Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach ul. 3.Maja 72/77 32-100 Proszowice tel/fax (012)3861550 e-mail zmgp@poczta.onet.pl BUDŻET ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO DO SPRAW GAZYFIKACJI, ROZWOJU TERENÓW WIEJSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA W PROSZOWICACH NA ROK 2013 1
Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach ul. 3.Maja 72/77 32-100 Proszowice tel/fax (012)3861550 e-mail zmgp@poczta.onet.pl Uchwała Budżetowa Nr LXIV/203/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: ustalenia budżetu Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach na rok 2013. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 w zw. z art. 73a ust.1 Ustawy z dn. 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591), art. 211, art. 212, art.258 ust.1 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240) oraz 9 pkt 8 Statutu Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach (Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 524 z dnia 17 lipca 2007r poz. 3452) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Związku na rok 2013 w łącznej kwocie 609166,50 zł, w tym: 1) dochody bieżące 609155,50 zł 2) dochody majątkowe 0,00 zł zgodnie z poniższą tabelą: DOCHODY BUDŻETU na rok 2013 Dział Nazwa treść Kwota 758 Różne rozliczenia 2 674,50 W tym: DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe odsetki - Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat udziałów członkowskich - 0920 2 674,50 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 606492,00 W tym: DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2007 545 680 Wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 60 812 zadań bieżących składka członkowska gmin w roku 2013-2900 Ogółem dochody 609166,50 2
Wysokość składek członkowskich gmin członków Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w roku 2013. Lp. Gmina % udziału Składka na 2013r (zł) 1 DRWINIA 9,6 6240 2 KONIUSZA 12,9 8385 3 KOSZYCE 8,4 1272 4 KSIĄŻ WIELKI 7,8 5070 5 NOWE BRZESKO 8,5 5525 6 PAŁECZNICA 5,4 3510 7 PROSZOWICE 24,2 15730 8 RACŁAWICE 3,7 2405 9 RADZIEMICE 5,1 3315 10 SZCZUROWA 14,4 9360 Razem 100,0 60812 Gmina Koszyce ma składkę naliczoną do dnia wystąpienia tj. do 26.03.2013r. 2 Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 686 971,00 zł (zgodnie z poniższą tabelą), stanowiące: I. wydatki bieżące w kwocie 686 971,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 78591 zł, z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31335 zł b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 47256 zł 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2500 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 605 880 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł 6) obsługę długu - 0,00 zł II. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym finansowane z udziałem środków UE 0,00 zł 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł 3
Nazwa Plan Wydatki bieżące, z tego Wy dat ki Dział 750 Administracja Publiczna wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wydatki na Wydatki wynagro wydatki programy bieżące - dzenia związane świad- finansowa całość i składki z czenia na ne z od nich realizacją rzecz osób udziałem naliczane statutowy fizycz środków ch zadań nych UE 1 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8 Rozdział 75095 Pozostała działalność mająt kowe 47232 47232 31335 14397 1500 0,0 0,0 47232 47232 31335 14397 1500 0,0 0,0 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność 1400 1400 0 1400 0 0 0,0 1400 1400 0 1400 0 0 0,0 638339 638339 0 31459 1000 605880 0,0 638339 638339 0 31459 1000 605880 0,0 PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM 686971 686971 31335 47256 2500 605880 0,0 Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 77 804,50 zł i pokryta zostanie z nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych ( 957) w kwocie 77 804,50 zł, stanowiących przychody budżetu. 3 4 W roku 2013 nie planuje się żadnych rozchodów. 5 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1400 zł. 4
Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działów, pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane. 6 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 8 5