UCHWAŁA NR LXIII/48/213 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/212 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 213-223 Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r., poz.594 z późn.zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 23 ust.1 i 6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 213 r., poz.885 z późn.zmianami) Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIV/263/212 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 213-223 wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmianie ulega załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 213-223, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) zwiększeniu ulegają dochody ogółem w 213 r. o kwotę 48 39,34 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody bieżące o kwotę 444 251,84 zł oraz zwiększeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę 36 138,5 zł-w tym ze sprzedaży majątku zwiększeniu o kwotę 1 88,5 zł. b) zwiększeniu ulegają wydatki ogółem w 213 r. o kwotę 514 75,23 zł, w tym zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 556 717,38 zł oraz zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 42 12,15 zł. c) zwiększeniu ulegają przychody budżetu ogółem w 213 r. o kwotę 34 314,89 zł. 2. Zmianie ulega załącznik Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 213-223, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w związku ze zmniejszeniem wartości wydatków w 213 r. związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu", z tego:213r. wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 19, zł. 3. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Piotr Krawczyk Id: 3A521239-7F8A-4B12-93D6-F728E9859. Podpisany Strona 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDLICZE NA LATA 213-223 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LXIII/48/213 z dnia 3 grudnia 213 r. Lp. Wyszczególnienie 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 1 Dochody ogółem 39 322 943,26 4 328 162, 39 385 1,15 38 65 61,19 39 28 613,23 39 228 19,11 39 528 89,44 4 229 843,85 41 634 888,63 41 43 982,86 41 82 537,87 1.1 Dochody bieżące, w tym: 36 293 244,39 37 324 11,39 37 326 328,9 37 534 647,87 38 618 657,14 39 19 549,84 39 318 255,48 4 17 184,35 41 42 12,52 4 827 48,9 4 863 434,57 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 591 632, 6 855 297,28 7 129 59,18 7 414 689,55 7 711 277,14 8 19 728,23 8 34 517,36 8 674 138,6 9 21 13,59 9 381 947,74 9 621 536,65 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 15, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 365, 365, 365, 365, 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 11 641 36, 11 873 856,72 12 111 333,86 12 353 56,54 12 6 631,75 12 852 644,39 13 19 697,28 13 371 891,23 13 639 329,6 13 912 115,65 14 19 357,97 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 9 877 92, 1 174 257,6 1 479 485,33 1 793 869,89 11 117 685,99 11 451 216,57 11 794 753,7 12 148 595,67 12 513 53,54 12 888 445,15 13 275 98,51 1.1.4 z subwencji ogólnej 8 642 195, 8 998 23,34 9 88 3,48 9 178 883,52 9 27 672,36 9 363 379,9 9 457 12,88 9 551 583,1 9 647 98,84 9 743 569,83 9 841 5,53 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 874 26,63 6 258 23,37 6 32 812,68 6 384 2,81 6 447 861,2 6 512 339,63 6 577 463,3 6 643 237,66 6 79 67,4 6 776 766,74 6 844 534,41 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 3 29 698,87 3 4 51,61 2 58 771,25 1 115 413,32 49 956,9 28 469,27 21 553,96 212 659,5 214 786,11 216 933,96 219 13,3 1.2.1 ze sprzedaży majątku 62 331,94 178 497,34 19 992,15 24 361,61 26 45,22 28 469,27 21 553,96 212 659,5 214 786,11 216 933,96 219 13,3 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 923 316,93,,,,,,,,,, 2 Wydatki ogółem 39 616 466,61 38 892 999,6 37 412 638,59 36 621 634,58 37 423 413,9 37 622 819,78 38 911 11,11 39 612 144,52 41 17 189,3 4 426 283,54 4 91 892,51 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 34 53 845,93 32 333 688,8 31 473 323,23 31 552 669,22 31 