WOlT GMINY NO\VE MIASTO Zarz~dzenie Nr 5/215 Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 3 wrzesnia 215 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 215 rok. Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z p6zn.zm) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U z 213 r. poz. 885 z p6zn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz'ldza, co nast((puje : Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zal'lcznikiem Nr 1 do zarz'ldzenia. Dochody po zmianie wynosz'l 13 94 452,12 zl. w tym: 1) dochody biez'lce w kwocie 13 631 352,12 zl. 2) dochody maj'ltkowe w kwocie 39 1, Zf. 1 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zal'lcznikiem Nr 2 do zarz'ldzenia. Wydatki po zmianie wynosz'l 15 14 452,12 zl. w tym: 1) wydatki biez'lce w kwocie 13611 423,15zl, 2) wydatki maj'ltkowe w kwocie 1 529 28,97 zl. 2 3. Dochody i wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadan z zakresu administracji rz'ldowej i innych zleconych odr((bnymi ustawami, zgodnie z zal'lcznikiem Nr 3 do niniejszego zarz'ldzenia. 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.
UZASADNIENIE Zmiany w planie dochodow: Dzial 81 Oswiata i wychowanie - rozdzial 811 Szkoly podstawowe - zwiykszenie kwoty 4 746, zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego nr 188 z dnia 16 wrzesnia 215r - rozdzial 811 Gimnazja - zwiykszenie kwoty, zl, zgodnie z ww. Decyzj~, srodki przeznaczone na wyposazenie szk61 w podryczniki i materialy edukacyjne. Dzial 852 Pomoc spo1eczna - rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego - zwiykszenie kwoty 188 23, zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 195/215 z dnia 24 wrzesnia 215r., srodki przeznaczone na realizacjy zadan z zakresu administracji rz~dowej. - rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj~ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re swiadczenia rodzinne - zwiykszenie kwoty 2 549, zl, zgodnie z ww. Decyzjq. Zmiany w planie wydatkow: Urzqd Dzial 81 Oswiata i wychowanie - rozdzial 811 Szkoly podstawowe - zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu ww. Decyzjy Wojewody - rozdzial 811 Gimnazja - zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu ww. Decyzjy Wojewody. Przedszkole Zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu prognozowane wydatki. GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparclu Wojewody. ww. Decyzjy
Nowe Miasto z dnia 3 wrzesnia 215r w zlotych Dzial Rozdzia! Nazwa 1 2 3 4 aol Oswiala i wychowanie w tym z tytulu dotacji I srodk6w na linansowanie wydatkow na realizacj~ >adan finansowanych z udzialem srodkow, klorych mowa wart. 5 us!. I.QKI 2 i 3 811 Szkoly podslawowe w tym z tytulu dolaql i srodkow nb nnansowanie wydatkow na realizacjll zadan finansowanych z udzialem srodkow, klorych mow<! wart. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 DOlacje celowe otrzymane z budietu paiislwa na realizacj" zadail biel<jcych z zakresu adminislracji fzqdowej oral innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 811 Glmnazja 852 Pomoc spo!eczna w!ym z tytulu dolacli I srodkow na nnansowanie wydatkow na,ealizacj~ zadan finansowanych udzialem srodk6w, klorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 budzetu parislwa oa realizacj~ zadan biez'lcych z za<resu administracji fzqdowej ora, innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami w!ym z tytulu dotaql I srodkow na finansowanie wydatkow oe realizacj~ zadan fioansowanych l udzialem srodk6w, " klorych mowa wart. 5 USI. 1 Dkt 2 i 3 IIVULlllll", '" IUi'OU~"U 85212 alimenlacyjoego oraz skladki na ubezpieczenia