Uchwała Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 218 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 218-239. Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 218 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 218-239 uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/716/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 217 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 218-239, poprzez: 1) nowe brzmienie załącznika pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 218-239, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zastąpienie załącznika pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko- Mazurskie w latach 218-23 załącznikiem pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 218-226, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 218 r. Wyszczególnien ie Dochody ogółem z podatku od nieruchomości Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 218-239 Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 218 62 55 65 492 79 725 42 36 599 93 297 367 4 571 88 166 872 73 179 85 56 127 759 925 4 187 85 123 376 675 219 799 933 9 511 987 63 46 86 599 97 4 571 88 174 397 44 182 78 358 287 945 46 286 626 46 22 85 873 722 486 7 82 46 86 599 97 4 571 88 174 397 44 155 83 898 364 866 64 364 85 64 221 79 89 191 457 631 353 46 775 878 91 866 4 562 664 174 7 645 134 597 12 252 258 838 252 242 87 222 517 897 48 41 289 797 17 67 683 223 488 38 879 39 85 44 97 575 475 224 465 975 56 368 89 95 97 165 655 225 463 511 584 366 443 95 97 68 489 226 463 48 72 366 76 652 96 971 42 227 462 585 23 365 71 575 96 874 448 228 462 585 23 365 71 575 96 874 448 229 462 122 438 365 344 865 96 777 573 23 461 66 315 364 979 52 96 68 795 231 461 198 653 364 614 539 96 584 114 232 46 737 455 364 249 925 96 487 53 233 46 276 717 363 885 675 96 391 42 234 46 276 717 363 885 675 96 391 42 235 459 816 442 363 521 791 96 294 651 236 459 356 624 363 158 268 96 198 356 237 459 356 624 363 158 268 96 198 356 238 458 897 267 362 795 11 96 12 157 239 458 897 267 362 795 11 96 12 157 z tego: Dochody majątkowe

z tego: Wyszczególnien ie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 218 726 186 731 455 18 121 1 787 973 15 557 114 7 25 669 758 271 168 61 219 842 732 266 434 794 97 1 746 6 8 554 397 8 554 397 535 954 47 937 296 22 812 978 257 48 9 39 1 77 82 9 87 958 9 87 958 43 638 44 887 948 221 672 819 43 39 293 2 1 36 933 8 876 85 8 876 85 325 332 282 526 41 222 481 658 15 372 275 692 1 627 721 7 988 671 7 988 671 27 792 19 382 323 223 457 464 214 351 447 728 1 358 476 7 143 739 7 143 739 216 29 16 16 486 224 435 774 895 339 883 323 626 163 6 375 545 6 375 545 162 786 95 891 572 225 433 11 91 34 283 111 5 68 333 5 68 333 17 46 92 827 79 226 435 24 739 327 227 976 4 863 198 4 863 198 52 82 18 12 763 227 434 777 69 265 838 64 4 161 796 4 161 796 5 927 168 939 5 228 434 777 69 265 141 4 3 464 556 3 464 556 169 636 29 229 434 315 81 264 437 658 2 76 814 2 76 814 169 877 423 23 441 7 33 263 793 216 2 116 372 2 116 372 177 214 87 231 443 212 33 263 274 585 1 597 741 1 597 741 179 937 718 232 442 751 1 262 795 299 1 118 455 1 118 455 179 955 81 233 446 623 75 262 365 465 688 621 688 621 184 258 24 234 452 59 366 262 7 46 393 22 393 22 19 52 32 235 457 186 7 261 928 899 252 55 252 55 195 257 18 236 456 726 189 261 876 3 199 159 199 159 194 85 186 237 456 726 189 261 819 41 142 566 142 566 194 96 779 238 456 266 832 261 765 168 88 324 88 324 194 51 664 239 456 266 837 261 71 927 34 83 34 83 194 555 91 Kwoty wydatków bieżących w latach 219-226 zawierają zobowiązania finansowe zabezpieczające realizację przyszłej umowy o Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 219 226 w następujących kwotach: 56 542 zł w 219 r., 53 648 33 w 22 r., 54 96 zł w 221 r., 56 6 zł w 222 r., 57 181 zł w 223 r., 58 325 zł w 224 r., 59 492 zł w 225 r., 6 682 zł w 226 r.

