Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice

Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice I półrocze 214 r. Akceptuję Sierpień 214

SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 Zestawienie planowanych wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 24 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów 29 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 3 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów 31 Remonty (zadania gminy) - synteza 32 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 33 Remonty (zadania powiatu) - synteza 45 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 46 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 51 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 52 1. 53 2. Załęska Hałda - Brynów cz. zach. 56 3. Zawodzie 56 4. os. Paderewskiego - Muchowiec 57 5. Brynów cz.wsch. - os. Zgrzebnioka 57 6. Ligota-Panewniki 58 7. Załęże 59 8. os. Witosa 6 9. os. Tysiąclecia 6 1. Dąb 61 11. Wełnowiec Józefowiec 61 Strona 2

12. Koszutka 62 13. Bogucice 63 14. Dąbrówka Mała 63 15. Szopienice Burowiec 64 16. Janów-Nikiszowiec 65 17. Giszowiec 65 18. Murcki 66 19. Piotrowice Ochojec 67 2. Zarzecze 68 21. Kostuchna 68 22. Podlesie 69 23. Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania 7 24. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania 72 Planowane i wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 73 Planowane i wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 74 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych 75 76 Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 77 Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 78 Strona 3

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach półrocze 214 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Transport i łączność zadania gminy 273 995 614 293 787 251 191 952 64 176 92 64 299 676 676 384 891 663 22 111 138 191 996 829 39 671 398,84 154 591 55,13 24 362 19,5 2 9 982,16 Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 29 471 85 29 471 85 Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od 6 21 37,97 Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem 2 2 Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, w tym opracowanie dokumentacji dot. identyfikacji i analiz strumieni ruchu dla w tym środki UE 34 34 informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej. Trwa realizacja robót w zakresie modernizacji ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności. Termin wykonania robót: 31.7.214r. Trwa realizacja usług w zakresie pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji całego zadania. Termin zakończenia: 3.11.214r. Trwają roboty budowlane w zakresie: - modernizacji torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obr. Westerplatte w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji robót. 11.7.214r. - modernizacji połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem - (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji robót: 3.12.214r. - modernizacji torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz modernizacji końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji robót: 21.2.215r. wykonania kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu w ramach zadania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim. Termin realizacji robót: 31.8.214r. - modernizacji torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Termin realizacji robót: 29.9.214r. - wykonania kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu i przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al.Korfantego z ul.katowicką i Misjonarzy Oblatów w ramach zadania modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach. Termin realizacji robót: 15.7.214r. Zgodnie z podpisaną umową z Polskim Związkiem Działkowców Okręgowym Zarządem Śląskim dokonano częściowej likwidacji ROD Świt w Katowicach w związku z realizacją zadania: modernizacji torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Wypłacono odszkodowania użytkownikom działek. Z uwagi na charakter projektu trwają uzgodnienia dot. określenia szczegółowego zakresu rzeczowego zadania oraz docelowego podmiotu realizującego projekt. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług 6 6 Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla "Zawodzie" projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych budowy węzła przesiadkowego Zawodzie Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia. w tym środki UE 4 4 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł 1 5 1 5 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy "Brynów Pętla węzła przesiadkowego Brynów Pętla w tym środki UE 1 2 1 2 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Słoneczna Pętla" 35 35 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Słoneczna Pętla w tym środki UE 2 2 Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Trwa procedura przetargowa. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania Zespołu Monitorującego dot. przygotowania projektów do nowej perspektywy 214-22, mając na uwadze funkcje jakie pełniłoby centrum przesiadkowe Słoneczna Pętla (przesiadka autobus -tramwaj) oraz wymogi KE dotyczące funkcji centrów przesiadkowych (przesiadka samochód miejski środek transportu) przyjęto, iż Miasto rezygnuje z realizacji centrum przesiadkowego Słoneczna Pętla. Zawodzie Brynów - os. Zgrzebnioka + Piotrowice - Ochojec Koszutka Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł 225 225 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy "Ligota" węzła przesiadkowego Ligota w tym środki UE 14 14 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" 1 49 928 1 49 928 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Sądowa w tym środki UE 76 76 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia. Ligota - Panewniki Strona 5

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. 14 376 56 12 576 56 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. 5 855 529,57 Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa - od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna - od ul. Szkolnej do szkoły muzycznej) Zakończono realizację umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów nie złożono oferty ostatecznej. ETAP II Trwa realizacja przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia robót: 1.8.214r. Trwa realizacja usług: - Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia usług: 2.2.215r. - nadzoru autorskiego przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia usług: 3.9.214r. ETAP III Toczy się postępowanie odszkodowawcze. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia istniejącej Ścieżki rowerowe 8 8 drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ścieżki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej wraz rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 13 i Parkiem Śląskim. z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych. Trwa jej realizacja termin wykonania 15.12.214r. Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w zakończenia robót: 18.7.214r. Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego 15 247 933 18 791 532 6 315 626,93 i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem Przedłużenie ul. Szybowcowej 9 9 budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem 1 3 1 3 3 886,8 budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/156/14 z 5.2.214r. - W trakcie wykonania usługi Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia 3.9.214r. - Trwa realizacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budowane obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin - Zakończono realizację umów na: - wykonanie robót Etapu II fazy 1 ul.nadgórników, - zaprojektowanie oraz wykonanie parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, Al. Roździeńskiego w Katowicach. - wykonanie wzmocnienia podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni parkingu terenowego (parking B) dla potrzeb wykonania parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego w Katowicach. - Toczy się postępowanie odszkodowawcze. Opracowane operaty szacunkowe przygotowano do przekazania Wydziałowi Gospodarki Mieniem, celem wszczęcia postępowania odszkodowawczego. Opracowane operaty szacunkowe przekazano do Wydziału Gospodarki Mieniem, celem wszczęcia postępowania odszkodowawczego. Koszutka + Bogucice os. Paderewskiego - Muchowiec Piotrowice - Ochojec Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem 35 69 7 5 69 realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz 9 852,3 skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/113/14 z 26.3.214r. - Zrealizowano umowę na wykonanie opracowania obejmującego zaktualizowanie części kosztowej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich celem ogłoszenia przetargu na realizację robót. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach. Trwa procedura przetargowa. - Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem. Szopienice - Burowiec Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach 8 8 Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Wydział Gospodarki Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Załęże Mieniem. Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach 347 462 8 487, Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach. Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.5.214r. - Opracowano dokumentację projektową. - Zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach przedmiotowej inwestycji. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. Francuską w Katowicach. os. Paderewskiego - Muchowiec Strona 6

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I 4 598 949 4 598 949 Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym: 4 817,82 zadanie 1 Rozbudowa u. Sikorskiego, zadanie 2 Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego/Szeptyckiego do ul. Pułaskiego. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie rozbudowy układu komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego etap I - Zadanie nr 1 - Rozbudowa ul. Sikorskiego. Trwa procedura przetargowa. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego / Szeptyckiego do ul. Pułaskiego. Termin realizacji robót -1.9.214r. Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy mieszkaniowej W wyniku przeprowadzonego przetargu pn.: Budowa fragmentu drogi dojazdowej ul. Przebudowa ul. Leszczynowej 2 2 w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie Leszczynowej Etap I, wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę Kostuchna dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego. z terminem realizacji: 12.7.214r. os. Paderewskiego - Muchowiec Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastruktura towarzyszącą 1 1 6 6 Rozpoczęcie realizacji drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie Trwa opracowywanie dokumentacji przez inwestora zewnętrznego. Załęże dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. W wyniku przeprowadzonego przetargu pn. Zaprojektowanie i wykonanie drogi Realizacja przebudowy odcinka drogi w ul. Piastów wraz z niezbędną dojazdowej do budynku przy ul. Piastów 11 oraz do Miejskiego Przedszkola nr 57 os. Tysiąclecia infrastrukturą. przy ul. Piastów 13 w Katowicach., wybrano wykonawcę zamówienia, z którym podpisano umowę z terminem realizacji: 15.12.214r. Przebudowa dróg gminnych - ul. Jordana 7 7 36 39, Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Mikołowskiej do ul. Kościuszki dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Owocowa 4 3 1 926,56 Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Cisowej do ul. Jesionowej chodnik - 69 m2 Wełnowiec - Józefowiec Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowa 85 85 1 476, Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica dokumentacja Koszutka Przebudowa dróg gminnych - ul. Śmiłowicka 1 35 1 35 Jezdnia, chodnik i kanalizacja deszczowa - cała ulica Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Kokociniec 4 4 27 6 Jezdnia - cała ulica dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - Pl. Pod Lipami 4 4 Modernizacja placu Giszowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kolista 5 5 477 164,21 Jezdnia, chodnik i parking - od przejazdu kolejowego do pętli autobusowej jezdnia - 661 m2, chodnik, wjazdy - 737 m2, parkingi - 155 m2 Giszowiec Przebudowa dróg gminnych - ul. Fałata 75 75 38 745, Jezdnia i chodnik - cała ulica dokumentacja Murcki Przebudowa dróg gminnych - ul. Domeyki 1 1 Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Fałata do ul. Goetla Murcki Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 2 2 2 Wkład pieniężny w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce. Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) w zamian za objęcie przez Miasto nowych udziałów w Spółce Podatek VAT od planowanego wniesienia aportu przez Miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A. zadania powiatu Środki zostały przeznaczone na zapłatę podatku VAT od majątku wnoszonego aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. wytworzonego w procesie inwestycyjnym w ramach zadania pn Przebudowa Strefy śródmiejskiej miasta Katowice- Etap II 6 636 166 Strefa Rondo Rynek - torowisko tramwajowe na odcinku od wiaduktu kolejowego PKP do wysokości Ronda im. Gen. J. Ziętka. - Zarządzenie Nr 287/214 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 maja 214r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 214 rok. 15 5 28 114 39 3 461 27,89 Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej 2 2 W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawcę: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla: - aktualizacji dokumentacji technicznej pn.: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od - Etapu I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I do węzła z autostradą A4, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, z którym podpisano umowę. Termin wykonania - Etapu IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu IIIA - Budowa drogi południowej (od ul. 73 Pułku Piechoty do ul. Ziołowej) 15.12.214r. - aktualizacji dokumentacji technicznej pn.: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV z uzyskaniem decyzji ZRID. Termin wykonania 3.9.214r. Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego 2 5 2 5 31 242, Przebudowa dróg powiatowych w strefie śródmiejskiej: ul. Słowackiego - od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Matejki ul. Słowackiego, ul. Matejki - dokumentacja Strona 7

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/156/14 z 5.2.214r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej drogi 2 łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz Kostuchna z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych. Termin składania ofert: 4.7.214r. Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla rozbudowy 5 5 układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice śląskie oraz Górnośląskiego Parku Przemysłowego. w tym środki UE 35 35 1 8 614 224,18 w tym środki UE 7 33 139 Podpisano list intencyjny w sprawie budowy nowego połączenia drogowego pomiędzy Miastami: Katowice i Siemianowice Śląskie. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem wytycznych technicznych do opracowania dokumentacji projektowej oraz umowy o współpracy z Miastem Siemianowice Śląskie. Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/113/14 z 26.3.214r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu. Termin zakończenia robót: 29.5.215r. Koszutka + Wełnowiec - Józefowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Raciborska 1 2 1 2 4 221, Jezdnia i chodnik - cała ulica dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kilińskiego 1 3 44 695 43 972,5 Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Kopernika do ul. Jordana dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska 321 319 836,77 przebudowa przejścia podziemnego w rej. Pałacu Młodzieży Przebudowa dróg powiatowych - ul. 9-ciu z Wujka 1 1 18 191 781,32 Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica chodnik, wjazdy - 863 m2 Załęska Hałda - Brynów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska 45 45 31 488, Modernizacja przejścia podziemnego z rejonie ulicy Gallusa dokumentacja Załęska Hałda - Brynów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Obwodnica 2 3 25 1 868 63,1 Jezdnia, chodnik i parking - kontynuacja zadania jezdnia - 83 m2, miejsca postoj. - 2 m2, śc. rowerowa - 1 m2 Ligota - Panewniki Zawodzie Jezdnia, chodnik i parking - dokończenie przebudowy dojazdu do budynków 329 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka 5 5 2 213,82 wraz z miejscami parkingowymi dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa 25 36 355 291,26 Chodnik - od ul. Ociepki do ul. Grabowej chodnik, wjazdy - 286 m2 Janów - Nikiszowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Marzanny - Armii Krajowej 4 194 35 488,87 Budowa sygnalizacji dokumentacja Podlesie Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kościuszki - Rzepakowa 1 85 49 815, Przebudowa wiaduktu dokumentacja Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Wilczewskiego 4 251 234 751,79 Jezdnia - od ul. Jankego do ul. Bukszpanowej jezdnia - 1927 m2 Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tyska 6 6 35 547, Jezdnia, chodnik i parking od ul. Jankego do ul. Spokojnej dokumentacja Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kołodzieja - Bielska 15 15 2 952, Dokumentacja - modernizacja skrzyżowania dokumentacja Murcki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Iłłakowiczówny 15 sygnalizacja świetlna Koszutka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca - Janasa 5 kładka Załęże Przebudowa dróg powiatowych - ul. Grota Roweckiego 233 chodnik Zarzecze Modernizacja tunelu 6 6 Modernizacja tunelu Wymiana barier energochłonnych 2 2 199 752,28 Wymiana barier energochłonnych wymiana 1856 mb barier Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy 22 577 491 24 83 991 3 829 11,69 21 672 491 23 925 991 3 829 11,69 Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi 1 13 1 735 5 1 722 228,56 ul. Szczecińska, ul. Bukowa, ul. Kwiatkowskiego Nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości przy ul.mariackiej 3,3a (1.25.) nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. w rejonie Al.Korfantego (83.763) nabycie w drodze zamiany nieruchomości poł. Przy ul. Damrota (44.735) nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. przy ul. Górniczej (141.2) nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Leszczynowej (191.396,34) opłaty notarialne i sądowe (11.134,22) Strona 8

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - strefa Rondo Rynek - Modernizacja budynku przy ul.św.jana 1,1a Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Św. Jana 1, 1a - 6 195 8 6 195 8 973 379,35 realizacja robót budowlanych Trwa realizacja robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz doradztwo w zakresie ppoż. Usunięcie azbestu 58 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka 36, 38 w tym środki UE 431 8 Zadanie zostało wprowadzone do planu Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 248/214r. z dn. 3.4.214r. Trwają procedury przetargowe w ramach prawa zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców dokumentacji technicznych wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. W pierwszym przetargu publicznym ogłoszonym 26.5.214r. dla budynku przy ul. Kossutha 11 nie został wyłoniony wykonawca dokumentacji. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 17.6.214r. W dn. 2.7.214r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa procedura przetargowa. W pierwszym przetargu publicznym ogłoszonym w dniu 9.6.214r. dla budynków przy ul. Francuskiej 8, 3-ego Maja 31a i ul. Gen Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b wpłynęły tylko oferty dla budynku przy ul. Francuskiej 8. Ponowny przetarg publiczny dla pozostałych budynków został ogłoszony w dn. 3.6.214r. Trwa realizacja robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie Rozbiórka oficyn bocznych i tylnych, przebudowa budynków frontowych wraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych frontowych i budowie budynku 3 3 859 635,15 z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku wielorodzinnego, budowa garaży, mieszkalnego wielorodzinnego w oficynie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem - realizacja robót budowlanych. branży elektrycznej i nadzoru autorskiego. Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 18, 18a, 2 1 889 223 1 889 223 Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych polegających remoncie Termomodernizacja budynków nr 18 i 2 wraz z dobudową przewodów budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 18 i 2 oraz przebudowie budynku kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z infrastrukturą zewnętrzną i kompleksowym remontem klatek schodowych, zagospodarowaniem podwórzy wraz zagospodarowaniem otoczenia został ogłoszony w dn. 18.4.214r. Po wyłonieniu z instalacjami. Przebudowa budynku nr 18a - realizacja i zakończenie robót wykonawcy, w dn. 27.6.214r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. budowlanych, z terminem zakończenia do 27.6.215r. Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 5 Termomodernizacja budynków wraz z dobudową przewodów kominowych, 1 397 188 1 397 188 1 771,2 wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych - realizacja i zakończenie robót budowlanych. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi został ogłoszony w dn. 17.4.214r.Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. 2.6.214r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w budynkach nr 48a i 5, z terminem zakończenia do 2.1.215r. Teren budowy został przekazany wykonawcy w dn. 13.6.214r. Bogucice Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5 46 32 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości - opracowanie dokumentacji technicznej. Nie poczyniono żadnych działań na zadaniu, w związku z brakiem wytycznych do koncepcji zagospodarowania nieruchomości i programu funkcjonalno użytkowego. W dn. 18.6.214r. KZGM złożył wniosek o korektę środków finansowych na zadaniu. Szopienice - Burowiec Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a 5 5 Dokumentacja techniczna na wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku oraz Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, zagospodarowaniem zjazdu i dokumentacja geologiczno - inżynierska, dostarczona przez wykonawcę terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych. w dn. 29.5.214r., obarczona była wieloma wadami i podlegała poprawie. Trwa procedura ponownego jej sprawdzanie po dokonaniu poprawy przez wykonawcę. Szopienice - Burowiec Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a, 35b, 35c 5 1 5 Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych w obrębie nieruchomości instalacjami. Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a. Przebudowa nr 35a,b,c oraz przebudowę i rozbudowę budynku nr 35c został ogłoszony w dniu Giszowiec i rozbudowa budynku nr 35c - realizacja robót budowlanych. 26.6.214r. Termin otwarcia ofert przewidziany jest na 15.7.214r. Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 3,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43 15 15 Termomodernizacja budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian zewnętrznych Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę i dachów, wymiana stolarki otworowej, dobudowa przewodów kominowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych został ogłoszony w dniu 23.5.214r. W Giszowiec kompleksowy remont klatek schodowych, remont otoczenia) - opracowanie dniu 1.7.214r. został wybrany wykonawca dokumentacji technicznej. dokumentacji technicznej. Roboty budowlane polegające na nadbudowie i przebudowie budynku użyteczności Modernizacja budynków komunalnych - ul. Różyckiego 14c 5 49 275,13 publicznej zostały zakończone. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 23.6.214r. Modernizacja budynków komunalnych - ul. Krasińskiego7 / Brata Alberta 1 Roboty budowlane zostały zakończone. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 1 7 724,73 17.6.214r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej zostało zakończone w dn. 16.6.214r. Strona 9