emerylalne i rentowe z w!ym z tytulu dotaql i srodkow na f,nansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w," klorych mowawart.5usl. 1 pkt2i3 IDOlacjecelowe otrzymane z budze!u panslwa na realizacj<;> zadan biel<jcych z zakresu admioistracji fz'idowej oral innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami 85213 I""au", " "" LU"",",VU Ie v""a~"c La v~vuy pobjeraj~ce niekt6re swiadczenia pomocy spolecznej, niek!6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestoicz~ce w 17~ip~i""h rpntmm in'pn,."rii <nolpr7n..i Plan przed zmian<j Zmniejszenie 5 6 biez<\ce 275213,, 84 1236., 156 1265 1265 1613 282,, 1446 139 78S,OO, Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 7 a 4971, 28184,, 84, 4746, 17 16, " 746, 1536,, 12875,, 12875, 19572. 18385,4, 188 23, 1628623, 18823, 157823, 2549, 1357, Slrona 1 z 2
w tym z tytulu dotacjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 DOlacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ zadan bieillcych z zakresu adminislracji rzlldowej oraz innych 498,, 2549, 7457, zadan zleconych gminie (zwillzkom gmin) uslawami biez<jce razem : 1343589,12, 195543, 13631352,12 w tym z tyturu aoiacji I srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych 84, 84, mowa wart. 5 USI. 1 pkt 2 i 3 maj'ltkowe razem: I: tym z tytulu dolacji i srodkow na fioansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 USI. 1 pkt 2 i 3 maj'ltkowe 391, 391, 2391, 2391, Og6lem: 13744 99,12, 195543, 1394 452,12 ~m z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zada,; finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa ",-art ~ usl 1 pkt 2 i 3 2475, - - - - - - - 2475, z Zalewski Strona 2 z 2
Nr2 do Nr 5/215 Nowe Miasto z dnia 3 wrzesnia 215r Ztego OZlaf ( Rozdzlal Nazwa Plan Wydatk.! biezi:!c'e Wy'datki jednostek budze:towych, l'lego: ztego' dotacje na zadania bie:i:<:lce Swiadczania na f2ecz osob IIzycznych: proqnlrny Wydaoo maj<ltkowe ztego: wtynr, 4 811 IGimnazja 852 1 if'omoc spolcczna 1zW<il<szonie 1 I',,,,,,.,,,, I przed zmian~ zmmejs,zenl$ 424 Il.fIIwpj'.l«nl)CyMU;';CJlj..yCfl,~I~ zwililk.sj:eni8 po zmianach przedzmia~ zrnniejszen!e zw1qkszenle Ipm'''zm'''n~ &MadczanrQ wdziona. Swiadclenia z funduszu Izmniejszenie I 65212 'alimentacyjnego oraz 'StJadki ns ube~eczenla emarytalne Il'8fltowe z ul>6zpteczenia spfflecznego 1~1<sz~nie I 311 Is--..- 41 ~~rodzenla~pt3cowrlik&h...',,,'... J...,,',,'" :mm.)"".m. 1 4746 1 1735 1-95115 1365 13875 1858652 19572 1 186231. "I 4 17:!i489o 95115 1365 13875 185&:152 19572 24922' 14 16823 156823 13585 178263 1464113 37476 351 65289 853115 1365 13875 3722 1239 38459 9761 1391 a 37478 79324 79324 319495 9345 32884 1 1 ~ 5965 59875 1365 13875 5275 2ll!l4 55669 ot 1 1 1 ~ ~ 52 52 1486452 118263 1762631 14.F1411~ 1 1...!1 ~,.. 1 1 1 1 ~ 1 1 OJ...!1 or 1 11 1 1 ~ 1 1 1 2l 1 1 1 1 1 1 1 1 ()l I!l ~ 411 ISk~f\$~IIInI&~ 42' Izmn! ljszeni8 I 1 2'3 415 2715 23 415 271S 23 41~ 2715 Slrona 1 z 2
wtym : zlego: zakup i obj~cie programy DZI3/ Rozdz!al Nazwa Plan Wydatki finansowane z W)datl:l fi nans::ane z 8kqi i udzial6w wydat1ti Irrwestycjo i bieljlc8 W')'1alkl zwi'\zsne &wiadczenia na wypiaty z ty1u/u dotacje na udziatem maj,\lkowe udzl.atem oraz wn;esienie jednostek..."nagrodzenia i z realizac;" Ich l'2oczs6b por~czor'l i obshjg a dklgu zakupy trodkow,o wktad6wdo budiatowych, sk.tadkl od nlch zac1ania bioil\co torodk6w".o tizycznych: gwarancji inwostycyjne stamowych naliczane kt6rych mowa w kt6rych mowaw sp6iek prawa zadar'l: art. 5ust. ' pkt2 art. 5 ust. 1 pkt21 hand/owego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Sk./:adlti na ubezpieczenie zelrowolne oplacane za przed zmlan" 868 888 868 868 OSOby pobleraj,\ce niekt6re twiadczenia z pom ocy zmnlejszenie 85213 spotecznej, niekt6re ~w\adczenla rodzlnne oraz za osoby uczestnicil\ce w laj~dach w centrum z.mqkszenie 2549 2549 2549 2549 Integracji spo/ecznej. po zmiana ch 11157 11157 11 157 11157.,3 SkDd'ldnau~lI:I~ Wydalki r8zem: - z lego: przed zmian.. 