SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W 2004 ROKU CZĘŚĆ II.4 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Realizacja wydatków w dotyczy wykonania zadań zapisanych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gdańsku na 2004 rok przyjętych Uchwałą Nr XVIII/550/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2003 r. Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 87.400 87.400 100 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 324.600 324.562 100 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 38.000 38.000 100 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 28.520 20.948 73,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 752.261 744.135 98,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.498 48.497 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307.038 289.952 94,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 42.535 40.426 95,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 558.269 524.022 93,9 4260 Zakup energii 56.385 51.153 90,7 4270 Zakup usług remontowych 251.400 4.245 1,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.015 1.835 91,1 4300 Zakup usług pozostałych 2.940.222 2.829.982 96,3 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11.560 9.654 83,5 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2.000 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 4.229 4.071 96,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 19.448 18.116 93,2 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2.860 2.860 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 536.000 536.000 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 26.760 20.366 76,1 budŝetowych R a z e m 6.040.000 5.596.224 92,7 Wydatki realizowane były przez : 1. Wydział Programów Rozwojowych 556.366 zł Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 536.000 536.000 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 26.760 20.366 76,1 budŝetowych R a z e m 562.760 556.366 98,9
- modernizacja budynku po byłym Ŝłobku przy ul. Gustkowicza na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Pracy Socjalnej, Sekcji ds. Osób Bezdomnych - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń przy ul. Dyrekcyjnej na siedzibę Gdańskiego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień od Alkoholu - zakup 2 szt. alkomatów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i StraŜy Miejskiej 496.000 zł 40.000 zł 20.366 zł 2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 28.240 zł Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25.740 25.740 100 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 2.500 100 R a z e m 28.240 28.240 100 Zakupiono 10 szt. alkotestów wraz z dodatkowym sprzętem słuŝące do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Dokonano opłat za legalizację w.w. alkotestów 25.740 zł 2.500 zł 3. Wydział Spraw Społecznych 5.011.618 zł 1/ wydatki na działalność Ośrodka Terapii dla Dzieci i MłodzieŜy z Rodzin Alkoholowych Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku Udzielanie pomocy głównie psychologicznej (konsultacje, diagnoza oraz terapia indywidualna i grupowa) dzieciom od lat 3 oraz młodzieŝy uczącej się do 25 roku Ŝycia oraz ich rodzicom. Dzieciom z trudnościami szkolnymi przeprowadza się terapię pedagogiczną. W szczególnych przypadkach udzielane są konsultacje psychiatryczne. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 415.281 415.270 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.858 29.857 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76.972 75.915 98,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.875 10.786 99,2 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.591 7.591 100 4260 Zakup energii 2.385 2.375 99,6 4270 Zakup usług remontowych 1.400 1.388 99,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 515 515 100 4300 Zakup usług pozostałych 32.500 32.500 100 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.560 1.559 100 4430 RóŜne opłaty i składki 1.229 1.229 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11.305 11.305 100 socjalnych R a z e m 591.471 590.290 99,8 - wynagrodzenia osobowe pracowników (16,25 et., średnia płaca 2.129 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 501.971 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.857 zł - wydatki bieŝące 58.462 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków
czystości i druków, energia, czynsz, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, badania okresowe pracowników, konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu biurowego, delegacje słuŝbowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 2/ wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień od Alkoholu Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przeciwdziałanie zagroŝeniom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rehabilitacji w zakresie uzaleŝnień, promowanie zdrowego stylu Ŝycia oraz świadczenie usług zdrowotnych. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336.980 328.865 97,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.640 18.640 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68.300 62.563 91,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.615 9.052 94,1 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24.657 22.467 91,1 4260 Zakup energii 54.000 48.778 90,3 4270 Zakup usług remontowych 5.000 2.857 57,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500 1.320 88,0 4300 Zakup usług pozostałych 167.900 142.930 85,1 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10.000 8.095 81,0 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2.000 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 3.000 2.842 94,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8.143 6.811 83,6 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2.860 2.860 100 R a z e m 712.595 658.080 92,3 - wynagrodzenia osobowe pracowników (10 et., średnia płaca 2.740 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 400.480 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.640 zł - wydatki bieŝące 238.960 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, umowy zlecenie, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu biurowego, podróŝe słuŝbowe, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu). 3/ wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 87.400 87.400 100 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 324.600 324.562 100 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 38.000 38.000 100 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 28.520 20.948 73,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161.766 151.474 93,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 22.045 20.588 93,4 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500.281 468.224 93,6
4270 Zakup usług remontowych 245.000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2.737.322 2.652.052 96,9 R a z e m 4.144.934 3.763.248 90,8 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 87.400 zł Dotacje otrzymały następujące fundacje : 1. Fundacja PomóŜ sobie i innym na dofinansowanie projektu Smakołyk Wykonanie 10.000 zł 2. Fundacja PomóŜ sobie i innym na dofinansowanie projektu Klub dla MłodzieŜy Wykonanie 6.000 zł 3. Fundacja Herbu Janina dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo na dofinansowanie projektu Wszystkie dzieci są zdrowe świetlica socjoterapeutyczna Wykonanie 8.600 zł 4. Fundacja Centrum Praw Kobiet na dofinansowanie projektu Budowanie Koalicji Lokalnych Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet Wykonanie 4.000 zł 5. Fundacja Centrum Praw Kobiet na dofinansowanie projektu Szkoła dla Rodziców Wykonanie 4.000 zł 6. Fundacja PomóŜ sobie i innym na dofinansowanie projektu Klub dla Kobiet Wykonanie 3.800 zł 7. Fundacja Centrum Praw Kobiet na dofinansowanie projektu Specyfika uzaleŝnień kobiet Wykonanie 4.000 zł 8. Fundacja BliŜej Siebie na dofinansowanie projektu Jaskinia talentów terapia i wychowanie przez sztukę. Wykonanie 6.000 zł 9. Fundacja Centrum Praw Kobiet na dofinansowanie projektu Terapia indywidualna dla ofiar przemocy 10. Fundacja Centrum Praw Kobiet na dofinansowanie projektu Terapia grupowa kobiet sprawczyń przemocy Wykonanie 6.000 zł 11. Fundacja Rodzina Nadziei na dofinansowanie projektu Dajmy im szansę na lepsze jutro 12. Fundacja Abstynencja i Trzeźwość na dofinansowanie projektu Dać Nadzieję szkolenie kleryków, księŝy, którzy w swej pracy będą pomagać rodzinom z problemem alkoholowym Wykonanie 1.500 zł 13.. Fundacja Abstynencja i Trzeźwość na dofinansowanie projektu Wiara i Nadzieja duchowa odnowa. Organizacja obozu z duchową terapią dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym Wykonanie 6.000 zł 14. Fundacja Abstynencja i Trzeźwość na dofinansowanie projektu Być Trzeźwym duchowa odnowa. Ogólnopolskie spotkanie ruchów trzeźwościowych w Częstochowie. Wykonanie 4.500 zł 15. Fundacja Rodzina Nadziei na dofinansowanie projektu Dbam o siebie i o innych 16. Ośrodek Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Fundacji Rodzina Nadziei na dofinansowanie projektu Bezpieczne Dzieciństwo Wykonanie 3.000 zł 17. Gdańska Fundacja Dobroczynności na dofinansowanie projektu :Perspektywa program zajęć profilaktycznych dla młodzieŝy eksperymentującej z alkoholem i narkotykami
