Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie

K-S-1.431.2.7.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Romualda Mielczarskiego 1 76-100 Sławno Podmiot prowadzący: Miasto Sławno Kontrolujący: Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki, kierująca kontrolą, Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 31/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. (akta kontroli str. 1-14) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 08 09 stycznia 2015 r. Przedmiot i okres kontroli: organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie Panią Danutę Maderską oraz skontrolowaną dokumentację i oględziny jednostki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586 z późn. zm.), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie rozpoczął działalność w grudniu 2006 r. jako komórka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. 1

Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej i ośrodek wsparcia winny stanowić odrębne jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie od dnia 01 stycznia 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Sławno, działająca w formie jednostki budżetowej. Jako załącznik do Uchwały został ogłoszony Statut Środowiskowego Domu Samopomocy. (akta kontroli str.15-20) Budynek w którym funkcjonuje ŚDS jest własnością Miasta Sławno. Zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Sławnie, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazał protokolarnie z dniem 02 stycznia 2014 r. Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy mienie wykorzystywane wcześniej przez ŚDS, jako działające w strukturach Ośrodka. (akta kontroli str.21-25) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty: Statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2013 r., Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 05 marca 2014 r. z późn. zm. O zmianach w Regulaminie został pisemnie poinformowany Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo z 10.03.2014 r. znak: ŚDS.430.31.2014). Do zmian nie wniesiono uwag (pismo 11.03.2014 r. znak: S-1.9421.2.32.2014.SK). (akta kontroli str.26-40) Zgodnie z 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy funkcjonowanie Domu określają również: program działalności sporządzony odrębnie dla każdego typu Domu, plany pracy na dany rok. Program Działalności oraz Plan Pracy na 2014 r. i 2015 r. zostały przekazane i w następstwie zaopiniowane przez wojewodę zachodniopomorskiego. Plan pracy na 2014 r. został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sławno. Program działalności jednostki sporządzono na okres jednego roku (2014 r.). Zgodnie z sugestią Wojewody Zachodniopomorskiego zawartą w pismach z dnia 13.02.2014 r. znak: S-1.9421.29.2014.S.K. i z dnia 19.12.2014 r. znak: S-1.9421.74.2014.S.K. wskazującą, że program działalności jest dokumentem o charakterze stałym i nie jest określany na dany rok, program został zmodyfikowany i wraz z planem pracy na 2015 r. przekazany do zatwierdzenia przez jednostkę prowadzącą tj. Burmistrza Miasta Sławno (pismo z dnia 02 stycznia 2015 r. znak: ŚDS.07.1.2015). (akta kontroli str. 41-158 ) Kontrolujący zapoznali się ze sprawozdaniem za 2013 r., które zostało przekazane do wojewody zachodniopomorskiego pismem z dnia 12.02.2014 r. znak: ŚDS.430.20.2014 oraz Burmistrza Miasta Sławno pismem z dnia 12.02.2014 r. znak: ŚDS.430.21.2014 tj. 2

w terminie zgodnym ze wskazanym w 25 ust.3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Na podstawie zatwierdzonego przez wojewodę programu działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie został określony jako Dom typu A, B i C. Dom dysponuje 30 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Miasta Sławno. Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 12 grudnia 2014 r. rozszerzono zasięg działania jednostki poprzez zawarcie porozumienia z Gminą Sławno polegające na kierowaniu mieszkańców Gminy Sławno do Środowiskowego Domu Samopomocy. (akta kontroli str. 159-163) Na podstawie ewidencji uczestników oraz list obecności stwierdzono, że stan uczestników w okresie kontrolowanym wynosił: na dzień 30 stycznia 2014 r.- 27 osób, na dzień 28 lutego 2014 r. - 29 osób, w miesiącach marzec - grudzień 2014 r., do dnia kontroli po 30 osób. Na podstawie dokumentu Zestawienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie ustalono, że jako uczestnicy Domu typu A zostało zakwalifikowanych 6 osób, typu B - 11 osób, typu C - 13 osób. Trzech z uczestników jest całkowicie ubezwłasnowolnionych, dwie osoby częściowo. Sześć osób nie jest w pełni sprawna ruchowo, w tym trzy osoby korzystają z wózka inwalidzkiego. Cztery osoby ponoszą częściową odpłatność za uczestnictwo. W okresie objętym kontrolą przyjęto do ŚDS 18 osób (w tym dla części z nich pobyt był kontynuacją po kilkuletniej lub kilkumiesięcznej przerwie), 12 osób opuściło Dom (w tym 2 osoby zostały skierowane do domu pomocy społecznej). Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja w wybranych miesiącach 2014 r. na zajęciach wynosiła: w czerwcu - 74,83 %, we wrześniu - 73,38%, w grudniu - 72,22 %. Kierownik jednostki poinformowała, że pomimo częstszych nieobecności uczestników (powyżej 10 dni roboczych) spowodowanych głównie pobytem w szpitalu psychiatrycznym, nie przyjmowano dodatkowych osób ze względu na brak oczekujących. W 2014 r. kierownik ŚDS zwracała się pisemnie do Wójta Gminy Malechowo, Wójta Gminy Sławno, Wójta Gminy Postomino oraz Burmistrza Miasta Darłowo i Wójta Gminy Darłowo z prośbą o rozpowszechnienie oferty mającej zachęcić do uczestnictwa w zajęciach Domu. (akta kontroli str. 164-177) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 15.00. ŚDS nie funkcjonował z powodu przerwy wakacyjnej w okresie 14.07. - 25.07.2014 r. tj.10 dni roboczych w roku kalendarzowym, co jest zgodne z 6 ust.3 cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. O przerwie w funkcjonowaniu Domu został pisemnie poinformowany Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Burmistrz Miasta Sławno (pismo z dnia 26 czerwca 2014 r. znak: ŚDS.07.86.2014). 3