Wyszczególnien ie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody na pokrycie deficytu budżetu których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 218-15 636 81 133 78 964 44 28 964 43 28 964 89 5 62 427 117 219-42 799 176 75 838 726 75 838 726 42 799 176 22 37 895 465 2 2 221 37 7 788 2 2 222 36 239 465 2 2 223 3 916 665 2 2 224 3 2 665 2 2 225 3 4 683 226 27 87 333 227 27 87 333 228 27 87 333 229 27 87 357 23 2 653 12 231 17 986 35 232 17 986 355 233 13 653 12 234 7 686 351 235 2 63 435 236 2 63 435 237 2 63 435 238 2 63 435 239 2 63 43

Wyszczególnien ie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 218 28 72 883 27 72 883 5 297 12 5 297 12 1 219 33 39 55 33 39 55 5 297 12 5 297 12 22 38 95 465 38 95 465 4 68 866 4 68 866 221 37 27 788 37 27 788 2 63 435 2 63 435 222 36 439 465 36 439 465 2 63 435 2 63 435 223 31 116 665 31 116 665 2 63 435 2 63 435 224 3 4 665 3 4 665 2 63 435 2 63 435 225 3 4 683 3 4 683 2 63 435 2 63 435 226 27 87 333 27 87 333 2 63 435 2 63 435 227 27 87 333 27 87 333 96 68 96 68 228 27 87 333 27 87 333 229 27 87 357 27 87 357 23 2 653 12 2 653 12 231 17 986 35 17 986 35 232 17 986 355 17 986 355 233 13 653 12 13 653 12 234 7 686 351 7 686 351 235 2 63 435 2 63 435 236 2 63 435 2 63 435 237 2 63 435 2 63 435 238 2 63 435 2 63 435 239 2 63 43 2 63 43 z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Wyszczególnien ie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 218 363 271 161 219 46 7 337 22 367 974 872 221 33 74 84 222 294 264 619 223 263 147 954 224 232 747 289 225 22 346 66 226 174 539 273 227 146 731 94 228 118 924 67 229 91 117 25 23 7 464 238 231 52 477 888 232 34 491 533 233 2 838 521 234 13 152 17 235 1 521 735 236 7 891 3 237 5 26 865 238 2 63 43 239 7 8.1 8.2 37 772 64 81 981 568 77 192 66 77 192 66 77 916 773 77 916 773 67 338 351 67 338 351 38 14 15 38 14 15 39 357 676 39 357 676 28 926 582 28 926 582 26 159 984 26 159 984 38 848 676 38 848 676 99 871 935 99 871 935 1 569 175 1 569 175 1 97 27 1 97 27 11 186 34 11 186 34 11 339 954 11 339 954 11 454 626 11 454 626 11 52 21 11 52 21 11 815 629 11 815 629 11 592 892 11 592 892 11 282 265 11 282 265 11 338 858 11 338 858 11 29 942 11 29 942 11 84 183 11 84 183