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Andrzeja 23a Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem 1 6 1 6 4 795,3 terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych. W dn. 28.2.14r. ogłoszony został przetarg publiczny na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. 15.4.14r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru. W dn. 2.3.14r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy, w dniu 1.6.214r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Teren budowy został przekazany wykonawcy w dniu 24.6.214r. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Kordeckiego 3-4 4 4 W dn. 4.4.14r. ogłoszony został przetarg publiczny na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. Rozbiórka budynków, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 6.6.14r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru. W dn. 14.4.14r. został zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną wykonanie robót ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych. Po wyłonieniu rozbiórkowych i przygotowawczych. wykonawcy, w dniu 4.6.214r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Teren budowy został przekazany wykonawcy w dniu18.6.214r. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 42 8 8 W ramach zadania planowana jest partycypacja Miasta Katowice w kosztach wykonania dokumentacji technicznej i robót budowlanych na budowę kotłowni Remont i ocieplenie elewacji wraz z otoczeniem budynku realizacja i zakończenie gazowej wraz z instalacją gazu i c.o. w budynku użyteczności publicznej. robót budowlanych. Realizatorem zadania jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. WOMP zawarł w dn. 5.5.214r. umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia do 5.9.214r. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Piotrowicka 62 Termomodernizacja budynku zakończenie opracowania dokumentacji 3 25 17 82 technicznej, wykonanie robót budowlanych. Wykonane zostały roboty dodatkowe w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Odbiór robót dodatkowych nastąpił w dniu 8.5.214r. Ligota - Panewniki Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Raciborska 14 a 6 75 W dn. 6.5.214r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie Termomodernizacja, dobudowa przewodów kominowych, remont dachu, remont termomodernizacji, dobudowy kominów i remont klatki schodowej budynku klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznych - wykonanie mieszkalnego. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 21.5. 214r. Po wyłonieniu robót budowlanych. wykonawcy robót budowlanych, w dniu 27.6.214r. została zawarta umowa na wykonanie robót, z termin zakończenia do dn. 27.1.215r. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Mariacka 3 (budynek frontowy i tylny) 3 51 Pierwszy przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 16.5.214r. Otwarcie ofert Remont elewacji frontowej, ocieplenie elewacji tylnych, kompleksowy remont nastąpiło w dniu 3.6.214r. Przetarg ten został unieważniony, gdyż najniższa oferta klatek schodowych, remont podwórza z wymianą instalacji - wykonanie robót przewyższała kwotę jaką KZGM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. budowlanych. Ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 1.6.214r. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 25.6.214r. Obecnie trwa procedura przetargowa. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 37, 39 25 25 W pierwszym przetargu publicznym na wykonanie odtworzenia balkonów wraz z usunięciem azbestu na elewacji wschodniej budynku, ogłoszonym w dn. Remont balkonów z wymianą balustrad z płyt azbestowych - wykonanie robót 17.4.214r., nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Drugi przetarg Bogucice budowlanych. publiczny został ogłoszony w dn. 14.5.214r. Z wyłonionym wykonawcą robót została podpisana umowa w dn. 23.6.214r. z terminem zakończenia do 24.11.214r. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sienkiewicza 17 6 45 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Gen. J. Hallera 28 4 W dn. 17.4.214r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie remontu kapitalnego dachu wraz z dobudową przewodów kominowych. Otwarcie ofert Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy nastąpiło w dn. 7.5. 214r. Po wyłonieniu wykonawcy, w dniu 22.5.214r. remont klatki schodowej - wykonanie robót budowlanych. została zawarta umowa na wykonanie robót, z termin zakończenia do dnia 22.11.214r. W 213r. została opracowana dokumentacja techniczna na wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie zabezpieczenia budynku MDK Szopienice. W bieżącym roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wokół budynku MDK. Szopienice - Burowiec Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji 8 8 W wyniku ogłoszonego w dn. 7.3.214r. przetargu publicznego, wyłoniony został Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych wykonawca robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych lokalach gminnych zarządzanych przez KZGM w budynkach wspólnot termomodernizacji mieszkaniowych. W dn. 9.4.214r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia do 3.11.214r. Strona 1

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Odtworzono bramę wjazdową wraz z automatyką na terenie posesji przy ul. Podgórnej 5/ Dąbrowskiego 16. KZGM partycypował w kosztach odtworzenia bramy przejazdowej na teren posesji przy ul. Gliwickiej 13, 13a. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy ul. Kozielskiej 8. Trwa montaż obiektów małej 5 44 13 7,22 Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury architektury w kwartale ulic: Słupska Kołobrzeska Świdnicka Zielonogórska. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie chodnika przy budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 7. W dniu 4.7.214r. został ogłoszony przetarg publiczny na remont nawierzchni oraz schodów terenowych przy ul. Iłłakowiczówny 17c, 19c,21c,23,25, 27. Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji 32 42 6 131,4 wewnętrznych Wykonano wyprowadzenie głównego zaworu gazu z budynku przy ul. Modelarskiej 9. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji odwadniającej dla budynku przy ul. Mysłowickiej 44. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargów publicznych na: opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentu instalacji gazu w budynku przy ul. Plebiscytowej 4, wykonanie instalacji sanitarnej i deszczowej dla budynków przy ul. Styczniowej 17, 24, 24a. W dn. 4.7.214r. został ogłoszony przetarg publiczny na wymianę kanalizacji przy ul. Iłłakowiczówny 17c, 19c,21c,23,25, 27. Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach 16 16 Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania wykonanie modernizacji instalacji c.o w mieszkaniu nr 4 w budynku przy i modernizacja instalacji c.o. w budynkach ul. Grunwaldzkiej 6a. Dobudowane zostały przewody kominowe w budynku przy ul. Dębowej 81. Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach. 3 17 16 724,13 Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach. Dobudowane zostały przewody kominowe i spalinowe w mieszkaniu nr 7 w budynku przy ul. 1 Maja 59. Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych 7 17 15 58,35 wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Wykonano rekonstrukcję klatki schodowej w budynku przy ul. Słonimskiego 12. Trwa rekonstrukcja klatki schodowej w budynku przy ul. Wiosny Ludów 81. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zabezpieczenia ppoż. klatki schodowej budynku użytkowego przy ul. 3 Maja 7 (umowny termin zakończenia do 27.8.214r.). Trwają roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia ppoż. wraz z wymianą stolarki otworowej w budynku przy ul. Dębowej 3 (umowny termin zakończenia do 26.9.214r.). Zawarta została umowa na pełnienie Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe 48 715 Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zabezpieczenia ppoż. budynku przy ul. Warszawskiej 4 / Teatralnej 7 (umowny termin zakończenia do 3.12.214r.). W dn. 5.6.214r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie zabezpieczenia ppoż. budynku przy ul. Warszawskiej 4 / Teatralnej 7. Przetarg ten został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą KZGM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 2.7.214r. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych 5 5 Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych Nie dokonano dotychczas żadnego rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla lokali przez najemców lokali użytkowych użytkowych. Remonty kapitalne dachów 5 15 126 49,32 Remonty kapitalne dachów Wykonano remonty kapitalne dachów w budynkach przy ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Plebiscytowej 4. W dn. 25.6.214r. został ogłoszony przetarg publiczny na odtworzenie balkonów Odtworzenie balkonów i loggii 35 55 Odtworzenie balkonów i loggii w budynku przy ul. Plebiscytowej 25. Otwarcie ofert przewidywane jest w dn. 11.7. 214r. Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych 15 28 14 8,12 Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych Wykonane zostały instalacje domofonowe w budynkach przy ul. Pod Kasztanami 34 i ul. Morawa 39. Zagospodarowanie terenu w kwartale ulic Słupska Kołobrzeska Świdnicka Zielonogórska W dniu 22.5.214r. została zawarta umowa na wykonanie zagospodarowania terenu 3 z wykonawcą robót, z terminem zakończenia do 25.6.214r. Roboty zostały Ligota - Panewniki zakończone. Trwa odbiór końcowy robót. W dn. 3.4.214r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie remontu kapitalnego dachu wraz z dobudową przewodów kominowych i robotami Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Lubeckiego 3 44 towarzyszącymi. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 16.5. 214r. W wyniku procedury Bogucice przetargowej, w dn. 1.6.214r. została zawarta umowa na wykonanie robót, z umownym termin zakończenia do 1.11.214r. Strona 11

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach półrocze 214 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza zadania powiatu 95 95 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 4 /Teatralna 7 63 63 Przetarg publiczny na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku użyteczności publicznej został ogłoszony w dn. 5.6.214r. Przetarg ten został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą KZGM Przystosowanie budynku do wymagań wynikających z przepisów ppoż. wraz z zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Drugi przetarg publiczny został montażem instalacji ppoż. ogłoszony w dn. 2.7.214r. Przetarg publiczny na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego został ogłoszony w dn. 4.6.214r. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn. 4.7.214r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru, z terminem zakończenia do 4.12.214r. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 39A, 41 25 25 W pierwszym przetargu publicznym na wykonanie odtworzenia balkonów wraz z usunięciem azbestu na elewacji wschodniej budynku, ogłoszonym w dniu Remont balkonów wraz z utylizacją azbestu 17.4.214r., nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Drugi przetarg publiczny został ogłoszony w dn. 14.5.214r. Z wyłonionym wykonawcą robót Bogucice została podpisana umowa w dn. 23.6.214r. z terminem zakończenia do 24.11.214r. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sucharskiego 9 25 25 Remont pokrycia dachu i kominów Przetarg publiczny na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku został ogłoszony w dn. 22.4.214r. Po wyłonieniu wykonawcy, w dn.2.6.214r. została podpisana umowa na wykonanie robót, z terminem zakończenia do 12.1.214r. Szopienice - Burowiec Działalność usługowa 199 793 284 29 476 662 79 11 866,48 zadania gminy 28 463 715 1 42,2 Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie 18 363 715 projekt i wykonanie nowej siedziby - kontynuacja zadania zadanie w trakcie realizacji Ligota - Panewniki Zakup i montaż toalety stacjonarnej bezobsługowej 1 1 1 42,2 zakup i montaż toalety w tym wykonanie projektu i koszty uzgodnień zadanie w trakcie realizacji zadania powiatu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Informatyzacja Urzędu Administracja publiczna zadania gminy w tym środki UE 199 513 284 29 12 947 79 1 464,28 199 513 284 29 12 947 79 1 464,28 Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". 93 641 425 17 254 223 46 344 766,5 15 38 425 15 938 968 5 632 271,95 15 38 425 15 938 968 5 632 271,95 94 94 System ERP Miasta Katowice - opracowanie koncepcji - 2 zł modernizacja systemu MIDAS - 25 zł wymiana systemu alkohole - 3 zł 551 711,58 rozszerzenie macierzy dyskowej - 28 zł bieżąca modernizacja - 3 zł oprogramowania na serwery wirtualne MS SCOM - 15 zł Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/156/14 z 5.2.214r., Uchwała RM nr XLVII/113/14 z 26.3.214r., Uchwała RM nr XLIX/1164/14 z 3.4.214r. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót po przesunięciu: 15.12.214r. - Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji pn.: Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego MCK w Katowicach. Termin zakończenia: 3.11.214r. - Zrealizowano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu MCK. - Trwa realizacja umowy na wykonanie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. Termin zakończenia 8.8.214r. - Toczy się postępowanie zmierzające do zawarcia umowy koncesji na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach z udziałem 3 kandydatów. Przeprowadzono III rundy negocjacji, IV runda odbędzie się w dniu 25.7.214r. Poniesiono wydatki z tytułu : -wymiany szafy serwerowej w pomieszczeniu 5 w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 7 -dostawy i rozszerzenia aktualnej konfiguracji macierzy dyskowych w Urzędzie Miasta Katowice -wykonania modu³u Twardej Windykacji w Systemie MIDAS. -modyfikacji systemu Finn 8 SQL o nowe dwa moduły: Pliki chronione i Szybki Podgląd -wdrożenia systemu ERP Miasta Katowice oraz bieżącą modernizację systemu -wykonania funkcjonalności Generowanie list wysyłki masowej w rozbiciu dla mieszkańców Katowic i odrębne dla pozostałych miejscowości w Systemie Midas II Bogucice + Koszutka Strona 12

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/113/14 z 26.3.214r. - Zadanie zakończone i odebrane w ramach robót budowlanych. - Zrealizowano umowy na: - dostawę i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem, - dostawę komputerów, stacji graficznych oraz urządzeń drukujących wraz Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 4 911 195 6 162 968 4 986 818,23 Zakończenie modernizacji budynku oraz dostawa i montaż jego wyposażenia. z oprogramowaniem, - wykonanie robót wykończeniowych na parterze i I piętrze wraz z dostawą mebli i wyposażenia dla pomieszczeń parteru i I piętra, - wykonaniu usługi polegającej na zmatowieniu szyb w budynku, - wykonanie i montaż na elewacji budynku liter z blachy nierdzewnej polerowanej tworzących napis Urząd Miasta Katowice - Trwają czynności odbiorowe w zakresie umowy na dostawę, transport i montaż mebli i wyposażenia dla budynku biurowo - usługowego przy ul. Młyńskiej 1. Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej w tym środki UE 789 73 789 73 w tym środki UE 929 94 1 156 127 Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczna projektu MSZ-KIIP, kontynuacja 7 828 136 5 63 236 12 499,87 prac związanych z zasileniem systemu danymi geoprzestrzennymi, zakup sprzętu komputerowego, budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań, implementacja systemu w pełnej skali, nadzór inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia. 3 914 68 2 811 489 6 249,93 Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat za zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. Projet jest w trakcie rozstrzygania postępowania przetargowego na realizację zakresu rzeczowego. Zmian w planie wydatków w powyższym zadaniu dokonuje się na podstawie Zarządzenia Nr 212/214 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 marca 214r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 214 rok oraz Zarządzenia wewnętrznego nr 99/214 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 marca 214r. w sprawie zmiany podziału dochodów i wydatków na 214 rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice. Zmiana planu wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Zarządzenia nr 287/214 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3.5.214r. Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu MSZ-KIIP. Dalsza rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Katowice systemu Kataster Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 2 2 WZ, w skład którego wchodzą m.in. moduły Kataster, Geo-Prace, Geo-Ośrodek, Geo-Zlecenia i Geo-Osnowa. Wykonanie i montaż neonu 5 wykonanie i montaż neonu przy ul. Młyńskiej 4 Silesia Net 1 332 961 3 63,41 w tym środki UE 112 899 511,25 Poniesiono wydatki z tytułu: zakupu materiałów promocyjnych w postaci ulotek i broszur, jednorazowej opłaty za zajęcie i korzystanie z nieruchomości określonej w 1 pkt 2 umowy nr 285/13 z dn. 1.1.213 r. korzystania z gruntów Skarbu Państwa przez okres przeprowadzenia robót budowlanych w obrębie Lasów Pszczyńskich ulic Kałuży i Tartacznej w Katowicach w zw. z realizacją zadania na podst. Umowy nr 93/214 z dn. 3.1.214 r. Strona 13

