Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w ie z dnia 23 lutego 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 115 790 37 28 776 205,36 21 720 077,00 13 825 16 15 766 022,00 2 369 00 1.a - wydatki bieżące 24 855 735,00 9 314 817,36 7 042 489,00 53 654,00 42 554,00 1.b - wydatki majątkowe 90 934 635,00 19 461 388,00 14 677 588,00 13 771 506,00 15 723 468,00 2 369 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 573 947,00 922 229,36 594 608,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 108 747,00 585 229,36 466 408,00 1.1.1.1 Rewitalizacja Miasta a Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 242 90 219 804,95 Rozwój elektronicznych usług 1.1.1.2 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 339 50 14 00 325 50 publicznych w Mieście i Gminie 1.1.1.3 Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2017 2018 207 856,00 196 356,00 11 50 1.1.1.4 Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskiem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2016 2018 318 491,00 155 068,41 129 408,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 465 20 337 00 128 20 Rozwój elektronicznych usług 1.1.2.1 Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 465 20 337 00 128 20 publicznych w Mieście i Gminie 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące

Strona 2 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 387 00 383 00 380 00 377 00 373 00 369 00 366 00 363 00 359 00 356 00 2 648 00 387 00 383 00 380 00 377 00 373 00 369 00 366 00 363 00 359 00 356 00 2 648 00

Strona 3 Limit zobowiązań 84 677 798,36 12 313 848,36 72 363 95 1 516 837,36 1 051 637,36 219 804,95 339 50 207 856,00 284 476,41 465 20 465 20

L.p. Nazwa i cel Strona 4 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.2.1.1 Opłata za dostępność na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w ie" Urząd Miasta i Gminy 2019 2032 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 114 216 423,00 27 853 976,00 21 125 469,00 13 825 16 15 766 022,00 2 369 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 23 746 988,00 8 729 588,00 6 576 081,00 53 654,00 42 554,00 1.3.1.1 Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkanców gminy oraz organizacji pozarządowych Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 260 00 130 00 65 00 Dowóz uczniów do szkół - Organizacja i 1.3.1.2 zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 961 415,00 680 35 dziećmi dojeżdżającymi do szkół 1.3.1.3 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 1 631 10 815 55 815 55 Kompleksowa dostawa gazu - 1.3.1.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 746 475,00 597 18 dostawy gazu 1.3.1.5 Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 899 262,00 820 887,00 78 375,00 Obsluga bankowa Miasta i Gminy 1.3.1.6 - Zapewnienie bezpieczeństwa Urząd Miasta i Gminy 2015 2019 49 20 13 05 13 20 1 10 obsługi finansowej 1.3.1.7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 11 984 291,00 3 960 296,00 3 960 00 1.3.1.8 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy, w tym opracow Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 421 229,00 100 319,00 60 00

Strona 5 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 387 00 383 00 380 00 377 00 373 00 369 00 366 00 363 00 359 00 356 00 2 648 00

Strona 6 Limit zobowiązań 83 160 961,00 11 262 211,00 680 35 1 631 10 597 18 899 262,00 6 930 00 160 319,00

L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.1.9 Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy - Upowszechnianie kultury fizycznej Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 272 00 166 00 106 00 Rekultywacja składowiska odpadów - 1.3.1.10 PLESZEW 2015 2020 958 719,00 149 016,00 149 016,00 42 554,00 42 554,00 poprawa środowiska naturalnego 1.3.1.11 Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - Poprawa warunków życia bezdomnych mężczyzn Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 214 00 107 00 107 00 1.3.1.12 Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 2 835 356,00 608 64 608 64 1.3.1.13 Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 775 691,00 176 80 176 80 1.3.1.14 Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 1 646 25 379 50 379 50

Strona 8 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032

Strona 9 Limit zobowiązań 272 00

L.p. Nazwa i cel Strona 10 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.1.15 Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - Upowszechnianie kultury fizycznej Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 72 00 25 00 47 00 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury 1.3.1.16 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 20 00 10 00 10 00 na terenie dworca PKP Miasto - 1.3.2 - wydatki majątkowe 90 469 435,00 19 124 388,00 14 549 388,00 13 771 506,00 15 723 468,00 2 369 00 1.3.2.1 Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 4 149 388,00 1 031 00 2 998 388,00 1.3.2.2 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 1 001 716,00 340 00 660 00 1.3.2.3 Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63. Marszew (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2017 2019 1 234 932,00 34 932,00 1 200 00 1.3.2.4 Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w ie (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 120 00 115 00 1.3.2.5 Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9 - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2017 2018 645 00 45 00 600 00 1.3.2.6 Budowa Kanalizacji Korzwky - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 5 000 00 300 00 1 500 00 3 200 00