Wyszczególnien ie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wsk plan. łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworz. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny) Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytmet. z 3 poprzed. lat) Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj.o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytmet. z 3 poprzed. lat) Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 218 5,82% 4,86% 4,86% 6,76% 1,4% 9,29% 219 5,42% 4,69% 4,69% 9,65% 9,63% 8,89% 22 5,83% 5,23% 5,23% 9,16% 8,62% 7,88% 221 6,69% 6,28% 6,28% 9,49% 8,52% 8,52% 222 8,89% 8,33% 8,33% 7,34% 9,43% 9,43% 223 8,11% 7,53% 7,53% 8,6% 8,66% 8,66% 224 8,3% 7,43% 7,43% 6,21% 8,3% 8,3% 225 7,77% 7,18% 7,18% 5,64% 7,2% 7,2% 226 7,6% 6,48% 6,48% 8,39% 6,64% 6,64% 227 6,91% 6,71% 6,71% 21,59% 6,75% 6,75% 228 6,76% 6,76% 6,76% 21,74% 11,87% 11,87% 229 6,61% 6,61% 6,61% 21,84% 17,24% 17,24% 23 4,93% 4,93% 4,93% 21,92% 21,72% 21,72% 231 4,25% 4,25% 4,25% 21,97% 21,83% 21,83% 232 4,15% 4,15% 4,15% 22,2% 21,91% 21,91% 233 3,12% 3,12% 3,12% 22,6% 21,97% 21,97% 234 1,76% 1,76% 1,76% 22,12% 22,2% 22,2% 235,63%,63%,63% 22,9% 22,7% 22,7% 236,62%,62%,62% 22,5% 22,9% 22,9% 237,6%,6%,6% 22,6% 22,9% 22,9% 238,59%,59%,59% 22,2% 22,7% 22,7% 239,58%,58%,58% 22,3% 22,4% 22,4%

Wyszczególnien ie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 218 91 17 61 51 32 34 43 897 948 176 961 857 226 936 91 154 13 134 11 594 396 61 238 561 219 92 573 162 49 95 219 438 45 122 164 231 525 274 218 597 226 47 164 47 811 433 22 37 895 465 37 895 465 92 573 162 49 3 29 453 249 551 136 273 33 316 976 248 281 888 394 35 87 854 221 37 7 788 37 7 788 92 573 162 49 3 29 31 16 927 123 739 353 177 367 574 152 367 574 25 222 36 239 465 36 239 465 118 26 26 12 61 177 15 649 849 223 3 916 665 3 916 665 87 439 72 82 627 145 4 812 557 224 3 2 665 3 2 665 71 83 934 71 83 934 225 3 4 683 3 4 683 72 997 934 72 997 934 226 27 87 333 27 87 333 6 687 934 6 687 934 227 27 87 333 27 87 333 228 27 87 333 27 87 333 229 27 87 357 27 87 357 23 2 653 12 2 653 12 231 17 986 35 17 986 35 232 17 986 355 17 986 355 233 13 653 12 13 653 12 234 7 686 351 7 686 351 235 2 63 435 2 63 435 236 2 63 435 2 63 435 237 2 63 435 2 63 435 238 2 63 435 2 63 435 239 2 63 43 2 63 43

