Uchwała Nr XL/445/214 Rady Powiatu w z dnia 21 maja 214 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/41/213 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 213 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/445/214 Rady Powiatu w z dnia 21 maja 214 r. Lp. Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 1 Dochody ogółem 147 513 666,37 139 18 353,6 142 29 132, 152 858 66, 135 742 984, 135 63 72, 138 415 459, 139 188 124, 142 63 52, 146 114 551, 149 724 224, 1.1 Dochody bieżące 127 946 934,26 132 718 311,53 131 451 36, 13 88 56, 13 529 27, 132 655 72, 135 865 459, 139 188 124, 142 63 52, 146 114 551, 149 724 224, 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,,, 29, 3 16, 31 366 4, 32 621 56,,,,, 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,,, 2, 28, 216 32, 224 973,,,,, 1.1.3 podatki i opłaty,,, 4 97 86, 5 6 17, 5 16 138, 5 28 26,,,,, 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej,,, 66 99 958, 67 169 21, 68 479 3, 69 815 46,,,,, 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,,, 25 86 182, 22 97 687, 21 752 57, 22 167 621,,,,, 1.2 Dochody majątkowe, w tym 19 566 732,11 6 341,53 1 838 826, 21 978 1, 5 213 777, 2 975, 2 55,,,,, 1.2.1 ze sprzedaży majątku 2 272 38,14 49 89,43 241 774, 2 275 365,,,,,,,, 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,,, 19 72 735, 5 213 777, 2 975, 2 55,,,,, 2 Wydatki ogółem 147 697 6,3 135 22 826,26 155 216 467, 161 137 974, 132 615 117, 132 67 846, 133 66 271, 136 388 124, 139 111 294, 143 114 551, 147 724 224, 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 121 32 729,94 121 77 675,43 129 78 719, 124 922 146, 124 83 59, 124 958 93, 126 96 593, 128 973 346, 131 57 696, 134 73 429, 136 731 672, 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 19 699,6 1 99 523,12 952 329, 93, 1 142 921, 98 771, 82 371, 564 611, 424 611, 25, 1, 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 98 374,6 1 99 523,12 9379, 83, 1 142 921, 98 771, 82 371, 564 611, 424 611, 25, 1, 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 26 664 33,9 13 252 15,83 25 57 748, 36 215 828, 8 532 58, 7 19 753, 6 699 678, 7 414 778, 7 63 598, 9 41 122, 1 992 552, 3 Wynik budżetu -183 393,66 3 995 526,8-12 926 335, -8 279 314, 3 127 867, 3 562 874, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 4 Przychody budżetu 11 682 14,23 9 739 62,57 18 7 147, 11 522 314, 115 133, 5 126,,,,,, 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 5 632 14,23 5 839 62,57 7 77 147, 4 522 314, 115 133, 5 126,,,,,, 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu,,, 4 522 314,,,,,,,, 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 6 5, 3 9, 1 3, 7,,,,,,,, 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu,,, 3 757,,,,,,,, 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5 659, 6 28, 5 8 812, 3 243, 3 243, 3 568, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5 659, 6 28, 5 8 812, 3 243, 3 243, 3 568, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 21 618, 19 49, 24 79 188, 22 858 414, 19 615 414, 16 47 414, 11 292 226, 8 492 226, 5, 2,, 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 6 914 24,32 1 947 636,1 1 742 587, 5 958 414, 6 446 148, 7 697 627, 8 94 866, 1 214 778, 11 95 824, 12 41 122, 12 992 552, 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 12 546 218,55 16 787 256,67 9 449 734, 1 48 728, 6 561 281, 7 72 753, 8 94 866, 1 214 778, 11 95 824, 12 41 122, 12 992 552,
Lp. Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,5% 5,13% 4,22% 2,66% 3,23% 3,35% 4,2% 2,42% 2,75% 2,22% 1,4% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,5% 5,13% 4,22% 2,66% 3,23% 3,35% 4,2% 2,42% 2,75% 2,22% 1,4% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,5% 5,13% 4,22% 2,66% 3,23% 3,35% 4,2% 2,42% 2,75% 2,22% 1,4% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 6,23% 7,91% 1,39% 5,39% 4,75% 5,68% 6,43% 7,34% 7,78% 8,24% 8,68% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w x x x 5,18% 4,9% 3,84% 5,27% 5,62% 6,48% 7,18% 7,79% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony x x x 7,29% 7,1% 5,95% 5,27% 5,62% 6,48% 7,18% 7,79% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:,,,, 3 127 867, 3 562 874, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,,,, 3 127 867, 3 562 874, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 