ZARZ1\DZENIE NR 40/2013 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwaly budietowej Gminy Sochocin na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym ( t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 594.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 885) zarz'ldzam, co nast<rpuje: 1.1. Ookonuje si<r zmian w planie dochod6w budzetu: zwi<rkszenia 31 874,00 zl, zgodnie z zal'lcznikiem nr 1. Oochody po zmianach wynosz'l16 073376,51 z1. 2. Ookonuje si<r zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 30 000,00 zl, zwi<rkszenia 61 874,00 zl, zgodnie z zal'lcznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynosz'l 16861 619,75 zl. 2. Oochody i wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadail z zakresu administracji rz'ldowej innych zadan zleconych odr<rbnymi ustawami, zgodnie z za1'lcznikiem nr 3. 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiclzuje w roku budzetowym 2013 oraz podlega ogloszeniu. W6jt Anna Zwierzchowska
U Z A SA D N len I E DOCHODY w dziale 852 Pomoc spoleczna dokonano zwi~kszenia dotacji zgodnie z pismami: FIN1.3111.17.66.2013 z przeznaczeniem na oplacenie skladki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj'lce swiadczenie piel~gnacyjne, FIN1.3111.17.65.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania", FIN 1.3111.17.53.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie oplacania skladek na ubezpieczenie zdrowotne, FINI.3ll1.17.52.2013 przeznaczone na dofinansowarue wyplat zasilk6w stalych, FIN1.3111.17.51.2013 przeznaczone na dofinansowanie wyplat zasilk6w okresowych. WYDATKI w dziale 852 Pomoc spoleczna dokonano zmian wydatk6w zgodnie z przeznaczeniem dotacji. w dziale 600 Transport i l'lcznosc dokonano przeniesien mi~dzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. W6jt Anna Zwierzchowska
Zal'l.cznik Nr 1 do ZARZt\DZENlA nr 40/2013 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 14 sierpnia 2013 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDZETU Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biei:ctce 852 Pomoc spoleczna 2057778,00 0,00 31 874,00 2089652,00 85213 85214 2030 2030 realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczq,ce w zaj~iach w centrum integracji spolecznej. realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadari biezq,cych z zakresu administracji rzq,dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia,zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadari biei:q,cych gmin (zwiq,zk6w gmin) Zasijki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadan biezq,cych gmin (zwiq,zk6w gmin) 0,0 1260,00 1 535,00 14135,00 0,0' 290,00 1 475,00 4375,00 970,00 60,00 9760,00 21 00,00 3500,00 24500,00 0,0 21 00,00 3500,00 24500,00 85216 Zasilki stale 10000,00 16839,00 116839,00' 2030 realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezq,cych gmin (zwiq,zk6w gmin) 0,0 10000,00 16839,00 116839,00 85295 Pozostala dzialalnosc 59398,00 0,00 10000,00 69398,00 2030 realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadan biezq,cych gmin (zwiq,zk6w gmin) 32000,00 0,0 0,00 10000,00 42 000,00] I
& t Slrona 1 z 2 realizacj~ zadan finansowanych z udziaiem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art 5 us!. 1 pkt 2 i 3 biezclce razem: 15 823 985,51 0,00 31874,00 15855859,51 61 221,86,00 61 221,86 majcltkowe majcltkowe razem: 217 517,00,00 217 517,00 realizacj~ zadar'i finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa 0,0 ' L Og6tem: I:tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. ~ usl 1 pkt 2 i_3 16041 502,51 0,00 31874,00 16073376,51 61 221,86 0,00 0,00 61 221,86 ' ' r " T VlIv/ 19r.".1,' ~ \.01' er;'nwwska