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu " Hot-Spot" Poniesiono wydatki z tytułu wpłaty dotacji celowej w ramach projektu, zakończony 97 71 62 667,3 został etap projektowania systemu. Montaż klimatyzatorów w budynkach UM 8 65 28 Montaż w zależności od zgłaszanych potrzeb Dostawa i montaż rozdzielnicy niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4 139 65 Modernizacja systemów kolejkowych Qmatic 14 972 14 971,56 System kolejkowy w BPR Francuska 7 oraz USC Pl. Wolności 12a Projekt adaptacji pomieszczeń BOM Młyńska 4 15 15 Opracowanie dokumentacji projektowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy 5 986 454 5 894 814 48 853,7 5 986 454 5 894 814 48 853,7 Zakup wraz z wdrożeniem programu e-mandat 7 5 7 38 ZPMK nr 1973/214 z dnia 26.2.214 r. Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video oraz 5 916 454 5 776 849 uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu 26 534,7 i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych na terenie Miasta. Wyłoniono inżyniera projektu KISMiA, który po zapoznaniu się z koncepcją KISMiA przstapił do przygotowywania SIWZ. Wykonano testy filmowe, które będą służyć do weryfikacji systemów analityki przedstawionych przez oferentów i będą miały wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ulicy Mariackiej w Katowicach Rozbudowa monitoringu ul. Mariackiej o 4 kamery stacjonarne z dostarczeniem 45 3 5 3 5 obrazu do Straży Miejskiej. ZPMK nr 216/214 z dnia 28-3-214 r. zmniejszono środki o 41.5 zł przenosząc je na nowe zadanie "monitoring wjazdów do strefy ograniczonego parkowania w rejonie ulic Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława". Pozostałe środki wydano na nadzór rozbudowy monitoringu ul. Mariackiej, która została wykonana ze środków niewygasających z upływem 213 r. Monitoring wjazdów do strefy ograniczonego parkowania w rejonie ulic Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława. Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Miejskiego Centrum Ratownictwa Zakup supportu do oprogramowania Milestone dla I etapu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej ZPMK nr 216/214 z dnia 28-3-214 r. przeniesiono środki na realizację tego 41 5 zadania. Aktualnie trwają prace na przygotowaniem SIWZ. Ogłoszenie postępowania planowane jest na sierpień 214 r. 11 439 11 439, ZPMK nr 247/214 z dnia 3-4-214 r. przeniesiono środki na realizację tego zadania. Zadanie zakończono. 8 1 ZPMK nr 213/214 z dnia 17-6-214 r. przeniesiono środki na realizację tego zadania. Zadanie zakończono. Płatność nastąpi w lipcu 214 r. OSP Zarzecze 25 25 2 926 Różne rozliczenia 2 1 781 73 zadania gminy 2 1 781 73 Doprowadzenie gazu ziemnego do kuchni oraz kotłowni (zmiana czynnika grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny) oraz modernizacja pieca c.o. Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz modernizacja instalacji systemu alarmowania na obiekcie OSP Zarzecze. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 1 781 73 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zarzecze Strona 14

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. zadania gminy Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII w tym środki UE 12 72 3 12 113 32 1 316 91,28 1 768 3 1 3 85 1 229 297,14 1 328 5 1 328 5 1 129 225 Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji obiektów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15, nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, nr 84 przy ul. Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.1.214r. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 2, nr 87 przy ul. Granicznej 44, nr 89 Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji przy ul. Zadole 26a, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, nr 94 przy ul. Rataja 1; Szkoły zadania. Trwa procedura przetargowa. Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 62 przy ul. Ordona 3b, nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46, nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19, nr 2 przy ul. Gen. Jankego 16. Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego 492 392 budowa i modernizacja boisk szkolnych Koszutka Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu Gimnazjum nr 18 12 2 6 7 inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. budowa i modernizacja boisk szkolnych Kontynuacja budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej 2 585 2 585 894 368,12 wyposażeniem. 25 25 instalacja i rozbudowa monitoringu 1 7 1 7 145 732,97 przebudowa i termomodernizacja budynku Zadanie zakończone i odebrane w zakresie robót budowlanych. W trakcie przygotowania przetarg na dostawę wyposażenia dla hali sportowej. Zadanie w trakcie realizacji. Janów - Nikiszowiec Giszowiec Kostuchna Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika 1 1 instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec 3 15 Utworzenie nowego placu zabaw dla przenoszonego do obiektu gimnazjum Miejskiego Przedszkola nr 15 na terenie obejścia budynku od strony boisk szkolnych. Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej 37 14 499,63 Realizacja adaptacji parteru budynku dla potrzeb MP15 w toku; obecnie wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb szkoły (przeniesienie instalacji, sekretariatu, pokoju naucz., biblioteki); nadzór inwestorski. Ligota - Panewniki 6 6 instalacja i rozbudowa monitoringu Miejskie Przedszkole Nr 2 inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 25 25 budynku Miejskie Przedszkole Nr 12 15 15 inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr 13 15 15 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 14 25 wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki 4 4 inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 35 Założenie trawnika z rolki 156 m2 i systemu nawadniającego, montaż piaskownicy 3,5 x 3,5 m, montaż obrzeża piaskownicy z gumowych elementów bezpiecznych, Likwidacja starej, zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, piaskownicy, budowa nowej 2 2 19 899,61 wykonanie brakującego fragmentu opaski brukowej wokół wyjścia ewakuacyjnego, wraz otaczającą ją powierzchnią z płytek z granulatu gumowego. plantowanie terenu z dosianiem trawy; pielęgnacja istniejących nasadzeń oraz przesadzenie roślin. Miejskie Przedszkole Nr 42 17 7 17 7 12 51,75 instalacja i rozbudowa monitoringu Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 4 4 wykonanie magazynu- wózkowni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych os. Witosa Przebudowa drogi dojścia przez ogród przedszkolny oraz wygospodarowania miejsc Przebudowa drogi dojścia przez ogród przedszkolny oraz wygospodarowania miejsc Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały 225 19 68 364,22 parkingowych dla personelu i rodziców. parkingowych. os. Tysiąclecia inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, Miejskie Przedszkole Nr 59 28 28 Giszowiec nawierzchni itd. Strona 15

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Miejskie Przedszkole Nr 62 85 85 kontynuacja prac związanych z instalacją wewnętrznej wentylacji mechanicznej Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 65 8 8 projekt instalacji hydrantowej 6 6 inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 66 Miejskie Przedszkole Nr 71 17 25 55 instalacja i rozbudowa monitoringu Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole nr 72 4 modernizacja elewacji Murcki Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy 15 projekt drogi pożarowej z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej Brynów - os. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 1 6 7 6 661,37 inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Miejskie Przedszkole Nr 84 45 45 wymiana windy towarowej Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 88 65 65 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi 1 budowa ogrodzenia Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej 28 Brynów - os. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 94 2 2 budowa ogrodzenia os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 95 3 5 zakup i montaż basenu kuchennego Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 97 145 145 1 494, budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Dokumentacja projektowa modernizacji przedszkolnego placu zabaw dla dzieci. Bogucice Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2 zakup tablic koszykarskich z regulacją wysokości Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II 75 4 15 15 32 32 3 956,47 budowa ogrodzenia inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku modernizacja elewacji części budynku nad wejściem do szkoły Rozbudowa systemu alarmowego (parter i I piętro) wraz z wymianą centrali alarmowej. Budowa ogrodzenia od strony południowej budynku wraz z wykonaniem bramy wjazdowej na teren posesji. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Podstawowa Nr 2 23 9 23 9 4 59, dokumentacja projektowa Załęże Szkoła. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury 6 Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych. Kostuchna Podlesie Wełnowiec - Józefowiec os. Paderewskiego - Muchowiec 184 184 adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne dla sześciolatków Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 budowa ogrodzenia Koszutka 127 7 127 7 4 59, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła dokumentacja projektowa Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego 15 15 dokumentacja projektowa remontu kapitalnego kuchni Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia 17 17 ogrodzenie szkolnego placu zabaw 9 9 modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wykonanie dokumentacji projektowej Murcki Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego 3 3 4 5 inwestycje dotyczące kuchni dokumentacja projektowa przebudowy kuchni Janów - Nikiszowiec Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki 2 2 15 rozbudowy szkolnego monitoringu o kamery wokół boiska szkolnego Inwestycje dotyczące dróg parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. 3 8 instalacja przepływowego ogrzewacza wody os. Tysiąclecia Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej 8 63 wykonanie schodów głównych - wejściowych do szkoły 15 15 6 642, wykonanie bieżni i skoczni wraz z projektem dokumentacja projektowa budowy bieżni i skoczni Brynów - os. Zgrzebnioka 2 2 16 modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa. dokumentacja projektowa budowy i modernizacji boisk szkolnych Ligota - Panewniki Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 75 75 inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 91 91 adaptacja korytarza na salę rytmiki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 2 2 projekt modernizacji wentylacji basenu i sal gimnastycznych wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych os. Witosa Strona 16

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 3 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 4 zadania powiatu 1 934 1 812 47 86 794,14 modernizacja schodów do kotłowni, ewakuacyjnych, przy sali gimnastycznej Piotrowice - Ochojec budowa i modernizacja boisk szkolnych Bogucice Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 23 47 23 47 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście 17 5 17 5 wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Katowice -projekt IV Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 oraz V Liceum w tym środki UE 91 375 91 375 Ogólnokształcącego przy ul Jankego 65. Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego 95 95 Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.1.214r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej. Nadzory autorskie nad realizacją budowy adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II 212 212 1 877,6 inwestycje dotyczące sal gimnastycznych oraz wykonanie dwóch kopii dokumentacji projektu budowlanego dla powyższego Bogucice zadania. Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 25 13 5 25 13 5 budowa i modernizacja boisk szkolnych instalacja i rozbudowa monitoringu Ligota - Panewniki 3 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami 3 3 budowa boiska tartanowego 36 36 instalacja i rozbudowa monitoringu X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 175 359 881 12 3 budowa i modernizacja boisk szkolnych inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 3 1 119 23 124, budynku wykonano dokumentację projektową wykonano dokumentację projektową Zawodzie Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 8 8 budowa i modernizacja boisk szkolnych 6 6 5 987,28 rozbudowa istniejącego systemu monitoringu Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza 8 68 wykonanie i zawieszenie siatek "piłkochwytów" za bramką boiska szkolnego Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza 4 4 wykonanie sieci internetowej we wszystkich salach lekcyjnych Załęże Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 2 wymiana okien i remont elewacji adaptacja sali lekcyjnej na pracownię zgodnie z nową podstawą programową Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego 55 55 os. Tysiąclecia kształcenia w zawodach: technik organizacji reklamy, technik logistyk inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 4 Załęska Hałda - Brynów nawierzchni itd.. Szkolnictwo wyższe 1 98 zadania gminy 1 98 modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem organizacji 2 32 2 35,37 egzaminu w zawodzie technik elektryk poprzez utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych Modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem nowej podstawy programowej. Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktycznoadministracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Akademia Wychowania Fizycznego 1 5 Katowicach Murcki Śląski Uniwersytet Medyczny Wykonanie projektu wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy Zakładami Teorii 3 Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Ligota - Panewniki Szpitalem Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie Opracowanie projektu wraz z wykonaniem ścieżki zdrowia sąsiadującej z Zakładem 18 Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Ligota - Panewniki Uniwersytetu Medycznego Strona 17

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach półrocze 214 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Pomoc społeczna 298 393 45 24,37 zadania gminy 154 154 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście 154 154 wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Katowice - projekt II Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Oblatów 24, w tym środki UE 13 9 13 9 Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a. zadania powiatu 144 239 45 24,37 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście 32 32 Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium Katowice - projekt II wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektu Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46. w tym środki UE 27 2 27 2 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście 3 3 wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla instalacji kolektorów Katowice - projekt II słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42. w tym środki UE 25 5 25 5 Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.1.214r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa. Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.1.214r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa. Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.1.214r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa. Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 3 3 29 961,31 wykonanie śmietnika zewnętrznego zakres rzeczowy zadania wykonany w 1% Piotrowice - Ochojec 37 37 14 277,84 wykonanie nawierzchni na placu zabaw i placu rekreacyjno - sportowym zadanie wykonane w 1% Dom Dziecka "Stanica" 95 1 1,22 wykonanie oświetlenia boiska - zadanie w trakcie realizacji 15 15 system monitoringu zewnętrznego budynku wraz z placem zabaw i placem rekreacyjno - sportowym oraz boiskiem realizacja nastąpi w II półroczu 214 r. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 191 1 191 zadania gminy 1 191 1 191 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście 431 431 wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji oddziałów Katowice - projekt III Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Bytomskiej w tym środki UE 366 35 366 35 8a, Wojciecha 23a, Tysiąclecia 45, Ordona 3a. Rezygnacja z zadania. Modyfikacja dokumentacji oraz zdobycie odpowiednich zgód i Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 do wymogów Żłobek Miejski 76 76 zezwoleń budowlanych nie pozwolą na przeprowadzenie robót w terminie przerwy przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną dokumentacją urlopowej oddziału. Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu 14 16 645 14 36 645 1 718 48,89 14 16 645 14 36 645 1 718 48,89 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście 198 198 wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Katowice - projekt I Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 w tym środki UE 168 3 168 3 Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.1.214r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa. Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania: 31.1.214r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót dla segmentu A wraz z zagospodarowaniem terenu, segmentu B, robót uzupełniających, konserwatorskich, instalacji tryskaczowej, robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych). W wyniku przeprowadzonego przetargu na: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 13 358 45 13 358 45 1 648 497,78 Zakończenie realizacji modernizacji Pałacu Młodzieży. - wykonanie instalacji CCTV wybrano wykonawcę zamówienia. - wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie opomiarowania wyznaczonych obiektów odbiorczych wybrano wykonawcę zamówienia. - wykonanie opomiarowania instalacji c.o. i ciepła technologicznego, zimnej i ciepłej wody użytkowej przetarg unieważniony (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu). Zadanie zakończone i odebrane. Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach 24 6 24 6 Wykonanie audytu energetycznego. Środki zabezpieczone na wykonanie audytu energetycznego. 1 inwestycje dotyczące hal sportowych Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego 1 1 5 5 inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Młodzieżowy Dom Kultury 9 modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej 46 46 projekt i wykonanie oświetlenia 3 budowa ogrodzenia Załęże Strona 18

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 7 7 projekt i wykonanie nowego ogrodzenia os. Witosa Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek" 5 5 49 988,7 rozbudowa istniejącego systemu monitoringu Instalacja i rozbudowa monitoringu w internacie. Montaż kamer zewnętrznych, Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - internat 2 2 19 994,41 budowa monitoringu zewnętrznego Dąbrówka Mała wewnętrznych, rejestratora. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy 23 27 222 28 45 918 2 431 611, 22 782 222 27 3 918 2 422 311, Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji deszczowej przez spółkę Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 3 3 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Dudy Gracza przy Zakończono projektowanie zgodnie z podpisaną Ugodą nr IN/118/14 z dnia 1 5 1 5 odbiorniku Rawa wraz z niezbędną infrastrukturą, na podstawie opracowanej 11.6.214r. brak pozytywnych uzgodnień rozwiązań projektowych. dokumentacji projektowej. Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych 32 32 z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 3.11.214r. Brynów - os. Zgrzebnioka Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni 33 33 rzeki Mlecznej w Katowicach. W trakcie opracowania specyfikacja techniczna na opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach. Piotrowice - Ochojec + Zarzecze Budowa 3 kwatery Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach Podatek VAT od czynności przekazywania składowiska odpadów komunalnych aportem do MPGK Sp. z o.o. Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/156/14 z 5.2.214r. 13 12 935,89 Zapłacono podatek VAT od aportu dokumentacji na majątek Miejskiego Dąbrówka Mała Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 268 696 267 859,61 uregulowanie podatku Rewitalizacja Parku Boguckiego 5 5 Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Boguckiego". w tym środki UE 42 5 42 5 15 projekt budowlany i inwestycyjny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności projektu we wstępnym etapie przygotowania. Bogucice MDK "Szopienice - Giszowiec" 5 audyt energetyczny 2 studium wykonalności Szopienice - Burowiec Wykonanie oświetlenia strefy fitness oraz alejki spacerowej przy ul. Morawa w Katowicach. 52 Wniosek Rady Jednostki Pomocniczej Nr 15 Szopienice Burowiec. Szopienice - Burowiec Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" w zakresie wymiany wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych zabudowanych na słupach metalowych i betonowych, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na nowe oprawy w technologii LED. 8 w tym środki UE 68 Wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt będzie realizowany na terenie miasta Katowice w ciągach nw. ulic: Józefowska wymiana 118 szt. Dębowa wymiana 41 szt. Złota wymiana 45 szt. Bytkowska wymiana 49 szt. Grundmana wymiana 44 szt. Marii Goeppert Mayer wymiana 29 szt. Sądowa wymiana 16 szt. Braci Reńców - DTŚ wymiana 684 szt. Feliksa Bocheńskiego wymiana 17 szt. Józefa Pukowca wymiana 55 szt. Kolońska wymiana 73 szt. Gliwicka wymiana 245 szt. Mikołowska wymiana 53 szt. Franciszkańska wymiana 133 szt. Stęślickiego wymiana 42 szt. Ligocka wymiana 96 szt. Panewnicka wymiana 347 szt. Załęska wymiana 28 szt. Piotrowicka wymiana 134 szt. Strona 19

