UCHWAŁA NR XVIII/85/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się 1 684 407,32 zł w tym: Dochody bieżące 1 683 051,38 zł Dochody majątkowe 1 355,94 zl 2. Dochody budżetu gminy zmniejsza się 1 887 446,32 zł w tym: Dochody bieżące 1 887 446,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się 1 683 781,71 zł w tym: Wydatki bieżące 1 683 781,71zł 2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się 1 899 520,71 zł w tym: Wydatki bieżące 1 659 520,71 zł Wydatki majątkowe 240 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu zmniejsza się 12 700,00 zł. 4..Deficyt budżetu po zmianach wynosi 555 100,00 zł. 5. Zwiększa się rozchody budżetu 12 700,00 zł. 6. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 81 200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. 7. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody budżetu 12 748 287,83 zł z tego: Dochody bieżące 12 381 640,89 zł Dochody majątkowe 366 646,94 zł Wydatki budżetu 13 303 387,83 zł z tego: Wydatki bieżące 12 042 747,92 zł Wydatki majątkowe 1 260 639,91 zł. 8. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIV/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 4.
9. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XIV/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 5. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczacy Rady Gminy Adam Janas Id: 90394B59113944919266958975F2FE97. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Dochody wg źródeł Ogółem Z tego: Zwiększenie bieżące Zmniejszenie Zwiększenie majątkowe (w złotych) Zmniejszenie 020 Leśnictwo 1 355,94 0,00 0,00 1 355,94 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 355,94 0,00 0,00 1 355,94 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 205 329,74 32 465,58 237 795,32 0,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości 237 534,32 261,00 237 795,32 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego 16 204,58 16 204,58 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 0,00 1 649 651,00 1 649 651,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 649 651,00 0,00 1 649 651,00 0,00 0,00 1 649 651,00 1 649 651,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 780,80 780,80 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 780,80 780,80 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 Razem dochody budżetowe 203 039,00 1 683 051,38 1 887 446,32 1 355,94 0,00 Id: 90394B59113944919266958975F2FE97. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 Tabela nr 1. Wydatki bieżące Zwiększenia WYDATKI BUDŻETU GMINY w tym na (w złotych) z tego wyodrębnia się: Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie w zł Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 5 5 600 Transport i łączność 17 000,00 17 000,00 17 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 750 Administracja publiczna 16 869,71 7 000,00 5 957,50 1 042,50 9 869,71 75020 Starostwa powiatowe 9 869,71 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000,00 7 000,00 5 957,50 1 042,50 852 Pomoc społeczna 1 649 651,00 55 102,00 34 965,00 20 137,00 853 85211 Świadczenie wychowawcze 1 649 651,00 55 102,00 34 965,00 20 137,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 261,00 261,00 261,00 9 869,71 1 594 549,00 1 594 549,00 85307 Dzienni opiekunowie 261,00 261,00 261,00 OGÓŁEM 1 683 781,71 79 363,00 41 183,50 38 179,50 9 869,71 1 594 549,00
Tabela nr 2. Wydatki bieżące Zmniejszenia (w złotych) z tego wyodrębnia się: Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie w zł Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 9 869,71 9 869,71 9 869,71 80110 Gimnazja 9 869,71 9 869,71 9 869,71 852 Pomoc społeczna 1 649 651,00 55 102,00 34 965,00 20 137,00 1 594 549,00 85295 Pozostała działalność 1 649 651,00 55 102,00 34 965,00 20 137,00 1 594 549,00 OGÓŁEM 1 659 520,71 64 971,71 34 965,00 30 006,71 1 594 549,00 Tabela nr 3. Wydatki majątkowe Zmniejszenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zmniejszenie inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240 000,00 240 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 240 000,00 240 000,00 OGÓŁEM 240 000,00 240 000,00 Id: 90394B59113944919266958975F2FE97. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 ZMIANA ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY Treść Zwiększenie Rozchody 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 12 700,00 Razem rozchody 12 700,00
Załącznik Nr 4 Zmiana w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok w złotych I. Dochody Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 1 649 651,00 85295 Pozostała działalność 1 649 651,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 649 651,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami II. Wydatki Razem dochody: 1 649 651,00 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 852 Pomoc społeczna 1 649 651,00 85295 Pozostała działalność 1 649 651,00 wydatki bieżące 1 649 651,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 965,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 594 549,00 Razem wydatki: 1 649 651,00 wydatki bieżące 1 649 651,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 965,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 594 549,00
Załącznik Nr 5 Zmiana dotacji do udzielane z budżetu gminy Tabela 1 Zmniejszenia w złotych Dotacje Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240 000,00 240 000,00 1 75412 Ochotnicze straże pożarne Tabela 2 Zwiększenie 240 000,00 240 000,00 a) wydatki majątkowe 240 000,00 240 000,00 Razem I 240 000,00 240 000,00 OGÓŁEM I 240 000,00 240 000,00 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych 750 Administracja publiczna 9 869,71 9 869,71 1 75020 Starostwa powiatowe 9 869,71 9 869,71 a) wydatki bieżące 9 869,71 9 869,71 Razem I 9 869,71 9 869,71