Druk Nr 1 5 2/20 1 7 Projekt z dnia 5 czenvca 201 7 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA LODZI z dniadl czerwca 2017 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 201 7 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq 5 1-2 w brzmieniu:,, 1. Zwiqksza sie dochody budzetu miasta Lodzi na 20 17 rok o kwotq 13.577 zl Zwiqkszenia dochoddw dokonano w: dziale 710 - DzialalnoSC uslugowa rozdziale 71095 - Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 2. Zwieksza sie wydatki budzetu miasta Eodzi na 201 7 rok o kwote 13.577 zl Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: dziale 710 - DzialalnoSC uslugowa rozdziale 71095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,zakup sprzqtu komputerowego wraz z oprogramowaniem", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.";
2) dotychczasowe 5 1-4 otrzymujq odpowiednio numeracje 3-6; 3) 5 5-6 otrzymujq brzmienie:,, 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq 182.944 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq a) rozdziale 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.972 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne", b) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 102.972 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - dochody z tytulu realizacji programu,,aktywny samorzqd"; 2) dziale 855 - Rodzina o kwotq rozdziale 85510 - DzialalnoSd placbwek opiekuliczo-wychowawczych powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 6. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 20 17 rok o kwotq 182.944 zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 155.944 zl a) rozdziale 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych gminnym zadaniu pn.,,zasilki i pomoc w naturze", b) rozdziale 852 19 - OSrodki pomocy spolecznej 52.972 zl
- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 79.209 zl, - grupie wydatkow - Zadania statutowe 23.763 zl, gminnym zadaniu pn.,,koszty obslugi programu,,aktywny samorzqd"; 2) dziale 855 - Rodzina o kwotq rozdziale 85510 - Dzialalnoid placowek opiekunczo-wychowawczych grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,placowki opiekunczo-wychowawcze", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 4) dodaje siq 5 7-9 w brzmieniu:,, 7. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 20 17 rok o kwotq 2.253.102 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 801 - Oiwiata i wychowanie rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnoid 1) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 300) Srodki na realizacjq projektu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnosci zawodowych uczniow kierunku technik ekonomista Zespolu Szk61- Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. W1. Grabskiego w Eodzi" 4.638 zl; 2) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 301) Srodki na realizacjq projektu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnosci zawodowych uczniow Zespolu Szk61 Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. W1. Grabskiego w Eodzi" 7.095 zl; 3) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 302) Srodki na realizacjq projektu pn.,,wszechstronny Poligraf" 6.004 zl; 4) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzpce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 306) ~rodki z EFS na
realizacjq projektu pn.,,dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansq na pewnq pracq" 6.666 zl; 5) gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 307) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,odkrywamy nowe horyzonty" 5.693 zl; 6) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze zrodel. zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 309) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specj alnej nr 194 w Eodzi" 8.950 zl; 7) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 310) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,praktyka czyni mistrza" 9.680 zl; 8) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ircidel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 320) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,kompetentni zawodowcy ZSP5 w Lodzi" 6.207 zl.; 9) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 327) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,doswiadczony uczen" 3.852 zl; 10) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 328) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,elektronik przyszloici" 93.140 zl; 11) powiatowym zadaniu pn. $3.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 384) Srodki na realizacjq projektu pn.,,nauka inwestycjq w Twojq przyszloscn 31 9.928 zl; 12) powiatowym zadaniu,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 390) Srodki na realizacjq projektu pn.,,kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi" 360.212 zl; 13) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 393) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemow pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania
umiejqtnosci naukowego myslenia uczniow w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 304.686 zl; 14) gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 394) Srodki na realizacjq projektu pn.,,czterdziestka kreuje przyszloscw 213.687 zl; 15) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 395) Srodki na realizacjq projektu pn.,,kulinarne dziedzictwo Polski w kontekscie integracji europej skiej" 902.664 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 8. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq 122.145 zl dziale 758 - Rozne rozliczenia o kwote rozdziale 75818 - Rezerwy ogolne i celowe 1) grupie wydatkow - Zadania statutowe 10.431 zl gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oiwiatq"; 2) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 111.714 zl gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na realizacjq zadafi biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 9. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwotq 3.152.082 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc 1) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.032.082 zl