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" w zakresie wykonania oświetlenia wybranych miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice przez montaż oświetlenia hybrydowego. 17 w tym środki UE 144 5 Wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt będzie realizowany na terenie miasta Katowice w ciągach nw. ulic: Lędzińska Pszczyńska - 3 kpl. 73 Pułku Piechoty - 3 kpl. Lwowska Woźniaka - 3 kpl. Krakowska na wys. nr 21-3 kpl. Mysłowicka Ceramiczna - 2 kpl. Beskidzka - 2 kpl. Marzanny Mieczyków - 3 kpl. 73 Pułku Piechoty - 2 kpl. Żołnierska 15 w stronę kładki do ul. Gdańskiej - 2 kpl. Bytkowska wysepka - 3 kpl. Owsiana na wysokości zbiornika wodnego 4 kpl. Oswobodzenia Grodowa - 4 kpl. Armii Krajowej - 1 kpl. Armii Krajowej Warsztatowa - 1 kpl. Bracka u zbiegu z Chorzowską - 3 kpl. Ziołowa Cegielnia Murcki - 1 kpl. Owsiana - 1 kpl. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Franciszkańskie Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/156/14 z 5.2.214r., Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.5.214r., Uchwała RM nr LI/1223/14 z 18.6.214r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. 4 35 6 4 485 6 Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót w ramach gminnych z oświetleniem w ul. Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Kostuchna Krajowej i ul. Bazyliową. przedmiotowej inwestycji w zakresie etapu 3B.1 - ul. Szałwiowa, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 14.11.214r. - W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. 35 35 2 185,58 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Toczy się postępowanie odszkodowawcze. Ligota - Panewniki Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.5.214r. ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i 2 43 3 33 1 453 676,42 - Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót: 3.9.214r. Kostuchna oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją - Toczy się postępowanie odszkodowawcze. inwestycji. 83 7 83 7 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zarzecze + Podlesie Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla 4 4 skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora Trwa opracowywanie dokumentacji przez inwestora zewnętrznego. Ligota - Panewniki zewnętrznego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Osiedla Bażantów w Katowicach - II 3 5 3 5 Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci wodociągowej na 14 474,39 etap. Układ drogowy w rejonie ul.bażantów-zabłockiego - odcinek 2C. podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla etapu II Kostuchna zadanie 2c w ramach przedmiotowej inwestycji. Termin składania ofert: 1.7.214r. Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. 1 1 Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowoprawnych W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez inwestora zewnętrznego. Ligota - Panewniki w związku z realizacją inwestycji. Zmiana planu: Uchwała RM nr LI/1223/14 z 18.6.214r. 32 33 Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej 3,5,7,8,1,14 Trwa realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie 136 484, oraz Lompy 24, 24a. przebudowy infrastruktury technicznej - wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej. Termin zakończenia: 18.8.214r. Plac Przyjaciół Miszkolca 5 5 Doposażenie w elementy małej architektury - projekt i realizacja Trwa ustalanie zakresu rzeczowego. Plac Limańskiego 15 15 Opracowano założenia i ogłoszono przetarg, który nie przyniósł rozstrzygnięcia. W Projekt i realizacja fontanny drugim etapie zlecono opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych Piotrowice - Ochojec zezwoleń. Projekt w trakcie opracowania. Plac przy ul. Wiosny Ludów 4 4 Projekt i wykonanie przebudowy placu Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji. Szopienice - Burowiec Strona 2

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Amfiteatr w Parku Zadole 8 11 Po dołączeniu środków przeznaczonych na w.w. zadanie przez RJP przystąpiono do Wykonanie zadaszenia sceny amfiteatru ogłoszenia przetargu na wykonanie robót, który nie został rozstrzygnięty. Rozesłano Ligota - Panewniki zapytania ofertowe. Koszt realizacji znacznie przewyższa posiadane środki Park Murckowski 9 9 Wykonanie projektu Parku Murckowskiego wraz z uzgodnieniami Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji. Murcki Park przy ul. Wantuły 9 9 61,11 Wykonanie projektu i uzgodnień zagospodarowania terenu pod park Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji. Kostuchna Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach przy ul. Kościuszki 138 75 75 Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i ppoż., adaptacja strychu - uzupełnienie i realizacja projektu z 211 roku Dokonano uzupełnienia projektu, niemniej nie ma jeszcze wszystkich wymaganych prawem zezwoleń. Zachodzi uzasadniona obawa, że nie będzie możliwym realizacja zadania w ciągu jednego roku budżetowego. Brynów - os. Zgrzebnioka Plac zabaw przy ul. Józefowskiej/Mikusińskiego 18 18 Projekt i doposażenie placu zabaw Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji. Wełnowiec - Józefowiec Plac zabaw na pl. Pileckiego 8 8 Projekt i doposażenie placu zabaw Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji. os. Witosa Plac zabaw na pl. Hlonda 1 1 Projekt i doposażenie placu zabaw Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji. Ciąg spacerowo - wypoczynkowy wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej 73 73 W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Umowa w trackie Wykonanie inwentaryzacji zieleni i koncepcji ciągu spacerowo - wypoczynkowego Ligota - Panewniki podpisywania. Skwer przy ul. Rolnej/Adwentowicza 43 9 43 9 Projekt i wykonanie skweru Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie realizacji. Załęska Hałda - Brynów Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 4 15 15 Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 4 Uzyskano stosowne pozwolenia oraz ogłoszono przetarg. Postępowanie w trakcie. Przebudowa placu Fojkisa - realizacja projektu z roku 212 2 7 Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Wełnowiec - Józefowiec Projekt i częściowa realizacja zagospodarowania rzeki Mlecznej 9 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie realizacji. Podlesie Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni 24 6 24 6 Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni zadanie w trakcie realizacji Piotrowice - Ochojec Monitoring przepompowni wód deszczowych 184 5 184 5 Monitoring przepompowni wód deszczowych zadanie w trakcie realizacji Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zadania powiatu Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 1 981 922 2 281 922 534 634, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 425 1 15 9 3 Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 425 1 15 9 3 realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 64 389 322 132 718 495 61 53 222,56 2 59 3 52 23 243 16 Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - 1 65 2 173 23 94 71 filia Dąb zadanie w trakcie realizacji zadanie w trakcie realizacji Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/156/14 z 5.2.214r. - Zrealizowano umowy na dostawę i montaż fortepianu i pianina, sprzętu AGD i elementów wyposażenia, instrumentów i akcesoriów muzycznych. - W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowy na: - dostawę mebli i wyposażenia budynku MDK termin realizacji: 7.7.214r. - dostawę i montaż karniszy oraz dostawę zasłon termin realizacji: 12.7.214r. - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zamówienia pn.: Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku MDK. Umowę zrealizowano. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia: instalacji nagłośnienia sal, systemu projekcji, oświetlenia scenicznego, mechaniki sceny, sprzętu komputerowego i drukarek wraz z oprogramowaniem, sceny mobilnej, systemu zawieszania prac w galerii oraz drobnego wyposażenia obiektu. Trwa procedura przetargowa. Dąb Budowa magazynu do przechowywania sceny mobilnej wraz z projektem i MDK Koszutka 5 5 5 zadanie w trakcie realizacji Koszutka dokumentacją oraz podłączenie alarmu Strona 21

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Wyrównanie i utwardzenie terenu MDK przylegającego do budynku od strony MDK Południe 3 3 3 zadanie w trakcie realizacji Kostuchna zachodniej MDK Bogucice - Zawodzie 16 16 4 4 Zakup i montaż maty grzewczej na dach realizacja zadania w miesiącu sierpniu Zawodzie Zakup i instalacja grzałki do rynny spustowej i poziomej realizacja zadania w miesiącu sierpniu Zawodzie Muzeum Historii Katowic 59 5 Modernizacja wystawy stałej Z Dziejów Katowic Wykonanie pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach 59 225 9 225, Zmiana planu: ZPM nr 253/14 z 9.5.214r. Przeprowadzono Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na pomnik Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach. Przyznano I nagrodę oraz wyróżnienie. Bogucice, Koszutka Wykonanie nowych upamiętnień Wykonanie trzech pomników wolnostojących (Prymasa Augusta Hlonda, Henryka 84 16 275 9 225, Sławika i Józefa Antalla seniora oraz himalaistów związanych z miastem Katowice, którzy zginęli w górach) Wykonanie nowych miejsc pamięci - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego (Decyzja wykonawcza WPM do zarządzenia wew. PMK nr 156/14 z 9.5.14 r.) Wsparcie dla gminy Radzionków, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w formie dotacji zadanie pn. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 5 5 zadanie w trakcie realizacji zadania powiatu Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w tym środki UE Galeria Sztuki Współczesnej BWA 6 6 Wykonanie i zamontowanie liter na fasadzie budynku galerii. zadanie w trakcie realizacji Kultura fizyczna zadania gminy 61 799 322 129 666 292 61 26 62,56 61 793 322 129 66 292 61 26 62,56 Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". 28 356 693 5 355 535 27 326 896,19 14 63 658 15 695 658 5 364 1 14 63 658 15 695 658 5 364 1 Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/156/14 z 5.2.214r. Uchwała RM nr XLIX/1164/14 z 3.4.214r., Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.5.214r. Zadanie w trakcie realizacji. - Termin zakończenia robót po przesunięciu: 31.8.214r. - W trakcie wykonania usługi Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia usług: 3.9.214r. - Trwa realizacja umowy na wykonanie: usług nadzoru technicznego w zakresie akustyki przy realizacji inwestycji. Termin wykonania - 3.9.214r. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu żyrandol oraz opraw stojących. Termin składania ofert: 2.7.214r. - Zrealizowano umowę na wykonanie usług promocji projektu (informacja na portalach internetowych oraz w mediach i prasie lokalnej o przebiegu realizacji projektu). Bogucice Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy 2 2 Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego. Przedłużono umowę na doradztwo prawne przy przeprowadzeniu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym, celem realizacji MZRSiK park wodny w Katowicach" - do czasu zakończenia postępowania. - Zrealizowano umowę na sporządzenie opracowania polegającego na wykonaniu modelu finansowego tj. Komparatora PSC dla przedsięwzięcia Park Wodny w Brynów - os. Zgrzebnioka Katowicach. - Przygotowano treść Ogłoszenia o zamówieniu wraz z Opisem potrzeb i wymagań podmiotu publicznego - postępowanie jest na etapie przed opublikowaniem w/w ogłoszenia. Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach 3 5 3 472 Wymiana starych siedzisk na widowni - sektory "niebieskie" - 64 szt., zadanie Zadanie w trakcie realizacji; umowę podpisano w dniu 24.4.214r. Przewidywany kończące wymianę wszystkich siedzisk Hali Spodek termin zakończenia prac: 24.1.214r Koszutka Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach 7 7 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja boiska wykonanie usług projektowych pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.zadole wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44. w Katowicach. Termin realizacji usług: 15.7.214r. Ligota - Panewniki Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadań, z czego na trzy Strefy (przy ul. Sowińskiego, Panewnickiej i Rolnej) projekty budowlane zostały Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku 2 8 658 2 8 658 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref przygotowane w roku 213. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych z Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. terminem realizacji na początku drugiego półrocza. W wyniku drugiego postępowania wyłoniono wykonawców na projekt i realizację dwóch stref (ul. Adwentowicza i Miła). Zrezygnowano z budowy strefy przy ul. Hallera. Strona 22

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 214 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza półrocze 214 r. Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka 4 4 pozarządowymi i klubami sportowymi w sprawie budowy kompleksu sportowego Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium przy ul. Asnyka. Po opracowaniu i zatwierdzeniu Raportu z konsultacji wyniki wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. przeprowadzonych badań będą stanowić podstawę do przygotowania wytycznych Piotrowice - Ochojec technicznych dla opracowania dokumentacji projektowej. Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej Budowa zaplecza hali tenisowej wraz z wykonaniem 4 kortów zewnętrznych 2 3 2 264 1 2 264 1 i 2 kortów wewnętrznych Zadanie wykonano w 1%. Zakres wykonanych prac: wykonanie kortów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów i oświetlenia zewnętrznego, drogi dojazdowej i parkingu, wykonanie wentylacji 63 99 Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwają czynności odbiorowe. Janów - Nikiszowiec Plac zabaw ze strefą fitness w parku na Zadolu 55 55 Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji. Ligota - Panewniki Plac zabaw w Parku Bolina 15 15 Projekt i realizacja doposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe i fitness Zlecono opracowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji. Janów - Nikiszowiec Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Nowowiejskiego 35 35 Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na realizację projektu oraz robót budowlanych. Wełnowiec - Józefowiec Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Sikorskiego 3 12 Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness Po ponownym rozpatrzeniu celowości realizacji zadania zgodnie z dyspozycją I Wiceprezydenta Miasta zrezygnowano z jego realizacji. os. Paderewskiego - Muchowiec Plac zabaw przy ul. Adamskiego 3 3 Projekt i realizacja placu zabaw Zakończono pierwszy etap konsultacji społecznych. Plac zabaw i skatepark na skwerze im. Hilarego Krzysztofiaka 15 Projekt i częściowa realizacja - Zakończono konsultacje z RJP. Wyłoniono projektanta placu. Umowa na projekt w trakcie podpisywania. Szopienice - Burowiec Wykonanie klimatyzacji do samochodu służbowego VW Transporter 13 Planowane wykonanie w III kwartale 214 r. Koszutka Dokapitalizowanie spółki GieKSa.S.A. 2 3 1 3 1 Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) w zamian za objęcie przez Miasto nowych akcji w Spółce. Zmiany w planie: dodatkowe środki w kwocie 1.1. zł zostały przyznane w oparciu o zarządzenie Nr 248/214 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 kwietnia 214 r. dotyczące wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 214 rok. OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU 567 782 865 684 568 339 194 262 948,97 Strona 23

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Plan Wyszczególnienie zakupów Plan po zmianach inwestycyjnych półrocze 214 r. Zakres przedmiotowy 214 r. Jednostka pomocnicza OGÓŁEM ZADANIA GMINY 5 185 8 5 38 95 1 2 74,4 Transport i Łączność Miejski Zarząd Ulic i Mostów Gospodarka mieszkaniowa Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 44 35 29 187,9 4 35 zakup programu do windykacji 4 29 187,9 zakup drukarki 22 17 86 96,58 22 17 86 96,58 zakupy sprzętu komputerowego i licencji Administracja publiczna Informatyzacja Urzędu Miasta Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wydział Administracyjny 2 669 2 674 25 869,82 Poniesiono wydatki na zakup dwóch licencji programu KADRY oraz jednej licencji 1 379 1 379 21 32,82 programu GOSPODARKA MATERIAŁOWA 1 2 1 2 1 1 8 6 Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. kasy rejestrujące dla WKR zakup kserokopiarek 5 4 549, zakup telewizora na potrzeby Willi Goldsteinów 2 zakup adresarki z wyposażeniem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74 2 73 531, Straż Miejska 54 53 997, Zakup urządzeń Gbic do transmisji danych w sieci SAN 7 2 7 134, Zakup kart do serwera BLADE 13 12 4 Zakup skuterów wraz z dodatkowym wyposażeniem, oznakowaniem, ubezpieczeniem. 1 33 3 852 4 426 49,92 Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego 3 5 3 5 zakup laptopa Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji os. Paderewskiego - Muchowiec Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej 5 5 zakup sprzętu nagłaśniającego Giszowiec Gimnazjum nr 2 im. Karola Miarki Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Miejskie Przedszkole Nr 2 7 7 7 zakup laptopa 5 4 895,4 zakup szafy chłodniczej 5 zakup patelni elektrycznej Piotrowice - Ochojec 6 6 6 zakup zmywarki Brynów os. 3 6 zakup kosiarki spalinowej Zgrzebnioka 15 15 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 4 zakup obieraczki do warzyw Miejskie Przedszkole Nr 3 1 1 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 5 8 8 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 6 6 6 zakup kuchni gazowej Miejskie Przedszkole Nr 6 15 12 7 175,82 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 9 Miejskie Przedszkole Nr 12 Miejskie Przedszkole Nr 13 Miejskie Przedszkole Nr 14 Miejskie Przedszkole Nr 16 Miejskie Przedszkole Nr 17 6 6 zakup zmywarki 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 8 8 3 5 3 5 zakup centrali telefonicznej 15 15 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 5 3 5 3 5 zakup laptopa 15 15 15 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 15 15 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 5 5 5 zakup pralki przemysłowej 3 5 3 5 7 25 zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 5 zakup szafy chłodniczo - mroźniczej 3 5 3 5 zakup laptopa 6 6 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 1 1 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęska Hałda - Brynów os. Witosa Koszutka Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 2 6 6 zakup zmywarki Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki 1 1 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 23 7 7 7 zakup kuchni elektrycznej 1 1 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Dąb Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I 8 8 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 26 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji Załęże Miejskie Przedszkole Nr 3 5 5 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Załęże 1 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 32 7 7 zakup kuchni gazowej Janów - Nikiszowiec 7 zakup kuchni gazowo-elektrycznej Strona 24