(akta kontroli str.178-179) Na podstawie ramowego planu zajęć oraz informacji uzyskanych od pracowników ŚDS i uczestników ustalono, że przykładowy dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco: 7.00-8.00 - przygotowanie do zajęć, 8.00-8.30 - spożywanie śniadania, przegląd prasy, gry planszowe, 8.30-12.00 - terapia zajęciowa w pracowniach, 12.00-13.00 - zajęcia porządkowe wg. ustalonego grafiku, przygotowanie jadalni, 13.00-13.30 - spożywanie obiadu, 13.30-14.00 - trening umiejętności spędzania czasu wolnego, zajęcia świetlicowe, 14.00-15.00 - planowanie zajęć na następny dzień. Na tej podstawie stwierdzono, że kontrolowana jednostka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str.180) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Domu Samopomocy w Sławnie zlokalizowany jest w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Dom mieści się na I piętrze trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku w którym funkcjonują również MOPS (parter), Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM oraz Klub Seniora (II piętro). Z tyłu budynku znajduje się niewielki teren porośnięty trawą, na którym zasadzono krzewy i wydzielono rabaty dla roślin ozdobnych. Teren jest wykorzystywany do rekreacji uczestników, w tym celu ustawiono altankę, ławki oraz grill. W okresie wiosenno - letnim odbywają się tam pikniki. Na podstawie oględzin budynku stwierdzono, że jednostka jest pozbawiona barier architektonicznych. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, przy którym znajduje się wejście do windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych. Z oględzin pomieszczeń wynika, że szerokość holu, szerokość otworów drzwiowych i brak progów przy wejściach do pomieszczeń umożliwia poruszanie się po Domu osobom na wózkach inwalidzkich. Podłogi wyłożone są nawierzchnią antypoślizgową. Na powierzchni 285,23 m² (w tym 15,99 m² klatka schodowa) znajdują się następujące pomieszczenia: szatnia uczestników, duży hol, pracownia do zajęć plastycznych i rękodzieła, pracownia majsterkowicza, pracownia komputerowo - poligraficzna, sala do ćwiczeń ruchowych, pracownia kulinarna, jadalnia pełniąca również funkcję sali aktywizacji zajęciowej, pomieszczenie do treningu samoobsługi i zaradności życiowej z kabiną natryskową i toaletą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój do indywidualnego poradnictwa, pełniący funkcję pokoju wyciszeń, 3 toalety, w tym jedna dla personelu, pokój kierownika, pomieszczenie biurowe (wspólnie dla pracownika socjalnego i głównej księgowej). 4

Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 9,51 m², a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Jednostka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco - rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego i do treningu samoobsługi, (m.in. pralkę automatyczną, żelazko, kuchenkę indukcyjną i mikrofalową, lodówkę, sprzęt do zajęć sportowych i turystyki, sprzęt rehabilitacyjny (m.in. rower stacjonarny, bieżnię, atlas rehabilitacyjny), zajęć komputerowych i poligraficznych (7 stanowisk z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne), sprzęt muzyczny, RTV i materiały plastyczne. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest w wymiarze pełnego etatu 5 osób (w tym jedna na umowę zastępstwo za osobę przebywającą do 08.06.2015 r. na urlopie macierzyńskim), 1 osoba w wymiarze ½ etatu (główna księgowa) i konserwator w wymiarze ¼ etatu, 2 osoby na podstawie umowy zlecenie (psycholog i kierowca) oraz 1 osoba w ramach prac społeczno - użytecznych (sprzątaczka). Zespół wspierająco - aktywizujący tworzą: kierownik jednostki, 3 terapeutów (1 osoba zatrudniona na umowę zastępstwo za instruktora terapii zajęciowej), pracownik socjalny oraz psycholog, zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. W okresie kontrolowanym umowę z psychologiem zawarto na okres od 03.11-31.12.2014 r. oraz od 02.01. - 30.06.2015 r. W ww. umowach ustalono normę czasu pracy 20 godzin tygodniowo, co odpowiada wymiarowi ½ etatu. Zatrudnienie zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi zatem 5,5 etatu. Zgodnie z 12 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy minimalne zatrudnienie w zespole Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie powinno wynosić 5,66 etatu (na 6 osób zakwalifikowanych jako uczestnik typu A - 0,86 etatu, na 24 osoby zakwalifikowane jako uczestnicy typu B i C - 4,80 etatu). W związku z powyższym stan zatrudnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie nie spełnia wymogów standardu określonego w cyt. rozporządzeniu. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym m.in. w środowiskowych domach samopomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786). Analiza akt osobowych wszystkich pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego wykazała, że osoby te spełniają wymogi formalne związane z przygotowaniem zawodowym na pełnionych stanowiskach. Stwierdzono natomiast, że osoba zatrudniona na umowę zastępstwo nie posiadała stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień kontroli jej staż pracy w ŚDS wynosił 5 miesięcy, co jest niezgodne z 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. (akta kontroli str.181-187) W 2014 r. pracownicy ŚDS uczestniczyli w 4 szkoleniach zewnętrznych w tym: Trening umiejętności społecznych pracowników ŚDS, Terapia zajęciowa - Bank Pomysłów i Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi prowadzonymi przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie. Udział w ww. szkoleniach został udokumentowany certyfikatem ukończenia szkolenia, który znajduje się w aktach osobowych pracowników. Ponadto zorganizowano elementarny kurs udzielania pierwszej pomocy prowadzony przez PCK. 5

Dodatkowo kierownik jednostki przeprowadziła obowiązującej dokumentacji uczestników ŚDS. szkolenie wewnętrzne dotyczące W myśl 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem domu. Po przeanalizowaniu tematów i terminów szkoleń stwierdzono, że pracownicy zespołu brali udział w szkoleniach o tematyce zgodnej z ww. przepisem. (akta kontroli str.188-189) ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Do podstawowego zakresu działania Domu należą: rehabilitacja społeczna, a w szczególności podtrzymywanie i wspieranie w dążeniu do samodzielności, budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości oraz udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, kształtowanie w środowisku właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, podtrzymywanie kontaktów z rodzinami i pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi, integracja uczestników Domu ze środowiskiem poprzez organizację i udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, wyjazdach turystycznych oraz promocję ich twórczości, organizowanie i rozwijanie różnych form i metod pracy terapeutycznej oraz socjalnej w celu osiągnięcia optymalnych efektów pracy. Działania Domu obejmują: terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych i społecznych, terapię indywidualną i grupową, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Na podstawie rocznych planów pracy na rok 2014 i 2015 oraz dzienników pracy zespołu wspierająco - aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana jednostka realizuje następujące działania wspierająco - aktywizujące: 1. W obszarze rehabilitacji społecznej: a) trening funkcjonowania w codziennym życiu i rozwoju osobistego uczestników w tym: trening kulinarny, trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny i estetykę otoczenia, trening zachowań prozdrowotnych i radzenia sobie z objawami choroby, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy, trening samodzielnego poruszania się po mieście, załatwiania spraw w urzędach, b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, umiejętność współpracy w grupie i komunikowania się, motywacja do wykonywania powierzonych zadań i aktywności oraz samokształcenia (ciekawość poznawcza), poczucie odpowiedzialności i wdrażanie zasad poprawnego zachowania, 6

