Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z planowanym rozszerzeniem funkcjonalności Tarnowskiej Karty Miejskiej na bilety jednorazowe, zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały określającej płatności za przejazdy z wykorzystaniem nośnika elektronicznego. Przedstawiony projekt uchwały przewiduje odpłatność za przejazdy opartą o system check-in check-out oraz odległościowy taryfikator. Cena przejazdu jest uzależniona od ilości przystanków, jaką pokonuje podróżny realizując podróż autobusem tarnowskiej komunikacji miejskiej. Projekt uchwały przewiduje pięć przedziałów odległościowych. Na przejazdy najkrótsze, do trzech przystanków, projekt taryfy przewiduje cenę biletu normalnego w wysokości 1,20 zł, ulgowego 1,00 zł. Pokonanie większej ilości przystanków podczas przejazdu wiąże się ze zwiększaną proporcjonalnie odpłatnością określoną w projekcie uchwały. System check-in check-out zakłada zarejestrowanie wejścia do pojazdu wraz z pobraniem należności za maksymalną ilość przystanków, przy wyrejestrowaniu wyjścia z pojazdu następuje stosowny zwrot należności, w zależności od faktycznie przejechanej ilości przystanków. Dodatkowym udogodnieniem dla podróżnych korzystającym z przesiadek jest tzw. promocyjny bilet przesiadkowy w cenie podobnej jak bilet na przejazdy najkrótsze do trzech przystanków i nie jest on już uzależniony od długości podróży po przesiadce. Cena promocyjna będzie naliczana wtedy, gdy zarejestrowanie wejścia do kolejnego autobusu odbędzie się nie później niż 15 minut po wyrejestrowaniu wyjścia z poprzedniego autobusu. Dla zapewnienia płynnego przejścia z systemu sprzedaży biletów jednorazowych opartego o bilety papierowe, projekt uchwały przewiduje utrzymanie funkcjonujących obecnie rodzajów biletów papierowych. Proponowany projekt uchwały wprowadza uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami tarnowskiej komunikacji miejskiej dla: 1) dzieci w wieku od 4 lat do 6 roku życia, 2) osób posiadających status osoby bezrobotnej, będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub Gmin, które posiadają zawarte porozumienie z Gminą Miasta Tarnowa w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, 3) osób, którym przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne, 4) wolontariuszy WOŚP w dniu finału. Projekt uchwały nie przewiduje zmian cen biletów okresowych w oparciu o założenie, że obecnie obowiązujące ceny zawierają wystarczające upusty cenowe powiększone dodatkowo dla mieszkańców miasta, posiadaczy karty miejskiej w wersji premium. Natomiast do listy
biletów okresowych wprowadzony zostaje dodatkowy rodzaj biletu 3-miesięcznego dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny. Informacja o zakładanych skutkach finansowych i społecznych związanych z wejściem w życie uchwały. Wejście w życie nowej uchwały ma w założeniach zachęcić do korzystania z komunikacji zbiorowej w oparciu o zachęty cenowe szczególnie przy podróżach na krótkich odległościach lub podróży z wykorzystaniem przesiadek. Odbiór społeczny proponowanych zmian będzie pozytywny, gdyż projekt uchwały zakłada wprowadzenie dodatkowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów jak również wprowadza możliwość skorzystania z tańszych przejazdów przy wykorzystaniu Tarnowskiej Karty Miejskiej oraz Karty Tarnowskiej Rodziny. Oszacowanie przewidywanych skutków finansowych podjęcia uchwały jest możliwe po przyjęciu pewnych założeń dotyczących ilości przejazdów oraz zachowań komunikacyjnych pasażerów (załącznik do uzasadnienia). Zakładając aktualną ilość przewożonych pasażerów oraz przyjmując pewne założenia dotyczące obecnej ilości realizowanych podróży, szacowane skutki finansowe przyjęcia uchwały przedstawiono poniżej. Szacowane zmniejszenie w zł. przychodu ze sprzedaży biletów wynikające z wprowadzenia dodatkowej ulgi dla bezrobotnych oraz dla opiekunów osób niepełnosprawnych Zmniejszenie przychodu w zł. z tytułu upustów stosowanych w Razem rok 2015 270 400 0 270 400 rok 2016 811 200 260 000 1 071 200 kolejne lata 811 200 560 000 1 371 200 Należy zauważyć, że przedstawione w powyższej tabeli szacowane zmniejszenie przychodów z tytułu upustów stosowanych w może być mniejsze od szacowanego w przypadku zwiększenia ilości przejazdów, co jest jednym z celów wdrożenia nowej taryfy. Na chwilę obecną nie podjęto prób szacowania ewentualnego zwiększenia ilości przewożonych pasażerów w związku ze zmianą taryfy przyjmując, że może to nastąpić dopiero po 2016 roku gdy społeczeństwo w pełni zaakceptuje nowy system i zapozna się z korzyściami wynikającymi z jego stosowania.
