Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, ul. S. Żeromskiego 1, 24-150 Nałęczów, www.zielonypierscien.pl e-mail: lgd@zielonypierscien.pl tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Nałęczów, 2013-02-25 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W LATACH 2008 2012 1. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem LGD. Zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień odbyło się 3 stycznia 2008 r., a 3 marca 2008 r. organizacja uzyskała wpis do rejestru KRS. W lipcu 2008 r. władze LGD wpisane zostały do KRS. W początkowym okresie obszar działania LGD obejmował 10 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. Pod koniec 2008 r. obszar działania organizacji powiększył się o gminę Końskowola. 1 W okresie od stycznia 2008 r. do września 2009 r. tymczasowa siedziba LGD znajdowała się w Nałęczowie przy ul. Lipowej 3 (budynek Urzędu Miejskiego w Nałęczowie). Od września 2009 r. siedziba organizacji mieści się w wynajmowanym lokalu w Nałęczowie przy ul. S. Żeromskiego 1. Jego powierzchnia stanowi ponad 90m² i składa się z 3 pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu. Ma on dostęp do wszystkich mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefon, internet przewodowy). W ramach wynajmu, LGD dysponuje także ogrodzoną posesją na kilkanaście miejsc parkingowych. Wynajmowane pomieszczenia służą do bieżącego funkcjonowania biura, organizacji posiedzeń organów statutowych LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz organizacji szkoleń i spotkań aktywizacyjnych dla mieszkańców i podmiotów z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (11 gmin należących do LGD). Pomieszczenia biurowe posiadają niezbędne wyposażenie do pracy 8 pracowników biurowych, w tym: meble, komputery z oprogramowaniem, drukarki do komputerów, projektor z ekranem multimedialnym, kserokopiarkę, materiały i urządzenia biurowe, sprzęt telefoniczny. Według stanu na koniec 10 lutego 2013 r. w Biurze LGD zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym: (a) 3 osoby na pełnym etacie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; (b) 3 osoby (w tym 2 na pełnym etacie i jedna osoba na 0,5 etatu) do wdrażania Projektu partnerskiego pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz (c) 2 osoby na pełnym etacie do wdrażania Projektu partnerskiego pn. Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania, które przypisane są stanowisku ds. rachunkowo-księgowych, zlecono podmiotowi zewnętrznemu - Biuru Usług Księgowych w Puławach. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura LGD (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia biura, delegacje, zakup materiałów biurowych, najem lokalu, koszty mediów itp.) oraz na promocję LSR oraz szkolenia pracowników, członków organów LGD, mieszkańców z obszaru LSR i aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru 11 gmin należących do LGD pokrywane są ze środków finansowych z w/w programów pomocowych. 2. Działania LGD Praca merytoryczna Zarządu LGD 2 W latach 2008-2012 Zarząd odbył 97 protokołowanych posiedzeń i podjął 281 uchwał, które dotyczyły następujących zagadnień: - przyjęcia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju; - przyjęcia projektu Regulaminu Biura LGD; - przyjęcie projektu Regulaminu Zarządu LGD; - przyjęcia sprawozdań z działalności LGD; - ustalenia zakładowego planu kont; - ustalenia składek członkowskich; - przyjęcia nowych i wykluczenia dotychczasowych członków LGD; - zmian harmonogramu naboru wniosków w ramach wdrażania LSR; - zmian limitu dostępnych środków w ramach naborów wniosków; - wszczęcia procedury aktualizacji LSR i przedłożenia propozycji zmian LSR; - ogłoszenia naborów wniosków; - przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków wniosków z kandydatami do składu Rady LGD; - przyjęcia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju; - przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu Rady LGD;
- przyjęcia zmian w regulaminie organizacyjnym Biura LGD w związku z realizacją dodatkowych projektów; - opracowania i przyjęcia Regulaminu Przyznawania Znaku Promocyjnego dot. Produktu lokalnego; - przyjęcia wzoru ankiety monitorującej operacje wdrażane w ramach Osi 4 LEADER; - przyjęcia wzoru kart oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju; - przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów podróży służbowych/delegacji członków organów oraz pracowników Biura LGD; - wskazania przedstawiciela LGD do reprezentacji w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; - zaciągnięcia pożyczki przez Zarząd w rachunku bieżącym na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju; - przystąpienia do Krajowej Sieci Grup Partnerskich; - zajęcia stanowiska w/s zapytań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odnośnie weryfikowanych Małych projektów ; - zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu partnerskiego pn. Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Ponadto Zarząd zajmował się następującymi sprawami: 1) analizował i monitorował wydatki w poszczególnych latach w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 2) przygotowywał programy i projekty uchwał na Walne Zebrania Członków; 3) rozpatrywał wnioski w sprawie przyjęcia nowych członków LGD; 4) ustalił zasady przyznawania wyróżnień dla członków LGD z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, których działalność może być inspiracją i dobrą praktyką; 5) objął patronatem i włączył się w przygotowanie imprezy promującej twórczość lokalnych artystów z obszaru LGD przy okazji wystawy w Markuszowie pn. Bitwa pod Grunwaldem największy haft świata ; 6) zatwierdził sposób organizacji i program poszczególnych edycji Festiwalu Produktu Lokalnego; 7) zatwierdzał sposób organizacji i programy szkoleń wyjazdowych dla mieszkańców z obszaru LSR; 8) prowadził uzgodnienia z LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z Lubartowa, LGD Małe Mazowsze z Michowa i LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej z Ryk w sprawie przygotowania wspólnego projektu współpracy pn. Utworzenie szlaku kajakowego - Pradoliną Wieprza i opracował wniosek na przygotowanie w/w projektu. Liderem Projektu jest LGD Zielony Pierścień. Projekt będzie polegał na oznakowaniu szlaku kajakowego na długości około 130 km (na 3
odcinku od Rokitna pod Lubartowem do Dęblina) oraz wypracowaniu wspólnej wizualizacji i promocji przygotowywanego sieciowego produktu turystycznego. 9) analizował stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i przygotowywał dokumenty do ogłaszania konkursów w sprawie naboru wniosków w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ; 10) podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie w/s preferencyjnej pożyczki na realizację Działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2011 r. ; 11) przygotował i zakupił materiały promocyjne w ramach promocji obszaru LSR; 12) zlecił wykonanie dokumentacji projektowej wiat turystycznych w ramach Projektu partnerskiego pn. Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego ; 13) zatwierdził regulaminu konkursu na najciekawszy Quest wyprawę odkrywców w ramach Projektu pn. Turystyka odkrywców sposób na rozwój turystyki i aktywizację mieszkańców na obszarach wiejskich wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. Patronat medialny objęły: Radio Lublin i Kurier Lubelski; 14) zainicjował spotkania aktywizującego dla przedstawicieli samorządów w/s wykorzystania walorów turystycznych rzek: Wieprz i Kurówka dla rozwoju turystyki kajakowej; 15) prowadził rozmowy z samorządami należącymi do LGD w/s wniesienia środków przez gminy na poczet wkładu własnego w Projekcie partnerskim pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.; 16) odbył wspólne posiedzenie z Zarządem Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów w/s wymiany informacji odnośnie planowanych działań; 17) wniósł propozycję działań do planowanego przez LOT Kraina Lessowych Wąwozów projektu terytorialnego w zakresie rozwoju turystycznego na obszarze LOT w latach 2014-2020 z propozycją poszerzenia obszaru wsparcia poza obszar LOT; 18) organizował konkurs na ekspertów członków Komisji Przyznającej Dotacje w naborach wniosków w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny. 19) Wyznaczył przedstawiciela LGD do reprezentowania stowarzyszenia przed partnerami Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny ; 20) zorganizował w Nałęczowie w czerwcu 2012 r. Krajowy Zjazd Grup Partnerskich oraz Międzynarodową Konferencję pn. Znaczenie Zielonych Szlaków Greenways dla rozwoju potencjału turystycznego obszarów wiejskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 4
21) podjął decyzję w/s udziału LGD Zielony Pierścień w Międzynarodowych Targach Żywności Grüne Woche w Berlinie w 2012 r. 22) prowadził uzgodnienia z LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z Lubartowa oraz LGD Nasze Roztocze w sprawie przygotowania wspólnego projektu współpracy pn. Promocja Aktywnego Wypoczynku. Liderem Projektu jest LGD Nasze Roztocze. Projekt będzie polegał na wykonaniu 2 parków nordic walking w gminach: Wąwolnica i Żyrzyn. Szkolenia beneficjentów, spotkania aktywizujące i wizyty studyjne. Biuro LGD w latach 2009-2012 zorganizowało w sumie 81 szkoleń (spotkania aktywizujące, szkolenia w zakresie przygotowania wniosków w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, wizyty studyjne) dla 1264 mieszkańców z obszaru LSR. Spotkania aktywizujące dla społeczności lokalnych dotyczyły m.in.: zakładania