933 567,78 32 253 24,25 32 7 235,47 32 931 667,15 34 69 967,79 34 732 269,84 36 1 892,51 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 2.1.2 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 635 99, 57, 522 191,23 425 2,25 33 827,12 243 699,94 167 335,7 123 224, 79 184,86 35 19,44 1 452,83 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 25 r.. 635 99, 57, 522 191,23 425 2,25 33 827,12 243 699,94 167 335,7 123 224, 79 184,86 35 19,44 1 452,83 2.2 Wydatki majątkowe 5 562 62,68 6 559 31,98 5 939 315,36 5 68 965,36 5 489 846,12 5 369 615,53 6 21 874,64 6 68 477,37 6 947 221,51 5 694 13,7 4 9, 3 Wynik budżetu -293 523,35 1 435 162,94 1 972 461,56 2 28 426,61 1 65 199,33 1 65 199,33 617 699,33 617 699,33 617 699,33 617 699,32 18 645,36 4 Przychody budżetu 1 838 686,29,,,,,,,,,, 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 293 523,35,,,,,,,,,, 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 293 523,35,,,,,,,,,, 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 1 545 162,94,,,,,,,,,, 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 1 545 162,94 1 435 162,94 1 972 461,56 2 28 426,61 1 65 199,33 1 65 199,33 617 699,33 617 699,33 617 699,33 617 699,32 18 645,36 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 1 545 162,94 1 435 162,94 1 972 461,56 2 28 426,61 1 65 199,33 1 65 199,33 617 699,33 617 699,33 617 699,33 617 699,32 18 645,36 5.1.1 5.1.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 25 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 25 r. Id: 3A521239-7F8A-4B12-93D6-F728E9859. Podpisany Strona 2
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 11 297 892,44 9 862 729,5 7 89 267,94 5 861 841,33 4 256 642, 2 651 442,67 2 33 743,34 1 416 44,1 798 344,68 18 645,36, 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 17 ust. 3 ufp z 25 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 17 ust. 3 ufp z 25 r. 6.2 6.3 7 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 17 ufp z 25 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 17 ufp z 25 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 28,73% 24,46% 2,3% 15,17% 1,91% 6,76% 5,14% 3,52% 1,92%,44%,% 28,73% 24,46% 2,3% 15,17% 1,91% 6,76% 5,14% 3,52% 1,92%,44%,% 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2 239 398,46 4 99 422,31 5 853 5,67 5 981 978,65 6 685 89,36 6 766 345,59 6 618 2,1 7 85 517,2 7 35 134,73 6 94 779,6 4 861 542,6 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 2 532 921,81 4 99 422,31 5 853 5,67 5 981 978,65 6 685 89,36 6 766 345,59 6 618 2,1 7 85 517,2 7 35 134,73 6 94 779,6 4 861 542,6 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 25 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 25 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 5,85% 12,82% 15,35% 16,1% 17,66% 17,78% 17,27% 18,14% 18,17% 15,38% 12,37% 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 1,11% 3,86% 6,37% 11,34% 14,73% 16,34% 17,15% 17,57% 17,73% 17,86% 17,23% 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 2,16% 4,91% 7,42% 11,34% 14,73% 16,34% 17,15% 17,57% 17,73% 17,86% 17,23% 9.8 9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Nie spełniona Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Nie spełniona Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:, 1 435 162,94 1 972 461,56 2 28 426,61 1 65 199,33 1 65 199,33 617 699,33 617 699,33 617 699,33 617 699,32 18 645,36 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 1 435 162,94 1 972 461,56 2 28 426,61 1 65 199,33 1 65 199,33 617 699,33 617 699,33 617 699,33 617 699,32 18 645,36 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 21 574,19 15 9 369,38 16 59 373,7 16 219 966,8 16 382 166,47 16 545 988,14 16 711 448,2 16 878 562,5 17 47 348,12 17 217 821,6 17 389 999,82 Id: 3A521239-7F8A-4B12-93D6-F728E9859. Podpisany Strona 3
