ZARZĄDZENIE NR OA.0050.75.2015 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 15 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęcin na rok 2016 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 ze zm.) oraz uchwały nr XLIV/262/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulęcin zarządzam co następuje: 1. 1) Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektora instytucji kultury, kierowników wydziałów, referatów oraz pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok 2) Zgodnie z 1 pkt.2 uchwały Rady Miejskiej termin na złożenie materiałów planistycznych upływa w dniu 15.10.2015r. 2. Określa się założenia do projektu budżetu na rok 2016: a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług na poziomie - 0% b) prognozowaną stopę inflacji na poziomie - 0% c) wzrost wynagrodzeń na poziomie - 0%, z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w roku 2016. d) przewidywany stan zatrudnienia według stanu na koniec 2014 oraz uzasadnionych zmian na 2015r. 3. Określa się wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na 2016r. stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia 4. Projekty planów dysponenci przedkładają w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu oraz w wersji elektronicznej Skarbnikowi Gminy na adres skarbnik@sulecin.pl. 5. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Sulęcin sprawuje Skarbnik Gminy 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Iwona Walczak
Załącznik nr 1 jednostka Plan dochodów/wydatków* na rok 2016 Plan na 2015 Przewidywane wykonanie Zmiana % Dział Rozdział Plan 2016 (po zmianach) na 31.12.2015 (5/6) 1 2 3 5 6 7 8 Razem * niepotrzebne skreślić podpis i pieczęć sporządzającego
Załącznik nr 2 nazwa jednostki Uzasadnienie do przyjętych wartości dochodów/wydatków * Dział Rozdział paragraf Wartość przyjęta do projektu budżetu Uzasadnienie do przyjętych wartości * niepotrzebne skreślić podpis i pieczęć sporządzającego
Załącznik nr 3 Nazwa jednostki Dział Rozdział LP. 1 Wynagrodzenie nauczyciele w tym: n: n: c) dodatek wiejski d) dodatek mieszkaniowy e) fundusz nagród - karta nauczyciela f) inne (wymienić): o: o: a: a: 2 Wynagrodzenie administracja w tym: n: n: Wyszczególnienie (grupy pracowników np. administracja, obsługa, nauczyciele,...) c) fundusz nagród Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2016 Liczba etatów Stan 2015 Przewid. zatr. 2016 Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nagrody jubileuszowe, odprawy, awanse zawodowe Przewidywane wykonanie Przewidywane Plan - budżet Przewidywane Plan - budżet wykonanie 2015 2016 wykonanie 2015 2016 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem o: o: Plan - budżet 2016
d) inne (wymienić) 3 Wynagrodzenie obsługa w tym: n: n: o: o: c) inne (wymienić) 4 Wynagrodzenie.. W tym: c) inne (wymienić) Rzaem Razem pieczęć i podpis sporządzejącego *wyjaśnienia dodatkowe poz.11 i 12 lit.: n-nagrody jubileuszowe o-odprawy a-awanse Id: 36AF5C83-8AFE-4607-8FBD-BAC4561934A0. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 nazwa jednostki Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Nazwa zadania okres realizacji koszty inwestycji / źródła finansowania wkład własny Ogółem 2016 2017 wkład fundusze wkład wkład fundusze wkład wkład krajowy unijne własny krajowy unijne własny krajowy fundusze unijne wkład własny 2020 wkład fundusze wkład wkład krajowy unijne własny krajowy fundusze unijne podpis i pieczęć sporządzającego