a) powiatowym zadaniu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczni6w kierunku technik ekonomista Zespolu Szk61 Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w Lodzi" 66.754 zl, b) powiatowym zadaniu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczni6w Zespolu Szk61 Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. W1. Grabskiego w Lodzi" 99.803 zl, c) powiatowym zadaniu pn.,,wszechstronny Poligraf' 84.505 zl, d) powiatowym zadaniu pn.,,dodatkowe kompetencj e i kwalifikacj e szansq na pewnq pracq" 93.831 zl, e) gminnym zadaniu pn.,,odkrywamy nowe horyzonty" 66.184 zl, f) powiatowym zadaniu pn.,,poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w Lodzi" 107.067 zl, g) powiatowym zadaniu pn.,,praktyka czyni mistrza" 136.260 zl, h) powiatowym zadaniu pn.,,kompetentni zawodowcy ZSP5 w Lodzi" 88.947 zl, i) powiatowym zadaniu pn.,,doiwiadczony uczea" 54.217 zl, j) powiatowym zadaniu pn.,,elektronik przyszlosci" 134.206 zl, k) powiatowym zadaniu pn.,,nauka inwestycjq w Twojq przyszloic" 320.400 zl, 1) powiatowym zadaniu pn.,,kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w todzi -,,R 425.734 zl, m) powiatowym zadaniu pn.,,eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemow pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejqtnoici naukowego myslenia uczniow w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 3 1 1.605 zl, n) gminnyrn zadaniu pn.,,czterdziestka kreuje przyszlosc" 2 14.185 zl, o) powiatowym zadaniu pn.,,kulinarne dziedzictwo Polski w kontekicie integracj i europej skiej -,,R" 828.384 zl; 2) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120.000 zl
powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,kulinarne dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej" -,,R, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 5) dotychczasowe 5 5-8 otrzymujq odpowiednio numeracje 10-13 ; 6) 5 10 otrzymuje brzmienie:, 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwotq 2.863.752 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq 90.986 zl rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu"; 2) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa o kwotq rozdziale 75404 - Komendy wojewodzkie Policji grupie wydatkow - Dotacje 218.000 zl powiatowych zadaniach pn. : a),,wydatki miasta z tytulu dodatkowej sluzby obchodowej i patrolowej Policji" 200.000 zl; b),,wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiqgniqcia w sluibie dla lodzkich policjantow w ramach konkursu,,twoj Dzielnicowy" 18.000 zl; 3) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq a) rozdziale 8521 9 - OSrodki pomocy spolecznej grupie wydatkow - Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie oirodkow pomocy spolecznej ", b) rozdziale 85295 - Pozostala dzialalnosc 708.394 zl - grupie wydatkow - Dotacje 637.554 zl powiatowym zadaniu pn.,,~rodki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzqcego z Lodzi w intenvencyjnym oirodku preadopcyjnym", - grupie wydatk6w - Zadania statutowe 70.840 zl gminnym zadaniu pn.,,~rodki przeznaczone na pokrycie procentowego udzialu gminy w kosztach utrzyrnania dziecka pochodzqcego z Lodzi w intenvencyjnym oirodku preadopcyjnym"; 4) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotq rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,wspieranie rozwoju sportu", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 7) w 1 1-12 kwotq 21 8.000 zi zastqpuje siq kwotq 3.640.587 zl; 8) w 13: a) kwotq 194.997.425 zl zastqpuje siq kwotq 198.420.012 zl, b) w pkt 4 kwotq 89.039.436 zl zastqpuje siq kwotq 92.462.023 zl; 9) dodaje siq 14-17 w brzmieniu:, 14. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwotq 2.1 17.000 zl Zmniej szenia wydatkow dokonano w: dziale 758 - Rozne rozliczenia rozdziale 75818 - Rezenvy ogolne i celowe grupie wydatkow - Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oswiatq9', zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 15. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 17 rok o kwotq 2.1 17.000 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 1 S46.000 z1 a) rozdziale 80134 - Szkoly zawodowe specjalne 33.000 zl grupie wydatkow Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne", b) rozdziale 80149 - Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych forrnach wychowania przedszkolnego 1.150.000 zl grupie wydatk6w - Dotacje gminnych zadaniach pn.: -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 500.000 zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 200.000 zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 450.000 zl, c) rozdzialu 80150 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych 363.000 zl grupie wydatkow - Dotacje - gminnym zadaniu pn.,,zadania wyrnagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach
podstawowych niepublicznych" 90.000 zl, - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" 1 13.000 zl, - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w gimnazjach niepublicznych" 125.000 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow liceow og6lnoksztalcqcych publicznych" 35.000 zl; 2) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 186.000 zl grupie wydatkow - Dotacje - gminnym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 120.000 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 66.000 zl, b) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 385.000 zl grupie wydatkow - Dotacje powiatowych zadaniach pn.: -,,Bursy szkolne niepubliczne" -,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 375.000 zl, 10.000 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. J $ 16. Zmniej sza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 17 rok o kwotq 120.000 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale 758 - Roine rozliczenia rozdziale 75818 - Rezenvy ogolne i celowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na realizacjq zadan majqtkowych
