STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej Opracowanie Studium... zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare PL2003/005-710.01.05 Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG III A Jednostka Finansująco-Kontraktująca - Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4 A, 00-444 Warszawa Opracowane przez: FORWARD 1
1. STRESZCZENIE Niniejszy dokument ma na celu uzasadnienie finansowej i administracyjnej wykonalności przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Nienadówka na terenie Gminy Sokołów Małopolski. Przyjęte w ramach projektu rozwiązania są najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, jak też z punktu widzenia ekologicznego. Uzasadnienie finansowania projektu z Inicjatywy Wspólnotowej Interreg Finansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce na terenie Gminy Sokołów Małopolski za środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg będzie możliwe dzięki specyfice projektu, zapewniającej: Realizację celu głównego Programu Sąsiedztwa Interreg III A Polska Białoruś Ukraina, którym jest podniesienie poziomu życia i społeczno gospodarczej integracji regionów sąsiadujących, Realizację celów szczegółowych działania 1.2, tj. poprawę jakości środowiska obszaru transgranicznego poprzez wzrost przedsięwzięć inwestycyjnych i turystycznych na obszarze objętym projektem, zwiększenie dostępności do lepszych jakościowo informacji strategicznych, związanych z kierowaniem procesem podejmowania decyzji w kwestiach środowiskowych, przyczynianie się do wzrostu świadomości, iż ochrona środowiska naturalnego strefy przygranicznej jest w interesie mieszkańców i samorządów terenów przygranicznych. Projekt polegający na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce będzie realizowany przy współudziale partnera ukraińskiego, który weźmie czynny udział w seminariach organizowanych w ramach projektu oraz w promocji projektu. Zakłada się, iż materiały promocyjne zostaną przygotowane w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej i zostaną przekazane partnerowi ukraińskiemu do dystrybucji wśród zainteresowanych jednostek samorządowych zajmujących się realizacją podobnych projektów po stronie ukraińskiej. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie 2
Małopolskim udzielą partnerowi ukraińskiemu praktycznych wskazówek w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina, a także przeprowadzą szkolenie dotyczące realizacji inwestycji kanalizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się również do polepszenia stanu środowiska naturalnego po obu stronach granicy. Miejscowość Nienadówka leży bowiem w zlewni rzeki Trzebośnica, która stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki San. San jest rzeką graniczną, która swoje źródła ma na Ukrainie, wody tej rzeki charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi. W dolinie rzeki San występują chronione siedliska przyrodnicze (nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników) oraz gatunki chronione (minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy, boleń, różanka, brzanka, koza złotawa, głowacz białopłetwy, kiełb Keslera). Polepszenie sytuacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Nienadówka będzie miało wpływ na ochronę wspólnych, polsko-ukraińskich zasobów przyrodniczych rzeki San. Cele inwestycji Obecnie na rozpatrywanym terenie ścieki bytowo-gospodarcze z zabudowań gromadzone są w szambach (zbiornikach bezodpływowych), skąd co pewien czas wywożone są do oczyszczalni ścieków. Szamba w wielu przypadkach są nieszczelne i ścieki przedostają się do gruntów, stwarzając niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód podziemnych. Istnieje również zagrożenie wypływu ścieków ze zbiorników i ich spływ lokalnymi rowami do cieków wodnych i potoków powodując ich zanieczyszczenie. Konieczność realizacji niniejszego Projektu wynika ze złej sytuacji w zakresie warunków bytowych mieszkańców miejscowości Nienadówka oraz pogarszającego się stanu środowiska naturalnego na obszarze objętym projektem. Projekt przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, poprawy infrastruktury wiejskiej oraz zahamowania niekorzystnego procesu, jakim jest degradacja ekosystemu w związku z odprowadzanymi do niego ściekami. Po dokonaniu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, istniejące zbiorniki na ścieki zostaną zlikwidowane. 3