Wyszczególnien ie Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 218 91 936 877 53 316 39 49 848 632 97 756 2 56 445 384 46 993 434 99 884 1 53 384 39 97 597 433 219 85 226 42 5 898 682 47 563 26 185 819 569 15 729 152 7 616 743 93 29 226 5 898 682 88 321 71 22 62 139 524 45 49 88 43 4 26 266 49 749 228 265 979 11 4 584 69 24 265 45 49 88 65 895 683 221 48 85 163 39 821 564 38 928 63 154 73 449 123 523 313 1 352 63 55 235 687 39 821 564 53 826 855 222 3 376 889 15 319 57 15 319 57 1 149 849 33 3 177 15 319 57 32 715 254 223 1 628 321 6 647 141 6 44 148 312 557 312 557 11 779 963 6 647 141 11 532 459 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład Wydatki na Wydatki krajowy w wkład krajowy w majątkowe na związku z umową związku z Wydatki realizację na realizację zawartą po dniu Przychody z tytułu kredytów, majątkowe na programu, programu, 1 stycznia 213 pożyczek, emisji papierów programy, projektu lub projektu lub r. umową na wartościowych powstające w projekty lub w związku z już w związku z już w związku z już Wyszczególnien finansowane realizację związku z umową na realizację wynikające zawartą umową zawartą umową zawartą umową ie środkami finansowan. z programu, programu, projektu lub finansowane z wyłącznie z na realizację na realizację na realizację określonymi w udziałem projektu lub finansowanego z udziałem udziałem zawartych umów programu, programu, programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 środków, o środków, o których mowa w art. 5 środków, o z podmiotem projektu lub projektu lub projektu lub ustawy których mowa w finansowanego ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu których mowa w dysponującym art. 5 ust. 1 pkt 2 w co najmniej na stopień finansowania tymi art. 5 ust. 1 pkt środkami, o ustawy bez 6% środkami, o środkami 2 i 3 ustawy których mowa w względu na których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 stopień finansow. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami ustawy Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 218 141 667 345 56 377 384 13 429 266 131 789 752 14 184 633 89 439 968 45 178 264 219 234 86 772 15 729 152 87 367 612 125 749 164 57 58 68 14 93 793 45 783 478 22 38 251 248 228 265 979 117 15 877 13 96 446 38 992 716 89 388 486 32 391 139 221 17 867 574 123 523 413 11 723 227 62 758 284 16 269 416 6 835 812 14 619 966 222 1 149 849 27 86 456 17 395 684 27 86 456 17 393 873 223 312 557 312 557 5 132 822 5 92 311 5 132 822 5 92 311 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody Kwota budżetowe z Wydatki na Wydatki na Wydatki na zobowiązań tytułu dotacji spłatę przejętych spłatę przejętych spłatę Wydatki Przychody z tytułu kredytów, wynikających z celowej z zobowiązań zobowiązań zobowiązań Wysokość bieżące na pożyczek, emisji papierów przejęcia przez budżetu samodzielnego samodzielnego samodzielnego zobowiązań pokrycie wartościowych powstające w w związku z już jednostkę państwa, o publicznego publicznego publicznego Wyszczególnien podlegających ujemnego związku z zawartą po dniu 1 zawartą umową samorządu której mowa w zakładu opieki zakładu opieki zakładu opieki ie umorzeniu, o wyniku stycznia 213 r. umową na na realizację terytorialnego art. 196 ustawy zdrowotnej zdrowotnej zdrowotnej którym mowa w finansowego realizację programu, projektu lub programu, zobowiązań po z dnia 15 przekształconeg likwidowanego przejętych do art. 19 ustawy samodzielnego finansowanego w co projektu lub likwidowanych i kwietnia 211 r. o na zasadach na zasadach końca 211 r. na o działalności publicznego najmniej 6% środkami, o których przekształcanych o działalności określonych w określonych w podstawie leczniczej zakładu opieki mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy samodzielnych leczniczej (Dz.U. przepisach o przepisach o przepisów o zdrowotnej zakładach opieki Nr 112, poz. działalności działalności zakładach opieki zdrowotnej 654, z późn. leczniczej leczniczej zdrowotnej` zm.) Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Wyszczególnien ie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług związane z spłata umowami zobowiązań zaliczanymi do wymagalnych z lat tytułów dłużnych poprzednich, wliczanych do innych niż w poz. państwowego 14.3.3 długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 218 27 72 883 219 27 72 883 22 27 72 883 221 26 248 26 222 25 416 883 223 2 94 83 224 19 378 83 225 19 378 11 226 16 784 751 227 16 784 751 228 16 784 751 229 16 784 775 23 9 63 43 231 6 963 768 232 6 963 773 233 2 63 435 234 2 63 435 235 2 63 435 236 2 63 435 237 2 63 435 238 2 63 435 239 2 63 43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 218 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 218-226 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit odpowiedzialna lub realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań koordynująca od do finansowe 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2 345 67 381 43 897 948 438 45 122 453 249 551 31 16 927 118 26 26 87 439 72 71 83 934 72 997 934 6 687 934 2 7 921 78 1.a - wydatki bieżące 1 191 562 133 176 961 857 164 231 525 136 273 33 123 739 353 12 61 177 82 627 145 71 83 934 72 997 934 6 687 934 991 96 162 1.b - wydatki majątkowe 1 154 45 248 226 936 91 274 218 597 316 976 248 177 367 574 15 649 849 4 812 557 1 15 96 916 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach 1 454 471 461 241 551 445 327 376 998 377 275 513 226 13 261 43 18 26 12 92 52 1 227 579 763 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 523 165 662 99 884 1 93 29 226 69 24 265 55 235 687 33 3 177 11 779 963 362 244 418 1.1.1.1 Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających Wojewódzki Urząd Pracy w 218 22 198 757 53 461 69 692 75 64 198 757 zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy Olsztynie (WB) Podniesienie poziomu wiedzy nt. pracy nierejestrowanej, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami 1.1.1.2 Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach 218 223 1 898 789 649 285 924 839 31 758 32 592 12 811 247 54 1 898 789 1.1.1.3 Efektywne techniki nauczania szansą na sukces Zespół Szkół z Ukraińskim 217 219 52 33 92 785 12 981 15 766 (WB) Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, Językiem Nauczania w właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, Górowie Iławeckim oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1.1.1.4 Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach 218 22 2 153 1 711 889 72 556 72 556 2 153 1 (WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej 1.1.1.5 Funkcjonowanie na terenie województwa warmińskomazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych 217 22 3 247 785 1 12 7 1 135 85 1 1 3 247 785