868 888 868 888 zmniejs.zenle ~kszenje 2549 2549 2549 2549 po zmianach 11157 11157 11157 11 157 przed zmian~ 14 944 99,12 13158.8,15 11 192318,28 75987,77 3682447,51 236, 1 91456, 3355,87, 4, 1 52928,97 1 52928,97 29428,97, zmniejszonie ~kszenie 195543, 195543, 1728, 9345. 7935,, 178263,, po ~mian8ch 1514452,12 13611423,15 11 29 598,28 7519 215,77 369382,51 236. 292319, 3355,87, 4, 1 52928,97 1 52928.97 29428,97, Z lego Z lego:, Slaw zzolewski Strona 2 z 2
Zafqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 5/215 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 3 wrzesnia 215r. Dochody i wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan z zakresu administracji rzc\dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 215 roku Dziat Rozdziat Paragraf Nazwa zadania ~ Dotacje og6tem Wydatki og6tem - wydatki biezctce z tego: wydatki majcttkowe 1 2 3 4 5 6 7 1 Rolnictwo i towiectwo 164542,98 164542,98 164542,98 ~ 195 Pozostafa dziafalnosc 164542,98 164542,98 164542,98 I budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu 164542,98 411 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 342, 342, 412 Skladki na fundusz pracy 49, 49, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2, 2, 421 Zakup materiaf6w i wyposazenia 835,33 835,33 443 R6zne opfaty i skfadki 161 316,65 161 316,65 Strona 1 z 7
43364, 411 119, 11 1 2z7
budtetu panstwa na realizacj~ zadan bietqcych z zakresu 18325, 33 411 R6tne wydatki na rzecz osob fizycznych Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne 976, 976, 715, 715, 412 Skladki na fundusz pracy 83, 83, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4464, I 4464, 1 421 Zakup materia~6w i wyposatenia 3 194, 1 3194,1 43 Zakup us~ug pozosta~ch 19, 19, 1 7518 WY..bor::!.. do sejmu i senatu 599, 599, 599,' I 1 budtetu panstwa na realizacj~ zadan bietqcych z zakresu 599,, I, 411 Sk~adki na ubezpieczenia spoteczne 5, 5, 412 Skladki na fundusz pracy 1, 1, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4, 4, 421 Zakup materia/6w i wyposatenia 5, 5, ---- - - _._------ - - Strona 3 z 7
43 IZakup 441 krajowe 193, o 1 528, ST!",,,n,;:, 4 z 7
budzetu panstwa na realizacje? zadan biezqcych z zakresu 1536, Zakup pomocy naukowych, 424 1536, 1536, dydaktycznychiksiazek 811 Gimnazja 12875, 12875, 12875, budzetu panstwa na realizacje? zadan biezqcych z zakresu 12875, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 12875, 12875, 852 ~moc spoleczna ~ 1 58677, 158677, 1 58677,, Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 skfadki na ubezqieczenia 1 57823, 1 57823, 1 57823, emervtalne i rentowe z ubezqieczenia sqofecznego budzetu panstwa na realizacje? zadan biezqcych z zakresu 1 57823, - 311 Swiadczenia spofeczne 1484113, 1 484 113, Strona 5 z 7
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 34878, 2 49845, 3, i wyposazenia 2715, 43 1 441 2, 8, 7 6z7
413 Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne optacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej 7457, 7457, 85295 Pozosta~a dzia~alnos6 1 227, 1 227, 1 227, budi:etu panstwa na realizacj~ zadan biei:qcych z zakresu 1 227, 311 Swiadczenia spo~eczne 6, 6, 421 Zakup materia~6w i wyposai:enia 627, 627,.---=-:. I OGOt.EM 185795,98 1 85795,98 1 85795,98, Strona 7 z 7