Rezultaty projektu: Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce 581 szt. Liczba pozostałych budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce 5 szt. Liczba mieszkańców wsi Nienadówka, którzy będą korzystać z wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 2 754 osoby Zakres Projektu Produkty projektu: Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce 31 932 mb Liczba pompowni ścieków w Nienadówce 7 szt. Zakres pracy opis infrastruktury W chwili obecnej na terenie miejscowości Nienadówka nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. Powstające ścieki są częściowo wywożone do oczyszczalni ścieków lub na tereny własne. W większości jednak są odprowadzane poprzez nieszczelne zbiorniki wybieralne do cieków powierzchniowych i rowów melioracyjnych powodując ich zanieczyszczanie. Projektowana kanalizacja jest w terenie w pełni uzbrojonym. Istnieją sieci: wodociągowa, gazowa, energii elektrycznej, telekomunikacyjna, asfaltowe drogi powiatowe i gminne oraz droga krajowa. Na trasie projektowanej kanalizacji występują bardzo różnorodne grunty. Są to piaski, żwiry, gliny pylaste i gliny. Na poziomie prowadzenia robót wody gruntowe na ogół nie występują. Wykopy pod przepompownie w przypadku pojawienia się wody będą odwodniane filtrami igłowymi. Zamontowanie filtrów odbędzie się zgodnie z instrukcją producenta. Teren objęty siecią kanalizacyjną jest lekko pofałdowany z głębokimi rowami powstałymi w wyniku oddziaływania przepływających strumieni. Istnieją również doły i zapadliska terenu. Wynikła stąd konieczność zaprojektowania 7 przepompowni, które czasem przepompowują ścieki kilkakrotnie. 4
Zastosowane zostaną rury PVC, typ średni SN4 S20. Kształtki stosowane będą odpowiednio do rur tego samego typu i producenta. Na przewody tłoczne wykorzysta się rury PE 80 PN 6 SDR17,6 o wymiarach Ø90 x 5,1 ; Ø110 x 7,1 ; Ø125 x 7, łączone metodą zgrzewania elektrooporowego. Roboty ziemne wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Przewidywane nakłady inwestycyjne oraz źródła finansowania projektu Koszt inwestycji netto całego przedsięwzięcia (wg kosztorysów inwestorskich) wynosi 4 640 408,07 zł. Podatek VAT jest dla Gminy Sokołów Małopolski kosztem kwalifikowanym (339 003,56 zł). Wartość inwestycji brutto kształtuje się na poziomie 4 979 411,63 zł. Wartość netto inwestycji 4 640 408,07 zł Podatek VAT (22%) 20 790 zł Podatek VAT (7%) 318 213,56 zł Wartość brutto inwestycji 4 979 411,63 zł Inwestycja finansowana będzie ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg: Działanie 1.2: Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego (75% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych gminy. Poniższa tabela prezentuje źródła finansowania projektu (koszty brutto) w poszczególnych latach. Źródła finansowania projektu Lp. Wyszczególnienie 2007 2008 2009 SUMA Procenty 1 EFRR 1 105 893,11 1 888 947,94 739 717,67 3 734 558,72 75% 2 Środki własne Gminy 368 631,04 629 649,31 246 572,56 1 244 852,91 25% RAZEM 1 474 524,15 2 518 597,25 986 290,23 4 979 411,63 100% Całkowity wkład własny Gminy Sokołów Małopolski w realizowany projekt wyniesie: 1.1 244 852,91 zł (25% kosztów kwalifikowanych) 5
2.Razem: 1 244 852,91 zł. Wnioski z przeprowadzonej analizy finansowej Analiza finansowa przedsięwzięcia wykazała, iż inwestycja jest rentowna. Wartości NPV oraz IRR kształtują się następująco: Efektywność przedsięwzięcia Stopa dyskontowa 6% NPV 1 022,42 zł IRR 6% Również w przypadku analizy ekonomicznej inwestycja jest rekomendowana do realizacji, a wskaźniki ENPV oraz EIRR kształtują się następująco: Społeczna efektywność przedsięwzięcia Stopa dyskontowa 6% ENPV 131 065,99 zł EIRR 8% Wyniki sporządzonych analiz, jak również ocena sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze objętym projektem powodują, że projekt jest rekomendowany do realizacji. 6