Załącznik do uzasadnienia Informacja o sposobie wyliczania szacowanych skutków finansowych związanych z wejściem w życie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Taryfa odległościowa bazująca na wykorzystaniu Tarnowskiej Karty Miejskiej. Elektroniczny system sprzedaży biletów przewiduje przedziały odległościowe, które można w pewnym stopniu odnieść do obecnie funkcjonujących biletów papierowych: bardzo krótkie przejazdy do 3 przystanków nie mają odniesienia do aktualnej taryfy, przejazdy od 4 do 8 przystanków można odnieść do biletów 15-minutowych, przejazdy od 9 do 16 przystanków można odnieść w części do biletów jednorazowych miejskich (przyjęto, że połowa osób korzystających z biletów jednorazowych korzysta z przejazdów na odległości 9 do 16 przystanków, druga połowa korzysta z przejazdów na odległości 17 do 25 przystanków), przejazdy od 17 do 25 przystanków można odnieść częściowo do biletów jednorazowych miejskich a częściowo do biletów 2 strefowych (przyjęto, że przejazdy na odległości 17 do 25 przystanków realizuje połowa osób korzystających z biletów jednorazowych oraz połowa osób korzystających z biletów 2-strefowych) przejazdy powyżej 25 przystanków można odnieść do biletów 2-strefowych (przyjęto, że takie przejazdy realizuje połowa osób korzystających z biletów 2-strefowych. Projekt taryfy przewiduje odrębne cenniki biletów elektronicznych dla posiadaczy kart premium i standard. Przy szacowaniu skutków finansowych przyjęto, że ilość przejazdów na podstawie kart premium i standard jest proporcjonalna do ilości wydanych kart poszczególnych rodzajów. Według staniu na dzień 28.05.2015 wydano w sumie 25102 sztuk kart, w tym 17971 kart premium (71.59% ogółu wydanych kart) oraz 7131 kart standard (28.41% ogółu wydanych kart). Zakładane zmniejszenie cen w poszczególnych przedziałach odległościowych wynikające z projektu nowej taryfy (przyjmując założenie, że wszyscy pasażerowie od razu będą korzystać z biletów elektronicznych zamiast papierowych) skutkowałoby zmniejszeniem wpływów rocznych o około 560 000 zł. Poczynione zostało założenie, że w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu tj. od 1 lutego 2016 roku (czyli przez 11 miesięcy) maksymalnie około 50% przejazdów jednorazowych będzie odbywać się z wykorzystaniem TKM. Przy takim założeniu skutek finansowy jakim jest szacowane zmniejszenie wpływów około 260 000 zł. W kolejnych latach w miarę zwiększania się ilości osób korzystających z biletów jednorazowych elektronicznych, szacowane roczne zmniejszenie wpływów może się zwiększyć do wstępnie wymienionych 560 000 zł. Szacowanie kwoty zmniejszenia przychodów ze sprzedaży biletów po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla osób posiadających status osoby bezrobotnej. Według stanu na koniec lutego 2015 roku, w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16028 osób bezrobotnych, z czego na terenie miasta Tarnowa 5724 osoby. Do szacowania skutków
finansowych wprowadzenia uprawnienia przyjęto 8000 osób bezrobotnych (miasto Tarnów oraz niewielką część powiatu tarnowskiego). Przyjęto do obliczeń, że z w/w 8000 osób jedynie 1/4 korzystała z przejazdów komunikacją miejską realizując 10 przejazdów miesięcznie (do obliczeń przyjęto, że taka osoba zakupiła dwa karnety 5-przejazdowe w cenie 13.00 zł. i wykorzystała je w ciągu jednego miesiąca). Przy tak przyjętych założeniach, miesięczna kwota zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży biletów będzie wynosić: 2000 osób x 2 szt. x 13.00 zł = 52 000 zł. W skali roku będzie to 12-krotność w/w kwoty a więc 624 000 zł. Szacowanie kwoty zmniejszenia przychodów ze sprzedaży biletów po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla osób posiadających mających przyznany przez Prezydenta Miasta Tarnowa specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne. Według informacji z MOPS w Tarnowie, łącznie w Tarnowie zarejestrowanych jest około 600 osób, którym będzie przysługiwać nowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Przyjęto do obliczeń, że z w/w 600 osób jedynie 50% korzystała z przejazdów komunikacją miejską realizując 5 przejazdów tygodniowo w związku ze sprawowaną opieką nad osobą niepełnosprawną (do obliczeń przyjęto, że taka osoba zakupiła karnet 5-przejazdowy w cenie 13.00 zł. i wykorzystała go w ciągu jednego tygodnia). Przy tak przyjętych założeniach, miesięczna kwota zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży biletów będzie wynosić: 300 osób x 13.00 zł x 4 tygodnie = 15 600 zł. W skali roku będzie to 12-krotność w/w kwoty a więc 187 200 zł. Podsumowanie przewidywanych skutków finansowych wprowadzenia nowej taryfy przewozowej od 1 września 2015 r. (nowe uprawnienia dla bezrobotnych i opiekunów) oraz taryfy elektronicznej od dnia 1 lutego 2016 roku. Szacowane skutki finansowe na rok 2015 Uprawnienie dla bezrobotnych: Uprawnienie dla opiekunów: RAZEM: 4 miesiące x 52 000 zł = 208 000 zł 4 miesiące x 15 600 zł = 62 400 zł 270 400 zł Pominięto dodatkowe uprawnienie dla dzieci w wieku do 6 lat jako mające niewielki wpływ finansowy. Szacowane skutki finansowe na rok 2016. Bilet elektroniczny w na TKM: 260 000 zł Uprawnienie dla bezrobotnych: 12 miesięcy x 52 000 zł = 624 000 zł Uprawnienie dla opiekunów: 12 miesięcy x 15 600 zł = 187 200 zł RAZEM: 1 071 200 zł Pominięto dodatkowe uprawnienie dla dzieci w wieku do 6 lat jako mające niewielki wpływ finansowy.
Karty Premium Szacowanie skutków finansowych wdrożenia taryfy odległościowej na TKM Rodzaj biletu Ilość sprzedanych sztuk biletów w 2014 roku Ilość przyjetych przejazdów dla posiadaczy karty premium (71,59% sprzedanych biletów) Obowiązująca cena biletu Odpowiednik ceny w Zmniejszenie ceny roczne przy 100% roczne przy 50% - normalne 578 672 414271 3,00 2,50 0,50 103567,8 51783,9 - ulg.lokalne 496 808 355665 2,00 1,60 0,40 71133 35566,5 - ulg. ustawowe 72 275 51742 1,50 1,25 0,25 6467,8 3233,9 - normalne 578 672 414271 3,00 2,80 0,20 41427,1 20713,55 - ulg.lokalne 496 808 355665 2,00 1,80 0,20 35566,5 17783,25 - ulg. ustawowe 72 275 51742 1,50 1,40 0,10 2587,1 1293,55 - norm. strefowe 91 842 65750 3,40 2,80 0,60 19725 9862,5 - ulg.lok.stref. 99 932 71541 2,20 1,80 0,40 14308,2 7154,1 - ulg.ustaw. stref. 10 486 7507 1,70 1,40 0,30 1126,1 563,05 - norm. strefowe 91 842 65750 3,40 3,20 0,20 6575 3287,5 - ulg.lok.stref. 99 932 71541 2,20 2,00 0,20 7154,1 3577,05 - ulg.ustaw. stref. 10 486 7507 1,70 1,60 0,10 375,4 187,7-15-min norm. 1 027 672 735710 2,20 2,00 0,20 147142 73571-15-min ulg lok. 779 302 557902 1,50 1,40 0,10 55790,2 27895,1-15-min ulg.ustaw. 103 287 73943 1,10 1,00 0,10 7394,3 3697,15 4 610 291 RAZEM: 520339,6 260169,8 przeliczono 50% ilości przyjętych przejazdów dla danego rodzaju biletu Karty Standard Rodzaj biletu Ilość sprzedanych sztuk biletów w 2014 roku Ilość przyjetych przejazdów dla posiadaczy karty standard (28,41% sprzedanych biletów) Obowiązująca cena biletu Odpowiednik ceny w Zmniejszenie ceny roczne przy 100% roczne przy 50% - normalne 578 672 164401 3,00 2,80 0,20 16440,1 8220,05 - ulg.lokalne 496 808 141143 2,00 1,80 0,20 14114,3 7057,15 - ulg. ustawowe 72 275 20533 1,50 1,40 0,10 1026,7 513,35 - normalne 578 672 164401 3,00 3,00 0,00 0 0 - ulg.lokalne 496 808 141143 2,00 2,00 0,00 0 0 - ulg. ustawowe 72 275 20533 1,50 1,50 0,00 0 0 - norm. strefowe 91 842 26092 3,40 3,00 0,40 5218,4 2609,2 - ulg.lok.stref. 99 932 28391 2,20 2,00 0,20 2839,1 1419,55 - ulg.ustaw. stref. 10 486 2979 1,70 1,50 0,20 297,9 148,95 - norm. strefowe 91 842 26092 3,40 3,40 0,00 0 0 - ulg.lok.stref. 99 932 28391 2,20 2,20 0,00 0 0 - ulg.ustaw. stref. 10 486 2979 1,70 1,70 0,00 0 0-15-min norm. 1 027 672 291962 2,20 2,20 0,00 0 0-15-min ulg lok. 779 302 221400 1,50 1,50 0,00 0 0-15-min ulg.ustaw. 103 287 29344 1,10 1,10 0,00 0 0 RAZEM: 39936,5 19968,25 Razem Premium + Standard rocznie: 560276,1 280138 przeliczono 50% ilości przyjętych przejazdów dla danego rodzaju biletu Razem Premium + Standard w 2016 roku od 1 lutego: 260000