umiejętność określania własnych możliwości i potrzeb, c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: wyrabianie aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, rozwijanie zainteresowań i talentów; 2. Terapię rozrywką i kulturoterapię, 3. Terapię zajęciową, 4. Terapię ruchową, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. 5. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 6. Psychoterapię. Kierownik jednostki poinformowała, że wśród uczestników nie ma osób, które spełniałyby wymogi w zakresie podjęcia zatrudnienia, w tym również w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dom w związku z tym współpracuje z WTZ jedynie w zakresie działalności kulturalnej. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie zajęcia terapeutyczne realizowane są w pracowniach kulinarnej, plastycznej i rękodzieła, komputerowo - poligraficznej, majsterkowicza, sportowo - ruchowej oraz w pomieszczeniu do treningu samoobsługi i zaradności życiowej wyposażonym m.in. w kabinę natryskową, pralkę i drobny sprzęt do higieny osobistej. W Domu nie ma podziału na grupy. Uczestnictwo w poszczególnych zajęciach jest dobrowolne. Prace porządkowe w pracowniach oraz dyżury w pracowni kulinarnej wykonywane są wg miesięcznych grafików wywieszonych na tablicach informacyjnych. Usługi psychologiczne świadczone są indywidualnie i grupowo w wydzielonym pomieszczeniu. Dom nie dysponuje własnym środkiem transportu. Zatrudniony na umowę zlecenie kierowca dowozi własnym samochodem 3 osoby. Pozostali uczestnicy (27) na zajęcia przychodzą samodzielnie, w tym 1 osoba pod nadzorem członka rodziny. W zakresie integracji ze środowiskiem ŚDS współpracuje ze Sławieńskim Domem Kultury, WTZ, ośrodkami pomocy społecznej MOPS i GOPS w Sławnie, GOPS w Malechowie. W 2014 r. zorganizowano wycieczkę do Darłowa połączoną ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego. Uczestnicy Domu brali udział w koncertach, kiermaszach okolicznościowych, konkursach (m.in. 3 uczestników zostało nagrodzonych w Konkursie Plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez PFRON), piknikach w tym w Powiatowym Pikniku Osób Niepełnosprawnych. We własnym zakresie zorganizowano m.in. zabawę andrzejkową, spotkanie opłatkowe z udziałem rodzin i opiekunów oraz Dzień Otwartych Drzwi dla społeczności lokalnej. Uczestnicy ŚDS biorą udział w imprezach sportowych m.in. w Turnieju Tenisa Stołowego. Imprezy dokumentowane są w formie Kroniki. Wyjazdy na imprezy odbywają się wynajmowanym środkiem transportu. (akta kontroli str.190) DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. prowadzona w układzie chronologicznym ewidencja zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, 7

datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres i nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna, adres i nr telefonu opiekuna, datę przyjęcia, okres i przyczyny ponad 2 tygodniowej nieobecności (notatki służbowe, pisma uczestników itp. znajdują się ponadto w ich aktach osobowych), informację o stanie zdrowia. 2. Listy obecności zwierające następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie nieobecności, podpis uczestnika. 28 uczestników samodzielnie potwierdza swoją obecność podpisem. Obecnie kierownik jednostki upoważnił pracownika socjalnego do składania podpisu na liście obecności za 2 osoby (ogółem w 2014 r. za 4 osoby). 3. Dziennik zajęć dokumentujący pracę zespołu wspierająco aktywizującego zawierający następujące informacje: datę, wykaz osób uczestniczących, miesięczny plan zajęć wspierająco - aktywizujących, tematykę, sposób realizacji i czas trwania zajęć, podpis prowadzącego, ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników. Dzienniki prowadzone są odrębnie dla każdej pracowni. Prowadzone są zgodnie z zapisem 24 ust.3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na ich podstawie kontrolujący mogli ustalić w jakim zakresie były prowadzone poszczególne treningi oraz frekwencję uczestników na zajęciach. (akta kontroli str.191) Dokumentacja indywidualna uczestnika została wprowadzona Zarządzeniem Nr 39/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji każdego uczestnika. Wzory formularzy zamieszczono w Programie Działalności. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowią: wniosek o przyjęcie do ŚDS, kopia decyzji przyznająca miejsce w ŚDS, zaświadczenie lekarza rodzinnego, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa, wywiad rodzinny (środowiskowy) przed przyjęciem uczestnika do ŚDS, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych Postanowienie i/ lub zaświadczenie z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, Karta zgłoszenia uczestnika zajęć, Formularz psychologiczny, Diagnoza na potrzeby indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego, Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco - Aktywizujący, Okresowa Ocena Skuteczności Postępowania Wspierająco - Aktywizującego, notatki służbowe pracownika socjalnego. 8