z zakresu zarzqdzania kryzysowego", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 1 7. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 20 17 rok o kwotq 120.000 zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa rozdziale 75421 - Zarzqdzanie kryzysowe grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarrnowania i Ostrzegania w Eodzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 10) dotychczasowe 5 9-12 otrzymujq odpowiednio numeracjq 18-21 ; 11) w 18: a) dodaje siq pkt 2-3 w brzmieniu:,,2) z dzialu 600 - Transport i 1qcznoSC kwotq rozdzialu 60017 - Drogi wewnqtrzne grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zg~oszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" do: dzialu 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdzialu 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)";
3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,promocja dzialan kulturalnych" do: dzialu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu 92114 - Pozostale instytucje kultury grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq gminnego zadania pn.,,pozostale instytucje kultury";", b) dotychczasowe pkt 2-4 otrzymujq odpowiednio numeracjq 4-6, c) pkt 4-5 otrzymujq brzmienie:,,4) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdziah 75095 - Pozostala dzialalnoid grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadd pn. : a),,osiedle Baluty-Centrum" 35.150 zl, b),,osiedle Baluty Zachodnie" 12.000 zl, c),,osiedle Andrzejow" 9.000 zl, d),,osiedle Retkinia Zachod-Smulsko" 1.498 zl, e),,osiedle Katedralna" 10.400 zl, f),,osiedle ~rodmie~cie-~schod" 9.000 zl, do: - dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 67.548 zl - rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe 35.700 zl grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe", - rozdzialu 80102 - Szkoly podstawowe specj alne 1.300 zl grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specj alne", - rozdziah 80104 - Przedszkola 16.948 zl
grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,przedszkola", - rozdzialu 80105 - Przedszkola specjalne grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,przedszkola specjalne", - rozdzialu 80110 - Girnnazj a grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,girnnazjam, - rozdzialu 80130 - Szkoly zawodowe grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe", - dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 9.500 zl - rozdzialu 85403 - Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze 6.500 zl. grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacje powiatowego zadania pn.,,specjalne oirodki szkolnowychowawcze", - rozdzialu 85421 - Mlodzieiowe oirodki socjoterapii 3.000 zl grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacje powiatowego zadania pn.,,mlodzieiowe oirodki socjoterapii -,,R";", 5) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoic grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnych zad~ pn.: a),,osiedle Julianow-Marysin-Rogi" b),,osiedle Katedralna" c) Osiedle Rokicie" d),,osiedle Baluty - Centrum" do: 4.500 zl, 7.400 zi, 2.000 zl, 500 zl, - dzialu 852 - Pomoc spoleczna - rozdziaiu 85202 - Domy pomocy spotecznej
grupy wydatkbw - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej ", - rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia 5.000 zl grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R, - dzialu 855 - Rodzina 4.900 zl - rozdzialu 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w 2.900 z1 grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,miejski Zesp61 Z1obk6ww, - rozdzialu 85510 - DzialalnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych 2.000 zl grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,plac6wki opiekunczo - wychowawcze";", d) dodaje siq pkt 7-8 w brzmieniu:,,7) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq 121.938 zl a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 1.938 zl z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,kolorowa szkola - remont Szkoly Podstawowej nr 10 w Lodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budzet obywatelski" do grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego -,,R, b) rozdziale 80104 - Przedszkola 120.000 zl z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Lodzi - ul. Grazyny 34 - algorytm" do grupy wydatk6w - Zadania statutowe
na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 8) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotq rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej z powiatowych zadan pn.: a),,badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkbl podstawowych w zakresie wad krqgoslupa oraz Cwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy" 342.000 zl - grupy wydatkdw - Dotacje 300.000 zl - grupy wydatkbw - Zadania statutowe 42.000 zl b),,promocja zdrowia" 3.500 zl - grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 1.500 zl, - grupy wydatkow - Zadania statutowe 2.000 zl, na realizacjq gminnego zadania pn.,,program profilaktyki wad postawy w lodzi,,wyprostuj siq" - grupy wydatkow - Dotacje 339.400 zl, - grupy wydatkbw - Wynagrodzenia i skladki 1.100 zl, - grupy wydatkow - Zadania statutowe 5.000 zl;", e) pkt 5-6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-10, f) pkt 10 otrzymuje brzmienie:,, 10) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotq a) rozdziale 85111 - Szpitale og6lne 470.000 zl gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkladu pieniqinego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spolki z ograniczonq odpowiedzialno4ciq z przeznaczeniem na podwyzszenie kapitalu zakladowego" z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy do grupy wydatk6w - Wniesienie wklad6w do spolek, b) rozdziale 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 36.000 zl gminnym zadaniu pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych - Ewaluacja Programow" z grupy wydatkow - Zadania statutowe do grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki;", g) dodaje siq pkt 11 w brzmieniu:,, 11) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminne zadanie pn.,,zagospodarowanie Parku im. Armii Lodi - algorytm" z rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnosc do rozdzialu 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,"; 12) 5 20 otrzymuje brzmienie:, 20. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zalqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly; 2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadd okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly."; i 13) zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq brzmienie j ak w zalqcznikach Nr 1-3 do niniej szej Autopoprawki. 14) dodaje siq nowy zalqcznik Nr 4 w brzmieniu jak zalqczniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki; &@ 15) dotychczasowy zalqcznik Nr 4 otrzymuje odpowiednio numeracjq ~?AR%I~~K " 12
Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 201 7 rok. Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Eodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w. W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Eodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwote 13.577 zl, z tego: > dochodow w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; > wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup sprzqtu komputerowego wraz z oprogramowaniem". Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z otrzymanych odszkodowaniem z tytulu kradziezy projektora. ~rodki te przeznaczone zostanq na zakup nowego rzutnika Canon Xeed WUX60 10. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiekszenia w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi o kwote 127.972 zl, z tego: > dochodow w nizej wymienionych zadaniach: gminnym pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - dochody z tytulu realizacji programu,,aktywny samorzqd" w wysokoici 102.972 zl; W zwiqzku z aneksem nr 12 z dnia 24 kwietnia 2017 r. do umowy nr AS3/000019/05/D z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotazowego programu,,aktywny samorzqd" dokonuje siq zwiqkszenia dochodow uzyskiwanych z tytulu realizacji ww. programu. powiatowym pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e)pozostale: - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych" w wysokoici 25.000 zl; Zwiekszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka Nr 2 w Lodzi przy ul. Aleksandrowskiej 137, darowizny.
> wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: gminnego pn.,,koszty obslugi programu,,aktywny samorzqd" w wysokoici 102.972 zl; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na koszty obslugi ww. programu, na wydatki zwiqzane z wynagrodzeniami dla pracownikow, zakup materialow biurowych oraz na zakup energii. powiatowego pn.,,placowki opiekunczo-wychowawcze" w wysokoici 25.000 zl; Powyzsze Srodki pochodzqce z darowizny przeznaczone zostanq, zgodnie z wolq darczyncy, na organizacjq wypoczynku wakacyjnego dla wychowank6w Domu Dziecka Nr 2 w Lodzi. Zmiany w planowanych w budkecie miasta Eodzi na 2017 rok dochodach i wvdatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici 2.253.102 zl, z tego w nizej wymienionych powiatowych zadaniach pn.: powiatowych pn. :,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 300) Srodki na realizacjq projektu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczniow kierunku technik ekonomista Zespolu Szkol Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. W1. Grabskiego w Lodzi" w wysokoici 4.638 zl; $3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 301) Srodki na realizacjq projektu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczniow Zespolu Szkol Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w Lodzi" w wysokosci 7.095 zl;,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 302) Srodki na realizacjq projektu pn.,,wszechstronny Poligraf' w wysokoici 6.004 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 306) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansq na pewnq pracq" w wysokoici 6.666 zl;
,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 309) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,poprawa jakosci edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w Lodzi" w wysokoici 8.950 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi:3 10) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,praktyka czyni mistrza" w wysokoici 9.680 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 320) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,kompetentni zawodowcy ZSP5 w Lodzi" w wysokoici 6.207 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 327) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,doiwiadczony uczeli" w wysokosci 3.852 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 328) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,elektronik przyszloici" w wysokoici 93.140 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 384) Srodki na realizacjq projektu pn.,,nauka inwestycjq w Twojq przyszloic" 319.928 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 390) Srodki na realizacjq projektu pn.,,kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoiy oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi" w wysokoici 360.212 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 393) Srodki na realizacjq projektu pn.,,eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemow pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejqtnoici naukowego myilenia uczni6w w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" w wysokoici 304.686 zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 395) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,kulinarne dziedzictwo Polski w kontekscie integracji europejskiej" w wysokoici 902.664 zl; gminnych pn. :
