400,00 ZIT EFRR+EFS 350,00 EFRR (tryb pozakonkursowy) 70,00 EFS (tryb konkursowy) 350,00 346,66 300,00 288,60 60,00 58,06 300,00 250,00 50,00 50,29 250,00 200,00 150,00 217,85 200,00 150,00 167,56 40,00 30,00 26,54 100,00 50,00 63,47 100,00 50,00 36,93 20,00 10,00 0,00 62,84% 18,31% Wnioski o płatność i zaliczki 0,00 58,06% 12,80% Wnioski o płatność i zaliczki 0,00 86,61% 45,71% Wnioski o płatność i zaliczki Wg kursu euro 4,2072
300 Projekty komplementarne w Strategii ZIT współfinansowane środkami Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 250 200 150 251,76 251,76 (100,00%) Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach 172,6 mln PLN (9 zadań) Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach 79,1 mln PLN (4 zadania) 100 50 65,12 (25,87%) 0 Wnioski o płatność i zaliczki
KWARTAŁ I kw. 2018 II kw. 2018 środków UE na RPO 1 364 mln euro, w tym: 2018 WYKONANIE 2018 PLAN stan na dzień 17.09.2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 FUNDUSZ EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR Liczba umów (narastająco) 32 szt. 33 szt. 43 szt. 36 szt. 51 szt. 38 szt.? 41 szt.? 43 szt. Wartość umów (narastająco) mln PLN 41,21 149,40 46,38 163,18 50,29 167,56 45,61 257,72 50,01 261,29 % wykorzystania alokacji 70,97% 51,77% 79,88% 56,54% 86,61 % 58,06% 78,55% 89,30% 86,13% 90,54% Ogólna wartość umów (narastająco) mln PLN 190,61 mln pln 209,56 mln pln 217,85 mln pln 303,33 mln pln 311,30 mln pln Ogólny % wykorzystania alokacji 54,98% 60,45% 62,84% 87,50% 89,80% Minimalny % wykorzystania alokacji akceptowalny przez MIiR wg PLANU NAPRAWCZEGO 53,73% 62,95% - 70,88% 78,64% Stopień realizacji celu MIiR 102,33% 96,03% - 123,45% 114,19% Wg kursu euro 4,2072
120,00 i kontraktacja Funduszy Strukturalnych UE w KOF w podziale na działania (EFRR) wg stanu na 17.09.2018 r. 109,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 57,38 45,87 48,77 45,01 79,9% 92,3% 43,04 21,90 24,18 50,9% 22,2% 30,42 30,60 100,6% 0,00 06.01 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym 06.02 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska 06.03 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo 06.04 Infrastruktura06.06 Infrastruktura drogowa edukacyjna i szkoleniowa
16 14 12 10 8 6 4 2 0 1,78 0,84 211,6% 08.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego i kontraktacja Funduszy Strukturalnych UE w KOF w podziale na działania (EFS) wg stanu na dzień: 17.09.2018 r. 9,26 4,9 52,9% 08.02 Aktywne i zdrowe starzenie się 10,1 7,57 74,9% 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 6,31 5,77 6,31 91,4% 08.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 3,37 1,72 1,67 27,3% 08.05 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 49,6% 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 14,18 12,71 124,8% 120,8% 11,36 10,52 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia 10.04 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
12,87 7,83 (60,8%) 9,90 5,92 (59,8%) 14,10 9,95 (70,5%) 13,15 9,88 (75,2%) 8,85 6,43 (72,6%) 9,18 9,18 (100,0%) 288,60 167,56 (58,1%) 172,25 86,78 (50,4%) 12,69 12,12 (95,5%) 13,62 6,87 (50,4%) 6,22 3,70 (59,5%) 8,72 3,94 (45,2%) 11,26 4,96 (44,0%) 350,00 i kontraktacja Funduszy Strukturalnych UE w KOF (EFRR) wg stanu na dzień: 17.09.2018 r. 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
KWARTAŁ I kw. 2018 II kw. 2018 środków UE na RPO 1 364 mln euro, w tym: 2018 WYKONANIE 2018 PLAN stan na dzień 17.09.2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 FUNDUSZ EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR EFS EFRR Wartość wniosków (narastająco) mln PLN 12,09 8,09 17,94 26,39 26,54 36,93 13,44 40,23 17,55 77,54 % wykorzystania alokacji 20,83% 2,80% 30,90% 9,14% 45,71% 12,80% 23,15% 13,94% 30,23% 26,87% Ogólna wartość wniosków (narastająco) mln PLN 20,18 mln pln 44,33 mln pln 63,47 mln pln 53,67 mln pln 95,08 mln pln Ogólny % wykorzystania alokacji 5,82% 12,79% 18,31% 15,48% 27,43% Minimalny % wykorzystania alokacji akceptowalny przez MIiR wg PLANU NAPRAWCZEGO 4,43% 7,35% - 14,05% 25,38% Stopień realizacji celu MIiR 131,38% 174,01% - 110,19% 108,07% Wg kursu euro 4,2072
środków UE dla OSI 6. ROZWÓJ MIAST 139 570 830 EUR Projekty ZIT 49% Rewitalizacja 51% Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 70 973 316 EUR Projekty ZIT 68 597 514 EUR Ramy wykonania RPO WŚ 2014-2020 dla OSI 6. ROZWÓJ MIAST Wskaźnik finansowy - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Cel pośredni (2018) Cel końcowy (2023) Wg Ram wykonania dla OSI 6.ROZWÓJ MIAST (Rewitalizacja + ZIT) Planowana realizacja wskaźnika tylko dla ZIT 16 470 588 EUR (68 632 940 PLN) 12% celu końcowego 18 607 186 EUR (77 536 143 PLN) 13 % celu końcowego 139 570 830 EUR (581 591 649 PLN) Wg kursu euro 4,167
RZECZOWE RAMY WYKONANIA RPOWŚ NA LATA 2014-2020 DLA ZIT LP Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość pośrednia - 2018 Wartość docelowa - 2023 Stan na dzień: 25.07.2018 1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków budynki 8 41 12 / 29% 2 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie osoby - 20 10 / 50% 3 Liczba uczniów objętych wsparciem w programie osoby - 2121 1824 / 86% 4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby - 437 298 / 68% 5 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] osoby - 409 481 / 118% 6 Liczba osób bezrobotnych ( łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie osoby - 743 613 / 82%
Mieczysław Pastuszko Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miasta Kielce e-mail: biurozit@um.kielce.pl tel.: +48 41 367 65 53