Sprawozdanie z działalności PUP Kluczbork w 2014 roku oraz prognozy na 2015 rok
ROK 2014 : Centrum Aktywizacji Zawodowej aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy : Ilość osób bezrobotnych : - stan na 31.12.2013 3.178 - stan na 31.12.2014 2.626 Środki finansowe na aktywizację zawodową bezrobotnych : - W 2014 roku PUP Kluczbork przeznaczył ze środków Funduszu Pracy 6.153.800 zł. na aktywizację osób bezrobotnych, w tym 1.182.400 zł. w ramach algorytmu, pozostałe środki zostały pozyskane z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego DZIAŁANIE 6.1.3 - Postaw na siebie w ramach PO KL (2.923.100 zł.) oraz z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2.048.300 zł.) - Dodatkowe środki : PFRON 63.650 zł., a także PODDZIAŁANIE 7.2.1 - Bliżej do celu - 118.870, PODDZIAŁANIE 7.2.1 - Wzrost aktywności zawodowej w gminie Wołczyn i Byczyna - 333.506 zł., PODDZIAŁANIE 6.1.1 - Kreuję swoje życie 1.094.229 zł., KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy 38.800 zł., aktywizacja zawodowa repatriantów 22.000 zł. ŁĄCZNA KWOTA pozyskanych środków : 7.824.855 zł. 2
W 2014 roku z Funduszu Pracy wydano 6.153.800 zł., które zostały przeznaczone na następujące formy pomocy : - Szkolenia - Finansowanie studiów podyplomowych - Roboty publiczne - Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Staże - Refundacja kosztów przejazdu - Koszty badań lekarskich - Stypendium na dalszą naukę - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - Refundacja KRUS - Środki na podjęcie działalności gospodarczej (Spółdzielnie Socjalne) - Bon stażowy - Bon szkoleniowy 3
Podział środków wg realizowanych programów z rezerwy Marszałka i Ministra Pracy i Polityki Społecznej : PO KL działanie 6.1.3 2.923.100 Program lokalny Art. 49 osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 871.300 Program lokalny tereny zagrożone bezrobociem 141.200 Program lokalny aktywizacja osób do 30 roku życia 307.500 Program lokalny 25 minus 405.800 Program lokalny rozwój spółdzielni socjalnych 34.800 Program lokalny aktywizacja bezrobotnych od 30 do 50 roku życia 287.700 4
Pośrednictwo pracy 2014 : Ilość miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców 1 014 Liczba osób skierowanych na zgłoszone miejsca pracy 2 042 Liczba giełd pracy 19 (brało w nich udział 182 bezrobotnych) Liczba miejsc pracy w sieci EURES 2 625 (z 560 ofert) Aktywizacja bezrobotnych w 2014 : Oferty pracy stałej lub sezonowej 530 Roboty publiczne 76 Staże 818 Bony stażowe 25 Utworzone miejsca pracy z FP 23 Zwrot kosztów przejazdu - 2 Studia podyplomowe 2 Stypendium na dalszą naukę 1 Szkolenia 83 Dotacje dla bezrobotnych na otwarcie działalności gospodarczej 42 5
Poradnictwo zawodowe w 2014 : ROZMOWY WSTĘPNE Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI: 185 rozmów wstępnych z osobami bezrobotnymi, w tym ze 117 kobietami PORADY INDYWIDUALNE: 538 porad indywidualnych, liczba osób które skorzystały z porady indywidualnej: 465 osób, w tym 313 kobiet INDYWIDUALNE INFORMACJE ZAWODOWE: 493 udzielonych informacji zawodowych, w tym dla 282 kobiet GRUPOWE PORADY ZAWODOWE: 29 porad, w których uczestniczyło 138 osób, w tym 91 kobiet SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ: 9 spotkań, w których uczestniczyło 249 uczniów 6
Dodatki aktywizacyjne 2014 : Liczba wypłaconych dodatków 274 Ilość osób, którym przyznano dodatek 133 Odmówiono przyznania dodatku dla 4 osób Wypłacona kwota 75.235, 90 zł. Wybrane inne dane : - ilość wydanych zaświadczeń RP7 553 - ilość wydanych zaświadczeń do różnych instytucji 3.507 - ilość wydanych zaświadczeń o odbytym stażu 609 - ilość wydanych skierowań 2.042 - ilość wydanych decyzji 11.867 Zasiłki dla bezrobotnych w 2014 r. : - 3.917.970, 54 zł. Współpraca z CISPOL w Byczynie świadczenia integracyjne 2014 : Ilość osób przyjętych do Cispol 36 Ilość wypłaconych świadczeń 460 Wypłacona kwota 375 736, 24 zł Odwołania 2014 : Ilość odwołań - 61 Uchylono we własnym zakresie - 41 Wysłane do Wojewody 21 (utrzymane w mocy 8, uchylone do ponownego rozpatrzenia 10, uchybienie terminu przez bezrobotnego 1, uznane za nie odwołanie lecz pismo 1) 7