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Plan Wyszczególnienie zakupów Plan po zmianach inwestycyjnych półrocze 214 r. Zakres przedmiotowy 214 r. Jednostka pomocnicza Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i 3 5 zakup laptopa Małgosi 2 2 2 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 35 3 8 zakup patelni elektrycznej Miejskie Przedszkole Nr 38 8 5 351 5 35,5 zakup kserokopiarki Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 39 15 15 15 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęże Miejskie Przedszkole Nr 42 1 1 1 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 45 25 25 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 46 7 7 zakup kuchni gazowo-elektrycznej Piotrowice - Ochojec 3 5 3 5 zakup okapu kuchennego Miejskie Przedszkole Nr 49 3 5 3 5 zakup laptopa Bogucice 2 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 25 25 25 zakup pieca konwekcyjno-parowego os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr 59 6 6 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 8 8 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 8 8 7 373,85 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęska Hałda - Brynów Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 6 5 4 6 4 6 zakup pralki przemysłowej Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 63 5 5 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 12 12 1 771,11 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 64 1 zakup zestawu regałów Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 65 Miejskie Przedszkole Nr 66 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka 6 6 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 4 4 zakup zestawu mebli kuchennych 5 5 3 6 zakup kosiarki spalinowej 7 7 zakup zestawu mebli kuchennych 15 15 15 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 4 4 4 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 5 zakup okapu kuchennego Miejskie Przedszkole Nr 74 3 5 zakup laptopa Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji Miejskie Przedszkole Nr 76 15 15 15 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 8 6 4 76 4 759,58 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 81 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 25 25 24 916, zakup zestawu mebli kuchennych Wełnowiec - 19 25 19 25 18 486,9 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr 84 1 1 9 993,75 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 85 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 4 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 87 4 4 zakup szafy chłodniczej Miejskie Przedszkole Nr 88 Miejskie Przedszkole Nr 89 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 5 3 5 3 5 zakup okapu kuchennego 3 5 3 5 zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 14 14 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Witosa Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 9 6 5 6 5 6 5 zakup kuchni gazowo-elektrycznej os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej 4 4 zakup obieraczki do warzyw 7 5 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 5 zakup zestawu mebli kuchennych 3 5 zakup laptopa 6 6 6 zakup zmywarki 15 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 93 4 4 zakup odkurzacza piorącego Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 94 Miejskie Przedszkole Nr 99 7 5 289 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 7 95 7 95 7 949,86 zakup pieca konwekcyjno-parowego 3 7 3 7 3 677,7 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 3 5 3 5 zakup laptopa 5 5 zakup zestawu mebli kuchennych Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Wełnowiec - Józefowiec Brynów os. Zgrzebnioka os. Paderewskiego - Muchowiec Załęska Hałda - Brynów Giszowiec Brynów os. Zgrzebnioka os. Witosa Ligota - Panewniki Strona 25

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Plan Wyszczególnienie zakupów Plan po zmianach inwestycyjnych półrocze 214 r. Zakres przedmiotowy 214 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka 7 5 zakup szafy przelotowej Józefa Piłsudskiego 4 4 3 624,99 zakup laptopa Jednostka pomocnicza Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy 5 5 5 5 5 5 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej 3 5 3 5 3 5 zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego 4 4 4 zakup sprzętu nagłaśniającego 7 zakup oprogramowania 3 5 3 5 3 5 zakup odśnieżarki 7 tablice suchościeralne do sal lekcyjnych os. Paderewskiego - Muchowiec Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Rejtana 3 5 3 5 zakup centrali telefonicznej Załęże Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki 8 zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 3 5 3 5 zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 5 3 5 3 5 zakup szafy chłodniczo - mroźniczej 5 5 5 zakup krajalnicy gastronomicznej Podlesie Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego 3 5 zakup obieraczki do warzyw Załęże Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 8 8 8 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 4 4 4 zakup patelni elektrycznej 25 zakup zestawu regałów 4 4 3 95 zakup kosiarki spalinowej Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. 4 4 zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi Wigury 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec Kostuchna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza 3 5 3 5 3 5 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zawodzie Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej 3 5 4 3 4 299,99 zakup obieraczki do warzyw 6 5 2 5 43, zakup zmywarki 3 5 zakup kosiarki spalinowej 3 5 zakup pralki przemysłowej 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 5 3 5 zakup sprzętu nagłaśniającego Koszutka Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji Szopienice - Burowiec 3 5 3 5 zakup centrali telefonicznej Murcki Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 25 25 zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 3 5 4 324 4 286,55 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 6 5 176 5 175,23 zakup zmywarki Janów - Nikiszowiec os. Tysiąclecia Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka 6 6 5 43, zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Koszutka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka 3 5 3 5 zakup sprzętu nagłaśniającego 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 6 6 zakup kuchni elektrycznej Brynów os. Zgrzebnioka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej 4 4 3 997,5 zakup kserokopiarki Ligota - Panewniki Strona 26

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Plan Wyszczególnienie zakupów Plan po zmianach inwestycyjnych półrocze 214 r. Zakres przedmiotowy 214 r. Jednostka pomocnicza Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 36 36 zakup oprogramowania 6 8 zakup laptopa Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka 4 4 zakup kserokopiarki os. Tysiąclecia 5 5 zakup do siłowni - rower treningowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 os. Witosa 2 2 zakup do siłowni - Atlas Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 4 5 4 5 4 489,5 zakup kserokopiarki Dąb Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 6 5 43 5 43, zakup zmywarki Piotrowice - Ochojec 5 5 4 657 4 656,69 zakup bemaru gastronomicznego 3 5 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 7 5 7 5 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Dąbrówka Mała 8 8 zakup kuchni gazowej Pomoc społeczna 225 225 25 25 zakup kserokopiarek - 5 sztuk Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedłużenie licencji oraz zakup wsparcia producenta dla systemów sieciowych ma 2 2 kolejny rok Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 85 7 984, Żłobek Miejski Oddział przy ul. Ordona 3A 15 15 doposażenie placu zabaw Koszutka Żłobek Miejski Oddział przy ul. Bytomskiej 8A 25 25 doposażenie placu zabaw Wełnowiec - Józefowiec Żłobek Miejski Oddział przy ul. Tysiąclecia 45 Żłobek Miejski Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15 1 1 2 2 doposażenie placu zabaw os. Tysiąclecia doposażenie placu zabaw Żłobek Miejski Oddział przy ul. Grzegorzka 2 7 7 doposażenie placu zabaw Dąbrówka Mała Oddziały Żłobka Miejskiego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Utylizacji Odpadów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zakupiono dwa zestawy komputerowe dla Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. 8 8 7 984, Ciesielskiej 1 oraz przy ul. Zadola 24A 584 584 182 131,18 13 13 samochód brygadowy - 1 szt. 18 18 165 927, ciągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt. 17 17 mikrociągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt. 2 2 11 456, zestawy komputerowe - 5 szt. 27 27 3 3 15 15 monitoring zakładu kamera termowizyjna odkurzacz przemysłowy do pyłów 12 12 4 748,18 młot udarowy 369 5 33 17 Zawodzie 8 projektor szerokokątny 16 manekin multimedialny Muzeum Historii Katowic 35 5 31 31 system ściany interaktywnej 15 zakup dzieł i eksponatów MDK Południe 2 2 Wymiana komputerów w punkcie telecentrum przy ul. Boya Żeleńskiego 83. Kostuchna Strona 27

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Plan Wyszczególnienie zakupów Plan po zmianach inwestycyjnych półrocze 214 r. Zakres przedmiotowy 214 r. Jednostka pomocnicza OGÓŁEM ZADANIA POWIATU 28 5 891 74 192 465,58 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 543 23 479,2 ZPMK 214/214 z dnia 28-3-214 r. wprowadzenie PZPOBOiPP. Zakup Szkoła Policji 6 Radiowozu na potrzeby Szkoły Policji. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę. ZPMK 214/214 z dnia 28-3-214 r. wprowadzenie PZPOBOiPP. Doposażenie i 3 uzupełnienie Komendy Miejskiej Policji o dodatkowe pojazdy służbowe. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę. Komenda Miejska Policji ZPMK 214/214 z dnia 28-3-214 r. wprowadzenie PZPOBOiPP. Zakup platformy lokalizacyjnej z pełnym zapleczem sprzętowym i oprogramowaniem C-map dla 1 Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 227 23 479,2 Zakup Radiotelefonów Motorola 13 5 127 67 897,54 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza 4 4 zakup kserokopiarki Szopienice - Burowiec X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 4 4 4 zakup kserokopiarki Zawodzie Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka 3 5 3 5 zakup laptopa Zawodzie Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji Kostuchna Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 3 5 zakup laptopa Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 7 zakup kserokopiarki im. Armii Krajowej 7 63 897,54 zakup plotera wraz z oprogramowaniem i pozostałym wyposażeniem 7 7 zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 3 5 3 5 zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu 8 8 zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 4 5 4 5 zakup zestawu interaktywnego Piotrowice - Ochojec Janów - Nikiszowiec Szopienice - Burowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich 6 6 zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Ligota - Panewniki Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Pomoc społeczna 3 5 3 5 zakup zestawu komputerowego dla administracji 6 6 zakup zestawu interaktywnego 48 48 36 535,34 Załęska Hałda - Brynów Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 2 2 16 8 zakup łóżek elektrycznych - zakres rzeczowy wykonany w 84% Piotrowice - Ochojec Dom Pomocy Społecznej "Przystań" 6 6 4 735,5 zakupiono zmywarkę Dom Dziecka "Zakątek" 7 7 zakup dwóch zestawów komputerowych Brynów os. Zgrzebnioka Dom Dziecka "Stanica" 15 15 14 999,84 zakupiono program komputerowy do obsługi finansowo-księgowo-kadrowej Edukacyjna opieka wychowawcza 77 5 149 24 49 237,5 Młodzieżowy Dom Kultury 12 11 24 11 24 zakup kosiarki spalinowej Załęże Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego 9 zakup zegara na basen/salę gimnastyczną os. Paderewskiego - 18 5 tablica świetlna wyników na salę gimnastyczną Muchowiec 34 34 34 zakup fortepianu koncertowego 1 zakup stelaża pod maty gimnastyczne Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 4 4 3 997,5 zakup kserokopiarki Koszutka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 5 24 5 15 316, Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" 7 5 7 5 zakup frezarki stołowej Galeria Sztuki Współczesnej BWA 9 9 7 316, zakup projektorów do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycjach Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu 3 8 3 8 3 8 zakup zestawu komputerowego 4 2 4 2 4 2 zakup klawiatury elektronicznej z ważonymi klawiszami 5 466 3 5 93 645 1 194 539,98 5 185 8 5 38 95 1 2 74,4 28 5 891 74 192 465,58 Strona 28

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów Wykonanie Zadania Zadania Wykonanie zadań Zakupy Zakupy Wykonanie zakupów Wydatki Wydatki majątkowe wydatków Działy inwestycyjne inwestycyjne plan inwestycyjnych za inwestycyjne inwestycyjne plan inwestycyjnych za majątkowe plan Udział % 214 r. majątkowych za 214 r. po zmianach I półrocze 214 r. 214 r. po zmianach I półrocze 214 r. po zmianach I półrocze 214 r. Transport i łączność 191 952 64 22 111 138 24 362 19,5 44 35 29 187,9 191 952 64 22 155 443 24 391 377,95 33,48% zadania gminy 176 92 64 191 996 829 2 9 982,16 44 35 29 187,9 176 92 64 192 41 134 2 93 17,6 zadania powiatu 15 5 28 114 39 3 461 27,89 15 5 28 114 39 3 461 27,89 Gospodarka mieszkaniowa 22 577 491 24 83 991 3 829 11,69 22 17 86 96,58 22 797 491 25 991 3 916 71,27 3,98% zadania gminy 21 672 491 23 925 991 3 829 11,69 22 17 86 96,58 21 892 491 24 95 991 3 916 71,27 zadania powiatu 95 95 95 95 Działalność usługowa 199 793 284 29 476 662 79 11 866,48 199 793 284 29 476 662 79 11 866,48 34,85% zadania gminy 28 463 715 1 42,2 28 463 715 1 42,2 zadania powiatu 199 513 284 29 12 947 79 1 464,28 199 513 284 29 12 947 79 1 464,28 Administracja publiczna 15 38 425 15 938 968 5 632 271,95 2 669 2 674 25 869,82 17 77 425 18 612 968 5 658 141,77 3,9% zadania gminy zadania powiatu 15 38 425 15 938 968 5 632 271,95 2 669 2 674 25 869,82 17 77 425 18 612 968 5 658 141,77 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 986 454 5 894 814 48 853,7 617 2 97 1,2 5 986 454 6 512 14 145 863,9 1,4% zadania gminy 5 986 454 5 894 814 48 853,7 74 2 73 531, 5 986 454 5 969 14 122 384,7 zadania powiatu 543 23 479,2 543 23 479,2 Rozliczenia różne 2 1 781 73 2 1 781 73,35% zadania gminy 2 1 781 73 2 1 781 73 zadania powiatu 12 72 3 12 113 32 1 316 91,28 1 163 8 979 4 494 37,46 13 866 1 13 92 72 1 81 398,74 2,42% zadania gminy zadania powiatu Szkolnictwo Wyższe 1 98 1 98 % zadania gminy 1 98 1 98 zadania powiatu Pomoc społeczna 298 393 45 24,37 273 273 36 535,34 571 666 81 775,71,1% zadania gminy 154 154 225 225 379 379 zadania powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 144 1 191 239 1 191 45 24,37 48 85 48 85 36 535,34 7 984, 192 1 276 287 1 276 81 775,71 7 984,,22% zadania gminy 1 191 1 191 85 85 7 984, 1 276 1 276 7 984, zadania powiatu Edukacyjna opieka wychowawcza 14 16 645 14 36 645 1 718 48,89 77 5 149 24 49 237,5 14 94 145 14 185 885 1 767 718,39 2,46% zadania gminy zadania powiatu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 27 222 28 45 918 2 431 611, 584 584 182 131,18 23 791 222 28 989 918 2 613 742,18 4,15% zadania gminy zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 782 222 425 64 389 322 27 3 918 1 15 132 718 495 2 422 311, 9 3 61 53 222,56 584 394 584 354 5 182 131,18 185 316, 23 366 222 425 64 783 322 27 884 918 1 15 133 72 995 2 64 442,18 9 3 61 688 538,56 11,3% zadania gminy zadania powiatu 1 768 3 1 3 85 1 229 297,14 1 33 3 852 4 426 49,92 11 81 6 11 153 25 1 655 77,6 1 934 1 812 47 86 794,14 13 5 127 67 897,54 2 64 5 1 939 47 154 691,68 14 16 645 14 36 645 1 718 48,89 77 5 149 24 49 237,5 14 94 145 14 185 885 1 767 718,39 2 59 3 52 23 243 16 369 5 33 17 2 959 5 3 382 23 413 16 61 799 322 129 666 292 61 26 62,56 24 5 24 5 15 316, 61 823 822 129 69 792 61 275 378,56 Kultura fizyczna 14 63 658 15 695 658 5 364 1 14 63 658 15 695 658 5 364 1 2,55% zadania gminy 14 63 658 15 695 658 5 364 1 14 63 658 15 695 658 5 364 1 zadania powiatu OGÓŁEM 567 782 865 682 588 339 194 262 948,97 5 466 3 5 93 645 1 194 539,98 573 249 165 69 498 984 195 457 488,95 1% zadania gminy 273 995 614 299 676 676 39 671 398,84 5 185 8 5 38 95 1 2 74,4 279 181 414 34 715 581 4 673 473,24 49% zadania powiatu 293 787 251 384 891 663 154 591 55,13 28 5 891 74 192 465,58 294 67 751 385 783 43 154 784 15,71 51% Strona 29