,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych j zwrotowi: 307) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,odkrywamy nowe horyzonty" w wysokosci 5.693 zl;,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 394) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,czterdziestka kreuje przyszlosc" w wysokoici 213.687 zl; h zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 122.145 zl w gminnych zadaniach pn. :,,Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oiwiatq" w wysokosci 10.431 zl;,,rezenva celowa na realizacjq zadan biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych" w wysokosci 111.714 zl; > zwiqkszenia wydatkbw w Wydziale Edukacji w wysokoici 3.152.082 zl I z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan pn.: gminnego,,odkrywamy nowe horyzonty" w wysokoici 66.184 zl; powiatowych pn. : powiatowego pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejptnosci zawodowych uczniow kierunku technik ekonomista Zespolu Szko1 Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w Lodzi" w wysokoici 66.754 zl;,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoici zawodowych uczni6w Zespolu Szkol Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w Lodzi" w wysokoici 99.803 zl;,,wszechstronny Poligraf" w wysokosci 84.505 zl,,dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansq na pewnq pracq" w wysokoici 93.831 zl;,,poprawa jakosci edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w Lodzi" w wysokoici 107.067 zl;,,praktyka czyni mistrza w wysokosci 136.260 zl;,,kompetentni zawodowcy ZSP5 w Lodzi" w wysokoici 88.947 zl;,,doswiadczony uczeh" w wysokoici 54.217 zl;,,elektronik przysz~osci" w wysokoici 134.206 zl; 1
Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektow m. in. na: wynagrodzenia i pochodne osbb zaangaiowanych w realizacjq projektow, zakup materialow na potrzeby projektow. powiatowego pn.,,nauka inwestycjq w Twojq przyszlosc" w wysokosci 320.400 zl; Realizacja, przez Zesp61 Szkol Poligraficzny w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017-2018. Calkowita wart056 projektu wyniesie 441.025 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota 410.153,25 zl, wklad wlasny kwota 30.871,75 zl (z tego: wklad finansowy kwota 471,75 zl, wklad niefinansowy kwota 30.400 zl). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla os6b biorqcych udzial w realizacj i proj ektu, J zakup materialow na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych, J zakup uslug zwipanych z instalacjq sieci elektrycznej oraz instalacjq i konfiguracjq sieci bezprzewodowej do zakupionego sprzetu komputerowego, J kursy dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz kurs,,coachingu jqzykowego".,,kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi -,,R w wysokosci 425.734 zl; Realizacja, przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017-2018. Calkowita wartosc projektu wyniesie 736.580 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodk6w bedqcych w dyspozycji Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Eodzkiego kwota 662.922 zl, wklad wlasny kwota 73.658 z1 (z tego: wklad finansowy kwota 65.522 zl, wklad niefinansowy kwota 8.136 zl). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wyplatq stypendi6w dla stazystow, wynagrodzenia i pochodne dla os6b biorqcych udzial w projekcie, J zakup materialow na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych,
J organizacjq staiy dla uczniow, specjalistyczne kursy dla uczniow, zakup uslug zwiqzany z doradztwem edukacyjno - zawodowym.,,kulinarne dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej -,,R" w wysokoici 828.384 zl; majqtkowego pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,kulinarne dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej" -,,R w wysokoici 120.000 zl; Realizacja, przez Zespol Szkol Gastronomicznych w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. Calkowita wartosc projektu wyniesie 1.851.246,24 zl, z tego: dofinansowanie ze irodkow bqdqcych w dyspozycji Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota 1.666.12 1,6 1 zl, wklad wlasny kwota 185.124,63 zl (z tego: wklad finansowy kwota 122.175,43 zl, wklad niefinansowy kwota 62.949,20 zl). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wyplatq stypendiow dla stazystow, wynagrodzenia i pochodne dla osob biorqcych udzial w projekcie, J zakup materialow na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych, J zakup uslug zwiqzanych z organizacjq staiy dla ucznibw, doskonaleniem umiejqtnoici i kompetencji zawodowych nauczycieli, specjalistycznych kursow dla uczniow. W ramach zadania majqtkowego wykonane zostanq prace modernizacyjne zwiqzane z realizacjq zadania,,adaptacja pomieszczenia na Pracowniq Technologii Gastronomicznej" (modernizacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej oraz montaz wentylacji). powiatowego pn.,,eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemow pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejetnosci naukowego myslenia uczniow w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" w wysokosci 311.605 zl; I
Realizacja, przez todzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017-2018. Calkowita wart066 projektu wyniesie 353.954,19 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkbw bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Eodzkiego kwota 329.177,40 zl, wklad wlasny kwota 24.776,79 zl (z tego: wklad finansowy kwota 6.91 8,54 zl, wklad niefinansowy kwota 17.858,25 zl). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osob biorqcych udzial w realizacj i proj ektu, J zakup materialow na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych, J szkolenia i warsztaty dla nauczycieli placowek biorqcych udzial w projekcie. gminnego pn.,,czterdziestka kreuje przyszlosc" w wysokosci 21 4.185 zl; Realizacja, przez Szkolq Podstawowq nr 40, projektu przewidziana jest na lata 2017-201 8. Calkowita wartosc projektu wyniesie 277.104,3 1 z1, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota 257.707 zl, wklad wlasny kwota 19.397,3 1 zl (z tego: wklad finansowy kwota 497,3 1 zl, wklad niefinansowy kwota 18.900 zl). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, J zakup materialow na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych, J szkolenia w zakresie doskonalenia umiejqtnosci i kompetencji zawodowych nauczycieli ksztalcenia og6lnego w zakresie korzystania z narzqdzi TIK. Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Eodzi na 2017 rok wvdatk6w. W budzecie na 2017 rok dokonuje zwiekszenia wydatkow w wysokoici 2,645.752 zl, z tego w: Wydziale Techniczno - Gospodarczym w wysokosci 90.986 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu".
