraz armatury - ul. Kaszubska 16 Ligota Panewniki Ligota Panewniki Ligota Panewniki 27 500 25 000 30 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące Śródmieście/ Ligota-Panewniki 12 500 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont ogrodzenia domy pomocy społecznej remont ogrodzenia wokół posesji, naprawa tynku i płytek klinkierowych, przęseł w ogrodzeniu, naprawa i odnowienie elementów metalowych, malowanie konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące 65 000 remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z wykonanie remontu kompleksów sanitarnych na I piętrze na podstawie opracowanej dokumentacji dokumentacją kosztorysowo-projektową Śródmieście 100 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000 1 160 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 1 160 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Piotrowice- Ochojec 220 000 35 000 100 098 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont obiektu przy ul. Chopina 9/3 wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mieszkania Śródmieście 87 086 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 13 012 Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy bieżące w tym: naprawy samochodu służbowego, kserokopiarek, sprzętu ppoż.., sprzętu komputerowego 17 000 17 000 Załęże 17 000 Strona 64 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 65

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego ZOJO / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5 ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOJO / Młodzieżowy Dom Kultury Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe) Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 311 453 Śródmieście 2 472 remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawa kominków wentylacyjnych os. Witosa 40 000 3 204 Piotrowice Ochojec Janów Nikiszowiec remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatu dla kadry pedagogicznej Koszutka 20 000 2 746 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu malowanie ścian i sufitu gabinetu do terapii grupowej 14 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne 97 034 Koszutka usunięcie pęknięć po obu stronach drzwi wejściowych do poradni 5 000 placówki wychowania pozaszkolnego 3 204 138 434 remont windy osobowej/towarowej zapewnienie sprawności działania 2 szt. dźwigów osobowych zamontowanych w Pałacu Młodzieży, obsługa dźwigu w części mieszkalnej Pałacu, obsługa platform dla inwalidów Śródmieście 28 786 33 873 os. Paderewskiego 27 465 remont basenu naprawa spoin basenu, uszczelnienie niecki, likwidacja słupków do skakania Załęże 30 000 18 310 internaty i bursy szkolne 56 408 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Dąbrówka Mała 50 000 6 408 szkolne schroniska młodzieżowe 19 577 remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu, zadaszeń i kominów na budynku szkolnego schroniska młodzieżowego 15 000 Śródmieście 4 577 3 662 2 746 Strona 65 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 66

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 2 713 590 bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta remonty wpustów deszczowych z przykanalikami teren miasta 400 000 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 313 590 bieżące utrzymanie oświetlenia remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane teren miasta 300 000 teren miasta 2 013 590 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry 300 000 100 000 400 000 Śląski Teatr Lalki i Aktora " ATENEUM" remont pomieszczeń wchodzących w tzw. strefę widza w głównej siedzibie Teatru przy ul. św. Jana 10 remont pomieszczeń wchodzących w tzw. strefę widza w głównej siedzibie Teatru przy ul. św. Jana 10 Śródmieście 100 000 Galeria Sztuki Współczesnej BWA remont elewacji zewnętrznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA Galerie i biura wystaw artystycznych 200 000 remont elewacji zewnętrznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA Śródmieście 200 000 Strona 66 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 67

Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 65 555 3 000 3 000 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów Śródmieście 3 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zakup usług remontowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej bieżące pomieszczeń, sprzętu biurowego, sprzętu pożarniczego oraz transportowego obrona cywilna 59 200 51 000 teren miasta 51 000 8 200 Wydział Zarządzania Kryzysowego Konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice syren alarmowych teren miasta 8 200 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 355 3 355 Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 3 355 Strona 67 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 68

III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Zadania gminy i powiatu I. Zespół dzielnic śródmiejskich IV. Zespół dzielnic wschodnich 1. Śródmieście 13. Zawodzie 2. Koszutka 14. Dąbrówka Mała 3. Bogucice 15. Szopienice-Burowiec 4. Os. Paderewskiego Muchowiec 16. Janów-Nikiszowiec 17. Giszowiec II. Zespół dzielnic północnych 5. Załęże V. Zespół dzielnic południowych 6. Os. Witosa 18. Murcki 7. Osiedle Tysiąclecia 19. Piotrowice-Ochojec 8. Dąb 20. Zarzecze 9. Wełnowiec-Józefowiec 21. Kostuchna 22. Podlesie III. Zespół dzielnic zachodnich 10. Ligota-Panewniki 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 12. Załęska Hałda-Brynów Strona 68 Id: 4C2FE567-7609-4B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 69