L.p. Nazwa i cel 1.1.1.6 Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 214-22 w województwie warmińskomazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu 1.1.1.7 Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińskomazurskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań od do finansowe 216 222 548 19 15 1 85 572 86 83 12 71 371 644 215 221 182 8 35 2 33 29 8 97 82 (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 214-22 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu 1.1.1.8 Kooperacja - efektywna i skuteczna 218 221 1 113 35 289 19 39 535 355 7 78 24 1 113 35 (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego 1.1.1.9 Medyk początkiem twojej kariery zawodowej Szkoła Policealna im. prof. 218 22 1 524 41 528 527 626 22 217 216 1 371 963 (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów, podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie istniejących kierunków kształcenia nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia. 1.1.1.1 Medyk przyjazny pracodawcy Szkoła Policealna im. prof. 217 218 32 369 85 85 (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 16 uczniów z kierunków TM i TUK oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie istniejących kierunków kształcenia poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania Zbigniewa Religi 1.1.1.11 Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego 216 219 3 122 14 2 549 287 572 817 3 122 14 (WB) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych Zbigniewa Religi 1.1.1.12 Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga (WB) Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich 1.1.1.13 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach 218-221 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 217 22 511 841 217 827 183 17 1 97 51 841 218 221 233 569 41 569 1 182 233 569

L.p. Nazwa i cel 1.1.1.14 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach 218-221 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 1.1.1.16 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach 218-221 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach 1.1.1.15 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni w latach 218-221 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie 1.1.1.17 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu w latach 218-221 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 1.1.1.18 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w latach 218-221 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań od do finansowe 218 221 67 2 5 825 228 875 147 5 225 67 2 218 22 319 6 2 5 231 2 85 9 319 6 218 22 1 818 793 15 1 43 724 774 919 1 818 793 218 22 35 15 349 85 35 218 22 361 1 15 228 95 132 361 1 1.1.1.19 Pomoc techniczna PO RYBY 214-22 216 223 4 45 43 711 454 7 7 7 2 811 454 (WB)Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 214-22 1.1.1.2 Pomoc techniczna - PO WER 214-22 Wojewódzki Urząd Pracy w 215 223 15 157 656 2 271 2 527 9 4 798 9 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy Olsztynie 1.1.1.21 Pomoc Techniczna - PROW 214-22 215 223 31 289 14 4 874 5 94 5 94 4 44 21 194 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 1.1.1.22 Pomoc techniczna - RPO WiM 214-22 214 223 281 938 125 42 873 62 39 739 118 39 379 185 38 233 634 13 949 183 5 38 642 179 483 364 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 214-22

