Załącznik Nr 3 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 470 000 220 000 214 346 40002 Dostarczanie wody 330 000 220 000 214 346 1. Budowa wodociągu w ul. Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Dalekiej do ul. Skrajnej. 330 000 220 000 214 346 Realizacja inwestycji została zakończona Budowa rezerwowego ujęcia wody. 0 0 0 0 47. 40004 Dostarczanie paliw gazowych 140 000 0 0 Dokumentacja techniczna oraz wykonanie sieci gazowej w budynkach przy ul. 140 000 0 0 0 36. Reytana 1A oraz ul. Reytana 3/5. 600 Transport i łączność 10 793 100 8 045 100 7 662 050 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 575 000 574 960 20. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Nadwiślańskiej. 60016 Drogi publiczne gminne 10 793 100 7 470 100 7 087 090 0 575 000 574 960 Realizacja inwestycji została zakończona G.K. 14. 15. 16. Budowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Rysiej do ul. Skłodowskiej. Budowa ulicy Górnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Spokojnej oraz w ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Górnej do ul. Potra Skargi wraz z wejściem do budynku kościoła. Budowa parkingu w ul. Piłsudskiego na odcinku od ronda w kierunku ul. Powstańców Warszawy. 510 000 610 000 600 829 Realizacja inwestycji została zakończona 512 000 512 000 429 072 Realizacja inwestycji została zakończona 60 000 24 500 22 426 Realizacja inwestycji została zakończona G.K. Strona 1
Załącznik Nr 3 Dział 17. Budowa chodnika przy ul. Staszica na odcinku od ul. Polnej do ul. Zielonej. 60 000 0 0 0 18. Budowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Willowej. 1 500 000 1 220 000 1 111 900 Realizacja inwestycji została zakończona 19. Budowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej. 1 155 000 612 000 599 249 Realizacja inwestycji została zakończona 20. 21. 22. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Nadwiślańskiej. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 3 Maja. 250 000 0 0 Zmiana klasyfikacji budżetowej G.K. 95 000 275 000 262 098 Do realizacji w 2009r pozostała kwota 6 153,68 zł przeznaczona na obsianie trawników trawą, które ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe w 2008r było niemożliwe. Budowa ulicy Księdza Skorupki. 325 000 20 000 18 910 Opracowano dokumentację G.K. 23. Budowa chodnika w ul. Sadowej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Dobrej. 100 000 11 000 10 004 Opracowano dokumentację G.K. 24. 25. 26. Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Polną (obok Komisariatu Policji). Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w Józefowie. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sikorskiego na odcinku od zjazdu z ul. Wiązowskiej do ul. Brucknera. 220 000 220 000 219 083 Realizacja inwestycji została zakończona G.K. 150 000 50 000 48 946 Opracowano dokumentację G.K. 1 250 000 0 0 0 Strona 2
Załącznik Nr 3 Dział 27. Budowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Małej oraz w ul. Małej na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja. 995 000 460 000 420 792 Zrealizowano zadanie w ul.małej na odcinku od ul.wawerskiej do ul. 3 Maja, na pozostałą część zdania została opracowana dokumentacja projektowa 28. Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Polną z ul. Kopernika. 500 000 5 000 4 575 Opracowano dokumentację 29. 41. 46. 53. 3./ 1. 3./ 2. Budowa parkingu przy Przychodni Zdrowia w Józefowie oraz przy ul. Laskowej. Opracowanie koncepcji projektu sieciowy Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza w mieście Józefów. Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od ul. Powstańców W-wy do placu zabaw przy ul. Długiej. Budowa chodnika w ul. Polnej na odcinku od ul. Błękitnej do ul. Staszica. Przebudowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Jarosławskiej do ul. Granicznej wraz z budową parkingu przy ul. 3 Maja wzdłuż terenu Kościoła. Budowa ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja oraz ulicy Parkowej. 70 000 63 000 59 688 Opracowano dokumentację 6 100 0 0 0 G.K. 120 000 0 0 0 0 0 0 0 G.K. 1 190 000 1 502 600 1 479 840 Realizacja inwestycji została zakończona 845 000 985 000 983 919 Realizacja inwestycji została zakończona 3./ 3. Budowa ulicy Leśnej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej oraz ul. Kruczej. 780 000 780 000 741 174 Realizacja inwestycji została zakończona Strona 3
Dział 1.7. Budowa dróg gminnych (Matejki, Wawerska, Godebskiego, Werbeny) Załącznik Nr 3 100 000 0 0 0 1.8. Ścieżki rowerowe w Józefowie w Zielonym Szlaku Rowerowym Mazowsza i Europy 0 0 0 0 G.K. 60 Budowa chodnika w ul. Świderskiej na odcinku od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Ogrodowej 0 25 000 19 526 Realizacja inwestycji została zakończona G.K. 1.9. Przebudowa ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie 0 95 000 55 059 Opracowano dokumentację 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 278 000 2 248 337 1 751 002 Gospodarka gruntami i 70005 3 000 000 905 337 761 384 nieruchomościami 40. Wykup gruntów. 3 000 000 905 337 761 384 Nabyto do zasobu Miasta Józefowa 46 działek położonych w liniach rograniczających dróg gminnych o łącznmej powierzchni 10 900m. kw. ( w tym dwie działki pod tereny sportowe- przy ul. Dolnej). G.i G.N. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 600 000 500 000 500 000 Udziały w spółkach prawa handlowego 1 600 000 500 000 500 000 Zrealizowano R.B. 70095 Pozostała działalność 678 000 843 000 489 618 Modernizacja budynku przy ul. Sosnowej. 655 000 475 000 474 527 Zmodernizowano budynek G.K. 32. Wykonanie Lokalnego Programu 13 000 13 000 11 224 Zrealizowano 34. Rewitalizacji. Wykonanie Programu Rozwoju Lokalnego. 10 000 0 0 0 35. Strona 4
Dział 51. 52 3./7. Budowa budynków socjalnych przy ul. Wiązowskiej 95 w Józefowie. 0 5 000 3 196 Wykonanie placu zabaw przy ul. Dobrej. 0 350 000 671 Budowa budynków komunalnych w Józefowie. 750 Administracja publiczna 100 000 133 300 132 081 75023 Urzędy gmin 100 000 133 300 132 081 33. Modernizacja wyposażenia komputerowego oraz oprogramowania systemowego i użytkowego w Urzędzie Miasta Józefowa. Załącznik Nr 3 Opracowana koncepcja zagopodarowania terenu, oddana 15.07.2008 r. Kuria diecezjalna cofnęła zgodę na lokalizację placu zabaw przy ul. Dobrej. Zmieniono lokalizację placu zabaw na ul.małą. Realizacja w 2009 r. 0 0 0 0 R.B. 100 000 100 000 99 008 G.K. Wymina 18 komputerów i 6-ciu drukarek w referatach urządu, w tym zakup odpowiedniego oprogramowania systemowego i biurowego. Zakup i wdrożenie nowego oprogramowania użytkowego: Norma, Mienie, MS Visio i InfoPath oraz innych programów Infor. użytkowych. Rozbudowa sieci komputerowej o pomieszczenia w budynku nowego przedszkolu linią światłowodową. 754 48. Remont budynku A Urzędu Miasta - dokończenie. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 460 000 623 000 603 011 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 000 25 000 0 33 300 33 073 Zakończono remont budynku A Urzędu Miasta G.K. Dofinansowanie zakupu samochodu 0 25 000 25 000 Zrealizowano O C 75416 Straż Miejska 0 42 000 42 000 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej. 0 42 000 42 000 Zrealizowano S.M. 50. 75495 Pozostała działalność 460 000 556 000 536 011 31. Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Józefowa ETAP I i II. 801 Oświata i wychowanie 2 714 080 2 720 765 2 406 723 460 000 556 000 536 011 Wybudowano system monitoringu wizyjnego G.K. Strona 5