.. Ozial Rozdzia I Plan Wydatki bietctce 1 2 3 5 6 pnedzmian<t 733533.25 462211.25 zmniejsz.enie 600 Transpon i tqczn~ 30000,00 30000,00 zwi ~kszen je 30000,00 30000,00 po zmianacn 733533,25 462211,25 przed zm lsn<t 724733,25 453411,25 zmniejszenie 600'6 Orogl publiczne gminne 3000000 3000000 zwi~ks2enle 3000000 3000000 po zmianach 724733,25 453411,25 przed zmlan" 170000,00 170000,00 4270 zmniejszenie Zakup usrug remomowych 30000,00 30000,00 zwi~kszenie 00 po zmianacl'l 140000,00 140000,00 przed zmian~ 213411,25 213411,25 4300 Zakup uslug pozostatych zmniejszenie,00 zwi~kszeni e 30000,00 30000,00 852 Pomoc spoleczna po zmianacll 243411 25 243411 25 PILed zmianct 2421 488,00 2421 488,00 zmniejszenie 00 zwi~kszeni e 31 874,00 31 874,00 po zmianacl'l 2453362,00 2453362,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne przed zmianct 1535000 1535000 oplacane za osoby pobierajace zmniejszenie 00 852'3 niek16re Swiadczenia z pomocy zwi~k.szenie spolecznej, niek16re Swiaclczenia 1 53500 1 53500 rodzinne oraz za osoby pozmianacl'l 16885,00 16885,00 4130 przed zmiancl, 15350,00 15350,00 Skkadki na ubezpieczen;e zmniejszenle 00 zdrowotne zwi~ks.zenie 1 535,00 1 535,00 pozmianacll 16885,00 16885,00 przed zmianct 7950000 7950000 ZasHki i pomoc w natulle oraz sktadki zmnlejszenie 00 85214 na ubezpieczenia emetytalne i zwi~k.sz.enie rentowe 350000 350000 po zmianach 83000,00 83000,00 przed zmiancl, 7150000 7150000 3"0 Swiadczenia spojeczne zmniejszenie 00 zwi~kszenie 350000 350000 po zmianach 7500000 7500000 prze<l zmlan<t 13074000 13074000 852'6 ZasHki SlIMe zmniejszenie 00 zwiekszenie 1683900 1683900 po zmianach 14757900 14757900 prze<l zmiancl, 13074000 130740 00 3110 Swiadczenla spoleczne zmniejszenie 00 zwi\!kszenie 16839,00 16839,00 po zmianach 147579,00 147579,00 ZMIANY W WYDATKACH BUDZETU z tego: Z'''9o z tego: wydatki na programy finansowane z wydatki d otacje na!>wiadczenia na wynagrodzenia j wydatki Z'Wi<t18ne z udziatem jednostek zadania rzecz os6b S):Jadki Cd nien realizacj<\ ien!rodk6w,o bud1etowych. b4ei~ce fizycznych ; nallczane ststutowych zada"'; ktorych mowa w aft. 5ust. 1 J*121 3 7 8 9 10 11 12 462211,25 0,00 462211,25,00 0,00 3000,00 30000,0 3000,00 3000,00 0.00 0,00 462211,25 0,00 462211,25,00 0,00 453411,25 0,00 453411,25,00 0,00 300000 300000 300000 300000 453411,25 0,00 453411,25,00 0,00 17000,00 170000,0 3000,00 30000,0 14000,00 140000,0 213411,25 0,00 213411,25,00 0,00 0,0,00 3000,00 30000,0 24341125 000 24341125 00 000 494 178,00 376273,97 117904,03 0,00 1 92731,00 1535,00 0,00 1 535,00 0,00 30339,00 0,00 495713,00 376273,97 119439,03 0,00 1 957649,00 0,00 153500 153500 1 53500 000 1 5350 16885,00 0,00 16885,0 1535,00 15350,0 1 535,00 0,00 1 535,0 16885,00 0,00 16885,0 80000 80000 71 5000 00 35000 800,00 800,00 7500,00 00 71 5000 00 3500 00 000 00 750000 00 1307400 00 1683900 000 00 14757900 000 00 1307400 0,0 16839,00 0,00 0,0 147579,00 0,00 Zalll.cznik Nr 2 do ZARZADZENIA nr 40/2013 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 14 sierpnia 2013 r. wyplaty z tyluiu por~cze ni gwaran cjl obshjga dhjgu Wydatki maj<ttkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 14 15 16 0 0,00 271 322,00 271 322,00 0 0,00 271 322,00 271 322,00 0 0,00 271 322,00 271322,00 0 0,00 271 322,00 271322,00 z lego: wtym: zakup i obj~cie akcji i n8 program)' udziat6w finansowane z oraz udzja+em!rodk6w, 0 wniesieni kt6rych mowa wan.. 5 ust. 1 pld 2 i 3, wktad6w do sp6lek 17 18
Strona 1 z 2 t Oz ial Rozdzla I z lego: obj~e wydatkl ns akcji i programy wy platy udziat6w Plan Wydatki finansowane z z tyturu Wydalki 08 programy oraz wydatki dolacje 08 Swiadczenia oa biezl\ce inwestycje i zaku py finansowan e z wniesienl jednostek wynagrodzenia i wydatki zwil\zane z udziatem por~cze majqlkowe za dania rzecz os6b obsluga dtugu sldadkl ad niell realizacjq ich ~ k6w.o ~ ; inwestycyjne udzialem ~k6w. 0 e bodietowych, bieutc6 fizycz.nych ; naliczane statutowych ZSClal'l : ld6fych mows w gwaran kt6rych mowa wan.. wkl8d6w art. 5 ust. 1 pk12i cjf 5 ust. 1pitt 2 ; 3, do sp6iek 3 handlowe go. z lego: Z lego z lego: wtym : zakup i 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85295 Pozostafa dziatalnosc 3110 ~""""""' Wydatki razem : przed zm lanl\ 140 898,00 140 898,00 62298,00 0,00 62298,00 0,00 7860,00 a 0,0 a zmn iejszen!e a 00 000 a 00 a zwi ~ ksz enie 10 0 10 000 10 0 000 a 00 a po zmianach 150 898,00 150898,00 62298,00 0,00 62298,00 0,00 8860,00 a 0,0 0; pn.ed zmianq 78600,00 78600,0 0,00 78 60,00 a 0,0 a zmn lejszenie 00 000 a 00 00 a 00 000 a 00 a zwi ~kszeni e 10 000,00 10 000,0 0,00 10 00,00 a 0,0 a po zmianad'l 88600 00 88600 0 000 88600 00 a 00 a a 0 a przed zmlan.l\ 16829745,75 15 025417,03 11 971 349,35 7621 121,25 4350 228,10 500 000,00 2406 902,00 47165,68 a 100 000,00 1 804328,72 1 804328,72 365193,72 a zmnl ejszenie 30 000,00 30 000,00 30 00,00 30 000,0 a 0,0 a zwi k.szenle 61 874,00 61 874,00 31 535,00 0,00 31 535,00 0,00 30339,00 0,00 a 0,0 a po zmianach 16861 619,75 15 057 291,03 11 972884,35 7621 121,25 4351763,10 500 000,00 2437241,00 47165,68 a 100 000,00 1 804328,72 1 804 328,72 365193,72 a ':~1 "'~n"wsk r~ ~ i. ~ '