Strona 12 Limit zobowiązań 72 00 20 00 71 898 75 4 029 388,00 1 000 00 1 234 932,00 115 00 645 00 5 000 00

L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2019 1 145 215,00 1 127 00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - 1.3.2.8 Poprawa stanu środowiska naturalnego Urząd Miasta i Gminy 2015 2020 5 091 829,00 67 404,00 2 500 00 2 500 00 na terenie MiG 1.3.2.9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Urząd Miasta i Gminy 2013 2020 2 545 51 500 00 522 717,00 1 000 00 1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w ie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 750 011,00 750 00 1.3.2.11 Budowa kanalizacji Tomaszew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 3 300 00 500 00 500 00 2 300 00 1.3.2.12 Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 274 131,00 98 00 1.3.2.13 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Urząd Miasta i Gminy 2013 2020 512 054,00 10 00 490 00 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury 1.3.2.14 Urząd Miasta i Gminy 2015 2019 1 083 00 132 00 254 00 690 00 na terenie dworca PKP Miasto Modernizacja sali sportowej przy ZSP Nr 1.3.2.15 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 1 000 00 999 989,00 1 w ie - poprawa stanu obiektu

Strona 15 Limit zobowiązań 1 127 00 5 067 404,00 2 022 717,00 750 00 3 300 00 98 00 500 00 1 076 00 999 989,00

L.p. Nazwa i cel Strona 16 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa 1.3.2.16 Jakość Edukacji - infrastruktura Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 730 853,00 705 182,00 gimnazjów MiG 1.3.2.17 Południowa obwodnica Miasta a w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 110 00 105 00 1.3.2.18 Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2013 2019 1 101 23 500 00 566 688,00 Przebudowa pomieszczeń w ZSP w 1.3.2.19 Kowalewie - Poprawa stanu szkół na Urząd Miasta i Gminy 2013 2017 805 95 634 989,00 terenie MiG Przebudowa sali wiejskiej w 1.3.2.20 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 622 755,00 100 00 500 00 Pacanowicach 1.3.2.21 Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2011 2017 294 00 243 449,00 1.3.2.22 Przebudowa ul. Rolnej w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 184 541,00 172 90 1.3.2.23 Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2015 2017 988 958,00 100 00 Regionalne Centrum Seniora w 1.3.2.24 ie - Poprawa warunków życia Urząd Miasta i Gminy 2016 2019 1 000 00 99 989,00 900 00 osób starszych z terenu MiG Remont budynku Ratusza - poprawa 1.3.2.25 Urząd Miasta i Gminy 2014 2020 2 621 77 640 00 1 221 468,00 stanu obiektu

Strona 18 Limit zobowiązań 705 182,00 105 00 1 066 688,00 634 989,00 600 00 243 449,00 172 90 100 00 999 989,00 1 861 468,00

L.p. Nazwa i cel Strona 19 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do Rewitalizacja Placu Powstańców 1.3.2.26 Wielkopolskich w ie wraz z Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 4 190 00 2 000 00 2 000 00 otoczeniem 1.3.2.27 Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 2 930 00 91 598,00 2 800 00 1.3.2.28 Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2015 2017 4 585 00 4 458 902,00 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju 1.3.2.29 Urząd Miasta i Gminy 2015 2017 1 055 105,00 1 022 054,00 gospodarczego na obszarze a 1.3.2.30 Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii Urząd Miasta i Gminy 2015 2020 3 647 487,00 200 00 839 101,00 2 400 00 1.3.2.31 Zakup i objecie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w ie Sp. Z o.o. - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 3 118 00 2 480 00 Zakup i objecie udziałów w Sport 1.3.2.32 Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności Urząd Miasta i Gminy 2009 2032 34 631 00 3 097 00 2 937 00 2 776 00 2 612 00 2 369 00 turystycznej i kulturalnej

Strona 21 Limit zobowiązań 4 000 00 2 891 598,00 4 458 902,00 1 022 054,00 3 439 101,00 2 480 00 20 152 00