stowarzyszeń i fundacji, podejmowania inicjatyw społecznych i gospodarczych, które mogłyby uzyskać wsparcie finansowe z Osi 4 LEADER PROW oraz promocji turystycznej małych miejscowości poprzez tworzenie wypraw odkrywców questów. Wielkość środków pomocowych, którymi zarządza LGD Zielony Pierścień w latach 2009-2015: 29.960.151 zł, w tym: 5 Projekty realizowane przez LGD z PROW 2007-2013: Łączny limit dostępnych środków z PROW dla LGD Zielony Pierścień : 16.336.264 zł 10.836.264 zł na wdrażanie LSR w ramach zadań podstawowych, w tym: - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, aktywizacja i nabywanie umiejętności (wsparcie 2.123.322 zł); - wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (granty dla wnioskodawców 8.493.288 zł); - projekty współpracy 219.654 zł, w tym: przygotowanie projektu współpracy pn. Utworzenie szlaku kajakowego - Pradoliną Wieprza ; przygotowanie projektu współpracy pn. Promocja Aktywnego Wypoczynku 5.500.000 zł na wdrażanie zadań dodatkowych w ramach LSR, w tym: - 4.500.000 zł granty na Odnowę i rozwój wsi - 500.000 zł granty na Małe projekty - 500.000 zł na funkcjonowanie LGD
Projekty realizowane przez LGD z innych funduszy pomocowych: Łączna kwota dofinansowania dla LGD z innych funduszy pomocowych: 13.623.887 zł (a) Projekt pn. Liczą się Twoje kwalifikacje szkolenia dla pracujących osób dorosłych w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Projekt realizowany w latach 2009-2010 objął szkoleniami 60 osób z obszaru LSR. Wartość projektu: 199.446,90 zł; dofinansowanie: : 199.446,90 zł. (b) Projekt partnerski pn. Utworzenie sieci pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, realizowany z 14 samorządami (Baranów, Dęblin, Garbów, Janowiec, Kamionka, Końskowola, Kurów, Markuszów, Puławy (miasto), Puławy (gmina), Ryki, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn). Wartość projektu: 1.939.120,60 zł; dofinansowanie: 1.348.270,72 zł. (c) Projekt partnerski pn. Znaczenie Zielonych Szlaków Greenways dla rozwoju potencjału turystycznego obszarów wiejskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; realizowany w partnerstwie z 3 organizacjami pozarządowymi z: Polski, Czech i Węgier; Wartość projektu: 14000 EUR; dofinansowanie z IVF: 7000 EUR. (d) Projekt partnerski pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny współfinansowany z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puławskim (liderem), LGD Zielony Pierścień (operator dotacji), Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy; Wartość projektu: 4.125.000 CHF (franków szwajcarskich); dofinansowanie: 4.000.000 CHF. (e) Projekt partnerski pn. Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; Wartość projektu: 999.910,00 zł; kwota dofinansowania: 999.910,00 zł. 6
3. Finanse LGD LGD posiada rachunek bieżący i wyodrębnione rachunki na prowadzenie poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie oraz 2 rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie do obsługi pożyczki na Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 r.. Przychody: W okresie od 2008 do 2012 r. przychody organizacji miały tendencję rosnącą i kształtowały się na poziomie od ponad 35 tys. zł w 2008 r. do ponad 3 mln zł w 2012 r. W początkowym okresie działalności LGD znaczny udział w przychodach stowarzyszenia miały składki członkowskie. Od 2009 r. w strukturze przychodów zaczęły przeważać dotacje pochodzące z różnych funduszy pomocowych (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Szwajcarsko- Polski Fundusz Współpracy). Koszty: W analogicznym okresie koszty LGD miały także tendencję rosnącą i były ściśle związane z harmonogramem realizacji projektów, w których organizacji była/jest Liderem lub Partnerem. Strata/nadwyżka: W latach 2009-2010 LGD odnotowała straty, które związane były z uruchomieniem w BGK pożyczki na realizację zadań w ramach Działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 r. z PROW 2007-2013. Spłata pożyczki odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem po zrealizowaniu i rozliczeniu zaplanowanych działań z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Lublinie. Nadwyżka odnotowania w latach 2011 2012 związana jest z zaliczkami otrzymanymi przez LGD na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy. 7 Tabela. Wyniki finansowe organizacji w latach 2008-2012 Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 przychody 35.864,30 136.439,46 557.903,88 720.577,94 3.066.256,17 koszty 28.039,21 262.723,77 669.946,52 478.296,52 2.190.120,15 strata/nadwyżka +7.825,09-126.213,75-112.042,64 242.281,42 876.145,02
3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 przychody koszty strata/nadwyżka 0-500000 2008 2009 2010 2011 2012 Rysunek 1 Wyniki finansowe LGD "Zielony Pierścień" w latach 2008-2012 8