2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 324.562 zł Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia : 1. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep MORENA na dofinansowanie projektu Warsztaty ZagroŜenia alkoholem i profilaktyka 2004 2. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków na realizację projektu Klub MłodzieŜowy Gimnazjum Nr 11 Wykonanie 6.000 zł 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na dofinansowanie projektu Profilaktyka uzaleŝnień od alkoholu i środków psychoaktywnych wśród członków rodzin pacjentów hospicyjnych mieszkańców Gdańska Wykonanie 4.800 zł 4. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana na dofinansowanie projektu Poradnia rodzinna miejscem udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom gdańskim oraz formą przeciwdziałania uzaleŝnieniom. Wykonanie 8.700 zł 5. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości na dofinansowanie projektu Trzeźwy styl Ŝycia Wykonanie 3.100 zł 6. Stowarzyszenie RODZINA KOLPINGA na dofinansowanie projektu Świetlica profilaktyczna Wykonanie 9.000 7. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości na dofinansowanie projektu Punkt konsultacyjno informacyjny ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu Wykonanie 8.000 zł 8. Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych MODEM na dofinansowanie projektu VII Festiwal MŁODZI I MIŁOŚĆ Wykonanie 7.000 zł 9. ZHR Okręg Pomorski na dofinansowanie projektu WIDNOKRĄG świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieŝy z dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Wykonanie 8.000 zł. 10. PCK Zarząd Okręgowy Centrum Interwencji Kryzysowej na dofinansowanie projektu Pracownia działań twórczych CIK Wykonanie 4.500 zł 11. Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS na dofinansowanie projektu Biuro Porad Obywatelskich (BPO) w Gdańsku Ośrodek Wsparcia dla Rodzin z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie 12. Stowarzyszenie Antymobbingowe p.p. Barbary Grabowskiej na dofinansowanie projektu Przeciwdziałanie mobbingowi, psychoterrorowi w pracy, jako zagroŝeniu prowadzącemu do alkoholizmu, uzaleŝnień i przemocy w rodzinie Wykonanie 10.000 zł 13. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy PROMYK NADZIEI na dofinansowanie projektu Promyk Nadziei - program profilaktyczno-terapeutyczny realizowany w Katolickim Ognisku Wychowawczym i MłodzieŜowym Klubie Środowiskowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień, jak równieŝ zapobieganie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie Wykonanie 10.000 zł 14. Klub Lekkoatletyczny LECHIA na dofinansowanie projektu Profilaktyczny program sportowy BĄDŹ SPRAWNY I ZDROWY Wykonanie 9.000 zł 15. Stowarzyszenie Teatralno Edukacyjne WYBRZEśAK na dofinansowanie projektu warzywniak profilaktyka alkoholowa przez język i humor młodzieŝowych SUBKULTUR Wykonanie 21.000 zł 16. Centrum Wolontariatu w Gdańsku na dofinansowanie projektu Przyjaciel Starszy Brat Starsza Siostra Wykonanie 8.000 zł
17. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta PRZYSZŁOŚĆ na dofinansowanie projektu śyj trzeźwo poprzez zabawę i sport Wykonanie 3.962 zł 18. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta PRZYSZŁOŚĆ na dofinansowanie projektu Spotkanie z psychologiem Wykonanie 1.000 zł 19. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół StrzyŜy na dofinansowanie projektu Punkt Konsultacyjny w Osiedlu StrzyŜa Wykonanie 12.000 zł 20. Demokratyczna Unia Kobiet na dofinansowanie projektu Punkt Informacyjno Konsultacyjny NIEBIESKA LINIA Wykonanie 13.300 zł 21. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków na dofinansowanie projektu Klub KOBIETY KOBIETOM Wykonanie 4.000 zł 22. Stowarzyszenie Wschodnio Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet na dofinansowanie projektu Przyjdź do nas, zatrzymaj przemoc przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez porady prawno psychologiczne skierowanie do rodzin z problemem uzaleŝnienia alkoholowego Wykonanie 10.000 zł 23. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy PROMYK NADZIEI na dofinansowanie projektu Realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego w Katolickiego Ogniska Wychowawczego i MłodzieŜowego Klubu Środowiskowego na obozie wakacyjnym Wykonanie 7.000 zł 24. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości na dofinansowanie projektu Spotkania z psychologiem Wykonanie 4.800 zł 25. Gdański Klub Unihoc GRAJHOC Morena na dofinansowanie projektu Turniej rodzinny unihokeja Wykonanie 3.000 zł 26. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Archidiecezji Gdańskiej na dofinansowanie projektu Szkolenia dla liderów pracy z młodzieŝą Wykonanie 3.800 zł 27. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Archidiecezji Gdańskiej na dofinansowanie projektu Szkolenia dla liderów pracy z młodzieŝą Wykonanie 8.000 zł 28. Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na dofinansowanie projektu Kontynuacja kompleksowej pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych zagroŝonych patologiami społecznymi na terenie miasta Gdańska Wykonanie 26.000 zł 29. Klub Sportowy OLIVIA na dofinansowanie projektu Całoroczny program zajęć sportowo wychowawczych ukierunkowanych na profilaktykę uzaleŝnień młodzieŝy z elementami zajęć sportowych Wykonanie 3.000 zł 30. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie na dofinansowanie projektu Choroba alkoholowa a syndrom bezdomności Wykonanie 11.500 zł 31. Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci na dofinansowanie projektu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Wykonanie 6.000 zł 32. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe PRZYMIERZE w Parafii Św. Jadwigi na dofinansowanie projektu Zapobieganie narkomanii i innym uzaleŝnieniom poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieŝy z osiedla Orunia w roku 2004 33. Klub Płetwonurków NEPTUN w Gdańsku na dofinansowanie projektu Sport bez dopingu, naturalnym terapeutą Wykonanie 10.100 zł 34. Zapaśniczy Klub Sportowy GRANICA Gdańsk na dofinansowanie projektu Profilaktyczny program sportowy w zapasach w stylu klasycznym i wolnym dla dzieci i młodzieŝy męskiej i Ŝeńskiej wywodzących się z rodzin rozbitych i patologicznych stanowiących alternatywę wobec uŝywania narkotyków Wykonanie 7.000 zł
35. Stowarzyszenie Samopomocy KRĄG na dofinansowanie projektu Realizacja programu grup terapeutycznych i grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 36. Kolejowy Klub Sportowy GEDANIA na dofinansowanie projektu Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej Wykonanie 4.000 zł 37. Gdański Auto - Moto Klub na dofinansowanie projektu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieŝy poprzez programy sportowe w zwalczaniu problemu alkoholowego 38. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe PRZYMIERZE w Parafii Św. Jadwigi na dofinansowanie projektu Integracja i zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizację imprez sportowo rekreacyjnych w roku 2004 dla dzieci i młodzieŝy z Osiedla Orunia Górna Wykonanie 4.000 zł 39. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO na dofinansowanie projektu Strong Man Podwórka. Profilaktyczne programy sportowe dotyczące zapobiegania uzaleŝnieniom od środków psychoaktywnych. Wykonanie 7.000 zł 40. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO na dofinansowanie projektu Obóz w Tatrach, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŝy z tzw. grup ryzyka Wykonanie 6.000 zł 41. Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych MODEM na dofinansowanie projektu Działalność Klubu MODEM Wykonanie 9.600 zł 42. TKKF Rozstaje na dofinansowanie projektu Dajmy szansę dzieciom i młodzieŝy z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych Wykonanie 12.000 zł 43. Stowarzyszenie Opieki Społecznej BANK OTWARTYCH SERC Dom na Skraju na dofinansowanie projektu Dom na Skraju szkołą dla rodziców, opiekunów i dzieci Wykonanie 5.400 zł 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 38.000 zł Dotacje otrzymały następujące jednostki : 1. Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna Pomorska Filia Nr 1 SłuŜba Dziecku na dofinansowanie projektu Świetlica socjoterapeutyczna SLUśBA DZIECKU Wykonanie 7.000 zł 2. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej na dofinansowanie projektu śyjmy SKUTECZNIEJ profilaktyczny program realizowany w ramach świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Wykonanie 10.000 zł 3. CARITAS Archidiecezji Gdańskiej na dofinansowanie projektu Jesionowa świetlica formą psychospołecznej pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym Wykonanie 13.000 zł 4. Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna Pomorska Filia Nr 1 SłuŜba Dziecku na dofinansowanie projektu Obóz letni Wykonanie 4.500 zł 5. Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego LECHIA na dofinansowanie projektu Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzaleŝnieniom poprzez sport Wykonanie 3.500 zł