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit odpowiedzialna lub realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań koordynująca od do finansowe 1.1.1.23 Pomoc techniczna - RPO WiM 214-22_WUP Wojewódzki Urząd Pracy w 215 223 28 855 265 3 87 953 3 964 66 4 4 4 2 251 917 22 87 476 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 214-22 przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Osi Priorytetowej 1 - Regionalny rynek pracy Olsztynie 1.1.1.24 Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 217+ 217 219 5 2 462 74 2 68 5 4 531 24 (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji 1.1.1.25 Realizacja transnarodowego projektu Interreg w zakresie wzmocnienia projekcji rozwoju regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wzmocnienie wielopoziomowego programowania rozwoju regionalnego w kontekście pobudzenia regionalnego wzrostu gospodarczego, zapobiegania negatywnym zmianom demograficznym oraz gospodarczego wykorzystania walorów regionu 1.1.1.26 Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - PO WER 214-22 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 214-22 1.1.1.27 Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 214-22 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 214-22 1.1.1.28 Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 214-22 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 214-22 1.1.1.29 Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34- kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietłogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja (WB) Wsparcie informacyjne, medialne i marketingowe projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie 1.1.1.31 Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy (WB) Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 218 221 416 53 45 53 9 24 41 416 53 214 223 3 569 677 895 93 526 3 1 214 223 92 181 275 24 416 2 397 8 78 5 5 12 124 112 2 39 9 72 456 12 214 223 4 341 1 966 1 67 5 532 1 642 2 932 1 581 32 72 218 221 17 282 7 965 18 311 15 2 221 16 497 1.1.1.3 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja 213 22 159 8 2 2 2 6 217 219 74 371 319 251 375 638 694 889

L.p. Nazwa i cel 1.1.1.32 Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań od do finansowe 217 218 9 475 9 475 9 475 1.1.2 - wydatki majątkowe 931 35 799 141 667 345 234 86 772 38 251 248 17 867 574 1 149 849 312 557 865 335 345 1.1.2.1 Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na Park Krajobrazowy Puszczy 218 223 4 62 557 2 22 2 7 312 557 4 62 557 obszarach natura 2 w Europie Rominckiej w Żytkiejmach (WM) Ochrona bioróżnorodności 1.1.2.2 Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach 218 22 7 7 7 (WM) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej 1.1.2.3 Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WM) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 214-22 w województwie warmińskomazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu 1.1.2.4 Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych 1.1.2.5 Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WM) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych 1.1.2.6 Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego 216 222 19 628 6 428 6 428 216 22 6 147 362 1 51 43 2 322 764 1 39 244 5 223 411 216 219 1 494 24 1 494 24 1 494 24 217 219 5 995 825 5 995 825 5 995 825 1.1.2.7 Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. 214 218 9 12 3 4 3 4 (WM) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (wykup obligacji długoterminowych) 1.1.2.8 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w latach 218-221 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 218 22 6 114 281 677 428 3 378 484 1 933 369 5 989 281

L.p. Nazwa i cel 1.1.2.9 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach 218-221 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 1.1.2.1 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia w latach 218-221 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 1.1.2.13 Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich 1.1.2.11 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu w latach 218-221 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia 1.1.2.12 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w latach 218-221 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań od do finansowe 218 22 3 955 883 375 3 473 743 3 848 743 218 22 1 42 44 861 659 411 877 1 273 536 218 22 1 21 811 1 41 423 11 1 142 423 218 22 1 63 78 269 12 1 282 739 1 551 751 216 219 71 6 614 387 96 213 71 6 1.1.2.14 Pomoc techniczna - PO WER 214-22 Wojewódzki Urząd Pracy w 215 223 123 632 3 3 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy Olsztynie 1.1.2.15 Pomoc Techniczna - PROW 214-22 215 223 3 6 6 6 6 24 (WM) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich. 1.1.2.16 Pomoc techniczna - RPO WiM 214-22 214 223 733 36 31 117 647 117 647 117 647 383 941 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 214-22 1.1.2.17 Pomoc techniczna - RPO WiM 214-22_WUP Wojewódzki Urząd Pracy w 215 223 28 5 588 35 394 85 982 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 214-22 przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Osi Priorytetowej 1 - Regionalny rynek pracy Olsztynie