II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 3

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Remonty ogółem: zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Transport i łączność zadania gminy zadania powiatu Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy zadania powiatu Działalność usługowa 4 21 65 29 26 162 1 927 788 67 7 5 25 775 4 25 11 312 11 137 175 43 5 13 384 37 573 159 12 347 525 92 7 5 151 875 4 276 17 498 29 17 323 29 175 43 16 487 848,44 12 622 128,99 3 822 365,35 43 354,1 2 78 4,3 279 46,86 1 799 353,17 7 843 376,18 7 795 835,35 47 54,83 295,2 zadania gminy 4 4 zadania zlecone 3 3 295,2 Administracja publiczna zadania gminy Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż. 831 581 831 581 657 1 831 581 831 581 951 661 23 388,3 23 388,3 229 57,4 zadania gminy zadania powiatu 597 5 621 61 246 167 26,48 2 zadania zlecone zadania gminy zadania powiatu Ochrona zdrowia zadania gminy Pomoc społeczna zadania gminy zadania powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 475 66 485 86 166 525,27 zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu Gosp. komunalna i ochrona środowiska zadania gminy zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy zadania powiatu 415 55 56 5 1 445 4 445 4 8 43 262 6 228 262 2 175 1 195 335 1 165 335 3 425 2 55 56 5 1 546 45 546 45 8 956 347 6 531 347 2 425 1 212 555 1 182 555 3 125 354,14 4 142,79 1 28,34 54 529,92 54 529,92 3 422 666,28 2 158 295,89 1 264 37,39 27 518,43 27 518,43 Kultura fizyczna zadania gminy 59 6 84 6 42 3,56 9 365 23 11 585 43 1 448 7,61 5 896 83 7 511 531 959 17,39 3 468 4 4 73 512 489 53,22 85 14 85 14 17 171,82 85 14 85 14 17 171,82 1 64 893 1 141 973 396 19,77 736 411 621 511 289 211,74 328 482 52 462 16 898,3 1 298 13 1 524 943 6 19,59 1 298 13 1 524 943 6 19,59 Strona 31

Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie Plan na 214r. Plan po Wykonanie za zmianach I półrocze 214r. Remonty - zadania gminy ogółem Transport i łączność drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostała działalność Działalność usługowa 29 26 162 775 775 11 137 1 937 6 194 4 37 573 159 875 875 17 323 29 17 14 29 1 29 4 12 622 128,99 279 46,86 279 46,86 7 795 835,35 7 782 399,68 7 761,68 5 673,99 pozostała działalność 4 4 Administracja publiczna urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. ochotnicze straże pożarne obrona cywilna Straż Miejska pozostała działalność szkoły podstawowe gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 62 1 62 1 6 283,8 Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne 85 14 5 85 14 5 17 171,82 zwalczanie narkomanii 2 7 2 7 16,54 przeciwdziałanie alkoholizmowi izby wytrzeźwień Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 44 15 736 411 18 675 17 44 15 621 511 18 675 3 6,9 13 464,38 289 211,74 9,8 ośrodki wsparcia wspieranie rodziny 413 31 9 263 41 9 137 1,86 37,5 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 251 15 251 3 473,24 ośrodki pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 288 275 415 323 275 425 2 148 42,6 125 354,14 żłobki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód gospodarka odpadami utrzymanie zieleni w miastach i gminach schroniska dla zwierząt 415 6 228 262 3 426 273 55 224 497 66 425 2 6 531 347 3 438 273 55 224 497 66 41 85 125 354,14 2 158 295,89 1 127 199,6 15 279,47 2 182,31 oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury 2 75 174 159 1 165 335 74 2 325 174 159 1 182 555 74 947 236,43 48 398,8 27 518,43 muzea 26 26 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pozostała działalność Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej 831 581 831 581 23 388,3 831 581 831 581 23 388,3 597 5 621 61 167 26,48 19 54 17 536,14 15 15 1 467,3 1 1 15 84,15 463 5 452 61 123 218,89 5 896 83 7 511 531 959 17,39 1 963 2 2 675 638 296 78,53 1 771 563 2 68 915 299 22,13 2 99 967 2 74 878 357 84,65 985 335 985 335 2 426,43 8 97 22 25 92, 1 298 13 1 524 943 6 19,59 1 298 13 1 524 943 6 19,59 Strona 32

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Nakłady na remonty - zadania gminy: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne Jednostka Pomocnicza remont bazy i zaplecza MZUiM 175 175 91 623,82 opracowanie dokumentacji projektowych bieżące konserwacje i naprawy GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej teren miasta teren miasta 1 5 11 137 1 937 1 937 1 6 17 323 29 17 14 29 17 14 29 37 146, 15 277,4 7 795 835,35 7 782 399,68 7 782 399,68 prace blacharsko-dekarskie, instalatorskie (wod-kan, c.o., gazownicze, elektryczne), kominiarskie, zduńskie, ślusarskie, wymiana stolarki budowlanej, remonty dźwigów, instalacji odgromowej, azart, prace ogólnobudowlane, remonty mieszkań, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, remonty pomieszczeń własnych, usuwanie awarii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach nie będących SP 1 1 1 446 324,24 prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych 1 1 19 679,84 gospodarka gruntami i nieruchomościami utrzymanie lokali mieszkalnych własności miasta Katowice nabytych w drodze spadku na mocy wyroków sądowych teren miasta teren miasta 6 6 1 1 7 761,68 7 761,68 pozostała działalność odtworzenie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice teren miasta 194 189 29 189 5 673,99 remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu teren miasta 5 2 5 673,99 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 4 pozostała działalność 4 4 remont szaletów miejskich 4 4 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rady gmin 831 581 1 2 831 581 1 2 23 388,3 221,4 konserwacja wind teren miasta 1 2 1 2 221,4 urzędy gmin Remonty w budynkach: malowanie pomieszczeń UM Katowice teren miasta 83 381 83 381 5 83 381 83 381 5 23 166,9 23 166,9 16 162,2 awarie i drobne naprawy teren miasta 1 65 maszyn i urządzeń teren miasta 42 381 445 287 14 865,38 naprawa i konserwacja dźwigów oraz dozór techniczny w budynkach UM Katowice teren miasta 1 92 94 44 227,54 naprawa środków transportu teren miasta 15 15 8 996,12 sprzętu i sieci komputerowej : teren miasta 163 163 28 915,66 konserwacje i naprawy central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 355, KXT 616, Samsung DCS, Siemens), bieżący serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, naprawa 163 163 28 915,66 okablowania kiosku internetowego w Centrum Handlowym 3 Stawy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP teren miasta 597 5 19 19 621 61 54 19 167 26,48 17 536,14 4 36,14 naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP teren miasta 15 wsparcie organizacji obchodów 1-lecia powstania OSP Zarzecze poprzez odnowienie elewacji oraz pomieszczeń wewnątrz strażnicy Zarzecze 2 13 5 obrona cywilna demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-5 konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńskiej 2 i Wczasowej 8 (ogrodzenie, bramy, system alarmowy). teren miasta teren miasta 15 14 1 15 14 1 1 467,3 1 467,3 Straż Miejska konserwacja masztów antenowych 1 1 15 84,15 naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) naprawy bieżące samochodów służbowych naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności) teren miasta 1 1 15 84,15 drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.) naprawy innych urządzeń elektronicznych pozostała działalność konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów SRŁKPMK teren miasta 463 5 4 5 452 61 5 123 218,89 sprzętu MCR teren miasta 5 11 736 6 211,5 serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR teren miasta 36 341 325 85 331,25 naprawy monitoringu wizyjnego teren miasta 94 94 31 676,14 OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 896 83 1 963 2 15 7 511 531 2 675 638 52 959 17,39 296 78,53 8 15,7 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 1 1 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 3 6 2 999,99 599,66 awaryjna wymiana okien 3 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 3 4 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego Zawodzie 5 172 5 5 172 5 4 56,5 3 65,58 remont dachu, zadaszeń i kominów 2 2 remont instalacji elektrycznych 145 54 611 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 79 349 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły 11 41 7 5 7 499 3 65,58 Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. 29 26 162 37 573 159 12 622 128,99 775 875 279 46,86 775 875 279 46,86 9 737 16 4 29 7 316 395,6 Strona 33

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Załęska H. Brynów 14 5 5 16 7 5 3 272,44 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 2 2 pozostałe remonty budynku 5 5 awaryjna naprawa instalacji C.O. 5 498,64 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 7 1 698,26 2 5 2 5 1 75,54 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Ligota Panewniki 87 112 3 2 673,37 remont stołówki/jadalni z zapleczem 2 2 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 25 25 remont sanitariatów i natrysków 2 2 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 12 12 remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych 25 awaryjna naprawa instalacji C.O. 3 299,5 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej 1 22 1 34 2 2 374,32 28 484,79 remont instalacji elektrycznych awaryjna naprawa instalacji C.O. 21 21 2 8 2 857,34 2 186,89 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły 4 6 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 4 8 4 795,34 1 1 645,22 Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. Załęska H. Brynów 84 3 3 84 3 3 2 749,65 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont ogrodzenia 8 9 3 8 9 3 8 9 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego remont instalacji elektrycznych os. Paderewskiego 15 4 22 2 15 4 19 797 14 297 11 849,65 4 145,2 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 3 1 2 2 3 1 185,24 2 2 659,96 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II 17 43 5 6 92,13 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 2 2 remont boisk szkolnych 5 5 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 3 55 3 547,3 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 22 5 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Wełnowiec Józef. 1 15 1 5 19 3 354,83 7 53,8 remont boisk szkolnych 1 1 awaryjna naprawa infrastruktury boisk 4 5 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 49 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 18 5 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 7 5 awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 4 2 4 196,4 Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Dąb 5 21 5 21 3 37,4 37,5 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 18 3 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 15 3 3 37,5 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Rejtana Załęże 179 5 179 5 2 294,43 remont szatni 11 95 remont biblioteki 42 36 6 remont instalacji elektrycznych 24 17 7 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 15 remont pozostałych instalacji 11 7 Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Podlesie 3 5 8 3 5 8 2 294,43 3 82,5 Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Załęże 8 72 5 8 73 61 3 82,5 2 65,64 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 7 5 7 5 remont stołówki/jadalni z zapleczem 8 8 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 3 3 wymiana okien 45 45 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 3 3 awaryjna naprawa instalacji C.O. 1 11 1 18,48 6 6 1 497,16 Strona 34

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Piotrowice Ochojec Kostuchna 35 25 1 37 35 2 15 41 478 29 726,94 19 651,21 1 75,73 15 585,56 remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu 15 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 8 remont dachu, zadaszeń i kominów remont ogrodzenia 1 1 23 9 988,12 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 51 1 746,6 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 1 968 Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Zawodzie 4 34 4 34 3 85,84 1 528,89 remont instalacji elektrycznych 15 1 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 14 19 5 5 1 528,89 Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Ligota Panewniki 77 1 77 1 2 133,46 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 68 9 68 9 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Koszutka 8 2 28 8 2 128 2 133,46 2 226,89 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 24 24 remont ogrodzenia 1 Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego 4 77 4 8 5 2 226,89 682,59 remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 12 3 12 3 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 35 35 3 5 682,59 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szopienice Burowiec 31 31 7 985,65 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont sanitariatów i natrysków 6 5 6 5 4 3 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 15 15 Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szopienice Burowiec 5 47 5 47 3 685,65 839,34 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 44 remont świetlicy z zapleczem 44 3 3 839,34 Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Szopienice Burowiec 32 24 32 24 4 187,79 Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Murcki 8 36 8 36 4 187,79 35,4 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 3 3 6 6 35,4 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Giszowiec 5 55 19 17 348,48 remont elewacji 3 3 awaryjna naprawa instalacji C.O. 69 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu 4 5 4 494,96 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego remont sanitariatów i natrysków Janów Nikiszowiec 2 14 5 2 14 5 12 853,52 1 263,21 remont elewacji 4 4 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki os. Tysiąclecia 5 83 9 5 83 9 1 263,21 4 7,2 wymiana okien 52 52 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 16 9 16 9 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka Koszutka 15 24 2 15 35 423 4 7,2 11 914,13 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 19 19 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 45 1 449,87 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu 9 773 9 773, 5 2 5 2 691,26 Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka remont pozostałych pomieszczeń Brynów os. Zgrzebnioka 185 3 22 3 1 578,55 remont pozostałych instalacji 4 4 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym remont instalacji c.o. 1 15 27 15 rozbiórka basenu Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka os. Tysiąclecia 85 5 95 85 5 129 2 8 61 1 968,55 36 729,94 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 9 7 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 2 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 33 32 979,82 awaryjna naprawa instalacji elektrycznej 1 2 1 166,51 5 5 2 583,61 Strona 35

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Ligota Panewniki Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka os Paderewskiego 39 4 39 4 3 344,67 remont tarasu, atrium 3 3 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) Dąb 9 4 84 1 9 4 84 1 3 344,67 25 189,94 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont sali gimnastycznej 5 28 9 5 33 226 5 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pozostałych pomieszczeń Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Piotrowice Ochojec 25 1 15 2 28 2 7 9 974 15 2 28 6 9 9 973,84 3 316,1 2 688,36 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 23 23 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 Dąbrówka Mała 5 11 3 5 11 3 2 688,36 13 574,73 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont instalacji c.o. 9 5 6 5 9 5 6 5 remont pozostałych instalacji remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 3 4 1 9 15 3 4 1 9 15 3 35 1 7 remont dachu, zadaszeń i kominów 33 33 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Bogucice 32 93 9 32 493 9 8 524,73 1 468,44 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 68 9 68 9 remont elewacji 4 gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego Koszutka 25 1 771 563 115 25 2 68 915 264 112 1 468,44 299 22,13 34 911,67 wymiana okien remont instalacji elektrycznych 58 2 137 112 7 32 186,71 remont elewacji 32 32 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 2 Gimnazjum Nr 2 5 43 5 43 2 724,96 5 76,3 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 3 35 1 remont dachu, zadaszeń i kominów 1 3 4 99 3 4 987,71 718,32 Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego 35 49 4 17 64,4 remont boisk szkolnych remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 2 7 2 7 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 9 54 9 53,2 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 4 5 4 495,1 8 8 3 66,37 5 5 17 832,93 remont dachu, zadaszeń i kominów 2 5 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 6 21 remont instalacji elektrycznych 15 9 15 9 14 333,26 3 499,67 Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera os Paderewskiego 51 6 54 32 141,17 remont dachu, zadaszeń i kominów remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 2 5 11 861 13 139 11 86,48 wymiana okien remont pozostałych instalacji awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 15 6 15 6 2 4 14 95,74 3 12,84 Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem Wełnowiec - Józefowiec 5 6 133 24 5 6 135 1 24 2 29,11 3 333,63 remont sanitariatów i natrysków 45 45 remont sali gimnastycznej z zapleczem 6 6 awaryjna naprawa instalacji C.O. 2 1 2 75,8 Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Kukuczki Bogucice 4 87 6 4 87 6 1 257,83 38 132,48 wymiana okien 2 2 remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 1 8 48,91 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont instalacji c.o. 38 9 3 728 8 172 11 827,89 Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Szopienice Burowiec 18 7 44 8 4 18 7 5 8 4 18 255,68 7 544,3 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 6 5 952,68 4 8 4 8 1 591,62 Strona 36

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera remont instalacji elektrycznych Szopienice Burowiec 83 9 3 126 964 3 29 559,33 pozostałe remonty budynku 15 15 remont boisk szkolnych 8 9 8 9 remont sanitariatów i natrysków remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 5 1 5 1 8 64 35 5 1 8 6,1 Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego remont dachu, zadaszeń i kominów Janów - Nikiszowiec 15 3 25 15 3 25 6 499,32 1 156,6 Gimnazjum nr 15 Giszowiec 5 76 7 5 74 7 1 156,6 2 132, remont instalacji elektrycznych 56 56 553,5 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 12 9 12 9 35 Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej Giszowiec 7 8 55 5 5 8 74 63 1 228,5 9 271,5 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 5 31 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 19 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 7 13 7 128,71 awaryjna naprawa ogrodzenia 12 Gimnazjum Nr 18 Kostuchna 5 5 84 5 5 92 35 2 142,79 12 555,33 remont sali gimnastycznej z zapleczem 6 6 remont instalacji elektrycznych 18 18 awaryjna naprawa instalacji C.O. awaryjna naprawa kotła c.o. 6 35 2 6 344,98 1 898, Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Piotrowice Ochojec 6 85 2 6 85 4 312,35 1 41,81 remont instalacji elektrycznych 2 remont sali gimnastycznej 4 Gimnazjum nr 2 im. Karola Miarki awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej Piotrowice Ochojec 45 5 5 45 18 5 3 5 1 41,81 1 72,38 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 9 5 9 44,46 5 5 5 5 1 657,92 Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Ligota-Panewniki 75 4 75 4 612,54 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 68 9 68 9 6 5 6 5 612,54 Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Załęska H. - Brynów 3 25 3 25 2 254,4 5 5 2 254,4 Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Ligota Panewniki 77 5 93 1 21 522,16 remont ogrodzenia 7 1 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 11 remont sali gimnastycznej 4 remont stołówki/jadalni 9 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 15 6 15 597,52 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka os. Tysiąclecia 7 5 86 23 7 5 113 272 5 924,64 41 684,87 wymiana okien 48 9 48 9 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 14 14 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 6 6 5 87 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 27 42 27 41,82 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia os. Witosa 17 33 521 833 17 33 521 833 8 773,5 9 322,96 remont dachu, zadaszeń i kominów 3 3 remont instalacji elektrycznych remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 123 833 288 123 833 288 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 6 remont basenu 8 1 1 9 322,96 przedszkola Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena wymiana okien Brynów os. Zgrzebnioka 2 99 967 71 4 2 74 878 71 4 357 84,65 11 56,67 remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych 8 15 8 15 7 968,22 Miejskie Przedszkole Nr 2 8 32 5 8 34 5 3 592,45 4 291,43 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 12 12 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 16 16 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 2 1 995,83 4 5 4 5 2 295,6 Strona 37