Projekt Bliżej do celu w 2014 r. : okres realizacji od 01.11.2011 do 31.05.2014 Budżet projektu: 1 280 016,00 zł W 2014 wydatkowano: 118 870,77 zł Projekt Kreuję swoje życie w 2014 r. : okres realizacji od 01.05.2013 do 31.12.2014 Budżet projektu: 1 392 957,21 zł W 2014 r. wydatkowano: 1 094 229,41 zł Projekt Wzrost aktywności mieszkańców w Gminie Wołczyn i Byczyna w 2014 r. : - wydatki w 2014-333 506,45 Aktywizacja zawodowa repatriantów : 1 podpisana umowa na 1 repatrianta w tym refundacja stanowiska pracy 22.000 zł. zwrot kosztów wynagrodzeń i ZUS 22.790 zł. - w 2015 r. Fundusz Pracy wydatki fakultatywne (357.900 zł.) : na funkcjonowanie urzędu m.in. koszty wysyłki, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty rozmów telefonicznych 8
Projekt Bliżej do celu w 2014 r. : okres realizacji od 01.11.2011 do 31.05.2014 Budżet projektu: 1 280 016,00 zł W 2014 wydatkowano: 118 870,77 zł Projekt Kreuję swoje życie w 2014 r. : okres realizacji od 01.05.2013 do 31.12.2014 Budżet projektu: 1 392 957,21 zł W 2014 r. wydatkowano: 1 094 229,41 zł Projekt Wzrost aktywności mieszkańców w Gminie Wołczyn i Byczyna w 2014 r. - wydatki w 2014-333 506,45 Aktywizacja zawodowa repatriantów : 1 podpisana umowa na 1 repatrianta w tym refundacja stanowiska pracy 22.000 zł. zwrot kosztów wynagrodzeń i ZUS 22.790 zł. - w 2015 r. Fundusz Pracy wydatki fakultatywne (357.900 zł.) : na funkcjonowanie urzędu m.in. koszty wysyłki, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty rozmów telefonicznych 9
BUDŻET : w 2014r. zrealizował następujące wydatki: 1. wydatki osobowe w wysokości 1.306.511,24 zł, w tym: - wynagrodzenia pracowników w wysokości 1.008.009,87 zł (zatrudnionych 28 osób 27,25 etatu) - nagrody jubileuszowe w wysokości 6.593,46 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 80.954,29 zł - umowy-zlecenia w wysokości 300,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 188.522,49 zł - składki na Fundusz Pracy w wysokości 22.131,13 zł 2. bieżące wydatki rzeczowe w wysokości 167.918,23 zł, w tym: - zakup energii (prąd, woda, gaz) - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. art. biurowe, art. chemiczne, prenumerata, benzyna) - zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe, monitoring, BHP, sprzątanie, utrzymanie zieleni) - zakup usług remontowych (m. in. remont dachu, wstawienie stłuczonej szyby w sekretariacie,wymiana drzwi wejściowych, roboty instalacyjno-sanitarne i co, konserwacja klimatyzacji, ppoż) 10
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości) - odpis na ZFŚS - usługi telekomunikacyjne - pozostałe wydatki (m. in. woda dla pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, podróże służbowe, wywóz śmieci, koszty zastępstwa procesowego) oraz dochody w wysokości 10.071,28 zł, w tym: - dochody z tytułu najmu - dochody z różnych wpływów (m. in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowanie, delegacje). W 2014r. zrealizowano również wydatki na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 2.023.607,91 zł dla 32 893 osób 11