L.p. Nazwa i cel 1.1.2.18 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy efektywności energetycznej 1.1.2.19 Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej 1.1.2.2 Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej 1.1.2.21 Rewaloryzacja parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi (WM) Stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim poprzez rewaloryzację parku znajdującego się na posesji szkoły Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań od do finansowe 217 219 2 64 957 968 99 1 28 398 1 997 37 217 219 2 48 535 2 4 8 535 2 48 535 217 22 4 511 521 2 235 56 1 92 344 165 4 499 221 214 218 478 496 123 238 123 238 1.1.2.22 Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej II etap 215 22 6 42 863 561 586 4 545 93 1 112 195 6 219 711 (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych 1.1.2.23 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 54 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 1.1.2.24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 54 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 1.1.2.25 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 57 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 1.1.2.26 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 57 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 1.1.2.27 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 218 22 41 727 6 38 16 638 4 24 79 56 41 727 6 218 22 41 85 564 216 579 16 751 938 24 882 47 41 85 564 218 221 62 749 36 3 1 2 877 162 27 212 66 11 649 88 62 749 36 218 22 68 78 944 47 739 27 843 282 4 529 923 68 78 944 218 221 273 315 5 57 39 521 114 458 695 11 766 784 273 315

L.p. Nazwa i cel 1.1.2.28 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 1.1.2.29 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 64 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 1.1.2.31 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 1.1.2.32 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci (WM) Podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie usług zdrowotnych 1.1.2.33 Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych 1.1.2.34 Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług 1.1.2.35 Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukacja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM1 do atmosfery 1.1.2.36 Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 1.1.2.3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań od do finansowe 216 218 35 566 583 19 736 345 19 736 345 216 218 37 872 574 22 792 799 22 792 799 216 218 35 57 471 21 129 57 21 129 57 218 221 96 87 5 5 32 273 335 32 273 335 32 273 335 96 87 5 217 22 1 641 87 349 398 79 234 583 236 1 641 868 217 22 7 698 918 3 137 168 3 677 731 699 354 7 514 253 29 22 9 337 142 3 627 318 3 16 96 2 322 634 9 56 48 217 219 352 672 24 977 147 695 352 672 218 22 4 645 217 1 574 166 1 96 26 844 365 4 378 557

L.p. Nazwa i cel 1.1.2.37 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej (WM) Adaptacje na cele kulturalne 1.1.2.38 Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 214-22 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 214-22 1.1.2.39 Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnomagazynowego B z przybudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku B zaplecza technicznego WSPR oraz zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań od do finansowe 217 22 3 1 23 1 28 391 661 2 91 661 214 223 133 777 849 37 671 25 25 25 1 149 849 122 82 849 217 22 2 65 5 1 3 1 3 2 65 1.1.2.4 Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespół Szkół z Ukraińskim 218 22 2 11 61 64 28 1 2 747 393 2 11 61 Językiem Nauczania w (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Górowie Iławeckim 1.1.2.41 Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego 217 218 12 227 342 12 227 342 12 227 342 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 891 135 92 162 346 53 111 73 124 75 974 38 75 3 666 75 8 75 347 182 71 83 934 72 997 934 6 687 934 78 341 315 1.3.1 - wydatki bieżące 668 396 471 77 77 757 7 941 299 67 249 38 68 53 666 69 58 7 847 182 71 83 934 72 997 934 6 687 934 629 715 744 1.3.1.1 Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich 216 226 519 57 33 62 68 56 542 53 648 33 54 96 56 6 57 181 58 325 59 492 6 682 519 57 33 kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu kolejowego 1.3.1.2 Międzynarodowa Droga Wodna E 7 217 219 44 981 5 5 1 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja 1.3.1.3 Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 217 221 128 888 32 222 32 222 32 222 24 166 12 832 (WB) Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej 1.3.1.4 Nasze Miejsca. Nasze Księgi 218 22 74 214 25 538 27 69 2 986 74 214 (WB) Wykorzystanie lokalnego kapitału kulturowego do tworzenia form aktywności artystyczneji edukacyjnej mieszkańców oraz wypracowanie modelu edukacji kulturowej 1.3.1.5 Plan Cyfrowy 225 dla Warmii i Mazur 215 225 146 688 31 13 965 2 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 18 465 2 (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim 1.3.1.6 Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur 218 219 48 54 31 282 17 222 48 54 (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych zbiorów z muzeów regionalnych