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Miejskie Przedszkole Nr 3 4 5 4 5 918,81 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 39 39 1 5 1 5 918,81 Miejskie Przedszkole Nr 4 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu Piotrowie Ochojec 24 24 27 5 12 21 2 14,31 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 11 79 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 5 1 49,65 2 964,66 Miejskie Przedszkole Nr 5 41 5 46 5 16 31,31 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 15 2 15 2 14 998,64 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 5 Miejskie Przedszkole Nr 6 6 5 27 6 5 46 85 1 311,67 4 462,69 remont kuchni z zapleczem 2 remont ogrodzenia 2 19 975,9 awaryjne prace remontowe w otoczeniu przedszkola 19 85 18 276,63 Miejskie Przedszkole Nr 9 7 1 7 1 2 21,97 98,3 1 1 98,3 Miejskie Przedszkole Nr 12 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Załęska H. Brynów 36 25 44 9 25 3 611,77 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 4 4 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 8 9 Miejskie Przedszkole Nr 13 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Witosa 7 1 97 7 1 97 3 611,77 1 142,88 Miejskie Przedszkole Nr 14 Koszutka 3 25 5 3 5 5 1 142,88 646,49 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 19 18 4 remont ogrodzenia 4 4 6 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 25 2 5 2 5 646,49 Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Ligota Panewniki 3 3 56,58 3 3 56,58 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Miejskie Przedszkole Nr 16 Miejskie Przedszkole Nr 17 Ligota Panewniki Ligota Panewniki 35 35 31 135,51 3 3 29 76,48 5 5 1 375,3 16 16 1 913,3 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 4 4 wymiana okien 6 6 Miejskie Przedszkole Nr 19 Zawodzie 6 52 7 6 52 7 1 913,3 1 22,4 remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych 48 4 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 8 Miejskie Przedszkole Nr 2 Koszutka 4 7 66 5 4 7 67 65 1 22,4 2 11,67 remont sanitariatów i natrysków 6 43 452 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 16 548 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 15 1 149,62 6 5 6 5 952,5 Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki os. Tysiąclecia 1 4 1 4 1 4 Miejskie Przedszkole Nr 22 Bogucice 1 4 16 3 1 4 11 32 1 4 8 226,99 remont instalacji elektrycznych remont kuchni z zapleczem 12 3 7 2 3 7 2 Miejskie Przedszkole Nr 23 Dąb 1 3 5 1 3 5 1 26,99 remont sanitariatów i natrysków 5 5 Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I os. Tysiąclecia 52 5 52 5 564,75 remont sanitariatów i natrysków 5 5 2 5 2 5 564,75 Miejskie Przedszkole Nr 26 Załęże 9 2 9 2 48,7 remont sanitariatów i natrysków 8 8 1 2 1 2 48,7 Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Dąb 51 8 6 75 2 557,41 remont dachu, zadaszeń i kominów 5 32 1 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 3 35 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 8 1 499,99 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami. 8 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 7 5 Miejskie Przedszkole Nr 3 Załęże 1 8 18 1 8 18 1 57,42 1 84,22 remont instalacji elektrycznych 3 3 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 7 7 8 8 1 84,22 Strona 38

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Miejskie Przedszkole Nr 32 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Janów - Nikiszowiec 47 2 57 12 5 35 64,6 remont instalacji elektrycznych remont placów zabaw 2 27 5 1 24 595,74 9 963, Miejskie Przedszkole Nr 33 7 44 7 47 5 1 45,86 1 764,35 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 4 35 91 remont dachu, zadaszeń i kominów 3 5 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi os. Tysiąclecia 4 16 5 8 99 5 65 1 764,35 4 375,22 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 14 14 wymiana okien 3 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 4 15 4 144,12 2 5 2 5 231,1 Miejskie Przedszkole Nr 35 31 31 631,22 remont sanitariatów i natrysków 3 3 1 1 631,22 Miejskie Przedszkole Nr 36 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 5 3 2 5 2 867,87 2 499,73 5 5 368,14 Miejskie Przedszkole Nr 38 Szopienice Burowiec 28 28 661,67 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 25 25 3 3 661,67 Miejskie Przedszkole Nr 39 Załęże 9 5 14 5 1 343,85 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 4 4 remont ogrodzenia 5 5 5 5 5 1 343,85 Miejskie Przedszkole Nr 4 Ligota Panewniki 17 17 75 1 273,29 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 15 15 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 75 746,6 2 2 526,69 Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Kostuchna 55 53 6 1 471,32 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 5 5 Miejskie Przedszkole Nr 42 Kostuchna 5 3 5 3 6 4 3 1 471,32 2 295,36 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 8 Miejskie Przedszkole Nr 45 3 5 71 3 5 73 5 2 295,36 2 64,63 remont instalacji elektrycznych 1 1 remont ogrodzenia 6 6 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 5 2 499,18 1 1 141,45 Miejskie Przedszkole Nr 46 Piotrowice Ochojec 38 46 5 956,45 remont sanitariatów i natrysków 37 13 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 2 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 4 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 8 5 1 1 956,45 Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi remont sanitariatów i natrysków Wełnowiec Józefówowiec 49 7 4 58 6 31 12 523,37 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 9 2 798,57 awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 6 5 985,75 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 9 Miejskie Przedszkole Nr 48 Koszutka 9 7 2 5 9 7 3 15 3 739,5 795,29 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 65 647,69 2 5 2 5 147,6 Miejskie Przedszkole Nr 49 Bogucice 2 43 9 21,72 remont placów zabaw 2 awaryjna wymiana okien 21 9 2 2 21,72 Miejskie Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Witosa 4 4 1 63,27 remont rynien i rur spustowych 5 5 remont instalacji elektrycznych 15 15 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 18 18 Miejskie Przedszkole Nr 51 remont pozostałych pomieszczeń Załęska H. Brynów 2 14 5 8 2 43 8 1 63,27 5 969,84 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 3 5 3 5 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 25 Miejskie Przedszkole Nr 52 Koszutka 6 5 4 6 5 8 2 469,84 789,55 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 4 4 4 789,55 Strona 39

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Miejskie Przedszkole Nr 55 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem os. Paderewskiego 51 45 52 8 45 2 844,96 remont instalacji odgromowych 3 3 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 1 8 1 8 Miejskie Przedszkole Nr 56 Szopienice Burowiec 3 2 3 2 1 44,96 86,1 2 2 86,1 Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały os. Tysiąclecia 26 5 62 23 1 499,98 remont dachu, zadaszeń i kominów 25 25 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 35 awaryjna naprawa instalacji C.O. 73 Miejskie Przedszkole Nr 59 Giszowiec 1 5 34 1 5 34 1 499,98 1 35,88 remont szatni 3 remont ogrodzenia 3 Miejskie Przedszkole Nr 6 Szopienice Burowiec 4 16 4 16 1 35,88 85,6 remont instalacji odgromowych 12 12 4 4 85,6 Miejskie Przedszkole Nr 61 Giszowiec 1 17 91,2 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 16 1 1 91,2 Miejskie Przedszkole Nr 62 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Janów Nikiszowiec 9 8 1 8 1 369, awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 1 1 1 1 369, Miejskie Przedszkole Nr 63 Janów Nikiszowiec 28 28 152,52 remont kuchni z zapleczem 25 25 3 3 152,52 Miejskie Przedszkole Nr 64 Giszowiec 25 6 25 6 498,54 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 25 25 6 6 498,54 Miejskie Przedszkole Nr 65 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem Szopienice Burowiec 21 5 2 25 2 4 11,16 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 3 5 3 498,46 1 5 1 5 62,7 Miejskie Przedszkole Nr 66 remont instalacji elektrycznych Szopienice Burowiec 45 42 38 45 33 45 3 529,34 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 1 999,22 Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Zawodzie 3 22 5 3 22 5 1 53,12 638,74 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 2 2 2 5 2 5 638,74 Miejskie Przedszkole Nr 71 Podlesie 51 14 5 3 423,3 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 45 55 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 25 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 5 1 648,85 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 8 Miejskie Przedszkole Nr 72 Murcki 6 5 6 12 1 774,18 5 523,16 remont elewacji z wymianą okien 4 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 2 1 997,8 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych Wełnowiec Józefów. 1 32 25 1 75 3 3 526,8 1 79,88 remont kuchni z zapleczem 38 Miejskie Przedszkole Nr 74 Zawodzie 7 6 7 6 1 79,88 138,99 6 6 138,99 Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy Brynów os. Zgrzebn. 26 41 554,73 remont sanitariatów i natrysków 2 1 pozostałe remonty budynku 25 6 6 554,73 Miejskie Przedszkole Nr 76 Ligota Panewniki 8 3 8 85 1 458,42 remont instalacji elektrycznych 8 7 27 3 1 58 1 458,42 Miejskie Przedszkole Nr 78 Piotrowice Ochojec 36 36 55,35 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 35 17 5 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 17 95 1 1 55,35 Strona 4

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Miejskie Przedszkole Nr 8 Ligota Panewniki awaryjna naprawa instalacji elektrycznej 1 5 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 1 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 2 19 92,81 1 5 1 5 172,6 Miejskie Przedszkole Nr 81 Piotrowice Ochojec 11 11 359,15 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 1 1 1 1 359,15 Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki wymiana okien Wełnowiec Józefów. 23 15 26 3 6 7 5 246,73 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 7 1 remont placów zabaw 4 5 Miejskie Przedszkole Nr 84 Miejskie Przedszkole Nr 85 Piotrowice Ochojec Witosa 8 4 5 4 5 67 8 4 5 4 5 68 5 5 246,73 2 694,46 2 694,46 2 995,44 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 5 46 remont szatni 15 19 Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima remont instalacji elektrycznych os. Paderewskiego 2 32 12 3 5 52 11 13 288 2 995,44 12 159,35 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 12 26 723 4 8 988,7 Miejskie Przedszkole Nr 88 Załęska H. Brynów 8 2 2 8 2 2 3 171,28 1 25,82 1 25,82 Miejskie Przedszkole Nr 89 Ligota Panewniki remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 24 24 usuwanie awarii instalacji wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi (malowanie itd.) 26 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 22 21 716,11 Miejskie Przedszkole Nr 9 os. Tysiąclecia 4 35 5 4 169 2 42,38 1 325,94 remont kuchni z zapleczem 18 18 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 15 15 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 8 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 25 remont ogrodzenia 9 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 1 5 Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Giszowiec 2 5 34 367 2 5 4 367 1 325,94 1 398,42 remont windy osobowej/towarowej 3 567 remont ogrodzenia 1 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 17 1 67 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 18 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 8 5 8 485,95 Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Brynów os. Zgrzebn. 3 8 32 5 3 8 24 5 1 912,47 426,59 remont dachu, zadaszeń i kominów 3 22 2 5 2 5 426,59 Miejskie Przedszkole Nr 93 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych Piotrowice Ochojec 33 25 35 1 25 4 489, awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 1 2 98,66 Miejskie Przedszkole Nr 94 Witosa 8 25 5 8 3 8 2 39,34 5 74,94 remont instalacji wentylacyjnych 12 12 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 7 7 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 5 5 awaryjna naprawa instalacji C.O. awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 3 2 1 6 3 156,6 996,85 Miejskie Przedszkole Nr 95 Zawodzie 1 5 5 5 2 18 95 1 587,49 6 757,78 remont kuchni awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 3 5 9 95 3 498,94 Miejskie Przedszkole Nr 97 Bogucice 5 5 27 5 5 5 27 5 3 258,84 7 684,55 wymiana okien remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 25 7 18 6 8 2 5 2 5 884,55 Miejskie Przedszkole Nr 99 Ligota Panewniki 1 5 33 3 93,41 28 76 23 758,49 51 55 1 711,56 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 5 16 65 wymiana okien 4 2 295 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 8 1 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 4 6 6 1 711,56 Strona 41

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 62 1 62 1 6 283,8 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 62 1 62 1 6 283,8 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 24 24 remont pozostałych pomieszczeń 7 1 7 1 OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne 31 85 14 5 31 85 14 5 6 283,8 17 171,82 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 5 5 przychodnia Nr 3 przy ul. PCK 1 - malowanie gabinetów lekarskich 5 5 zwalczanie narkomanii 2 7 2 7 16,54 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej teren miasta 2 7 2 7 16,54 przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej teren miasta 17 44 2 94 17 44 2 94 3 6,9 57,85 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Załęże 14 5 14 5 3 543,5 naprawy bieżące i konserwacje Izby wytrzeźwień Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Załęże 14 5 15 15 14 5 15 15 3 543,5 13 464,38 13 464,38 naprawy bieżące i konserwacje POMOC SPOŁECZNA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15 736 411 15 621 511 13 464,38 289 211,74 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 18 675 18 675 9,8 remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a Załęże 12 12 Wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 Szopienice Burowiec 6 315 6 315 Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego naprawy bieżące i konserwacje teren miasta 36 36 9,8 ośrodki wsparcia Remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a Załęże 413 31 12 263 41 12 137 1,86 Wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni Remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 Szopienice Burowiec 71 91 71 91 1. Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro) 3. Montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym Remont obiektu przy ul. Orkana 7a Załęska H. Brynów 175 3 1. Malowanie pomieszczeń 2. Remont łazienek (dostosowanie 1 łazienki dla osób niepełnosprawnych) 3. Demontaż boazerii plastykowej i wykonanie tynków strukturalnych na korytarzach 4. Montaż nakładek parapetowych 5. Remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem 6. Remont wejścia do wymiennikowni 7. Wykonanie nowego pokrycia dachu na 2/3 powierzchni dachu budynku 8. Wymiana elementów ogrodzenia od strony południowej posesji Remont lokalu na potrzeby filii Hotelu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej 137 5 137 5 133 531,48 1.roboty rozbiórkowe 2.roboty ogólnobudowlane 3.wykonanie nowej instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej 4.malowanie okien i drzwi 5.prace wykończeniowe naprawy bieżące i konserwacje teren miasta 16 9 12 3 47,38 ośrodki pomocy społecznej remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 Szopienice Burowiec 288 275 35 323 275 35 148 42,6 1. Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro) 3. Montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym 4. Malowanie pomieszczeń biurowych i sali szkoleń. remont obiektu przy ul.andrzeja 1 1. Malowanie pomieszczeń na parterze 42 42 4 5 2. Montaż ścianki działowej w sali szkoleń oraz dodatkowych drzwi wejściowych remont obiektu przy ul.morcinka 19a Koszutka 25 25 1. Malowanie pomieszczeń biurowych, toalet 2. Wymiana uszkodzonego parkietu na płytki gresowe remont obiektu przy ul. Świdnicka 35a Ligota Panewniki 32 775 32 775 3 51,39 1. Malowanie pomieszczeń biurowych, toalet, pomieszczeń socjalnych 2. Malowanie klatki schodowej z nałożeniem tynku strukturalnego teren miasta 153 5 188 5 77 418,67 wspieranie rodziny 9 9 37,5 naprawy bieżące i konserwacje teren miasta 9 9 37,5 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 251 15 251 3 473,24 naprawy bieżące i konserwacje teren miasta 15 251 15 251 3 473,24 Strona 42

