GODKOWO Uchwala Nr XXIII/l06/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 art. 212 art. 214 art. 215 art. 222 art. 235 art. 236 art. 237 art. 239 art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości 12.973.85338 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 1 z tego: dochody bieżące w wysokości dochody majątkowe w wysokości 12.674.94729 zł; 298.90609 zł. 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.273.85338 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 12.634.24638 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.633.83234 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.725.08860 zł; b) wydatki majątkowe w wysokości 639.60700 zł. 3 Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 523.36600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo. 5 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. PRZEWODNICZĄ.CY RADY ąmlny &u(p.\ Mariusz Dziki
Załącznik Nr 1 do ~~ł}'o'.fłłv~r XXIII/106/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 listopada 2016 r. Plan dochodr.ada GODKOW O Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 32150709 164700 32315409 ' 75011 Urzędy wojewódzkie 1772100 164700 1936800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1341100 164700 1505800 gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 467024100 3007300 470031400 Swiadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 194450500 3007300 197457800 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 192795900 3007300 195803200 gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 Razem: 1 12942133381 31 720001 12973853381 PRZEWODNICZĄ.CY RADY G_MIN( '~i BeSTia Strona 1
Załączn~f)2-tfO\l!JGhwały Nr XX1l1l106/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 listopada 2016 r. Plan Wydatków Dział Rozdział Paragraf 750 Treść Administracja 75011 publiczna -.. ' Urzędy wojewódzkie 4010 75022 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rady gmin (miast i miast na prawach Zakup materiałów 4700 Szkolenia 754 75412 Ochotnicze niebędących publiczne Wydatki 4700 Szkolenia pracowników Oświata i wychowanie 80101 powiatu) członkami i ochrona korpusu służby cywilnej przeciwpożarowa straże pożarne 3020 801 ~o i wyposażenia pracowników Bezpieczeństwo osobowe niezaliczone do wynagrodzeń niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły podstawowe Zakup materiałów 4440 Odpisy na zakładowy 6060 Wydatki 80103 i wyposażenia fundusz świadczeń na zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne Wynagrodzenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy osobowe pracowników fundusz świadczeń Zakup energii 4410 Podróże służbowe 4440 Odpisy na zakładowy krajowe fundusz świadczeń Pomoc społeczna Świadczenie socjalnych 4260 85211 budżetowych podstawowych Gimnazja 852 socjalnych jednostek w szkołach 4010 80110. - I r wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia socjalnych li' Przed zmianą Zmiana 213785353 Po zmianie 164700 213950053 7019400 164700 7184100 5040000 164700 5204700 6270000 000 6270000 300000 50000 350000 60000-50000 10000 10725000 19800 10744800 8590000 19800 8609800 1000000-4 00200 599800 420000 420000 000 318398399-19800 1 69828121-1 14800 5690719-3 89600 5301119 6529800-1 14800 6415000 000 318378599 1 697 13321 389600 389600 15819800 95000 15914800 6667200 8000 6675200 194000-8000 1 86000 288000 95000 383000 69503381 000 69503381 2000000-3 36200 1663800 200000 300000 500000 4031100 36200 4067300 534902600 1 751 07100 410700 3007300 537909900 000 1430~ 1 751 07100 ti.l.t;wvunlrvl.}~1...41250 02 RADY GMINY»0 [) 'k'z M(1.r~u.s~..~~ _.
GO!)~~O'4~ Podróże służbowe krajowe 30000-7802 22198 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85500-6500 79000 Swiadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz - - 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 192795900 3007300 195803200 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 87012200 2917100 189929300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3777917 70200 3848117 Zakup materiałów i wyposażenia 336600 63074 399674 4410 Podróże służbowe krajowe 50000-27074 22926 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140000-16000 124000 Razem: 1324213338 31 72000 13 273 85338 PRZEWODNICZĄ.CY R~Y Mariusz Dziki BeSTia Strona 2
RAr\GMINY COD~OV\TO Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 listopada 2016 roku. Planowane wydatki VY L1Vly'll Planowane w tym źródła finansowania wydatki na Jednostka Nazwa zadania inwestycje organizacyjna Lp. Dział Rozdz. ** Inwestycyjnego wieloletnie rok budżetowy środki środki realizująca zadanie realizowanego w 2016 roku przewidziane 2016 dochody wymienione kredyty pochodzące lub koordynująca do realizacji (8+9+10+11) własne wart. 5 ust. I pożyczki z Innych program w 2016 roku j.s.t. 1 pkt 213 żr6deł* uj.p. l 2 3 5 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 6050 Dokumentacja projektowaremont i 58880 O O O O modernizacja stacji uzdatniania wody w Dokumentacja projektowa na 2 400 40002 6050 sieć wodociągową wraz z O 33690 33690 O O przyłączami kolonia Skowrony 3 600 60016 6050 Remont drogi gminnej w O 298500 228500 O 70000 miejscowości Piskajny Remont przepustu Nr 106 P na rzece Młynówka Pasłęcka 4 600 60016 6050 krzyżujący się z drogą gminną O 20000 20000 O O Nr 139 w miejscowości Piskajny 5 600 60016 6050 Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej w O 8000 8000 O O miejscowości Bielica położonej na działce nr 127 obręb Bielica Częściowy remont drogi gminnej 6 600 60016 6050 w miejscowości Lesiska na O 12000 12000 