załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku
SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 strona Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według wydziałów Urzędu Miasta 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 28 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów 32 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 33 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według wydziałów Urzędu Miasta Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów 34 35 Remonty (zadania gminy) - synteza 36 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 Remonty (zadania powiatu) - synteza 54 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 55 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 62 Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania III gminy i powiatu/ 63 1. 64 2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach. 67 3. Zawodzie 68 4. os.paderewskiego-muchowiec 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka 69 7 6. Ligota-Panewniki 71 7. Załęże 73 Strona 2
8. os.witosa 9. os.tysiąclecia 74 75 1. Dąb 76 11. Wełnowiec-Józefowiec 77 12. Koszutka 78 13. Bogucice 79 14. Dąbrówka Mała 8 15. Szopienice-Burowiec 81 16. Janów-Nikiszowiec 82 17. Giszowiec 83 18. Murcki 84 19. Piotrowice-Ochojec 85 2. Zarzecze 86 21. Kostuchna 86 22. Podlesie 87 23. Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie 88 24. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 9 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych według według jednostek pomocniczych 91 Sprawozdanie z wykonania wydatków remontowych według jednostek pomocniczych 92 Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych 93 94 Wykonanie wydatków majątkowych według działów w jednostkach pomocniczych za 212 rok 95 Wykonanie wydatków remontowych według działów w jednostkach pomocniczych za 212 rok 96 Strona 3
I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4
Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według wydziałów Urzędu Miasta WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Wykonanie planu po % Wydatki majątkowe ogółem 844 478 581 496 264 353 378 57 116,3 76,27% zadania gminy zadania powiatu udziały w spółkach Wydział Inwestycji 368 514 417 453 15 164 22 814 67 768 57 294 693 933 174 656 42 26 914 32 411 285 236 411 92,84 137 996 23,19 4 1, 251 72 986,18 78,36% zadania gminy zadania powiatu Wydział Budynków i Dróg ( w tym KZGM + MZUiM ) 261 458 462 49 31 18 62 51 194 37 936 126 373 349 55 46 982 155 473 65,13 95 599 381,5 52 27 21,42 94,51% zadania gminy zadania powiatu Wydział Administracyjny 32 35 29 746 729 27 24 464 452 3 582 53 926 78 22 171 269,28 29 855 932,14 859 898,94 92,78% zadania gminy Wydział Kultury 729 27 2 926 78 2 859 898,94 1 479 147,47 73,96% zadania gminy zadania powiatu Wydział Sportu i Turystyki 1 11 9 988 1 17 318 522 1 11 9 988 1 21 235 742 83 99,7 675 156,77 21 214 813,22 99,9% zadania gminy Wydział Zdrowia Nadzoru 17 318 522 21 235 742 21 214 813,22 Właścicielskiego i Przekształceń 24 314 28 446 5 631 99,9 19,8% Własnościowych zadania gminy udziały w spółkach Wydział Edukacji 1 5 22 814 24 792 56 1 532 26 914 27 74 31 1 531 99,9 4 1, 22 282 955,36 8,33% zadania gminy zadania powiatu Wydział Gospodarki Mieniem 12 658 6 12 133 456 4 15 12 517 297 15 222 734 8 154 6 11 428 71,73 1 854 883,63 7 787 898,74 95,5% zadania gminy Wydział Kształtowania Środowiska 4 15 4 72 45 8 154 6 5 325 334 7 787 898,74 3 371 389,13 63,31% zadania gminy zadania powiatu 3 62 45 47 4 855 334 47 3 371 389,13, Wydział Informatyki 21 621 923 9 291 367 8 268 578,65 88,99% zadania gminy Wydział Zarządzania Kryzysowego 21 621 923 3 67 9 291 367 5 32 865 8 268 578,65 2 64 252,98 41,2% zadania gminy zadania powiatu 3 67 4 499 235 533 63 1 53 72,99 533 549,99 Wydział Geodezji 6 673 14 1 391 928 1 69 948,4 16,27% zadania gminy Wydział Promocji 6 673 14 67 65 1 391 928 67 65 1 69 948,4 36 9, 54,55% zadania gminy Wydział Budżetu Miasta 67 65 1 5 67 65 1 46 212 36 9,,% zadania gminy 1 5 1 46 212, Wydział Polityki Społecznej 75 733 577 719 46, 98,2% zadania gminy zadania powiatu 247 5 52 5 247 5 486 77 241 926,39 477 119,61 Strona 5
OGÓŁEM ZADANIA GMINY Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy OGÓŁEM ZADANIA GMINY, POWIATU, UDZIAŁY W SPÓŁKACH OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH Transport i łączność zadania gminy 837 211 97 488 26 116 37 61 927,2 361 74 33 287 482 283 229 35 311,76 452 693 64 173 89 833 137 16 615,26 22 814 26 914 4 1, 249 552 888 195 734 199 156 944 11,36 22 12 142 665 581 123 224 624,25 Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 12 959 423 45 53 92 43 6 934,12 Katowic przyznano II nagrodę oraz 3 równorzędne wyróżnienia. WIN zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Trwa realizacja zadania w zakresie przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap I. Zaawansowanie prac na koniec 212 r: Prace rozbiórkowe 95%, Budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego 93%, Budowa i przebudowa trakcji tramwajowej 98 %, Budowa torowiska tramwajowego 97%, Budowa obiektu mostowego 98%,Wykonanie nawierzchni 74% Dopuszczono do ruchu: linię tramwajową na relacji Brynów Zawodzie (trasa od ul. Św. Jana skręt z Rynku w ul. Warszawską Zawodzie) linię tramwajową na relacji Zawodzie Brynów (trasa od ul. Warszawskiej skręt z ul. Warszawskiej w kierunku Brynowa ul. Św. Jana) linię tramwajową na relacji Wschód Zachód (ul. 3-go Maja (połączenie 2 kontraktów) ul. Warszawska) linię tramwajową na relacji Północ Południe (Zielone torowisko przez most na rzece Rawie w kierunku ul. Św. Jana (i z powrotem) wraz ze wszystkimi skrętami na węźle rozjazdów) Zakończono roboty bitumiczne na płycie Rynku przygotowano do utrzymania zimowego. Termin zakończenia -18.1.213. Opracowano Projekt II etapu przebudowy układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II'. Termin wykonania robót: 1.8.214 r. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej Przygotowano i ogłoszono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie koncepcji udostępnionej przez Zamawiającego wraz z nadzorem autorskim nad realizacją zadania. Trwa procedura przetargowa. Trwa realizacja umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu termin 27.2.213 r. Wykonano bieżącą konserwację figury Świętego Jana. Opracowano program funkcjonalno użytkowy dla wykonania Projektu drogi pomiędzy ulicami Piotra Skargi i Mickiewicza przy budynku DH ŚLĄZAK w Katowicach. Zadanie zakończone i odebrane: - zadanie nr 1-3 Przebudowa ul. Słowackiego; - zadanie nr 7-9 Przebudowa węzła wschodniego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworcowej, Św. Jana; - zadanie C- Przebudowa ul. Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym). Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów, ze względu na dodatkowe uwagi, wstrzymano wysyłkę zaproszeń do składania ofert ostatecznych. Aktualnie doradca przygotowuje poprawione zaproszenie. Kwota 3 742 369 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. Jednostka pomocnicza Dysponent środków Strona 6
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Jednostka Dysponent Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy pomocnicza środków Dostosowanie oznakowania trasy rowerowej łączącej Ścieżki rowerowe 6 16 Ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych do Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze, wymogów promocji projektów dofinansowanych ze środków środków unijnych. ogólnomiejskie WIN UE w ramach RPO WSL. Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłoniową (etap I) Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Przedłużenie ul. Szybowcowej Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 48 54 48 54 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Uregulowano stan prawny terenu. Podmioty władające działką okazały się 388,82 realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte nieuprawnione do otrzymania odszkodowania. pod drogę. Dąb WIN W trakcie wykonania umowa z Inżynierem Kontraktu na wykonanie uzupełniających czynności związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji - termin umowny 23.12.213 r. Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki dla pieszych nad ul. Olimpijską oraz budowę parkingu wielokondygnacyjnego w rejonie ul. Olimpijskiej. W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawców n/w robót: - kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, aktualnie realizowany budynek Międzynarodowego Centrum Realizacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego wykonania: 31.1.213 r. 67 689 634 68 755 66 Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry - prac polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu parkingu naziemnego, Bogucice + 63 713 184,41 Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego w Koszutka WIN niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i Katowicach. Termin wykonania: 25.8.213 r. naziemnej oraz miejscami parkingowymi. Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i 1 fazy etapu II zadania - Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową: 2.7.213 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na przebudowę sieci wodociągowej magistralnej GPW DN 8, wraz z uzupełniającymi pracami towarzyszącymi. Umowę zrealizowano. Zakończono budowę kolektora deszczowego od MCK do rzeki Rawy wzdłuż Al. Roździeńskiego. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Kwota 12 531 16 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. 922 922 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. zakresu przewidzianego do realizacji w 212r. Decyzją z dn. 11.1.213 r. os. Paderewskiego - 1 712,6 Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na wojewoda śląski utrzymał w mocy decyzję ZRID. Zabezpieczono środki na Muchowiec odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania realizacje zadania w budżecie na 213 rok. z ul. Lotnisko. WIN Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania 1 35 1 35 planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego zakresu przewidzianego do realizacji w 212 r. Po ich uprawomocnieniu zlecone Piotrowice -, ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z zostanie wykonanie operatów szacunkowych. Ochojec WIN oświetleniem i odwodnieniem. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę projektu. Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi opracowano. wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem 2 2 33 825, Termin opracowania projektu (21.12.212 r.) uniemożliwił przeprowadzenie Załęże WIN oraz miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w postępowania na wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót w 212 r. Katowicach Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Termin uprawomocnienia decyzji ZRID (październik 212 r.) uniemożliwił planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu zlecenie wykonania operatów szacunkowych w 212 r. Operaty szacunkowe Szopienice - 68 75 68 75, drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z zostaną zlecone po zakończeniu procedury przetargowej na wybór rzeczoznawcy WIN Burowiec ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac na rok 213 przeprowadzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Powstańców Śląskich). Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz Realizacja połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul.1 niezbędnymi przekładkami uzbrojenia podziemnego. 1 1 1 325 1 273 22,13 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz niezbędnymi Zawodzie WIN przekładkami uzbrojenia podziemnego. 7 633 653 7 633 653 Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 3 733 9,96 Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zakres WIN: Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do Rynku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na wykonanie i montaż piłkochwytów dla Ośrodka Sportowego Słowian przy ulicy 1-go Maja w Katowicach. Umowę zrealizowano. W wyniku przeprowadzonego przetargu pn.: Modernizacja ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Termin wykonania: 3.11.213 r. W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu robót Wydziału Inwestycji do harmonogramu robót Tramwajów Śląskich S.A. brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w 212 r. Kwota 3 437 971 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. ogólnomiejskie WIN Strona 7
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Realizacja drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską z robót, z którym podpisano umowę z terminem wykonania 3.6.213 r. Zadanie Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej odwodnieniem i oświetleniem wraz z rondem w ciągu ul. 2 6 1 6 1 575 231,19 w trakcie realizacji. Kostuchna WIN z ul. Pijarską Armii Krajowej na podstawie dokumentacji dostarczonej Kwota 1 134 445 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z przez inwestora zewnętrznego. upływem roku budżetowego 212. Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Budowa połączenia drogowego ul. Karasiowej 13 drogowego ul. Karasiowej z ul. Kaskady wraz z Zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej Zarzecze WIN z ul. Kaskady odwodnieniem i oświetleniem. Realizacja drogi w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki z Brynów - część Budowa układu drogowego w rejonie ul. 3 3, odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji Inwestor zewnętrzny nie dostarczył dokumentacji projektowej. wschodnia - oś. WIN Ceglanej i ul. Kościuszki dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Zgrzebnioka Przebudowa dróg gminnych - ul. Piotra Skargi 15 7 66 481,5 od al. Korfantego do ul. Sokolskiej (dokumentacja) dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Wozaków 8 7 67 896, jezdnia + chodnik (cała) dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Rataja Jednostka pomocnicza Załęska Hałda - Brynów jezdnia 521 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Słupska jezdnia + chodnik + parking od ul. Świdnickiej do ul. 6 417 416 223,22 chodnik 181 m2 Zielonogórskiej miejsca postojowe 229 m2 Ligota - Panewniki jezdnia 237 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Karliczka 1 1 88 227,72 jezdnia + chodnik + parking (cała) chodnik, wjazdy 234 m2 Giszowiec parkingi 529 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Opalińskiego jezdnia + chodnik + parking + oświetl. od ul. Kłodnickiej do chodnik 34 m2 35 15 125 67,91 końca parkingi, wjazdy 143 m2 Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Norblina 5 9 897 231,77 jezdnia + chodnik - od ul. Trojoka do ul. Storczyków jezdnia 443 m2 chodnik, wjazdy 1188 m2 Podlesie Przebudowa dróg gminnych - ul. Mleczna 45 516 514 716,4 jezdnia + chodnik, od ul. Zaopusta do końca jezdnia 2681 m2 wjazdy 637 m2 Podlesie Przebudowa dróg gminnych - ul. Daszyńskiego 2 986 jezdnia 3889 m2 jezdnia + chodnik + parking + oświetl. od ul. Józefowskiej do Wełnowiec - 967 929,51 chodnik 1292 m2 końca Józefowiec parkingi, wjazdy 748 m2 jezdnia + chodnik + parking + ścieżka od ul. Bardowskiego 1 2 9 848 8,89 do ul. Witosa jezdnia 2312 m2 chodnik, wjazdy 897 m2 parkingi 856 m2 ścieżka rowerowa - 685 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Morwowa 45 462 459 873,72 jezdnia + chodnik + parking od ul. Topolowej do Wiązowej jezdnia 378 m2 Bogucice + chodnik 896 m2 Koszutka parkingi, wjazdy 216 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Kamieńska 2 171 17 539,79 chodnik, od ul. Sandacza do ul. Szarotek chodnik, wjazdy 136 m2 Zarzecze jezdnia 15 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Mruczka 6 6 585 61,2 jezdnia + chodnik + parking od pl. Kasprowicza do końca jezdnia 256 m2 chodnik, wjazdy 1362 m2 Murcki parkingi 593 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Pstrągowa 3 3 295 643,9 chodnik, od ul. Kościuszki do ul. Sandacza chodnik, wjazdy 1439 m2 Zarzecze jezdnia 627 m2 Modernizacja obiektów drogowych 35 293 29,61 chodnik, wjazdy 194 m2 ogólnomiejskie jezdnia 374 m2 Przegląd obiektów mostowych 6 5 6 499,32 5-letni przegląd 4 obiektów mostowych ogólnomiejskie Oznakowanie grubowarstwowe 44 17 44 17, wykonano 88 m2 oznakowania grubowarstwowego ogólnomiejskie Budowa układu komunikacyjnego w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy układu komunikacyjnego w Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, 3 4 3 4 3 193 842,56 oraz budową ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ul. rejonie ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny wraz z odwodnieniem i Piotrowickiej i Hadyny w Katowicach Piotrowickiej z ul. Hadyny na podstawie dokumentacji oświetleniem. Ligota - Panewniki WIN opracowanej przez inwestora zewnętrznego. W trakcie przygotowania wytyczne do postępowania przetargowego na wybór Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka wykonawcy projektu. Brak postępowania przetargowego uniemożliwił os. Paderewskiego - 1, Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. Francuską wykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie na 212 r. Zabezpieczono Muchowiec WIN środki na realizację zadania w budżecie na 213 rok. os. Witosa Dysponent środków Strona 8
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy zadania powiatu 32 936 888 36 954 618 33 719 477,11 W trakcie wykonania roboty w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Termin wykonania zgodnie z zawartą umową: Rozpoczęcie realizacji lewobrzeżnego odcinka drogi wraz ze 3.5.213 r. Bulwary Rawy 3 854 2 84 ścieżką rowerową, chodnikiem dla pieszych, miejscami W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę 2 477 316,26 parkingowymi, odwodnieniem, oświetleniem i małą WIN architekturą od ul. Bankowej w stronę ul. Dudy Gracza. Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z 3 1 4 931, realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę. 211 888 211 888 Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji obwodnicy Chorzowa 153 42,59 w granicach administracyjnych miasta Katowice. Liderem projektu jest miasto Chorzów, zgodnie z porozumieniem nr P/23/26 z dn. 13.4.26r. 15 64 63 652,5 od ul. Szarych Szeregów do ul. Jankego; dokumentacja Strona 9 przebudowy i zabezpieczenia sieci kablowych elektroenergetycznych SN i nn oraz teletechnicznych wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Umowę zrealizowano. Kwota 723 517 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. Wypłacono jedno odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W wyniku przedłużających się postępowań administracyjnych Biuro Skarbu Państwa nie wydało w 212r. decyzji odszkodowawczych. Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez Miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Dokonano refundacji poniesionych przez Miasto Chorzów nakładów na dokumentację techniczną w latach 26-212. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 r. Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W toku postępowania obsługę komunikacyjną terenów po południowej 1 375 1 375 19 584,5 realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte administracyjnego wyjaśniono, iż zostaną wydane decyzje umarzające dla działek stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" pod drogę. stanowiących własność Skarbu Państwa (nieruchomość podlega komunalizacji). -"Gałeczki" Załęże WIN Teren wykorzystano jako zaplecze budowy dla robót wykonywanych w ramach Budowa zintegrowanego węzła autobusowego Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego zadania Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka. Zadanie przy ul. Sądowej wraz z modernizacją 5 5, węzła autobusowego przy ul. Sądowej przez inwestora wstrzymane do czasu zakończenia przebudowy układu drogowego. Zabezpieczono przyległego układu drogowego - etap I prywatnego środki na realizacje zadania w budżecie na 213 r. WIN Przyjęto niekompletną dokumentację projektową oraz odstąpiono od umowy z Wykonawcą projektu. Centrum Przesiadkowe w Katowicach Zawodziu 164 36 161 56, Przeprowadzono procedurę w trybie zapytania o cenę celem wyłonienia nowego Zawodzie WIN Wykonawcy na uzupełnienie istniejących braków. Wybrano wykonawcę prac projektowych. Umowę zrealizowano. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła Dostarczono niekompletną dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia w autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z sprawie spełnienia wymogów określonych przez Zamawiającego, co do os. Paderewskiego - ul. Armii Krajowej. Etap I Rozbudowa węzła 2 346 84 2 346 84, prawidłowości projektu. Muchowiec + WIN Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową Kwota 2 346 84 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z Giszowiec DK 86 do węzła z autostradą A-4. upływem roku budżetowego 212 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4.8 PZP wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności. Umowę Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica zrealizowano. do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach- 2 2, Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Zawodzie WIN Zawodziu Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport RPO WŚL na lata 27-213. W wyniku przeprowadzonej oceny merytoryczno - technicznej wniosku, Projekt w tym fundusze UE: 17 17, umieszczono na liście rezerwowej wśród oczekujących na dofinansowanie. Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska 85 696 695 67,71 przejście podziemne przy ul. Piotra Skargi przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie ul. P. Skargi Przebudowa dróg powiatowych - Maroko 1 7 1 575 1 574 629,9 przebudowa deptaka jezdnia 22 m2 chodnik 5554 m2 os. Tysiąclecia + budowa oświetlenia Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tysiąclecia 9 7 699 276,65 od ul. Tysiąclecia do nr 88; jezdnia + chodnik + parking jezdnia 196 m2 chodnik, wjazdy 1365 m2 os. Tysiąclecia parkingi 167 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. W. Pola 9 778 1 778 24,86 od ul. 9 z Wujka do ul. Załęskiej; jezdnia + chodnik jezdnia 238 m2 Załęska Hałda - chodnik, wjazdy 28 m2 Brynów parkingi 457 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Radockiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej od wiaduktu PKP do gr miasta; jezdnia + chodnik + parking 6 4 15 4 129 79,48 + oświetlenie + ścieżka od ul. Bażantów do ul. Spokojnej; jezdnia + chodnik + 2 2 8 2 797 14,8 oświetlenie jezdnia 8969 m2 chodnik, wjazdy 5433 m2 + budowa kanalizacji deszczowej jezdnia 58 m2 chodnik, ścieżka rowerowa 4968 m2 miejsca post., wjazdy 2373 m2 zatoki autobusowe 22 m2 dokumentacja Jednostka pomocnicza Dąb os. Tysiąclecia Podlesie Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec + Kostuchna Dysponent środków WIN WIN
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bukszpanowa Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej, ul. Trojoka, ul. Sołtysia Jednostka pomocnicza 25 112 111 568,6 sygnalizacja na przejściu dla pieszych budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Podlesie Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bagienna 8 54 492 98,21 wiadukt nad ul. 1-Maja przebudowa wiaduktu drogowego nad ul.1-go Maja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Drozdów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Stabika 5 457 456 69,18 od ul. Szarych Szeregów do ul. Bukszpanowej; chodnik Przebudowa dróg powiatowych - ul. Franciszkańska Kostuchna Kostuchna Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - Obwodnica 5 46 36, od ul. Bałtyckiej do Śląskiej Akademii Medycznej dokumentacja Ligota - Panewniki 4 22 215 846,43 sygnalizacja na skrzyżowaniu budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kostuchna przebudowa kładki dla pieszych przebudowa mostu Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Chorzowska 25 21 28 825,89 przejście podziemne przy Żyrafie przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Żyrafy os. Tysiąclecia Przebudowa dróg powiatowych - ul. Graniczna Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE 7 7 697 554,61 dostosowanie 5 sygnalizacji świetlnych do wymogów UE ogólnomiejskie Modernizacja elementów w tunelu 5 5 498 334,5 podłączenie kamer monitoringu ogólnomiejskie Wymiana barier energochłonnych Modernizacja oświetlenia ulicznego ogólnomiejskie ogólnomiejskie Przegląd obiektów mostowych 7 63 5 56 845,68 5-letni przegląd 35 obiektów mostowych ogólnomiejskie Oznakowanie grubowarstwowe 2 155 83 155 327,39 wyk. 2842 m2 oznakowania grubowarstwowego ogólnomiejskie Modernizacja obiektów drogowych chodnik 1448 m2 od ul. Wilczewskiego do ul. Stabika; chodnik + oświetlenie + 5 5 496 631,65 parkingi., wjazdy 44 m2 odwodnienie + budowa oświetlenia od ul. Kościuszki do ul. Zgrzebnioka; jezdnia + chodnik + 2 5 2 82 2 772 713,7 parking od ul. Panewnickiej do ul. Piotrowickiej; jezdnia + chodnik + 826 826 825 33,71 parking jezdnia 3639 m2 chodnik, ścieżka rowerowa 374 m2 miejsca post., wjazdy 445 m2 chodnik, wjazdy 2931 m2 parkingi 175 m2 jezdnia 2913 m2 chodnik 1542 m2 miejsca post., wjazdy 886 m2 zatoki autobusowe. 81 m2 chodnik, wjazdy - 75m2 przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Szopienice - Burowiec Brynów - część wschodnia - oś. Zgrzebnioka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa 5 489 488 939,62 od ul. Grodowej do garaży; jezdnia + chodnik + parking jezdnia 1328 m2 Janów - chodnik, wjazdy 1192 m2 Nikiszowiec parkingi 1266 m2 jezdnia 334 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Żelazna 1 5 1 5 1 34 678,77 od ul. Gliwickiej do ul. Chorzowskiej; jezdnia + chodnik chodnik,wjazdy 1967 m2 Załęże parkingi 999 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca odstąpiono od realizacji zadania 25 kładka do ul. Janasa Załęże Przebudowa dróg powiatowych - ul. odstąpiono od realizacji zadania os. Paderewskiego - 25 kładka Paderewskiego Muchowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Le Ronda odstąpiono od realizacji zadania 25 kładka do ul. Grzegorzka Dąbrówka Mała Przebudowa dróg powiatowych - skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów i ul. Boya Żeleńskiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Ślepiotką) Przebudowa dróg powiatowych - ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Kłodnicą) 2 188 173 938,18 ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Ślepiotką) 4 223 24 211,56 ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Kłodnicą) jezdnia 1873 m2 od ul. Krasińskiego do ul. Warszawskiej; jezdnia + chodnik + 7 724 1 724 98,96 chodnik 1155 m2 parking + sygn. świetlna miejsca post., wjazdy 311 m2 2 2 194 259,7 wymiana 15 mb barier 2 4 2 764 2 676 682,37 15 149 6,95 wymiana wyeksploatowanych sieci, montaż 6 szt. zegarów astronom. os. Paderewskiego - Muchowiec ogólnomiejskie jezdnia 4926 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. 1 221 1 214 332,26 chodnik, wjazdy 149 m2 Podlesie Niezapominajek + budowa kanalizacji deszczowej jezdnia 315 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sandacza 5 488 153,68 Zarzecze chodnik, wjazdy 79 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Witosa podbudowa 182 m2 2 199 937,7 os. Witosa zatoka autobusowa krawężnik 1 m2 Przebudowa dróg powiatowych - DK 86 1 744 1 739 611,88 jezdnia 24575 m2 ogólnomiejskie Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu - ul. Graniczna-1 Maja-Warszawska 7 68 769,42 Zawodzie Dysponent środków Strona 1