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.948 zł Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 151.474 zł Przekazano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budŝetowych oraz od płac członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. członkowie MKRPA 416 zł 2. osoby realizujące programy profilaktyczne na podstawie umów zlecenie w jednostkach budŝetowych 151.058 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 20.588zł Przekazano środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budŝetowych oraz od płac członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. członkowie MKRPA 59 zł 2. osoby realizujące programy profilaktyczne na podstawie umów zlecenie w jednostkach budŝetowych 20.529 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 468.224 zł Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposaŝenia i materiałów w celu realizacji projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla następujących jednostek : 1. Pałac MłodzieŜy 7.727 zł 2. Gdańskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień od Alkoholu 107.800 zł 3. Gimnazjum Nr 20 6.949zł 4. Gimnazjum Nr 14 3.578 zł 5. Gimnazjum Nr 48 359 zł 6. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 2.709 zł 7. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 6.322 zł 8. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 1.880 zł 9. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 11.148 zł 10. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 13.308 zł 11. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 2.288 zł 12. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 9.279 zł 13. Szkoła Podstawowa Nr 69 1.921 zł 14. Szkoła Podstawowa Nr 24 2.288 zł 15. Szkoła Podstawowa Nr 42 2.855 zł 16. Szkoła Podstawowa Nr 84 3.663 zł 17. Szkoła Podstawowa Nr 61 2.720 zł 18. Szkoła Podstawowa Nr 57 3.166 zł 19. Szkoła Podstawowa Nr 52 3.103 zł 20. Szkoła Podstawowa Nr 50 430 zł 21. Szkoła Podstawowa Nr 49 5.592 zł 22. Szkoła Podstawowa Nr 47 5.399 zł 23. Szkoła Podstawowa Nr 46 2.278 zł
24. Szkoła Podstawowa Nr 39 11.062 zł 25. Szkoła Podstawowa Nr 29 2.075 zł 26. Szkoła Podstawowa Nr 20 3.424 zł 27. Szkoła Podstawowa Nr 14 5.092 zł 28. Szkoła Podstawowa Nr 80 1.816 zł 29. Szkoła Podstawowa Nr 67 10.955 zł 30. Szkoła Podstawowa Nr 65 1.795 zł 31. Szkoła Podstawowa Nr 58 2.604 zł 32. Ognisko Wychowawcze Nr 3 13.939 zł 33. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 1.523 zł 34. XX Liceum Ogólnokształcące 2.999 zł 35. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 2.121 zł 36. Zespół Szkół Zawodowych Nr 10 28 zł 37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 5.852 zł 38. Izba Wytrzeźwień w Gdańsku 8.580 zł 39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 7.952 zł 40. Gimnazjum Nr 5 1.132 zł 41. Szkoła Podstawowa Nr 40 1.890 zł 42. Szkoła Podstawowa Nr 41 1.776 zł 43. Szkoła Podstawowa Nr 83 571 zł 41. Szkoła Podstawowa Nr 74 1.900 zł 42. Szkoła Podstawowa Nr 77 1.189 zł 43. VIII Liceum Ogólnokształcące 4.324 zł 44. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 3.420 zł 45. Szkoła Podstawowa Nr 17 1.300 zł 46. Szkoła Podstawowa Nr 45 2.562 zł 47. Zespół Szkół Łączności 1.181 zł 48. Szkoła Podstawowa Nr 89 899 zł 49. Miejski Ośrodek Kultury Fizycznej 6.579 zł 50. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 3.499 zł 51. Gimnazjum Nr 25 3.440 zł 52. Gimnazjum Nr 29 2.772 zł 53. Gimnazjum Nr 11 5.563 zł 54. Gimnazjum Nr 10 700 zł 55. Szkoła Podstawowa Nr 85 1.176 zł 56. Gimnazjum Nr 12 560 zł 57. ZKPiG Nr 25 2.176 zł 58. ZKPiG Nr 4 1.182 zł 59. ZKPiG Nr 33 606 zł 60. ZKPiG Nr 24 4.528 zł 61. ZKPiG Nr 3 198 zł 62. ZKPiG Nr 7 3.509 zł 63. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 1.100 zł 64. Ognisko Wychowawcze Nr 1 700 zł 65. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 6.458 zł 66. Dom Dziecka 300 zł 67. VII Licem Ogólnokształcące 1.100 zł 68. V Liceum Ogólnokształcące 348 zł 69. Państwowe Szkoły Budownictwa 1.991 zł 70. MOPS w Gdańsku 18.271 zł 71. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 3.626 zł 72. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 4.354 zł 73. ZKPiG Nr 23 2.680 zł 74. ZKPiG Nr 19 4.200 zł 75. Szkoła Podstawowa Nr 82 2.678 zł 76. Szkoła Podstawowa Nr 22 8.287 zł 77. Szkoła Podstawowa Nr 8 850 zł 78. Szkoła Podstawowa Nr 79 4.161 zł 79. Szkoła Podstawowa Nr 60 1.938 zł 80. Szkoła Podstawowa Nr 59 3.959 zł
