ZARZĄDZENIE NR 231/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 wraz ze zmianami zarządzam, co następuje: 1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok w tym: 1) Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew. 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki do zarządzenia Nr 231/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 r. Załącznik nr 1 Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdz. Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 575 986,10 01095 Pozostała działalność 575 986,10 575 986,10 750 Administracja publiczna 514 965,00 75011 Urzędy wojewódzkie 514 965,00 514 965,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 247 713,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 971,00 5 971,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 241 742,00 241 742,00 758 Różne rozliczenia 48 037,44 75814 Różne rozliczenia finansowe 48 037,44 48 037,44 801 Oświata i wychowanie 312 238,77 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 312 238,77 312 238,77 851 Ochrona zdrowia 1 000,00 85195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 852 Pomoc społeczna 1 045 236,00 85203 Ośrodki wsparcia 699 936,00 699 936,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 123 190,00 123 190,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 23 000,00 23 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 310,00 22 310,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 176 800,00 176 800,00 855 Rodzina 34 650 660,00 85501 Świadczenie wychowawcze 20 016 887,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 20 016 887,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 331 073,00 13 331 073,00 85503 Karta Dużej Rodziny 700,00 700,00 85504 Wspieranie rodziny 1 302 000,00 1 302 000,00 Razem: 37 395 836,31 Id: 684233BA-92C1-457F-B0BF-60F79568F9DA. Przyjęty Strona 2
Załącznik nr 2 Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdz. Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 575 986,10 01095 Pozostała działalność 575 986,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 526,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 771,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 985,73 4300 Zakup usług pozostałych 3 877,00 4430 Różne opłaty i składki 563 774,37 750 Administracja publiczna 514 965,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 514 965,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 494,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 944,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 703,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 226,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 930,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 740,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 864,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 004,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 247 713,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 971,00 75109 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 215,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 558,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185,00 4300 Zakup usług pozostałych 848,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 129,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 241 742,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 147 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 986,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 610,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 514,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 292,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 976,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 924,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 040,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80,00 801 Oświata i wychowanie 312 238,77 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 312 238,77 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 29 442,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 091,47 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 279 704,70 851 Ochrona zdrowia 1 000,00 85195 Pozostała działalność 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 668,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 852 Pomoc społeczna 1 045 236,00 85203 Ośrodki wsparcia 699 936,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 699 936,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 123 190,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 123 190,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 23 000,00 3110 Świadczenia społeczne 22 549,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 451,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 310,00 3110 Świadczenia społeczne 21 975,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 335,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 176 800,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 176 800,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 855 Rodzina 34 650 660,00 85501 Świadczenie wychowawcze 20 016 887,00 85502 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 005,00 3110 Świadczenia społeczne 19 716 634,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 532,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 029,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 224,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 855,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 940,00 4260 Zakup energii 3 478,00 4270 Zakup usług remontowych 360,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 615,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 022,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 320,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4430 Różne opłaty i składki 218,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 557,00 4480 Podatek od nieruchomości 651,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 372,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 075,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 331 073,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 685,00 3110 Świadczenia społeczne 12 214 641,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 646,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 075,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 763 118,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 292,00 Id: 684233BA-92C1-457F-B0BF-60F79568F9DA. Przyjęty Strona 2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 837,00 4260 Zakup energii 4 378,00 4270 Zakup usług remontowych 1 020,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 549,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 889,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 140,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 305,00 4430 Różne opłaty i składki 248,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 743,00 4480 Podatek od nieruchomości 675,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 372,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 960,00 85503 Karta Dużej Rodziny 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 85504 Wspieranie rodziny 1 302 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 260 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 522,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 155,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 723,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Razem: 37 347 798,87 Id: 684233BA-92C1-457F-B0BF-60F79568F9DA. Przyjęty Strona 3
UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 231/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 roku Zgodnie z otrzymanymi dotacjami Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego dokonuje się zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.