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 3 858 946,89 3 894 38,2 3 932 978,4 3 972 38,19 4 12 31,28 4 52 151,6 4 92 673,12 4 133 599,86 4 174 935,86 4 216 685,22 4 258 852,8 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 2 817 595,85 3 953 12,29 2 47 46,69 2 21 375,67,,,,,,, 11.3.1 bieżące 529 62,81 353 193,1 92 58,11 12 192,85,,,,,,, 11.3.2 majątkowe 2 288 533,4 3 599 927,28 1 954 88,58 2 9 182,82,,,,,,, 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 846 712,9 4 48 63,63 2 117 36,99 529 259,25,,,,,,, 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 2 715 97,78 2 51 77,35 3 822 278,37 4 539 76,11 5 489 846,12 5 369 615,53 6 21 874,64 6 68 477,37 6 947 221,51 5 694 13,7 4 9, 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: x x x x x x x x x x x 495 24,18 37 351,31 79 459,89,,,,,,,, 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 495 24,18 37 351,31 79 459,89,,,,,,,, 12.1.1.1 12.2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 495 24,18 37 351,31 79 459,89,,,,,,,, 2 79 373,93 1 641 672,7 1 471 886,11 9 363,71 23 55,87,,,,,, 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 79 373,93 1 641 672,7 1 471 886,11 9 363,71 23 55,87,,,,,, 12.2.1.1 12.3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 79 373,93 1 641 672,7 1 471 886,11 9 363,71 23 55,87,,,,,, 554 146,87 342 42,11 96 646,21 1 966,5,,,,,,, 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 554 146,87 342 42,11 96 646,21 1 966,5,,,,,,, 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 554 146,87 342 42,11 96 646,21 1 966,5,,,,,,, 4 162 12,59 3 582 6,86 2 19 172,78 527 293,2,,,,,,, 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 162 12,59 3 582 6,86 2 19 172,78 527 293,2,,,,,,, 12.4.2 13 13.1 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 4 162 12,59 3 582 6,86 2 19 172,78 527 293,2,,,,,,, x x x x x x x x x x x 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Id: 3A521239-7F8A-4B12-93D6-F728E9859. Podpisany Strona 4
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 545 162,94 1 385 162,94 1 922 461,56 1 847 781,24 1 424 553,96 1 424 553,96 437 53,96 437 53,96 437 53,96 437 53,96, 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: 3A521239-7F8A-4B12-93D6-F728E9859. Podpisany Strona 5
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LXIII/48/213 z dnia 3 grudnia 213 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 213 Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 117154,3 2798595,85 395312,29 24746,69 221375,67 117154,3 1.a - wydatki bieżące 17568,89 52962,81 353193,1 9258,11 12192,85 17568,89 1.b - wydatki majątkowe 9995859,41 2269533,4 3599927,28 195488,58 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 117154,3 2798595,85 395312,29 24746,69 1.1.1 - wydatki bieżące 17568,89 52962,81 353193,1 9258,11 29182,82 221375,67 12192,85 9995859,41 117154,3 17568,89 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 "Czas na aktywność w gminie " - Czas na aktywność w gminie "Równe szanse - lepszy start" - Podniesienie jakości usług edukacyjnych. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu Rozwojowego Szkól w Jaszczwi - podniesienie jakości usług egukacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Samorządowe Przedszkole w Jedliczu Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi 213 213 212 212 215 547498 229358 214 244612,86 154356,96 217 5123,3 14998,45 214 232367 13349,4 229358 88782 9255,9 2213,62 3798,11 12192,85 13365,49 547498 244612,86 5123,3 232367 1.1.2 - wydatki majątkowe 9995859,41 2269533,4 3599927,28 195488,58 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Przebudowa iu kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu - ochrona środowska- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla PSeAp-Podkarpacki System e- Administracji - Podniesienie jakości obsługi petentów Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 212 212 211 217 5432315,53 146616,44 195488,58 214 3959127,88 1884833,4 1929465,84 214 64416 1.2.1 - wydatki bieżące 3847 29182,82 29182,82 2431 3959127,88 64416 9995859,41 5432315,53 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe Id: 3A521239-7F8A-4B12-93D6-F728E9859. Podpisany Strona 6