UCHWAŁA NR XVI/69/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 317 060,00 zł w tym: Dochody bieżące 317 060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 383 560,00 zł w tym: Wydatki bieżące 61 923,34 zł Wydatki majątkowe 321 636,66 zł Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 66 500,00 zł w tym: Wydatki bieżące 5 000,00 zł Wydatki majątkowe 61 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 3. Budżet gminy po zmianach wynosi : Dochody budżetu 12 533 399,55 zł z tego: Dochody bieżące 12 168 108,55 zł Dochody majątkowe 365 291,00 zł Wydatki budżetu 13 101 199,55 zł z tego: Wydatki bieżące 11 613 306,68 zł Wydatki majątkowe 1 487 892,87 zł 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XIV/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XIV/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIV/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XIV/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczacy Rady Gminy Adam Janas Id: E3DC568B-460C-4C16-BDEF-21AE0F50F757. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Dochody wg źródeł Ogółem Z tego: Zwiększenie o kwotę bieżące Zmniejszenie o kwotę Zwiększenie o kwotę majątkowe Zmniejszenie o kwotę 750 Administracja publiczna 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 756 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 6 261,00 6 261,00 0,00 0,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 261,00 6 261,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 179 009,00 179 009,00 0,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 179 009,00 179 009,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 119 190,00 119 190,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 119 190,00 119 190,00 0,00 0,00 0,00 Razem dochody budżetowe 317 060,00 317 060,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY Tabela nr 1. Wydatki bieżące - Zwiększenia (w złotych) z tego wyodrębnia się: Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 12 600,00 12 600,00 12 600,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 600,00 12 600,00 12 600,00-801 Oświata i wychowanie 49 323,34 49 323,34-49 323,34 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 20 000,00-20 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 11 000,00 11 000,00-11 000,00 80110 Gimnazja 10 000,00 10 000,00-10 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 323,34 8 323,34-8 323,34 OGÓŁEM 61 923,34 61 923,34 12 600,00 49 323,34
Tabela nr 2. Wydatki bieżące - Zmniejszenia (w złotych) z tego wyodrębnia się: Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00-5 000,00 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00-5 000,00 OGÓŁEM 5 000,00 5 000,00-5 000,00 Tabela nr 3. Wydatki majątkowe - Zwiększenia z tego (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zwiększenie o kwotę inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 81 636,66-81 636,66 60016 Drogi publiczne gminne 81 636,66-81 636,66 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240 000,00 240 000,00-240 75412 Ochotnicze straże pożarne 240 000,00 000,00 - OGÓŁEM 321 636,66 240 000,00 81 636,66 Id: E3DC568B-460C-4C16-BDEF-21AE0F50F757. Podpisany Strona 2
Tabela nr 4. Wydatki majątkowe - Zmniejszenia Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału (w złotych) Zmniejszenie o kwotę inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 921 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 61 500,00 61 500,00-61 500,00 61 500,00 - OGÓŁEM 61 500,00 61 500,00 - Id: E3DC568B-460C-4C16-BDEF-21AE0F50F757. Podpisany Strona 3
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU Załącznik Nr 3 Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) Źródło finansowania (zł) I II 1 2 3 4 5 6 1 Przebudowa drogi we wsi Miejsce ul. Parkowa 15 750,00 15 750,00 15 750,00-2 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice 1 086 636,66 1 081 636,66 393 391,66 688 245,00 3 Dokończenie zadaszenia i chodnika na cmentarzu w Goli 30 861,95 7 670,79 7 670,79-4 5 Zakup klimatyzatora grzewczo - chłodzącego do domu przedpogrzebowego w Goli Remont świetlicy wiejskiej w Grodźcu 7 000,00 7 000,00 7 000,00-10 746,71 10 746,71 10 746,71 - -
6 Zagospodarowanie placu zabaw w Miejscu 6 394,01 6 394,01 6 394,01-7 Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice 22 784,34 22 784,34 22 784,34-8 9 Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów, zakup i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej Utworzenie eko-parku na bazie zabytkowego parku w Dąbrowie (działki nr 764, 765, 766, 767, 768, 769) 22 410,36 22 410,36 22 410,36-95 942,76 33 500,00 33 500,00 - RAZEM 1 298 526,79 1 207 892,87 519 647,87 688 245,00 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Id: E3DC568B-460C-4C16-BDEF-21AE0F50F757. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 ZMIANA DOTACJI DO UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY Tabela 1 - Zwiększenia w złotych Dotacje Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 - - 240 000,00 240 000,00 przeciwpożarowa 1 75412 Ochotnicze straże pożarne - - 240 000,00 240 000,00 a) wydatki majątkowe - - 240 000,00 240 000,00 Razem I - - 240 000,00 240 000,00 OGÓŁEM I - - 240 000,00 240 000,00 Tabela 2 - Zmniejszenia w złotych Dotacje Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 - - 20 000,00 20 000,00 narodowego 1 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - - 20 000,00 20 000,00 a) wydatki majątkowe - - 20 000,00 20 000,00 Razem I - - 20 000,00 20 000,00 OGÓŁEM I - - 20 000,00 20 000,00
ZMIANA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU Załącznik Nr 5 Klasyfikacja budżetowa Wydatki bieżące Wydatki majątkowe w złotych Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Dział Rozdział zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Remont kościoła w Dąbrowie 921 92120 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 Sołectwo Dąbrowa Zakup środka transportu - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczej dla OSP Dąbrowa 754 75412 0,00 0,00 25 000,00 0,00 Remont kaplicy oraz płotu na cmentarzu 710 71035 0,00 5 000,00 0,00 0,00 Razem wydatki Sołectwa Dąbrowa 0,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 Ogółem X X X 0,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 710 71035 0,00 5 000,00 0,00 0,00 754 75412 0,00 0,00 25 000,00 0,00 921 92120 0,00 0,00 0,00 20 000,00
PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY/PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Załącznik Nr 6 Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2015 r. Planowane nakłady 2016 r. Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Cel: Budowa i modernizacja dróg lokalnych 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice 2014-2016 1 086 636,66 5 000,00 1 081 636,66 Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 398 391,66 5 000,00 393 391,66 - fundusze pomocowe 688 245,00-688 245,00