W zwiqzku ze zwiqkszeniem liczby etatow w Biurze ds. Rewitalizacji zachodzi pilna potrzeba przekazania na rzecz ww. jednostki pomieszczen sqsiednich, zajmowanych dotychczas przez Wydzial ds. Zarzqdzania Projektami. Powyzsze dzialanie wymusza przeniesienie tego Wydzialu do nowej siedziby. Oferowane przez Zarzqd Lokali Miejskich pomieszczenia nie spelnialy minimalnych wymogow powierzchniowych i jakoiciowych stawianych przez UML. Racjonalnym rozwiqzaniem jest najem powierzchni biurowych od podmiotu zewnqtrznego. Miejskim OSrodku Pomocy Spotecznej w Eodzi w wysokosci 714.766 zt, z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: > gminnego pn.,,wydatki na utrzymanie oirodkow pomocy spolecznej" w wysokoici 6.372 zl; Srodki w formie darowizny wplynqly na konto UML w 201 6 r. na organizacjq Wigilii Lodzkiej. ~rodki wplynqly zbyt poino, nie bylo wiqc mozliwosci ich wykorzystania. W zwiqzku z powyiszym proponuje siq przeznaczyd ww. Srodki na organizacjq Wigilii w 2017 r. 9 powiatowego, wykonywanego na podstawie porozumien (umow) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, pn.,,~rodki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzqcego z Lodzi w intenvencyjnym oirodku preadopcyjnym" w wysokoici 637.554 zl; > gminnego, wykonywanego na podstawie porozumieli miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, pn.,,~rodki przeznaczone na pokrycie procentowego udzialu gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzqcego z todzi w intenvencyjnym oirodku preadopcyjnym" w wysokoici 70.840 zl; Powyzsze zwiqkszenie dotyczy zabezpieczenia wydatkow, do konca br., zwiqzanych z pobytem 12 lodzkich dzieci w Intenvencyjnym OSrodku Preadopcyjnym,,Tuli - Luli", prowadzonym na zlecenie samorzqdu wojewodztwa lodzkiego. Wydziale Sportu w wysokoici 1.840.000 zt z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wspieranie rozwoju sportu".
~rodki finansowe zostanq przeznaczone na realizacjq zalokeh uchwaly Nr XXXIX/1037116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie okreilenia warunkow oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Lodzi. Przyjqta uchwala ustala warunki i tryb finansowania zadania wlasnego polegajqcego na tworzeniu warunkow, w tym organizacyjnych, sprzyjajqcych rozwojowi sportu oraz okreila cel publiczny z zakresu sportu, ktory Miasto Lodi zamierza osiqgnqd. Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na wydatki zwiqzane z wynajmem obiekt6w sportowych administrowanych przez Miejskq Arenq Kultury i Sortu w todzi, jakie poniosq kluby sportowe w drugim po1-roczu 20 17 r. Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok deficytu oraz przychod6w. W zwipku z powyiszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok deficyt o kwotq 3.422.587 zt z jednoczesnym zwiqkszeniem przychod6w pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 198.420.012 zt. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wvdatkach. W budzecie na 201 7 rok dokonuje siq nizej wymienionych zrnian: P zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokosci 2.117.000 zt w gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwiqzane z oiwiatq"; P zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokoici 2.117.000 zl przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan: gminnych pn. :,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" w wysokoici 500.000 zl; 1,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" w wysokoici 200.000 zl;,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych forrnach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" w wysokosci 450.000 zl;
,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" w wysokosci 90.000 zl;,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych publicznych" w wysokoici 113.000 zl;,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w gimnazjach niepublicznych" w wysokosci 125.000 zl;,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w wysokosci 120.000 zl; powiatowych pn. :,,Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" w wysokoici 33.000 zl;,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow liceow og6lnoksztalcqcych publicznych" w wysokoici 35.000 zl;,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w wysokosci 66.000 zl;,,bursy szkolne niepubliczne" w wysokoici 375.000 zl;,,dotacja dla burs szkolnych publicznych" w wysokosci 10.000 zl. Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wyplatq dotacji dla placowek ~Swiatowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze nalezy zabezpieczyd Srodki na wyplaty dotacji gl6wnie w placowkach, ktore prowadzq tzw. nauczanie dzieci i uczni6w w zadaniach wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla uczni6w posiadajqcych orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego, wydanego na podstawie art. 71b ustawy o systemie oswiaty. Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2017 rok wydatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: P zmniejszenia wydatkbw w Wydziale Budietu w wysokoici 120.000 zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na realizacjq zadan majqtkowych z zakresu zarzqdzania kryzysowego"; P zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa w wysokoici 120.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Eodzi".
