UCHWAŁA NR XIV/100/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 0 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 25, art. 26, art. 27, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201r. poz.885, 98, 1646; z 2014r. poz.. 79, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.28, 52, 1117, 110, 1190, 1269, 158, 151,180, 1854, 1890, 2150; z 2016r. poz. 195) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016 zgodnie z załacznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 11.70.27,64 zł, - dochody w kwocie 11.57.277,64 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1.050,00 zł. 2) Plan wydatków ogółem 11.49.252,64 zł, - wydatki w kwocie 11.195.708,64zł, - wydatki majątkowe w kwocie 24.544zł. 4. Limit wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr. 5. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: DD2D266-4296-4E09-A94D-DACDA9726DCA. Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 210,00 0,00 150,00 6 60,00 60016 Drogi publiczne gminne 210,00 0,00 150,00 6 60,00 0960 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2016 Rady Gminy w Przerośl z dnia 0 czerwca 2016r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Nazwa Własne Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 1 000,00 Plan po zmianach (5+6+7) 1 000,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 2 150,00 2 150,00 750 Administracja publiczna 4 42 12 706,00 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 2 12 606,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 0,00 9 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 9 000,00 758 Różne rozliczenia 946 18,00 0,00 2 000,00 948 18,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 2 571 619,00 0,00 2 000,00 samorządu terytorialnego 9 000,00 9 000,00 2 57 619,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 571 619,00 0,00 2 000,00 2 57 619,00 razem: 8 014 077,00 0,00 52 46,00 8 066 51,00 majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 600 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 Id: DD2D266-4296-4E09-A94D-DACDA9726DCA. Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: Dział Rozdział Nazwa majątkowe razem: 7 050,00 0,00 6 000,00 1 050,00 Zlecone Plan przed zmianą 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 4 5 6 7 8 razem: 290 764,64 0,00 0,00 290 764,64 0,00 0,00 0,00 Plan po zmianach (5+6+7) 0,00 0,00 Ogółem: 11 11 891,64 0,00 58 46,00 11 70 27,64 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: DD2D266-4296-4E09-A94D-DACDA9726DCA. Podpisany Strona 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2016 Rady Gminy Przerośl z dnia 0 czerwca 2016r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 przed zmianą 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 razem: zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 przed zmianą 22744 170100 170100 0 170100 0 0 0 0 5644 5644 0 600 Transport i łączność zwiększenie 9150 150 150 0 150 0 0 0 0 6000 6000 0 po zmianach 262894 20250 20250 0 20250 0 0 0 0 59644 59644 0 przed zmianą 222644 169000 169000 0 169000 0 0 0 0 5644 5644 0 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 9150 150 150 0 150 0 0 0 0 6000 6000 0 po zmianach 261794 202150 202150 0 202150 0 0 0 0 59644 59644 0 przed zmianą 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 112000 112000 112000 0 112000 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 2150 2150 2150 0 2150 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 144150 144150 144150 0 144150 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5644 0 0 0 0 0 0 0 0 5644 5644 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 po zmianach 59644 0 0 0 0 0 0 0 0 59644 59644 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zmniejszenie Id: DD2D266-4296-4E09-A94D-DACDA9726DCA. 0 75101 Podpisany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 0 1 kontroli i ochrony prawa
754 75101 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 8011 Dowożenie uczniów do szkół 400 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9000 Oczyszczanie miast i wsi 400 Zakup usług pozostałych razem: Rodzaj zadania: Zlecone zwiększenie 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 12207 127207 114207 56719 57488 0 1000 0 0 5000 5000 0 zwiększenie 15000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 6000 6000 0 po zmianach 147207 16207 12207 56719 66488 0 1000 0 0 11000 11000 0 przed zmianą 125807 125807 112807 56719 56088 0 1000 0 0 0 0 0 zwiększenie 15000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 6000 6000 0 po zmianach 140807 14807 121807 56719 65088 0 1000 0 0 6000 6000 0 przed zmianą 19500 19500 19500 0 19500 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 28500 28500 28500 0 28500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 po zmianach 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 przed zmianą 404747 404747 8079 0422 787561 0 20954 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 406747 406747 8279 0422 789561 0 20954 0 0 0 0 0 przed zmianą 5555 5555 5855 118259 25596 0 1500 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5755 5755 55855 118259 27596 0 1500 0 0 0 0 0 przed zmianą 111179 111179 111179 0 111179 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11179 11179 11179 0 11179 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 514411 44411 4511 58061 75450 0 900 0 0 80000 80000 0 zwiększenie 1986 1986 1986 0 1986 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 51697 4697 45497 58061 7746 0 900 0 0 80000 80000 0 przed zmianą 602 602 602 0 602 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1986 1986 1986 0 1986 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5588 5588 5588 0 5588 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 602 602 602 0 602 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1986 1986 1986 0 1986 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5588 5588 5588 0 5588 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8085052 785508 6710286 458962 25124 74249 601 0 15942 21544 21544 0 zwiększenie 5846 4646 4646 0 4646 0 0 0 0 12000 12000 0 po zmianach 814488 7899944 6756722 458962 297760 74249 601 0 15942 24544 24544 0 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 dotacje na zadania Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, Id: DD2D266-4296-4E09-A94D-DACDA9726DCA. Podpisany Strona 2
razem: OGÓŁEM WYDATKI NA 2016R.: przed zmianą 290764,64 290764,64 94925,64 1999,22 255526,42 0 289589 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 290764,64 290764,64 94925,64 1999,22 255526,42 0 289589 0 0 0 0 0 przed zmianą 1180816,64 11149272,64 7105211,64 449861,22 2606850,42 79249,00 528870,00 0,00 15942,00 21544,00 21544,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5846,00 4646,00 4646,00 0,00 4646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 12000,00 0,00 po zmianach 1149252,64 11195708,64 7151647,64 449861,22 265286,42 79249,00 528870,00 0,00 15942,00 24544,00 24544,00 0,00 Id: DD2D266-4296-4E09-A94D-DACDA9726DCA. Podpisany Strona
Załącznik Nr do Uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Przerośl z dnia 0 czerwca 2016r. WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2016 * Środki Uni Europejskiej 1 2 4 5 6 7 Rewitalizacja miejscowości Przerośl poprzez budowę 1. 600 60016 6050 2 7,00 chodnika przy ulicy Wielkiej 2. 600 60016 6050. 600 60016 6050 4. 900 90001 6050 5. 851 85111 6220 Rewitalizacja miejscowości Pawłówka poprzez budowę parkingu przy Kościele Utwardzenie kostką brukową oraz utwardzenie skarpy płytami ażurowymi(kat.obiktu VIII) na części działki Nr ew.100 i 101 obręb ewidencyjny Przerośl Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przerośl Dofinansowanie zakupu sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych dla Szpitala w Suwałkach 10 911,00 19089,00 16 000,00 0,00 60 000,00 0,00 2 000,00 0,00 6. 754 7540 6170 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 5 000,00 0,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości 7. 010 01010 6050 Śmieciuchówka Budowa ogniw fotowoltaicznych - kolektorów 8. 900 90005 6050 słonecznych 57267,00 90 900,00 159100,00 20 000,00 0,00 9. 754 75412 6060 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przerośl 6 000,00 0,00 x Ogółem 24 544,00 25 456,00 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów Id: DD2D266-4296-4E09-A94D-DACDA9726DCA. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/100/2016 Rady Gminy Przerośl z dnia 0 czerwca 2016r. OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 58.46zł, 1).150zł zwiększono dochody na podstawie umowy darowizny między Maximus Broker Sp. z o.o. w Toruniu a Gminą na zakup farb przeznaczonych do malowania pasów na jezdniach w wysokości 1.000zł oraz na podstawie porozumienia między Polskim Związkiem Motorowym w Warszawie a Gminą na remont dróg gminnych po przeprowadzeniu rajdu w wysokości 2.150zł. zwiększono w wysokości.150zł na cele, które otrzymano środki. 2) 8.286zł zwiększono dochody jako refundacja wydatków poniesionych w 2015r. na projekt pn.: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa. ) 6.000zł zwiększono wydatki na utwardzenie kostką brukową oraz utwardzenie skarpy płytami ażurowymi dojścia do jeziora Kościelnego, 4) 2.000zł zwiększono dochody z rezerwy części subwencji oświatowej na 2016r. oraz zwiększono wydatki na dowóz dzieci do szkół. 5) 00zł zwiększono wydatki na zakup urn do głosowania, 6) 15.000zł zwiększono dochody na zakup sprzętu dla OSP Przerośl otrzymane od Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości.000zł oraz od Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 12.000zł, dlatego też zwiększono wydatki na ten cel w wysokości 15.000zł. 7) 1.986zł zwiększono wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl. Id: DD2D266-4296-4E09-A94D-DACDA9726DCA. Podpisany Strona 1