Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Śmigla uchwala co następuje : 1. W Uchwale Nr IV/27/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany : 1. Paragraf 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2011 rok w łącznej kwocie 67.003.896,40 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 44.611.312,40 zł - dochody majątkowe w kwocie 22.392.584,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały." 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 3. Paragraf 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 w łącznej kwocie 74.255.892,40 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 39.561.996,40 zł - wydatki majątkowe w kwocie 34.693.896,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. " 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Paragraf 2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: " 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokośc 31.018.792,60 zł"
- 2-6. Załącznik Nr 6 uchwały w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 - " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2011 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 8 uchwały w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2011 - " Plan wydatków majątkowych jednorocznych oraz tych, których realizacja kończy się w roku 2011 " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w 1.Wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałe przygotowała D.Marciniak
Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27.10.2011 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2011 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych po zmianach Klasyfikacja Treść Kwota dotacji Jednostki sektora finansów publicznych 600-60014-6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnychdofinansowanie budowy drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z m.widziszewo 630-63003-6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- modernizacja odcinków tras rowerowych biegnących po drogach gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Śmigiel w ramach dofinansowania zadania wspólnego z Powiatem Kościańskim pod nazwą "Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski ; Romantyczne trasy rowerowe ziemi Kościańskiej " 801-80104-2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnegodofinansowanie dziecka uczęszczającego do przedszkola w Gminie Kościan i mieście Lesznie 803-80395-2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - dofinansowanie kosztów UAM oddział w Kościanie 853-85311-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między podmiotowe j 30.000,00 przedmiot owej celowej 72.800,00 21.500,00 16.400,00 17.400,00
jednostkami samorządu terytorialnego- Warsztaty Terapii Zajęciowej 853-85311-6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej -2- Klasyfikacja Treść Kwota dotacji 7.000,00 900-90003-6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- rekultywacja wysypiska 900-90013-6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- budowa boksów dla bezpańskich psów 921-92109-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Śmiglu 921-92116-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CK w Śmiglu działalność bibliotek podmiotowej 578.828,00 298.602,00 przedmio towej celowej 10.294,00 42.000,00 ogółem 907.430,00 187.394,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych podmiotowej przedmio celowej towej 010-01008-2830 Dotacja celowa z budżetu na 50.000,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych 630-63003-2360 Dotacja celowa z budżetu na 720,00 realizacji stowarzyszeniom - przyznawane na zasadach określonych w ustawie o dział. pożytku publicznego i o wolontariacie- zakres turystyki 754-75412-2360 Dotacja celowa z budżetu na 35.000,00 realizacji stowarzyszeniomdofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP na terenie Gminy Śmigiel 853-85311-2360 Dotacja celowa z budżetu na 5.665,00
realizacji stowarzyszeniom przyznawane na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- zakres pomocy społecznej 900-90019-6230 Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinans.do budowy przydom.oczyszczalni i usuwania azbestu - 3 - Klasyfikacja Treść Kwota dotacji 59.500,00 921-92105-2360 Dotacja celowa z budżetu na realizacji stowarzyszeniom- na podstawie Uchwały Nr XL/408/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29.10.2009 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 " zakres kultury 921-92120-2720 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na podstawie Uchwały Nr VI/49/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22.02.2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy Śmigiel 926-92605-2360 Dotacja celowa z budżetu na realizacji stowarzyszeniom- na podstawie Uchwały Nr XVI/170/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25.10.2007 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 " zakres kultury fizycznej i turystyki podmiotowej przedmio towej celowej 7.725,00 20.000,00 208.321,00 ogółem 386.931,00
Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27.10.2011 r. Plan wydatków majątkowych jednorocznych oraz tych, których realizacja kończy się w roku 2011 r. po zmianach w zł Klasyfikacja Wyszczególnienie Planowana wartość Poniesione nakłady 1 2 3 4 010-01010- 6050 Budowa sieci wodociągowej DN 110 8.900,00 Przysieka Polska 010-01010-6050 Budowa sieci wodociągowej Koszanowo ul. 24.400,00 Końcowa 400-40002-6010 Udziały w Zakładzie wodociągowo 640.000,00 kanalizacyjnym w Śmiglu Sp. z o.o 600-60016-6058 Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i 1.009.036,00 66.933,00 600-60016-6059 600-60016-6050 Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie 1.392.180,00 81.000,00 600-60016-6050 Chodnik w Czaczu ul. Polna 31.000,00 600-60016-6050 Chodnik w Nowej Wsi 29.000,00 630-63003-6300 Modernizacja odcinków tras rowerowych 21.500,00 biegnących po drogach gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Śmigiel w ramach dofinansowania zadania wspólnego z Powiatem Kościańskim pod nazwą " Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski ; Romantyczne trasy rowerowe ziemi Kościańskiej" 700-70005-6060 Wykup gruntów pod drogi 15.000,00 750-75023-6060 Zakup rozszerzenia licencji programu STOCK 6.152,00 750-75023-6060 Zakup kserokopiarki 7.500,00 754-75411-6170 Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 5.000,00 ratowniczo-gasniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 754-75495-6050 Monitoring miasta 3.444,00 853-85311-6620 Dofinansowanie zakupu samochodu do 7.000,00
przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 854-85417-6050 monitoring szkolnego schroniska młodzieżowego 900-90001-6050 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Dudycza w Śmiglu 900-90002-6010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani 900-90003-6610 Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów realizowanych w ramach Grupy projektów Gospodarka odpadami i osadami ściek. w Lesznie nr 2004/PL/16/C/PE/035 900-90013-6610 Wybudowanie przez Miasto Leszno w schronisku boksów dla bezpńskich psów z terenu Gminy Śmigiel 5.000,00 1.158.565,00 40.000,00 13.200,00 10.294,00 42.000,00 Klasyfikacja Wyszczególnienie Planowana wartość Poniesione nakłady 1 2 3 4 900-90015-6050 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 107.103,00 Śmigiel 900-90019-6230 Dofinansowanie budowy przydomowych 59.500,00 oczyszczalni i usuwania azbestu 921-92109-6058 Rozbudowa remont świetlicy w Czaczu 311.788,00 4.026,00 921-92109-6059 191.363,00 921-92109-6058 Rozbudowa remont świetlicy w Brońsku 150.868,00 2.013,00 921-92109-6059 94.545,00 921-92109-6058 Rozbudowa remont świetlicy w Glińsku 143.739,00 2.013,00 921-92109-6059 90.077,00 921-92109-6058 Rozbudowa remont świetlicy w Sierpowie 196.900,00 4.026,00 921-92109-6059 123.391,00 921-92109-6050 Wykonanie i montaż kotła co dla świetlicy w 4.337,00 Poladowie 921-92109-6060 Zakup placu zabaw Stara Przysieka Pierwsza 7.000,00 921-92109-6060 Zakup placu zabaw w Wonieściu 14.000,00 921-92109-6060 Zakup agregatu chlodniczego - Świetlica 9.833,00 Nietążkowo, Bronikowo 926-92605-6060 Zakup komputera 5.000,00 OGÓŁEM 6.019.615,00
Uzasadnienie Do Uchwały Nr XIII/ /2011 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Zmiany w planie dochodów dotyczą : Dział 756 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł dotyczy analizy wykonania planu dochodów. Dział 801 i 854 zmiany w tych działach to propozycja dyrektorów jednostek oświatowych oraz kierownika szkolnego schroniska młodzieżowego. Dział 900 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł to wprowadzenie środków jakie maja wpłynąc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pomoc finansowa w formie nagrody-dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. "Międzyszkolne zmagania młodych ekologów" Dział 921 zwiększenie o kwotę 500,00 zl to darowizna przekazana przez nadleśnictwo na zakup nasadzeń przy placu zabaw we wsi Czaczyk. Zmiany w planie wydatków dotyczą : Dział 600 zmiany w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie oraz remont ul. Leśnej. W ramach tego zadania będą wykonywane prace nie objęte projektem o dofinansowanie ale związane z prowadzoną inwestycją. Ponadto na zadania inwestycyjne związane z chodnikiem w Czaczu i Nowej Wsi zostają zwiększone środki odpowiednio o 11.000 zł i 24.000 zł. Dlatego też zachodzi potrzeba dokonania przeniesień nie tylko między paragrafami w tym dziale ale także przeniesień pomiędzy działem 921. Dział 754 i zmiany w tym dziale związane są z dofinansowaniem zakupu sprzętu i umundurowania przez jednostki OSP. Dział 801 i 854 to zmiany proponowane przez dyrektorów jednostek oświatowych i kierownika szkolnego schroniska młodzieżowego. Dział 900 rozdziały 90015 to przeniesienia między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi dotyczy to planowanej dobudowy oświetlenia w gminie. Rozdział 90095 to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pomoc finansowa w formie nagrody-dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. "Międzyszkolne zmagania młodych ekologów" Dział 926 to zmiany proponowane przez kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji między innymi związane z zakupem komputera. Zmiany w pozostałych załącznikach są konsekwencją zmian w dochodach i wydatkach
Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.