462 384,2 74 814 17,69 76 815 394, 75 564 287, 77 75 573, 78 617 84, 8 189 426,,,,, 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,,, 11 184 174, 11 47 857, 11 636 15, 11 868 735,,,,, 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,,, 15 913 76, 14 136 742, 8 27 667, 7 345 35, 3 56 767,,,, 11.3.1 bieżące,,, 8 4 719, 5 985 796, 4 327 667, 4 345 35, 3 56 767,,,, 11.3.2 majątkowe,,, 7 512 357, 8 15 946, 3 7, 3,,,,, 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane,,, 21 6 624, 4 65 946, 3 7, 3,,,,, 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne,,, 15 155 24, 3 881 112, 3 49 753, 3 699 678,,,,, 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji,,, 7 691 199, 2, 2,,,,,, 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 3 763 262, 1 42 31, 23 5,,,,,, 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 3 157 817, 957 717, 23 5,,,,,, 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,,, 2 858 266, 842 186,,,,,,, 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 2 112 683, 3 7 285, 2 975, 2 55,,,,, 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 1 936 812, 3 7 285, 2 975, 2 55,,,,, 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,,, 1 936 812, 95 285,,,,,,, 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 4 339 78, 1 159 285, 28 131,,,,,, 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 3 791 198, 1 67 724, 28 131,,,,,, 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 3 547 616, 91 35,,,,,,, 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 2 3 225, 3 5, 3 5, 3,,,,, 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 1 935 97, 2 975, 2 975, 2 55,,,,, 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 1 935 97,,,,,,,,
Lp. Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi,,, 776 796, 769 322, 539 755, 45,,,,, środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,,, 776 796, 244 322, 14 755,,,,,, 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 291 891, 8 626, 1 244,,,,,, 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,,, 291 891, 8 626, 1 244,,,,,, 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. 13.6 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.7 zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,,, 3 243, 3 243, 3 568, 4 755 188, 2 8, 1 492 226,,, 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/445/214 Rady Powiatu w z dnia 21 maja 214 r. Jednostka Okres Łączne L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 koordynująca od do finansowe Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 57 41 823 15 913 76 14 136 742 8 27 667 7 345 35 3 56 767 23 784 128 1.a - wydatki bieżące 3 321 8 4 719 5 985 796 4 327 667 4 345 35 3 56 767 5 558 475 1.b - wydatki majątkowe 27 81 813 7 512 357 8 15 946 3 7 3 18 225 653 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.), z tego: 18 997 222 3 962 345 4 812 46 3 542 886 3 12 86 658 1.1.1 - wydatki bieżące 8 997 222 3 962 345 1 312 46 42 886 2 86 658 1.1.1.1 Bliżej europejskiego rynku pracy - staże w Portugalii Leonardo da Vinci IVT - podniesienie atrakcyjnoś ci i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 1 w Kętach 213 215 353 872 223 432 13 44 316 135 1.1.1.2 ERASMUS+: Partnerstwo strategiczne szkół - podniesienie atrakcyjności i jakości szkół PZ Nr 1 w Kętach 214 216 115 23 36 49 5 843 28 131 115 23 1.1.1.3 Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w 213 216 81 47 35 545 19 1 244 1.1.1.4 Malopolska Chmura Edukacyjna - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 1 w 213 215 69 482 33 232 36 25 69 482 1.1.1.5 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 21 215 4 693 387 1 442 41 277 67 347 221 1.1.1.6 Nowe oblicze e-administracji w powiatach chrzanowskim, gorlickim, miechowskim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim - zmiana dla mieszkańców - zwiększenie poziomu wykorzystania standardów e-administracji w 6 powiatach woj.małopolskiego 213 215 253 582 174 31 79 281 253 582 1.1.1.7 Nowy standard III - upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w 212 216 661 552 234 315 214 553 13 511