O O działce nr 65 obręb Lesiska 7 600 60095 6060 Zakup trzech wiat przystankowych O 6300 6300 O O 8 750 75023 6060 Zakup serwera na potrzeby O 18000 18000 O O Urzędu Gminy 9 750 75075 6060 10 750 75095 6050 11 750 75095 6060 Zakup dwóch witaczy O 8500 8500 O O promujących gminę Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę O 5600 5600 O O magazynu na działce nr 124/8 w miejscowości Godkowo Zakup przyczepy ciągnikowej na O 10 000 10000 O O potrzeby Urzędu Gminy Zakup drzwi wejściowych do 12 801 80101 6060 budynku Szkoły Podstawowej w O 3896 3896 O O 13 921 92109 6050 14 921 92109 6050 Remont budynku w O 30000 30000 O O miejscowości Łępno Remont budynku w O 10 000 10000 O O miejscowości Swędkowo Ogółem 58880 46448600 39448600 O 7000000 O x -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego -dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać koi.789 10 i 11 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY &fe/ej Mariusz Dziki
Załą~Qj~N.!~ą-<DUchwały Nr XXII 11106/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia18 listopada 2016 roku PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział DOCHODÓW Paragraf Rolnictwo i łowiectwo 010 Po zmianie Treść ' 53286086 Pozostała działalność 01095 53286086 zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 53286086 750 75011 751 75101 75109-801 80101 Administracja publiczna 1505800 Urzędy wojewódzkie 1505800 zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1505800 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560600 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 360600 zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Oświata i wychowanie 2000:00 1670399 Szkoły podstawowe 1082921 zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1082921 Gimnazja 80150 zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200000 80110 360600 564981 564981 22497 22497 Pomoc społeczna 852 Świadczenie wychowawcze 85211 2060 85212 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 375911800 1 751 07100 1 751 07100 195803200 PRZEWOr:3~P~~A~ RA2{ [}~~500
RAnA GMINY C.' U ':J':'_v '~. 4946500 zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 48600 zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 48600 85295 Pozostała działalność 6400 zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6400 1 Razem: 1 4329346851 PRZEWODNICZĄCY R~~V Manusz Dziki
Załącznft< 5~ćI9łUChwały PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 listopada 2016 r. NA ZADANIA ZLECONE Paragraf Rolnictwo i łowiectwo 010. + 1'_ Pozostała działalność 01095 Treść ~*.... Po zmianie i. 53286086.. i. 53286086 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 280593 4300 Zakup usług pozostałych 283598 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Administracja 750 75011 4010 751 75101 75109 3030 25000. ' 52241261 j' 1505800 Urzędy wojewódzkie 1505800 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1505800 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560600 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 360600 Zakup materiałów i wyposażenia 360600 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 200000 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200000 Oświata i wychowanie 801 66834 publiczna 388800-1670399 ; Szkoły podstawowe 80101 1082921 < Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10719 1072202 Gimnazja 80110 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 564981 5593 559388 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 4240 22497 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 222 PHZl 'WODNICZĄCY.e.: D (Ą r'\v 0-. Mari4sz Dziki 22275
852 AnA r..mtny ) Pomoc społeczna.. ~.:1-\ '.' 375911800 85211 Świadczenie wychowawcze l. 1 751 07100 l J 'I~'- 3110 Świadczenia społeczne 1 71605000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2300000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395000 4120 Składki na Fundusz Pracy 57000 Zakup materiałów i wyposażenia 425002 4260 Zakup energii 20000 4300 Zakup usług pozostałych 74500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20000 4410 Podróże służbowe krajowe 22198 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109400 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 79000 Swiadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 95803200 3110 Świadczenia społeczne 189929300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3848117 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 284783 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 720000 4120 Składki na Fundusz Pracy 105000 Zakup materiałów i wyposażenia 399674 4300 Zakup usług pozostałych 200000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60000 4410 Podróże służbowe krajowe 22926 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109400 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 124000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4946500 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4946500 85215 Dodatki mieszkaniowe f 48600 3110 Świadczenia społeczne 47700 Zakup materiałów! wyposażenia PF ZEWODNICZĄ.CY 900 J.. ~ Mariusz Dziki
() U '.~.':':.. ~ 85295 Pozostała działalność 6400 3110 Świadczenia społeczne 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 000 Zakup materiałów i wyposażenia 6400 4260 Zakup energii 000 4300 Zakup usług pozostałych 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 000 4410 Podróże służbowe krajowe 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 000 I Razem: I 4329346851 PRZEWODNICZĄCY R~INY Mariusz Dziki