ZARZĄDZENIE Nr 184/2016 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz.446, poz.1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016r, poz. 1870) i 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015r. Nr XVI/78/15 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 r. Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Zmienia się budżet gminy Tułowice na 2016 r., podjęty uchwałą Nr XVI/78/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w następujący sposób: A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 87350,00 zł Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 06.12.2016 r. Nr FBC.I.3111.1.69.2016.AS- zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składek emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 87 350,00 zł B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 87 350,00 zł 2. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących: 1) W Dziale 750 Administracja społeczna rozdziale 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) przenosi się kwotę 15000,00 zł Id: B7B5773A-3B3F-44BE-BA4E-3C431D5B99CF. Podpisany Strona 1
przenosi się kwotę 7 000,00 zł do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych do paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę 2 000,00 zł do paragrafu 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przenosi się kwotę 1 000,00 zł 2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenosi się kwotę 1 213,00 zł przenosi się kwotę 2 538,00 zł z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 1 413,00 zł przenosi się kwotę 450,00 zł z paragrafu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się kwotę 2 005,00 zł przenosi się kwotę 1 639,00 zł przenosi się kwotę 4 500,00 zł do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przenosi się kwotę 1 000,00 zł do paragrafu 4280 Zakup usług zdrowotnych przenosi się kwotę 280,00 zł do paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę 200,00 zł 3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80110 Gimnazja przenosi się kwotę 760,00 zł przenosi się kwotę 2 222,00 zł z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 2 023,00 zł Id: B7B5773A-3B3F-44BE-BA4E-3C431D5B99CF. Podpisany Strona 2
przenosi się kwotę 1 059,00 zł z paragrafu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się kwotę 1 552,00 zł przenosi się kwotę 2 500,00 zł do paragrafu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przenosi się kwotę 116,00 zł 4) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół (GZS) przenosi się kwotę 3 085,00 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe (GZS) przenosi się kwotę 3 085,00 zł 5) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (GZS) przenosi się kwotę 85,00 zł z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne przenosi się kwotę 333,00 zł przenosi się kwotę 27,00 zł z paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przenosi się kwotę 504,00 zł przenosi się kwotę 442,00 zł przenosi się kwotę 1 391,00 zł 6) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (GZS) przenosi się kwotę 3 000,00 zł z rozdziału 80110 Gimnazja Id: B7B5773A-3B3F-44BE-BA4E-3C431D5B99CF. Podpisany Strona 3
przenosi się kwotę 4 975,00 zł do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 7 975,00 zł 7) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola przenosi się kwotę 2 000,00 zł przenosi się kwotę 6 000,00 zł z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przenosi się kwotę 1 300,00 zł z paragrafu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przenosi się kwotę 469,00 zł z paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę 307,00 zł przenosi się kwotę 3000,00 zł z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki przenosi się kwotę 366,00 zł z paragrafu 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 760,00 zł do paragrafu 4220 Zakup środków żywności przenosi się kwotę 2 000,00 zł przenosi się kwotę 6 000,00 zł przenosi się kwotę 6 113,16 zł do paragrafu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się kwotę 88,84 zł 8) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół (UG) Id: B7B5773A-3B3F-44BE-BA4E-3C431D5B99CF. Podpisany Strona 4
do rozdziału 80195 Pozostała działalność (UG) do paragrafu 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przenosi się kwotę 792,00 zł z paragrafu 4260 Zakup energii przenosi się kwotę 1 330,00 zł z paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przenosi się kwotę 400,00 zł z paragrafu 4280 Zakup usług zdrowotnych przenosi się kwotę 173,00 zł z paragrafu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się kwotę 579,47 zł do paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 1 330,00 zł do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 1 944,47 zł 10) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85401 Świetlice szkolne przenosi się kwotę 1 160,00 zł z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne przenosi się kwotę 1929,00 zł przenosi się kwotę 166,00 zł przenosi się kwotę 1 400,00 zł z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 1 000,00 zł z paragrafu 4260 Zakup energii przenosi się kwotę 855,00 zł 11) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Id: B7B5773A-3B3F-44BE-BA4E-3C431D5B99CF. Podpisany Strona 5
przenosi się kwotę 15 000,00 zł do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg przenosi się kwotę 10 000,00 zł do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych 12) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 60,00 zł do paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 60,00 zł Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE 16 662 311,28 zł Zwiększenia 87 350,00 zł Zmniejszenia 0,00 zł RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 16 749 661,28 zł 371601,44 zł 17 121 262,72 zł 1 425981,91 zł 18 547 244,63 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia Zmniejszenia RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 15 617 990,78 zł 87 350,00 zł 0,00 zł 15 705 340,78 zł 1 781903,85 zł 17 487 244,63 zł 1 060000,00 zł 18 547 244,63 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tułowicach i w BIP. Wójt Gminy Tułowice Andrzej Wesołowski Id: B7B5773A-3B3F-44BE-BA4E-3C431D5B99CF. Podpisany Strona 6