ŚRODKI FINANSOWE W DYSPOZYCJI PUP KLUCZBORK W 2014 ROKU Aktywizacja osób bezrobotnych 7.824.855 zł. Dodatki aktywizacyjne 75.235, 90 zł. Zasiłki dla bezrobotnych 3.917.970, 54 zł. Świadczenia integracyjne 375.736, 24 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych 2.023.607, 91 zł. Wydatki fakultatywne 357.900 zł. Budżet wydatki osobowe 1.306.511, 24 zł. Budżet wydatki rzeczowe 167.918. 23 zł. Budżet dochody z wynajmu 10.071, 28 zł. ŁĄCZNIE 16 059 806, 34 zł. 12
ROK 2015 : Centrum Aktywizacji Zawodowej aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy : Ilość osób bezrobotnych : - stan na 31.03.2015 2.721 Środki finansowe na aktywizację zawodową bezrobotnych : - Fundusz Pracy (algorytm) 2.072.500 zł. - PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 1.540.700 zł. - RPO (Regionalny Program Operacyjny) 1.143.100 zł. - Program Lokalny "25 minus" 161.700 zł. - Program Lokalny "50 plus" 57.700 zł. - Program Lokalny "Aktywizacja bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy" 108.000 zł. - Program Aktywizacja Integracja 29.900 zł. - Krajowy Fundusz Szkoleniowe 269.800 zł. - PFRON 60.000 zł. - Aktywizacja zawodowa repatriantów 160.193 zł. ŁĄCZNA KWOTA pozyskanych środków : 5.603.593 zł. 13
Fundusz Pracy wydatki fakultatywne (304.800 zł.) : na funkcjonowanie urzędu m.in. koszty wysyłki, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty rozmów telefonicznych Wybrane inne dane : - ilość wydanych zaświadczeń RP7 177 - ilość wydanych zaświadczeń do różnych instytucji 1.368 - ilość wydanych zaświadczeń o odbytym stażu 189 - ilość wydanych skierowań 1.038 - ilość wydanych decyzji 4.103 - zbiegi ubezpieczeń ZUS U - 317 Zasiłki dla bezrobotnych w 2015 r. : - 1.171.466, 53 zł. 14
BUDŻET : W 2015r. plan finansowy wydatków i dochodów budżetowych w zakresie działania jednostki kształtuje się następująco: 1. wydatki osobowe w wysokości 1.226.718,00 zł, w tym: - wynagrodzenia pracowników w wysokości 929.739,00 zł (zatrudnionych 28 osób 27,25 etatu) - nagrody jubileuszowe w wysokości 19.126,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 78.859,00 zł - umowy-zlecenia w wysokości 2.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 173.386,00 zł - składki na Fundusz Pracy w wysokości 23.608,00 zł 2. bieżące wydatki rzeczowe w wysokości 166.902,00 zł, w tym: - zakup energii (prąd, woda, gaz) - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. art. biurowe, art. chemiczne, prenumerata, benzyna) - zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe, monitoring, BHP, sprzątanie, utrzymanie zieleni) 15
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacja klimatyzacji, ppoż) - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości) - odpis na ZFŚS - usługi telekomunikacyjne - pozostałe wydatki (m. in. woda dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, podróże służbowe, wywóz śmieci) oraz dochody w wysokości 10.759,00 zł, w tym: - dochody z tytułu najmu - dochody z różnych wpływów W 2015r. wydatki w planie finansowym jednostki na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wynoszą 1.978.000,00 zł oraz - aktywizację zawodową repatriantki w wynoszą 22.791,00 zł (koszty wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne) 16
ŚRODKI FINANSOWE W DYSPOZYCJI PUP KLUCZBORK W 2015 ROKU Aktywizacja osób bezrobotnych 5.603.593 zł. Dodatki aktywizacyjne 15.447 zł. (stan na 31.03.2015) Zasiłki dla bezrobotnych 1.171.466, 53 zł. (stan na 31.03.2015) Świadczenia integracyjne 88.419, 17 zł. (stan na 31.03.2015) Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych 1.978.000 zł. Wydatki fakultatywne 304.800 zł. Budżet wydatki osobowe 1.226.718 zł. Budżet wydatki rzeczowe 166.902 zł. Budżet dochody z wynajmu 10.759 zł. ŁĄCZNIE 10 566 104, 70 zł. 17
POWIATOWY URZĄD PRACY W KLUCZBORKU ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl opkl@praca.gov.pl tel. 77 447 13 88 [centrala], tel. 77 447 13 35 [sekretariat] 18