Powyzsze srodki przeznaczone zostanq na opracowanie dokumentacji wykonawczej Miejskiego Systemu Alarrnowania i Ostrzegania oraz uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbqdnych do instalacji, jak rowniez uruchomienia wszystkich elementow Systemu. Przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok wydatk6w. Z Zarzqdu Dr6g i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 45.000 zl z gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" do Zarzqdu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 87/XXVII/2017 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 29 marca 201 7 r. W Wydziale Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 12.300 zl z gminnego zadania pn.,,promocja dzialan kulturalnych" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,pozostale instytucje kultury". - Powyzsze Srodki przekazane zostanq do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana z przeznaczeniem na czqid modul6w zwiqzanych z muralami oraz trasami wycieczek szlakiem murali w ramach aplikacji przedstawiajqcej promocje sciezek turystycznych. Miasto realizuje projekt promocji turystycznej we wspblpracy z miastem partnerskim Barreiro w Portugali. CzqSd dotyczqca murali bqdzie miala swojq inauguracjq w czasie Festiwalu todi Czterech Kultur, ktorego realizatorem jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 19.400 zl z gminnych zadah pn.: >,,Osiedle Katedralna" w wysokoici 10.400 zl; >,,Osiedle ~rodmieicie - Wschod" w wysokosci 9.000 zl; do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan:
gminnego pn.,,szkoly podstawowe" w wysokosci 5.100 zl, powiatowego pn.,,szkoly podstawowe specjalne" w wysokosci 1.300 z1, gminnego pn.,,przedszkola" w wysokoici 6.500 zl, powiatowego pn.,,specjalne oirodki szkolno-wychowawcze" w wysokosci 6.500 zl. Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: J Nr 22212912017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokosci 1.300 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego nr 13 na nagrody w organizowanych konkursach pn.,,matematyka na wesolo" i,,ekologiq na ty", J Nr 22312912017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokosci 1.300 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na nagrody w organizowanych konkursach pn.,,l6dzcy strazacy przy pracy" i,,bohater mojej ksiqzki", J Nr 22412912017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokosci 1.300 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego nr 99 na nagrody w organizowanym konkursie ekologicznym, J Nr 22512912017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokoici 1.300 zl przeznaczone zostanq dla Szkoly Podstawowej nr 23 na nagrody w organizowanym konkursie pn.,,zlota Maska", J Nr 22612912017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokoici 1.300 zl przeznaczone zostanq dla Szkoly Podstawowej nr 173 na nagrody, w organizowanych konkursach pn.,,bawimy siq matematykq w przyrodzie" i,,male i duie zwierzaki", J Nr 23413012017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 20 17 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokosci 1.300 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego Nr 71 na nagrody w organizowanym konkursie pn.,,jestem bezpieczny", J Nr 23513012017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 20 17 r. zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokoici 1.300 zl przeznaczone zostanq dla Zespolu Szkol Specjalnych Nr 6 na nagrody w organizowanym konkursie pn.,,aniolkowe Nutki", J Nr 14512112017 Rady Osiedla ~rodmieicie - Wsch6d z dnia 30 marca 2017 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokoici 6.500 zl przeznaczone zostanq na organizacjq imprezy plenerowej pn.,,dzien Sqsiada w Jordanowce" na terenie Specjalnego OSrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3,
J Nr 14612112017 Rady Osiedla ~r6dmiescie - Wsch6d z dnia 30 marca 2017 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokosci 2.500 zl przeznaczone zostanq dla Szkoly Podstawowej nr 111 na organizacjq imprezy plenerowej pn.,,piknik sqsiedzki", J Nr 23313012017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokosci 1.300 zl przeznaczone zostanq dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 na nagrody w organizowanych konkursach pn.,,zdrowy i bezpieczny przedszkolak" i,,matematyka na wesolo". Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 7.000 zl z niiej wymienionych gminnych zadan pn.: >,,Osiedle Katedralna" w wysokosci 5.000 zl; P,,Osiedle Rokicie" w wysokosci 2.000 zl; do Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych zadan: gminnego pn.,,domy dziennego pobytu -,,R w wysokosci 5.000 zl, powiatowego pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokoici 2.000 zl. Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: J Nr 23913012017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokosci 2.500 zl przeznaczone zostanq na doposaienie Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Lodzi przy ul. KoSciuszki 29, J Nr 24013012017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 20 17 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokosci 2.500 zl przeznaczone zostanq na doposaienie Domu Dziennego Pobytu nr 3 w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 2031205, J Nr 139/XXVIII/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zgodnie, z ktbrq Srodki w wysokosci 2.000 zl przeznaczone zostanq dla Domu Dziecka Nr 8 w Eodzi przy ul. Zuchow 4 na wspolorganizacjq imprezy,,pozegnanie lata". Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 2.900 zl z nizej wymienionych gminnych zadan pn.: >,,Osiedle Baluty - Centrum" w wysokosci 500 zl; >,,Osiedle Katedralna" w wysokosci 2.400 zl;
do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,miejski Zespol Zlobkow". Powyiszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z niiej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: J Nr 37lVl2017 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 11 kwietnia 2017 r. zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokosci 500 zl przeznaczone zostanq na nagrody w konkursach dla dzieci podczas imprezy w Zlobku Miejskim nr 14, J Nr 21612812017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 lutego 2017 r. zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokoici 2.400 zl przeznaczone zostanq na zakup pomocy dydaktycznych (w rownej wysokosci po 600 zl) dla Zlobk6w Miejskich: Nr 1, Nr 16 i Nr 31. W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 121.938 zl, z tego: P z gminnego zadania majqtkowego pn.,,kolorowa szkola - remont Szkoly Podstawowej nr 10 w Lodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budiet obywatelski" w wysokosci 1.938 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budietu obywatelskiego -,,R"; W ww. plac6wce, w ramach Srodk6w Budietu Obywatelskiego, zostaly przyznane Srodki na finansowanie projektu,,kolorowa szkola - remont Szkoly Podstawowej nr 10 w Lodzi - ul. Przybyszewskiego 15121 - budiet obywatelski", ktory jest realizowany w dwoch zadaniach majqtkowym i bieiqcym. Wybranie naj korzystniej szej oferty na realizacjq zadania inwestycyjnego pozwala zaoszcz~dzone Srodki przeznaczyk na uzupehienie ksiqgozbioru w bibliotece szkolnej. 9 z gminnego zadania majqtkowego pn.,,docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Lodzi - ul. Grazyny 34 - algorytm" w wysokoici 120.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zad~ zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalami Rady Osiedla Chojny Nr 277RXXVl20 17 i 278lXXXVl2017 z dnia 28 marca 20 17 r.
W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia w gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkladu pieniqinego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z przeznaczeniem na podwyzszenie kapitalu zakladowego" w wysokosci 470.000 zl miqdzy grupami paragrafbw. Powyiszego przeniesienia dokonuje siq celem dostosowania zapis6w do obowiqzujqcej klasyfikacji budietowej. ~rodki naleiy sklasyfikowac jako wniesienie wklad6w do spolek. W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje si~ przeniesienia wydatkow w wysokosci 345.500 zl z niiej wymienionych powiatowych zadan pn.: >,,Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkol podstawowych w zakresie wad krqgoslupa oraz Cwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy" w wysokosci 342.000 zl; >,,Promocja zdrowia" w wysokoici 3.500 z1; na realizacjq gminnego zadania pn.,,program profilaktyki wad postawy w Lodzi,,Wyprostuj siq". Celem programu jest zmniejszenie wystqpowania wad postawy u dzieci poprzez ksztaltowanie prawidlowej postawy ciala oraz wczesne wykrywanie, diagnozowanie i korygowanie wad postawy. Program zaklada coroczne badanie uczni6w klas drugich lodzkich szkol podstawowych w kierunku wykrycia wad postawy. W ramach realizacji prograrnu Srodki przeznaczona zostanq na: badania dzieci w kierunku wykrycia wad postawy, grupowe zajqcia gimnastyki korekcyjnej wraz z ocenq postawy dziecka po zakonczeniu cyklu Cwiczen, indywidualne zajqcia gimnastyki korekcyjnej wraz z badaniem przed i po zakonczeniu cyklu Cwiczen oraz dzialania edukacyjne skierowane do nauczycieli, dzieci i ich rodzicow/opiekunow prawnych; opracowanie oraz druk poradnika dla rodzic6w z zestawieniem Cwiczen do realizacji w domu. Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 123.489 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,zagospodarowanie Parku im. Armii L6dz - algorytm" do Zarzqdu Zieleni Miejskiej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,zagospodarowanie Parku im. Armii Lodi - algorytm".