1.1.1.8 Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcim skim - kompleksowe wspomaganie szkół w celu osiągnięcia lepszych wyników edukacyjnych 214 215 1 436 771 1 194 658 242 113 1 436 771 1.1.1.9 Zainwestuj w siebie - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 212 215 1 332 56 588 43 261 896 322 444 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 3 5 3 5 3 1 1.1.2.1 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych 214 217 1 3 5 3 5 3 1 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 38 44 61 11 95 731 9 324 696 4 484 781 4 345 35 3 56 767 1 923 47 1.3.1 - wydatki bieżące 21 322 788 4 438 374 4 673 75 4 284 781 4 345 35 3 56 767 2 697 817 1.3.1.1 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w 213 215 7 692 2 7 2 7 3 69 1.3.1.2 Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w 213 215 61 2 25 2 36 37 2 1.3.1.3 Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w 214 218 9 722 64 1 911 12 1 952 88 1 952 88 1 952 88 1 952 88 1.3.1.4 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 214 218 11 339 782 2 439 354 2 622 17 2 331 91 2 392 47 1 553 887 2 55 1.3.1.5 Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR) - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 213 215 191 474 6 6 16 927 1.3.2 - wydatki majątkowe 17 81 813 7 512 357 4 65 946 2 8 225 653
1.3.2.1 Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap II (w tym termomodern. kompleksu bud. internatu i remont suteryn oraz korytarza budynku internatu) - poprawa warunków zajęć dydaktycznych 213 215 4 12 453 2 13 962 986 38 2 931 435 1.3.2.2 Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 214 215 6 2 4 6 1.3.2.3 Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" - poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w 214 216 6 2 2 2 4 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 4-14) na odcinku Babice-Harmęże-Etap II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 213 215 4 232 2 725 1 45 4 16 24 1.3.2.5 Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego - etap I i II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 211 215 7 637 36 2 373 395 1 614 98 133 978
O b j a ś n i e n i a do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały 1. W zakresie budżetu na rok 214 zaktualizowano plany dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu (zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z roku 213 na łączną kwotę 295.534 zł). 2. W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) wprowadzono zmiany na przedsięwzięciach bieżących: - Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, - Bliżej europejskiego rynku pracy Leonardo da Vinci IVT, - Małopolska Chmura Edukacyjna, b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. ERASMUS+: Partnerstwa Strategiczne Szkół. Projekt pn. Literatura, język, narodowe i międzynarodowe rozumienie realizowany będzie przez PZ Nr 1 w Kętach w latach 214-216. 3. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione tzn. obowiązują dane z uchwały Nr XXXV/41/213 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 213 r. 4. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w tabelach Nr 1 i 2: a) w pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane ujęte są inwestycje rozpoczęte w roku poprzedzającym rok bazowy lub wcześniej, niewystępujące w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, tylko w budżecie na 214 r., b) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: Nowy standard III wynoszący w latach: 213 6.49 zł, 214 7.24 zł, 215 15.21 zł, 216 13.511 zł (łącznie w latach 213-216: 177.361 zł), Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych wynoszący w latach: 214 1.731 zł, 215 2.56 zł, 216 1.244 zł (łącznie w latach 214-216: 5.535 zł), c) w przedsięwzięciach bieżących występują dodatkowo wydatki pozabudżetowe, nie ujęte w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, w tym w ramach zadania: Nowy standard III występują środki z Funduszu Pracy wynoszące w latach: 213 15.83 zł, 214 18.413 zł, 215 5.678 zł (łącznie w latach 213-215: 39.921 zł), Nowe oblicze e-administracji w powiatach chrzanowskim, gorlickim, miechowskim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim zmiana dla mieszkańców występuje wkład niefinansowy w kwocie 44.75 zł planowany do wykonania w roku 214, Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce występuje wkład niepieniężny wynoszący w latach: 21 8.622 zł, 211 29.83 zł, 212 74.94 zł, 213 76.844 zł, 214 135.86 zł, 215 32.96 zł (łącznie w latach 21-215: 359.2 zł).