Strona 1 z 10 Załącznik nr 14 do SIWZ 117/2015/N/Gliwice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. Adres siedziby: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ Wartość w zł 22 209 849,53 zł 20 447 133,27 zł Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Badania diagnostyczne (laboratoryjne, RTG, TK, USG), medycyna pracy Wartość obrotu w zł 1 589 569,44 zł Liczba Pracownicy ogółem 343 Lekarze ogółem 106 Lekarze kontraktowi 45 Pielęgniarki ogółem 118 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 75774 Lecznictwo zamknięte 4538
Strona 2 z 10 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóŝek Wewnętrzny 5 50 Chirurgia Ogólna 6 35 Ortopedia 5 25 Laryngologiczny 1 10 Okulistyczny 4 10 Rehabilitacja 0 20 OIOM 3 5 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: Opiekę lekarską podczas dyŝurów pełnią lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę, zatrudnieni na umowę zlecenia. OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie 3 wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) 0 0 gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne
Strona 3 z 10 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie WZW jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna
Strona 4 z 10 Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeŝonego (odpłatnego) Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów posiada laboratorium diagnostyczne posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikat ISO 9001 Posiadane certyfikaty ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych (kaŝdorazowo oceny dokonuje adwokat szpitala). II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne
Strona 5 z 10 hydranty zewnętrzne OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 6 m Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 5 min Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Źródła dostarczenia wody: wodociąg
Strona 6 z 10 INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna nie jest prowadzona w niepalnych peszlach. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane nie zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty). Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpoŝarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej;
Strona 7 z 10 e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpoŝarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. PrzewaŜająca działalność podmiotu leczniczego zwolniona jest z podatku VAT. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg uwzględniając podatek VAT. Klasyfikacji Środków Trwałych, ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1.Budynki są uŝytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Lokalizacja Budynek nr 1 od strony zewnętrznej Alarm p/włamaniowy Budynek nr 6 Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Budynek nr 1 Firma ochrony Pracownicy etatowi Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoŝa Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3 razy w miesiącu, 36 razy w roku Rodzaj uŝywanego środka transportu: pieszo
Strona 8 z 10 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009) Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Dane SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. Data zdarzenia Data zdarzenia:... Przyczyna roszczenia (opis):.. Wysokość roszczenia: + renta.... Stan sprawy:... Wysokość wypłaconego odszkodowania:. Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia:... Przyczyna roszczenia (opis):.. Wysokość roszczenia: + renta.... Stan sprawy:... Wysokość wypłaconego odszkodowania:. Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia:... Przyczyna roszczenia (opis):.. Wysokość roszczenia: + renta.... Stan sprawy:... Wysokość wypłaconego odszkodowania:. Wysokość utworzonej rezerwy:
Strona 9 z 10 UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009) Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Dane UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Rok Rodzaj szkody Liczba szkód 2014 uszkodzona centrala telefoniczna, elementy elektryczne w wyniku przepięcia Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 492 zł 0 zł RAZEM 492 zł 0 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw
Strona 10 z 10 2014 OC 1 1 348,02 zł 0 zł RAZEM 1 348,02 zł 0 zł