81. Szkoła Podstawowa Nr 56 5.020 zł 82. Szkoła Podstawowa Nr 16 2.687 zł 83. Szkoła Podstawowa Nr 15 7.438 zł 84. Szkoła Podstawowa Nr 11 8.262 zł 85. Szkoła Podstawowa Nr 4 2.969 zł 86. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 59 zł 87. Zespół Szkół Energetycznych 400 zł 88. Zespół Szkół Metalowych 755 zł 89. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 944 zł 90. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 4 649 zł 91. Szkoła Podstawowa Nr 55 6.187 zł 92. CONRADINUM 200 zł 93. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 1.867 zł 94. Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego 250 zł 95. Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego i Chemicznego 300 zł 96. Szkoła Podstawowa Nr 23 2.821 zł 97. Ośrodek Terapii Dzieci i MłodzieŜy z Rodzin Alkoholowych 7.654 zł Ponadto zakupiono literaturę fachową do bibliotek szkolnych i miejskich w ramach realizacji programu Dobry rodzic, dobry nauczyciel wie, prenumeratę miesięczników Remedium i Świat problemów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu Ŝycia 5.550 zł 4300 Zakup usług pozostałych 2.652.052 zł Przekazano środki na opłacenie usług związanych z realizacją programów profilaktycznych m.in. : - terapia i rehabilitacja dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i członków ich rodzin, - zajęcia dla dzieci z rodzin alkoholowych i zagroŝonych uzaleŝnieniem, - szkolenia dla realizatorów programów dla następujących jednostek : 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Morena Sp. z o.o. 7.000 zł 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MłodzieŜowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO 23.240 zł 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna REMED+LECTUS Sp. z o.o. 73.013 zł 4. Szpitale Polskie sp. z o.o 37.860 zł 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Profilaktyki UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia 357.995 zł 6. Szkoła Podstawowa Nr 23 9.061 zł 7. Szkoła Podstawowa Nr 85 8.442 zł 8. Szkoła Podstawowa Nr 69 10.675 zł 9. Szkoła Podstawowa Nr 42 37.967 zł 10. Szkoła Podstawowa Nr 84 13.373 zł 11. Szkoła Podstawowa Nr 22 31.590 zł 12. Szkoła Podstawowa Nr 80 16.618 zł 13. Szkoła Podstawowa Nr 57 11.260 zł 14. Szkoła Podstawowa Nr 56 18.135 zł 15. Izba Wytrzeźwień w Gdańsku 86.963 zł 16. Szkoła Podstawowa Nr 55 25.339 zł 17. Szkoła Podstawowa Nr 52 12.240 zł 18. Szkoła Podstawowa Nr 50 4.560 zł 19. Szkoła Podstawowa Nr 49 22.102 zł 20. Szkoła Podstawowa Nr 61 4.320 zł 21. Szkoła Podstawowa Nr 59 13.450 zł 22. Szkoła Podstawowa Nr 46 15.725 zł 23. Szkoła Podstawowa Nr 29 5.003 zł 24. Szkoła Podstawowa Nr 20 7.898 zł
25. Szkoła Podstawowa Nr 16 10.838 zł 26. Szkoła Podstawowa Nr 14 14.936 zł 27. Szkoła Podstawowa Nr 11 27.066 zł 28. Szkoła Podstawowa Nr 4 9.999 zł 29. Szkoła Podstawowa Nr 47 18.030 zł 30. Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych 4.560 zł 31. Zespół Szkół Energetycznych 9.120 zł 32. Gimnazjum Nr 14 27.854 zł 33. Gimnazjum Nr 11 12.048 zł 34. Gimnazjum Nr 48 7.820 zł 35. Gimnazjum Nr 2 9.598 zł 36. Gimnazjum Nr 12 6.342 zł 37. Gdańskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień od Alkoholu 263.367 zł 38. Ośrodek Terapii Dzieci i MłodzieŜy 39.487 zł 39. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 19.881 zł 40. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4 17.310 zł 41. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 12.600 zł 42. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 24.652 zł 43. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 20.289 zł 44. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 44.550 zł 45. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 22.574 zł 46. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 21.285 zł 47. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 10.864 zł 48. Ognisko Wychowawcze Nr 3 26.279 zł 49. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 12.990 zł 50. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 4.684 zł 51. XX Liceum Ogólnokształcące 20.035 zł 52. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 164.052 zł 53. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 31.164 zł 54. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 11.745 zł 55. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 30.666 zł 56. Szkoła Podstawowa Nr 40 4.800 zł 57. Szkoła Podstawowa Nr 83 11.000 zł 58. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23 19.109 zł 59. Szkoła Podstawowa Nr 44 3.360 zł 60. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 2.973 zł 61. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 1.162 zł 62. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 3.600 zł 63. VIII Liceum Ogólnokształcące 9.936 zł 64. Pałac MłodzieŜy 20.574 zł 65. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 26.028 zł 66. Conradinum 9.288 zł 67. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 12.360 zł 68. Zespół Szkół Łączności 10.164 zł 69. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25 2.360 zł 70. Szkoła Podstawowa Nr 41 9.300 zł 71. Gimnazjum Nr 5 5.817 zł 72. Szkoła Podstawowa Nr 74 4.200 zł 73. Szkoła Podstawowa Nr 77 2.500 zł 74. Szkoła Podstawowa Nr 89 2.100 zł 75. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 14 2.588 zł 76. Szkoła Podstawowa Nr 17 750 zł 77. Szkoła Podstawowa Nr 89 887 zł 78. Gimnazjum Nr 33 1.260 zł 79. Miejski Ośrodek Kultury Fizycznej 2.420 zł 80. Gimnazjum Nr 25 18.900 zł 81. Gimnazjum Nr 20 1.800 zł 82. Gimnazjum Nr 29 11.009 zł 83. Gimnazjum Nr 10 5.874 zł 84. Gimnazjum Nr 9 3.735 zł
85. Dom Integracyjno Rodzinny 3.415 zł 86. Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących 1.920 zł 87. Ośrodek Terapii Dzieci i MłodzieŜy z Rodzin Alkoholowych 39.487 zł 88. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 3.840 zł 89. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 3.500 zł 90. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 30.899 zł 91. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 3 9.715 zł 92. Szkoła Podstawowa Nr 87 1.386 zł 93. Szkoła Podstawowa Nr 24 5.386 zł 94. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 2.280 zł 95. Ognisko Wychowawcze Nr 1 13.120 zł 96. Dom Dziecka w Gdańsku 7.810 zł 97. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 1.260 zł 98. V Liceum Ogólnokształcące 300 zł 99. IX Liceum Ogólnokształcące 1.575 zł 100. Państwowe Szkoły Budownictwa 15.319 zł 101. Zespół Szkół Zawodowych Nr 10 1.947 zł 102. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 4.716 zł 103. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 7.020 zł 104. VII Liceum Ogólnokształcące 975 zł 105. Szkoła Podstawowa Nr 8 390 zł 106. Szkoła Podstawowa Nr 79 5.938 zł 107. Szkoła Podstawowa Nr 67 1.085 zł 108. Szkoła Podstawowa Nr 65 3.300 zł 109. Szkoła Podstawowa Nr 60 4.650 zł 110. Szkoła Podstawowa Nr 58 5.518 zł 111. Szkoła Podstawowa Nr 39 8.710 zł 112. Szkoła Podstawowa Nr 15 2.680 zł 113. Zespół Szkół Zawodowych Nr 9 630 zł 114. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 4.759 zł 115. Zespół Szkół Morskich 1.470 zł 116. Zespół Szkół Metalowych 4.715 zł 117. Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego 1.912 zł 118. Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego i Chemicznego 8.300 zł 119. Szkoła Podstawowa Nr 45 10.350 zł 120. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 17.900 zł 121. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 4 21.220 zł 122. Szkoła Podstawowa Nr 82 9.800 zł 123. Szkoła Podstawowa Nr 94 5.600 zł 124. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 19 15.600 zł Ponadto dokonano zakupów usług dla potrzeb realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 178.791 zł w tym głównie : udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach, płace za posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowa zlecenie z biegłym psychiatrą - lekarzem sądowym na prowadzenie badań i wystawianie opinii, umowy o dzieło na wykonanie m.in. badań socjologicznych pt. Dziecko w rodzinie alkoholowej oraz pt. MłodzieŜ i alkohol, umowa o dzieło z Uniwersytetem Gdańskim na przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy problematyki alkoholowej na terenie Gdańska Wpłacono na rachunek wydatków niewygasających, do realizacji w 2005 r. 162.496 zł