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit odpowiedzialna lub realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań koordynująca od do finansowe 1.3.1.7 Wędrowna Akademia Kultury 216 218 163 18 54 6 54 6 (WB) Stworzenie regionalnego systemu edukacji kulturowej 1.3.1.8 Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego 218 219 48 58 23 915 24 665 48 58 (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych elementów składowych 5 pochylni oraz panoramy Kanału 1.3.1.9 Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne RPO 214-22 218 226 373 484 1 117 5 22 5 19 5 2 166 182 5 934 5 934 5 934 373 484 (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu 1.3.1.1 Wyznaczenie obwodów łowieckich, opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa i przeprowadzenie ich kategoryzacji (WB) Wyznaczenie nowych obwodów łowieckich zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 1.3.1.11 Zakup licencji programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska 1.3.1.12 Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 218 22 45 5 425 2 45 216 219 4 2 2 4 218 22 1 5 5 1 1.3.2.2 Dokumentacje techniczne 217 219 2 177 3 12 25 3 5 43 17 635 3 (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 214-22 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa 1.1.2.3 Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL- PE w Olsztynku (WM) Poszerzenie oferty kulturalnej Warmii i Mazur oraz wzmocnienie kapitału społecznego regionu poprzez wzrost udziału różnych grup społecznych w wydarzeniach kulturalnych (WB) Nadzór i monitoring realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych oraz celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami 1.3.2 - wydatki majątkowe 222 739 449 85 268 746 4 131 825 8 725 6 5 5 5 4 5 15 625 571 1.3.2.1 Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi 217 218 3 36 2 3 36 2 3 36 2 wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N - ETAP I i ETAP II (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 218 219 53 935 231 726 272 29 53 935 1.3.2.4 Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 218 219 671 6 36 6 365 671 6 (WM) Ułatwienie dostępu do kultury

Jednostka Okres Łączne Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady 218 219 22 221 222 223 224 225 226 zobowiązań koordynująca od do finansowe 1.3.2.5 Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. 211 223 152 879 48 862 32 19 519 7 6 5 5 5 4 5 91 881 32 (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki, wydatki inwestycyjne oraz spłata odsetek od obligacji długoterminowych 1.3.2.6 Plan Cyfrowy 225 dla Warmii i Mazur 215 225 26 183 5 5 (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim 1.3.2.7 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie ciągu pieszo-rowerowego (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.3.2.8 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińskomazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 1.3.2.9 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie- Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.3.2.1 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM1 do atmosfery 218 219 75 3 45 75 218 22 11 1 9 375 625 11 217 218 2 951 67 2 37 27 2 37 27 217 218 85 597 69 547 69 547 1.3.2.11 Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia Poprawa warunków hospitalizacji i bezpieczeństwa pacjentów 218 22 2 22 2 1 1 1 1 2 22 1.3.2.12 Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A 1.3.2.13 Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541 (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A 1.3.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo- Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.3.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.3.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 217 218 4 175 2 1 49 5 1 49 5 217 218 1 717 8 1 17 8 1 17 8 217 218 2 24 198 2 24 198 2 24 198 217 218 4 732 515 4 732 515 4 732 515 217 219 2 59 318 984 1 66 318 2 59 318 1.3.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice-Kuligi 217 218 2 153 247 2 153 247 2 153 247 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego