Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/429/13 z dnia 6 września 2013 r. Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 64 246 433,37 20 968 978,40 19 882 109,70 11 527 620,93 0,00 42 925 738,37 1.a - wydatki bieżące 20 108 498,01 8 236 342,75 5 148 986,03 4 664 200,00 0,00 17 477 051,38 1.b - wydatki majątkowe 44 137 935,36 12 732 635,65 14 733 123,67 6 863 420,93 0,00 25 448 686,99 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 40 131 004,35 14 121 507,43 11 002 096,67 4 927 620,93 0,00 22 718 835,87 1.1.1 - wydatki bieżące 7 071 732,18 4 968 081,35 67 030,00 64 200,00 0,00 5 099 311,35 1.1.1.1 "e-administracja w powiecie rybnickim" - Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta Urzad Gminy i Miasta 2011 2013 552 867,29 497 058,50 0,00 0,00 0,00 497 058,50 1.1.1.2 "Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach" - Uzupełnienie infrastruktury widowiskowo-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w Gminie Urzad Gminy i Miasta 2010 2013 10 000,00 7 401,01 0,00 0,00 0,00 7 401,01 1.1.1.3 1.1.1.4 Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa ślaskiego - Wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowany rozwój oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym Dziedzictwo kulturowe - Comenius - Zachęcenie uczniów do poznawania kultury i tradycji państw uczestniczących w projekcie, rozwijanie umiejętności językowych, poszerzenie umiejętności zastosowania nowych technologii Urzad Gminy i Miasta 2013 2015 ZS 4 2012 2014 32 750,00 0,00 1 250,00 31 500,00 0,00 32 750,00 80 538,00 69 359,24 100,00 0,00 0,00 69 459,24
1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 Projekt "Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych" - Promocja terenów inwestycyjnych z gminy i miasta Czerwionka- Leszczyny. Kampania realizowana będzie w kraju i za granicą Projekt "OPS i Twoja aktywność ku integracji" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej Projekt "Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce- Leszczynach" - Poprawa jakości istniejących obiektów sportowych (krytej pływalni i kąpieliska) w Czerwionce-Leszczynach Urzad Gminy i Miasta 2011 2013 OPS 2008 2013 Urzad Gminy i Miasta 2009 2013 Strona 2 473 393,20 298 482,47 0,00 0,00 0,00 298 482,47 2 070 877,69 386 150,13 0,00 0,00 0,00 386 150,13 3 743 296,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 3 700 000,00 Wspólnie znaczy lepiej! System pracy 1.1.1.8 organizacji pozarządowych i administracji w Urzad Gminy i Miasta 2013 2015 108 010,00 9 630,00 65 680,00 32 700,00 0,00 108 010,00 Czerwionce-Leszczynach - Wdrożenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Czerwionce- Leszczynach 1.1.2 - wydatki majątkowe 33 059 272,17 9 153 426,08 10 935 066,67 4 863 420,93 0,00 17 619 524,52 1.1.2.1 "e-administracja w powiecie rybnickim" - Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta Urzad Gminy i Miasta 2011 2013 721 798,11 645 774,27 0,00 0,00 0,00 645 774,27 1.1.2.2 "Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach" - Uzupełnienie infrastruktury widowiskowo-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w Gminie Urzad Gminy i Miasta 2010 2013 15 354 473,14 7 351 198,49 0,00 0,00 0,00 18 809,33 Projekt "Rewitalizacja zabytkowego osiedla 1.1.2.3 patronackiego kopalni Debieńsko w ZDiSK 2010 2015 16 983 000,92 1 156 453,32 10 935 066,67 4 863 420,93 0,00 16 954 940,92 Czerwionce - Leszczynach" - Celem projekt jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 publiczno-prywatnego, - wydatki bieżące z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 24 115 429,02 6 847 470,97 8 880 013,03 6 600 000,00 0,00 20 206 902,50
Strona 3 1.3.1 - wydatki bieżące 13 036 765,83 3 268 261,40 5 081 956,03 4 600 000,00 0,00 12 377 740,03 1.3.1.1 "e-administracja w powiecie rybnickim" - Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta Urzad Gminy i Miasta 2007 2013 178 783,00 178 783,00 0,00 0,00 0,00 178 783,00 1.3.1.2 1.3.1.3 Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2020 oraz sporzadzenie Prognozy Oddziaływania naśrodowisko dla ww. strategii - Opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyw dłuższym okresie czasu Przebudowa ul. Jesionka i ul. Zabrzańskiej w Dębieńsku w ramach Narodowego Planu Odbudowy Dróg Lokalnych - Poprawa stanu dróg lokalnych Urzad Gminy i Miasta 2012 2013 Zadanie "Dożywianie dzieci prowadzone w 1.3.1.4 Gimnazjum Nr 2" - Zapewnienie dzieciom G 2 2012 2013 9 975,00 5 985,00 0,00 0,00 0,00 5 985,00 posiłków w szkole 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 Zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka- Leszczyny" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Zadanie "Opracowanie opinii na podstawie badań terenowych" - Wydanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic: Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko" - Poprawa zagospodarowania terenu części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze położonym w rejonie ulic: Furgoła, Jesionka oraz autostrady A1 dzielnicy Dębieńsko" - Poprawa zagospodarowania terenu Urzad Gminy i Miasta 2013 2015 Urzad Gminy i Miasta 2012 2013 Urzad Gminy i Miasta 2012 2013 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 11 500 000,00 2 300 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00 0,00 11 500 000,00 28 167,00 28 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 790,00 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 464,00 37 039,20 86 424,80 0,00 0,00 123 464,00
Strona 4 1.3.1.9 obszaru położonego w Bełku (lotnisko)" - Poprawa zagospodarowania terenu ZDiSK 2013 2014 114 541,03 34 362,30 80 178,73 0,00 0,00 114 541,03 1.3.1.10 obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1" - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Urzad Gminy i Miasta 2012 2013 12 054,00 4 821,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.11 1.3.1.12 1.3.1.13 obszaru położonego w Palowicach" - Poprawa zagospodarowania terenu obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A!" - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice" - Poprawa zagospodarowania terenu Urzad Gminy i Miasta 2012 2014 34 317,00 10 295,10 24 021,90 0,00 0,00 34 317,00 39 360,00 23 616,00 3 936,00 0,00 0,00 0,00 17 712,80 10 627,20 7 084,80 0,00 0,00 17 712,00 1.3.1.14 obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice" - Poprawa zagospodarowania terenu Urzad Gminy i Miasta 2012 2013 12 054,00 2 410,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 1.3.1.16 Zadanie "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" - Realizacja inwestycji celu publicznego Zadanie "Ubezpieczenie majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej Urzad Gminy i Miasta 2012 2014 17 466,00 12 226,20 5 239,80 0,00 0,00 0,00 458 082,00 233 012,00 225 070,00 0,00 0,00 1 938,00 1.3.1.17 Zadanie "Wykonanie ekspertyz dotyczących budowy mieszkań komunalnych" - Uzyskanie danych o kosztach realizacji budowy mieszkań komunalnych w ramach partnerstwa publiczno prawnego Urzad Gminy i Miasta 2012 2013 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 Strona 5
1.3.2 - wydatki majątkowe 11 078 663,19 3 579 209,57 3 798 057,00 2 000 000,00 0,00 7 829 162,47 1.3.2.1 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i przyłączami dla zespołu budynków komunalnych przy ul. Rybnickiej 42, 44 46, 48,50 w Czerwionce- Leszczynach" - Poprawa gospodarki wodnościekowej wraz z likwidacją nieszczelnych szamb, przygotowanie uzbrojenia do planowanych nowych budynków w tym zakresie Urzad Gminy i Miasta 2009 2013 1 300 796,00 255 470,00 0,00 0,00 0,00 255 470,00 1.3.2.2 "E-administracja w powiecie rybnickim" - udział własny gminy - Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta Urzad Gminy i Miasta 2007 2013 125 115,77 121 539,03 0,00 0,00 0,00 121 539,03 Budowa boiska sportowego w Bełku - 1.3.2.3 Uzupełnienie infrastruktury sportowej w 310 000,00 30 000,00 280 000,00 0,00 0,00 310 000,00 sołectwie Bełk 1.3.2.4 Budowa kotłowni gazowej przy OSP Dębieńsko Stare ul. Kołłątaja - Zmniejszenie kosztów ogrzewania, ochrona środowiska - przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza 84 500,00 16 500,00 68 000,00 0,00 0,00 84 500,00 Budowa przedszkola w Bełku - Zapewnienie 1.3.2.5 właściwych warunków dla prowadzenia Urzad Gminy i Miasta 2008 2015 5 077 382,00 300 000,00 2 700 000,00 2 000 000,00 0,00 5 000 000,00 zajęć pozaszkolnych 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 Dotacja na realizację zadania "Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanowicach ul. Zwycięstwa 45" - Zapewnienie warunków dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka zdrowia Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa i remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 1 wraz z rozbudową o łącznik - Dostosowanie budynku do wymaganych warunków technicznych w celu zapewnienia właściwych warunków prowadzenia zajęć szkolnych Urzad Gminy i Miasta 2012 2013 ZDiSK 2013 2014 ZDiSK 2013 2014 Urzad Gminy i Miasta 2011 2013 489 436,42 189 436,42 0,00 0,00 0,00 189 436,42 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 2 284 526,00 2 009 414,12 0,00 0,00 0,00 461 310,02
Strona 6 1.3.2.10 Remont kotłowni węglowej z dobudową kominowego przewodu dymowego w Zespole Szkół Nr 4 w Czerwionce- Leszczynach - Wymiana nieefektywnego kotła grzewczego i instalacja nowego energooszczędnego wpływającego na poprawę jakości powietrza poprzez redukcję spalin i zużycie wydajniejszego opału ZS 4 2013 2014 393 000,00 50 000,00 343 000,00 0,00 0,00 393 000,00 1.3.2.11 Udział Gminy w realizacji projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi - Wdrożenie programu wsparcia obsługi i podniesienie bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie - e-bilety, system zarządzania taborem autobusów, system tablic informacyjnych Urzad Gminy i Miasta 2012 2014 140 157,00 33 100,00 107 057,00 0,00 0,00 140 157,00 1.3.2.12 1.3.2.13 Udzielenie dotacji celowej na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów - Uzupełnienie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Udzielenie dotacji celowej na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice - Uzupełnienie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 70 000,00 1.3.2.14 Zadanie "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" ZDiSK 2012 2013 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 1.3.2.15 Zadanie "Oszacowanie dostawy sprzętu komputerowego i prac budowlanych" dla projektu 'e-administracja w powiecie rybnickim" - Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta Urzad Gminy i Miasta 2007 2013 8 750,00 8 750,00 0,00 0,00 0,00 8 750,00
1.3.2.16 Zadanie "Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach" - aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego - Celem projekt jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych Strona 7 ZDiSK 2010 2015 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
1
2
3
4 5
6
7