W wywiadach rodzinnych (środowiskowych) sporządzanych przez pracownika socjalnego ŚDS przed przyjęciem uczestnika, uzgadniano przyjęcie do ŚDS i przekazywano informacje o zasadach funkcjonowania placówki. Podczas czynności kontrolnych sprawdzono szczegółowo dokumentację indywidualną uczestników ( ). Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że indywidualne plany wspierająco - aktywizujące dla osób uczestniczących w ŚDS sporządzane są na okres od 6 miesięcy do dwóch lat. Ocena dokonywana jest początkowo po okresie od 1 miesiąca (3 4 ocen), a następnie po 6 miesiącach. Po dokonaniu oceny następuje aktualizacja Planu. W Planach wskazywane są formy wsparcia (treningi) jakich wymaga uczestnik, poziom wyjściowy uczestnika, zakładany poziom docelowy i sposób realizacji celów poprzez częstotliwość, rodzaj treningów oraz metody pracy. W ocenie natomiast oprócz ustalenia efektów skuteczności założonych działań wykazywane są również występujące problemy i wynikające stąd wnioski i zalecenia do dalszego postępowania. Oprócz oceny opisowej sporządzana jest ocena punktowa uczestnika dot. radzenia sobie w poszczególnych obszarach, w skali 0-4. Dokumentami pomocniczymi do sporządzenia i realizacji planów są Karta zgłoszenia uczestnika w której odnotowane są jego upodobania, wskazania do rodzaju zajęć, sprawność ruchowa itp. oraz Diagnoza psychologiczna w zakresie oceny możliwości psychofizycznej uczestnika. Uczestnicy są zapoznawani z zakładanymi wobec nich działaniami, co potwierdzają podpisem. Plany oraz oceny są podpisane przez członków zespołu. Kontrolującym przedstawiono dokument Zeszyt zebrań i szkoleń ze spotkań zespołu wspierająco - aktywizującego z którego wynika, że w 2014 r. podczas spotkań ustalano m.in. harmonogram działań, wymieniano obserwacje i spostrzeżenia dot. uczestników, omawiano sposób prowadzenia dokumentacji, przebieg zajęć w pracowniach i inne bieżące sprawy. Skontrolowano niżej wymienione decyzje administracyjne wraz z dokumentacją: - MOPS-01-001786-130010/09/2013 z dnia 02.09.2013 r. - MOPS-01-000488-130010/02/2014 z dnia 26.02.2014 r. - MOPS-01-001324-130010/07/2014 z dnia 09.07.2014 r. - MOPS-01-001839-130010/09/2014 z dnia 29.09.2014 r. - MOPS-01-001327-130010/07/2014 z dnia 08.07.2014 r. - MOPS-01-000780-130010/04/2014 z dnia 10.04.2014 r. - MOPS-01-000226-130010/01/2014 z dnia 16.01.2014 r. - MOPS-01-001323-130010/07/2014 z dnia 09.07.2014 r. - MOPS-01-000298-130010/01/2014 z dnia 21.01.2014 r. - MOPS-01-001996-130010/11/2014 z dnia 07.11.2014 r. - MOPS-01-002494-130010/12/2013 z dnia 19.12.2013 r. - MOPS-01-001251-130010/06/2014 z dnia 27.06.2014 r. - MOPS-01-002493-130010/12/2013 z dnia 19.12.2013 r. - MOPS-01-000748-130010/03/2014 z dnia 26.03.2014 r. - MOPS-01-001955-130010/10/2014 z dnia 01.10.2014 r. - MOPS-01-001264-130010/06/2014 z dnia 27.06.2014 r. - MOPS-01-002500-130010/12/2013 z dnia 27.12.2013 r. Zgodnie z 7 ust.7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy osobę kieruje się do domu na czas określony niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego. Stwierdzono, że uczestnicy kierowani są do Środowiskowego Domu Samopomocy na okres zgodny z czasem określonym do realizacji ich 9

indywidualnych planów lub trzech miesięcy, jeżeli po raz pierwszy uczestnik wystąpił o skierowanie do domu. (akta kontroli str. 192-195 ) Zgodnie z 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586 z późn. zm.) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Książce Kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy pod pozycją 1. Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie dotyczące jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia Protokół podpisano dnia. Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujący: sporządzono 14 stycznia 2015 r. 10