Zalqcznik nr 3 do ZARZl\DZENIA Nr 40/2013 WOlTA GMINY SOCHOCIN z dnia 13 sierpnia 2013 r. Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2013 roku ztego: DziaJ Rozdzlat Nazwa Dotacje ogotem Wydatki og6tem Wydatki bieziilce Wydatki majatkowe 5 6 7 8 1 2 3 4 010 ~' Rolnictwo i lowiectwo 218176,65 218176,65 218176,65 01095 Pozostafa dziafalnosc 218176,65 218176,65 218176,65 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjlil zadan bieictcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwictzkom gmin) ustawami 218176,65 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 621,08 621,08 4120 Skladki na Fundusz Pracy 43,80 43,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3613,09 3613,09 4430 R6ine op/aty i skladki 213898,68 213898,68 750 Administracja publiczna 42169,00 42169,00 42 169,00 75011 Urzlildy wojew6dzkie 42 169,00 42169,00 42169,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjlil zadan bieictcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwictzkom gmin) ustawami 42 169,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 35246,00 35246,00 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 6059,00 6059,00 412 Skladki na Fundusz Pracy 864,00 864,00
1 2 3 4 5 ~ 6 7 8 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 5035,00 5035,00 5035,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 035,00 1 035,00 1 035,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezetcych z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwietzkom gmin) ustawami 1 035,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 870,00 870,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 144,00 144,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 4000,00 4000,00 4000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezetcych z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwietzkom gmin) ustawami 4000,00 3030 R6Zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 2 190,00 2 190,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 78,79 78,79 4120 Skladki na Fundusz Pracy 11,21 11,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 618,31 618,31 4210 Zakup material6w i wyposazenia 394,36 394,36 4300 Zakup uslug pozostalych 642,43 642,43 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 64,90 64,90 I I 852 Pomoc spofeczna._. 1771 378,00 1 771 378,00 1 771 378,00
1 2 3., 4 5 6 7 8 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 1 731 000,00 1 731 000,00 1 731 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1 731 000,00 3110 Swiadczenia spoleczne 1646070,00 1646070,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 35500,00 35500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2803,05 2803,05 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 39500,00 39500,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1000,00 1000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 2576,95 2576,95 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 76,00 76,00 4430 R6zne oplaty i skladki 300,00 300,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1094,00 1 094,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1080,00 1 080,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 4375,00 4375.00 4375,00
1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 4375,00 85228 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 4375,00 4375,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85295 Pozostala dzialalnosc 27398,00 27398,00 27398,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj/il zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 27398,00 3110 Swiadczenia spo{eczne 26600,00 26600,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 798,00 798,00 OgOtem 2038053,65 2038053,65 2038053,65,~~ ~ J., ;~~/)wska