Dział 80101 Szkoły podstawowe 30 000 26 003 24 400 1.4. Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie 30 000 26 003 24 400 80104 Przedszkola 2 684 080 2 694 762 2 382 323 37. 1.3. Budowa budynku Przedszkola przy ul. Sosnowej. Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie 2 595 000 2 685 000 2 375 003 dofinansowanie z funduszu unijnego 89 080 9 762 7 320 851 Ochrona zdrowia 710 000 315 000 109 617 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 710 000 315 000 109 617 43. 3./ 6. Przychodnia Zdrowia. Zakupy sprzętu do laboratorium. Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia Załącznik Nr 3 Została opraconana koncepcja oraz studium wykonalności, inwestycja jest przygotowywana do złożenia wniosku o dofinansowanie w 2009r. Realizacja inwestycji została zakończona, przystąpiono do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o Inwestycja była przygotowywana do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszu unijnego 140 000 45 000 45 000 Zrealizowano Oświaty 570 000 270 000 64 617 Rozpoczęto modernizację budynku Przychodni Zdrowia. Nie zafakturowano robót w 2008r. ze względu na niezakończenie etapów prac umożliwiających jednoznaczną wycenę robót. 852 Pomoc społeczna 0 9 000 8 891 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. 0 9 000 8 891 Zakupy inwestycyjne 0 9 000 8 891 Zrealizowano Infor. Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 007 600 3 260 990 2 627 561 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 740 000 2 231 890 1 997 392 2. Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgi. 40 000 0 0 0 49. Zaprojektowanie uzupełniających przyłaczy wodociągowych i kanalizacyjnych dla istniejących sieci wodkan. 0 4 500 4 270 Zrealizowano G.K. Strona 6
Dział 1.1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa 700 000 2 137 390 1 921 722 Załącznik Nr 3 Wykonano: 1)dokumentację projektową na kanalizację sanitarną w ulicach: Luksusowej,Jałowcowej, Miłej, Dobrej, Rejtana, Prostej, Wczasowej, Niezapominajki, Sikorskiego, Piłsudskiego wraz z przejściem pod torami PKP, na obszarze Kolonii Błota (teren pomiędzy ul. Migdałową i Al. Nadwiślańską), 2) dokumentację projektową na wodociąg w ulicach: Wiosennej, Sikorskiego, Małej, Ziarnistej, Ks. Malinowskiego, Lisiej 3) koncepcję i projekt budowalny rozbudowy SUW wraz z magistralą wodociagową w tzw. ul. Wodociagowej oraz kanalizacją zrzutową w ul. Wodociagowej i Rodziewiczówny 4) opracowano wniosek o wydanie decyzji J.R.P. ośrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia oraz raport przejściowy do Studium Wykonalności 5) wykonano dokumentacje techniczna dla rozbudowy SUW 6) wykonano wizje lokalne terenu objętego przedsięwzięciem 7)opłacono warunki przyłaczenia do sieci rozbudowanej części SUW i 10 pompowni scieków 8) przeprowadzono konsulatcje społeczne ws. środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji wraz z drukiem i dystrybucja materiałów informacyjnych oraz ogłoszeniami prasowymi 57 Budowa przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych w istniejących sieciach wod.-kan. 0 90 000 71 400 Zrealizowano 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 100 000 50 000 45 994 Wykonanie rekultywacji składowiska Wykonano przewidywany na 2008 r. zakres rekultywacji. Przesunięto 3./ 5. 100 000 50 000 45 994 odpadów komunalnych i kompostowni. wschodnią skarpę na wierzchowinę wysypiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 802 600 732 100 340 744 3. Dokumentcja techniczna na budowę oświetlenia w ulicach: Wrzosowej, Kasztanowej, Jesionowej, Tetmajera, Tuwima, Rysiej, Jasnej, Mickiewicza, Szczyglej, Wilgi. 29 500 0 0 0 Strona 7 G.K.
Dział 4. 5. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w ulicach: Nowowiejskiej, Owsianej, Gryczanej. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w ulicach: 3 Maja (od granicy Warszawy do ul. Granicznej), Granicznej (od ul. Piłsudskiego do ul. Ziarnistej), Wąskiej, Obrońców Westerplatte, Armii Krajowej, Małej, Wewnętrznej, Pogodnej, Piłsudskiego (od granic Warszawy do ul. Granicznej), Teatralnej, Uśmiech, Uroczej, Samorządowej, Wawerskiej (od granic Warszawy do ul. Granicznej). Załącznik Nr 3 45 000 0 0 0 130 000 0 0 0 6. Budowa oświetlenia w ul. Baśniowej. 48 800 48 800 48 478 Inwestycja zrealizowana 7. 8. 9. 10. Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Skłodowskiej. Budowa oświetlenia w ul. Sezamkowej wraz z dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna na modernizacja sieci elektroenergetycznej nn i budowę oświetlenia ulicznego na obszarze ulic: Wawerskiej, Kardynała Wyszyńskiego,Rodziewiczówny, Budziszewskiej i Owalnej. Budowa oświetlenia w ul. 3 Maja na odcinku od Kościoła do ul. Granicznej. 96 800 181 800 108 579 Inwestycja zrealizowana 42 400 42 400 40 400 Inwestycja zrealizowana 70 000 70 000 0 240 000 240 000 14 300 Wystąpiono ponownie o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku ze zmianą koncepcji modernizacji sieci elektroenergetycznej Decyzja o Pozwoleniu na budowę została zmieniona, inwestorem jest Zakład Energetyczny Strona 8
Załącznik Nr 3 Dział 11. 12. 13. 54. 55. 56 59 Budowa oświetlenia w ulicy bez nazwy, równoległej do ul. Piaskowej od strony ul. Kopernika wraz z dokumentacją techniczną. Budowa oświetlenia w ul. Granicznej na odcinku od ul. Lisiej do ul. Nadwiślańskiej. Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Polną (obok Komisariatu Policji). Opracowanie projektu oświetlenia w ul. Wańkowicza na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Głównej. Opracowanie projektu oświetlenia w ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Granicznej. Uzupełnienie oświetlenia w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kard. Wyszyńskikego Budowa oświetlenia w ul. Iglastej na odcinku od ul. Cichej do ul. Rozkosznej 25 000 0 0 0 35 100 8 100 2 318 Nastąpiła zmiana koncepcji budowy linii elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny w Otwocku. 40 000 55 000 51 664 Inwestycja zrealizowana G.K. 0 18 000 16 226 Zrealizowano 0 10 000 9 996 Zrealizowano 0 32 000 31 497 Zrealizowano 0 26 000 17 286 Inwestycja zrealizowana 90017 Zakład gospodarki komunalnej 210 000 160 000 160 000 Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakupy 160 000 160 000 160 000 Przekazano dotację, w ramach której ZGK dokonał zakupu ciągnika. G.K. 44. Inwestycyjne. Koncepcja rozbudowy Stacji Uzdatniania 50 000 0 0 0 G.K. 45. Wody. 90095 Pozostała działalność 155 000 87 000 83 431 Strona 9
Załącznik Nr 3 Dział 921 30. Opracowanie koncepcji architektonicznej centrum miasta Józefowa - inwentaryzacja zieleni, wykonanie mapy do celów projektowych. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 970 000 6 100 6 100 92109 Domy i ośrodki kultury... 970 000 6 100 6 100 1.2. Budowa i wyposażżenie Regionalnego Centrum Kultury Villa-Art w Józefowie 155 000 87 000 83 431 Zrealizowano G.K. 970 000 6 100 6 100 W 2008r został złożony wniosek o dofinasowaniee z funduszy unijnych, oczekuje na ocenę merytoryczną 926 Kultura fizyczna i sport 904 000 698 000 624 223 92601 Obiekty sportowe 904 000 698 000 624 223 38. Budowa boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej przy ul. Sosnowej. 244 000 244 000 232 621 Inwestycja zrealizowana 39. 42. 1.5. Budowa Skateparku. 215 000 265 000 264 810 Inwestycja zrealizowana G.K. Modernizacja i zakupy ICSiR. 150 000 150 000 108 325 Centrum Pobytowe Józefów - Euro 2012 80 000 24 000 6 097 Przekazano dotację, w ramach której ICSiR dokonał zakupów inwestycyjnych ( plac zabaw, odśnieżarka, szafki fitnes, siedziska, rejestrator cyfrowy, reklama świetlna). Zlecono opracowanie studium wykonalności oraz wniosku w celu ubiegania się o uzyskanie dotacji z funduszy unijnych Oświata 1.6. Budowa Miejsko - Powiatowych terenów Rekreacyjnych "Przywróć Świder Mieszkańcom" Ogółem 24 406 780 18 279 592 16 145 605 215 000 15 000 12 370 Opracowano koncepcję G.K. Strona 10