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 415 425 2 125 354,14 żłobki Żłobek Miejski, remonty, konserwacje, naprawy bieżące oddziałów teren miasta 415 415 425 2 425 2 125 354,14 125 354,14 oddział przy ul. Ordona 3A Koszutka 42 42 35 964,88 Dostosowanie wysokości wylewek umywalkowych dla dzieci Remont nawierzchni ogrodu i dojścia do ogrodu oddział przy ul. Tysiąclecia 45 Remont kuchni ogólnej,zmywalni, kuchni mlecznej wyparzalni (wymiana kafelek ściennych i podłogowych, wymiana oświetlenia) os. Tysiąclecia 12 3 3 3 12 3 3 3 9 934, 26 3,88 oddział przy ul. Ligonia 43 47 47 Remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą wanienki do mycia dzieci 1 1 Wymiana płytek podłogowych w przedsionku wejścia głównego Zlikwidowanie przyczyn powstawania zawilgoceń na elementach konstrukcji więźby dachowej wraz z konserwacją więźby dachowej oraz impregnacją ppoż. 2 3 2 3 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z zaworem gazowym 5 5 oddział przy ul. Szeptyckiego Remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą powierzchni zmywalnych w tzw. podręcznych kuchenkach grupowych os. Paderewskiego 2 2 2 2 oddział przy ul. Ciesielskiej 1 Malowanie wszystkich pomieszczeń Wykonanie powierzchni zmywalnych zaplecza kuchennego oddział przy ul. Bytomskiej 8A Szopienice Burowiec Wełnowiec Józef. 72 57 15 68 72 57 15 68 38 54,57 3 166,78 8 337,79 14 664,91 Remont łazienki młodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą wanienki do mycia dzieci 24 24 Remont kapitalny łazienki dziecięcej grupy II wraz z powiększeniem pomieszczenia 29 29 Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach bawialni i sypialni grupy I, szatni grupy II 15 15 14 664,91 oddział przy ul. Zadole 24A Ligota Panewniki 3 3 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w bawialniach grup dziecięcych 1 1 Naprawy kominów 2 2 oddział przy ul. Wojciecha 23A Giszowiec 15 15 Wymiana wykładziny podłogowej w bawialni Naprawy kominów wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia z zaworem gazu 5 1 5 1 oddział przy ul. Grzegorzka 2 Dąbrówka Mała 11 11 9 498,1 Remont części przęseł ogrodzenia Zabezpieczenie wyjścia z budynku 1 1 1 1 9 498,1 bieżące budynków GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Grundmana teren miasta Załęże 8 6 228 262 3 426 273 3 776 273 9 2 6 531 347 3 438 273 312 776 273 26 721,68 2 158 295,89 1 127 199,6 81 82,33 odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach teren miasta 3 3 awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice teren miasta 5 5 152 377,61 naprawy i usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej teren miasta 1 55 1 55 893 1,66 gospodarka odpadami Zakład utylizacji odpadów Zawodzie 55 224 55 224 55 224 55 224 15 279,47 15 279,47 konserwacja i bieżące utrzymanie mienia ul.hutnicza 8 w tym: instalacja spalania, pozostałe remonty na linii, remont sprzętu, urządzeń, samochodów 55 224 55 224 15 279,47 utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakład Zieleni Miejskiej: Obiekty terenów zieleni i małej architektury bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej teren miasta 497 66 65 497 66 65 2 182,31 remonty obiektów budowlanych ZZM teren miasta 262 66 262 66 bieżące remonty fontann 5 5 teren miasta 12 12 2 182,31 schroniska dla zwierząt Dąbrówka Mała 41 85 malowanie konstrukcji i obudów z siatki oraz zadaszenia wybiegów przy boksach w schronisku 41 85 oświetlenie ulic, placów, dróg remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice teren miasta 2 75 4 2 325 65 947 236,43 342 381,12 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta teren miasta 1 675 1 675 64 855,31 pozostała działalność remonty przepompowni teren miasta 174 159 12 3 174 159 12 3 48 398,8 remonty miejskich sieci ciepłowniczych teren miasta 8 8 48 398,8 oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATORY) teren miasta 81 859 81 859 Strona 43

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 165 335 1 182 555 27 518,43 domy i ośrodki kultury 74 74 MDK Ligota Ligota Panewniki 16 16 naprawa podłogi w salach: kameralnej i rytmiki 12 12 wymiana okien 4 4 MDK Bogucice - Zawodzie Bogucice 3 3 konserwacja dachu 3 3 MDK Południe 28 28 naprawa i wzmocnienie siatek ochronnych wokół boiska sportowego Murcki 5 5 demontaż sceny z gazonów betonowych i położenia nowej kostki Kostuchna 6 6 remont schodów wejściowych w budynku filii nr 2 Kostuchna 7 7 remont Sali wielofunkcyjnej w budynku w filii nr 2 Kostuchna 1 1 muzea 26 26 Muzeum Historii Katowic konserwacja powierzchni drewnianej ogrodzenia wraz z bramami wejściowymi Kościoła św. Michała 26 26 26 26 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rzymskokatolicka Parafia Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie 985 335 985 335 2 426,43 wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad nawą główną kościoła pw. Świętych Dąb 223 185 223 185 Męczenników Jana i Pawła (kontynuacja) etap V Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach prace remontowo konserwatorskie ściany elewacji północnej archikatedry pw. Chrystusa Króla wraz z elementami strefy wejścia ścianami bocznymi, kolumnami, architrawem i tralkami nad gzymsem Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach Panewnikach remont konserwatorski dachu bazyliki pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP wymiana schodów zewnętrznych i drzwi wejściowych w domu mieszkalnym położonym przy ulicy Zacisze nr 1 w Katowicach renowacja zabytkowego pomnika ogrodowego z Janowa ufundowanego przez hr. Aleksandra Mieroszewskiego w 1835 roku i przeniesienie go na skwer im. Zillmannów w Nikiszowcu pozostała działalność remonty miejsc pamięci narodowej ORW Rolna: naprawa zjeżdżalni wodnej 4 4 Ligota Panewniki 344 65 344 65 15 15 Janów Nikiszowiec Załęże teren miasta 2 5 2 5 2 426,43 8 97 22 25 92, teren miasta 3 47 22 25 92, remont pomnika Trudu Górniczego os. Paderewskiego 5 5 KULTURA FIZYCZNA instytucje kultury fizycznej 1 298 13 1 298 13 1 524 943 1 524 943 6 19,59 6 19,59 Remonty (w obiektach MOSiR-u) 848 13 773 13 449 444,73 ORW Bugla: likwidacja szamba i remont starych sanitariatów, konserwacja elementów betonowych w basenie 5m, naprawa zjeżdżalni wodnej Prace rozbiórkowe (likwidacja kotłowni i istniejących budynków) na Kortach Tenisowych w Katowicach przy ul.szopienickiej Konserwacje, naprawy bieżące i awarie - obiekty na terenie miasta Katowice Załęska Hałda- Brynów Janów Nikiszowiec 679 13 64 673 43 424,28 19 18 98 18 96,45 15 149 45 27 6 45 751 84 15 664,86 Strona 44

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem Transport i łączność drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 1 927 788 12 347 525 3 822 365,35 4 25 4 276 1 799 353,17 4 25 4 276 1 799 353,17 175 175 47 54,83 175 175 47 54,83 246 2 246 2 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zespoły szkół specjalnych licea ogólnokształcące szkoły zawodowe szkoły zawodowe specjalne Pomoc społeczna placówki opiekuńczo wychowawcze domy pomocy społecznej przeciwdziałanie przemocy 3 468 4 54 9 1 1 3 1 831 7 94 5 328 482 218 95 685 4 73 512 525 83 1 338 85 2 154 332 54 5 52 462 251 71 95 15 944 489 53,22 45 459,66 2 188,83 242 296,8 1 584,93 16 898,3 41 47,44 6 158,2 319,97 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14 797 157 88 5 372,42 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej powiatowe urzędy pracy zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno pedagogiczne 55 56 17 56 38 445 4 95 7 55 56 17 56 38 546 45 16 2 4 142,79 2 326,17 37 816,62 54 529,92 11 45,6 placówki wychowania pozaszkolnego internaty i bursy szkolne 199 9 75 9 234 9 77 45 34 542,42 738, szkolne schroniska młodzieżowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 9 2 175 4 1 775 3 73 9 2 425 4 2 25 3 7 799,44 1 264 37,39 21 344,99 1 54 25,4 Teatry 2 2 centra kultury i sztuki 1 1 Strona 45

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Nakłady na remonty- zadania powiatu: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu utrzymanie sygnalizacji opracowanie dokumentacji projektowych bieżące konserwacje i naprawy GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa Jednostka Pomocnicza teren miasta teren miasta teren miasta Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. 1 927 788 12 347 525 3 822 365,35 4 25 4 276 1 799 353,17 4 25 4 276 1 799 353,17 3 5 3 5 1 392 323,27 1 1 23 453,5 65 676 383 576,4 175 175 47 54,83 175 175 47 54,83 1 1 39 92,66 teren miasta teren miasta teren miasta 45 45 7 62,17 konserwacje i naprawy budynku przy ul. Dworcowej 17 3 3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 246 2 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 246 2 modernizacja instalacji elektrycznej w JRG II Piotrowice Ochojec 246 2 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 468 4 4 73 512 489 53,22 zespoły szkół specjalnych 54 9 525 83 45 459,66 Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Ligota- Panewniki 1 5 1 5 27,7 1 5 1 5 27,7 Zespół Szkół Specjalnych nr 7 Janów- Nikiszowiec 22 23 85 1 837,74 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 18 18 awaryjna naprawa instalacji C.O. 1 85 1 837,74 4 4 Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego 6 5 62 33 4 47,46 remont instalacji odgromowych 5 5 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 22 22 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 3 3 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 1 83 1 829,99 3 5 3 5 2 577,47 Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II Bogucice 6 6 2 24,81 6 6 2 24,81 Zespól Szkól Specjalnych nr 1 Szopienice- Burowiec 12 12 17 21,1 remont instalacji wentylacyjnych 15 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 15 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 85 83 887 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami. 31 113 16 113, 5 5 1 97,1 Zespół Szkół Specjalnych nr 11 Załęże 44 4 44 4 434,19 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 8 8 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 25 25 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 1 1 1 4 1 4 434,19 Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Ligota- Panewniki 43 5 23 25 11 182,46 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 4 1 awaryjna naprawa instalacji C.O. 3 6 3 559,1 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 6 15 6 11,18 3 5 3 5 1 522,18 Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Koszutka 243 244 5 7 876,2 wymiana okien 2 31 95 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 2 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 3 3 remont rynien i rur spustowych 1 1 remont elewacji 11 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 35 35 remont pozostałych pomieszczeń 18 18 3 735, remont instalacji c.o. 19 5 awaryjna naprawa instalacji C.O. 1 5 1 5 9 9 2 641,2 licea ogólnokształcące 1 1 3 1 338 85 2 188,83 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 113 9 336 45 21 287,96 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 25 25 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 43 9 43 9 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 1 wymiana okien 7 remont instalacji wentylacyjnych 3 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 45 88 9 67 55 88 9 21 287,96 16 599,8 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 68 9 68 9 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 2 78 9 2 98 9 16 599,8 1 297,65 remont sanitariatów i natrysków 68 9 68 9 awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 2 1 1 1 297,65 Strona 46

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka Koszutka 83 9 83 9 2 338,49 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 18 4 18 4 remont instalacji c.o. 5 5 5 5 15 15 2 338,49 V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego Piotrowice- Ochojec 78 7 78 7 59,4 wymiana okien 2 4 7 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 11 5 21 9 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 35 15 remont instalacji elektrycznej 2 25 9 8 9 8 59,4 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza Szopienice- Burowiec 77 9 77 9 7 862,48 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 68 9 68 9 68 582,34 9 9 2 28,14 VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic Ligota- Panewniki 81 9 81 9 2 684,12 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 55 5 55 5 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 13 4 13 4 13 13 2 684,12 VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie 82 8 82 8 5 757,64 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 1 7 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 25 9 25 9 24 863,81 wymiana okien 13 13 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 2 23 19 957,47 13 9 13 9 5 936,36 X Liceum Ogólnokształcące Zawodzie 8 9 175 9 29 185,31 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 21 9 36 9 8 635,32 remont instalacji elektrycznych 3 3 remont sanitariatów i natrysków 5 5 5 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 12 12 awaryjna naprawa instalacji elektrycznej 65 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 15 15 12 12 549,99 XIV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach Wełnowiec- Józefowiec 75 5 75 5 1 744,4 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 1 1 remont sanitariatów i natrysków 15 15 remont magazynów, piwnic itd. 35 35 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 8 9 8 9 6 6 6 6 1 744,4 XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego 78 9 78 9 578,1 remont instalacji elektrycznych 68 9 68 9 1 1 578,1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 os. Tysiąclecia 75 4 75 4 1 853,61 remont ogrodzenia 68 9 68 9 6 5 6 5 1 853,61 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 3 7 3 7 49,59 : 3 7 3 7 49,59 szkoły zawodowe 1 831 7 2 154 332 242 296,8 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 13 9 13 9 699, remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 5 5 remont czytelni 18 9 18 9 35 35 699, Dąbrówka Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich 435 435 11 459,5 Mała remont sanitariatów i natrysków 65 85 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 26 19 5 18 553, remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 9 139 5 2 2 1 96,5 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego 78 9 78 9 918,69 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 68 9 68 9 1 1 918,69 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Szopienice- Burowiec 83 9 112 3 16 27,86 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 11 1 11 1 1 898,1 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 57 8 14 22 awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 74 58 15 12 4 5 39,85 Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Szopienice- Burowiec 7 8 7 8 1 76,25 7 8 7 8 1 76,25 Technikum Nr 8 w Katowicach im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 85 85 2 896,4 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 7 7 15 15 2 896,4 Strona 47

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej Piotrowice- Ochojec 38 55 2 796,57 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 2 2 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 17 16 673,62 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego Szopienice- Burowiec 18 71 9 18 171 739 4 122,95 31 258,49 pozostałe remonty budynku 68 9 68 9 awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 99 839 3 58,19 3 3 75,3 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 remont instalacji elektrycznych Załęska Hałda- Brynów 322 3 324 7 3 12 743,93 22 24 7 12 743,93 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Piotrowice- Ochojec 76 9 76 9 7 47,79 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 3 5 3 5 remont sali gimnastycznej 18 4 18 4 naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania 2 2 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego os. Tysiąclecia 8 14 8 14 7 47,79 2 811,61 Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zawodzie 14 86 6 14 256 466 2 811,61 32 735,16 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 32 32 remont szatni 36 9 36 9 remont sali gimnastycznej 162 36 24 6 awaryjna naprawa instalacji C.O. awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 214 2 292 2 214, 2 291,9 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 3 2 999,99 17 7 17 7 629,27 Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Murcki 83 9 83 9 97,17 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 38 9 48 9 remont instalacji elektrycznych 3 3 15 5 97,17 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura Janów- Nikiszowiec 74 9 74 9 414,69 remont instalacji elektrycznych 35 35 remont sanitariatów i natrysków 6 9 6 9 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 27 27 6 6 414,69 Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Kostuchna 82 82 442,8 remont dachu, zadaszeń i kominów 12 12 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 1 1 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 15 15 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 35 35 1 1 442,8 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Załęże 187 192 52 1 691,25 remont dachu, zadaszeń i kominów 18 18 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 5 52 szkoły zawodowe specjalne Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 remont instalacji c.o. remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Załęska Hałda- Brynów 7 94 5 94 5 4 2 7 54 5 54 5 2 1 691,25 1 584,93 1 584,93 naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania 3 3 4 5 4 5 1 584,93 Strona 48

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. 44 5 44 5 6 274,55 Częściowa wymiana nawierzchni dróg i chodników 35 35 naprawy bieżące i konserwacje Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 7a Brynów - os.zgrzebnioka 9 5 28 9 5 61 71 6 274,55 24 11,43 Remont łazienek i sanitariatów na I piętrze budynku Remont sypialni na II piętrze 15 15 29 46 9 95,33 2 46 naprawy bieżące i konserwacje Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka 1 Remont dachu wraz z orynnowaniem 13 8 5 15 17 25 8 5 15 11 7,1 1 662,46 Remont łazienki wychowanków 55 1 5 55 1 5 2 91, 8 571,46 Dom Dziecka "Tęcza", ul. Kaszubska 16 Ligota Panewniki 65 65 Remont łazienek wychowanków Remont orynnowania oraz deskowania dachu 35 3 35 3 domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Remont pomieszczeń fizjoterapii naprawy bieżące i konserwacje Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Piotrowice Ochojec 95 75 3 45 2 95 75 3 45 2 6 158,2 53 14,43 29 617,64 23 522,79 7 17,77 naprawy bieżące i konserwacje przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2 685 2 15 944 7 17,77 319,97 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej naprawy bieżące i konserwacje teren miasta 685 15 944 319,97 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14 797 157 88 5 372,42 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej teren miasta 14 797 12 88 5 372,42 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remont obiektu przy ul. Chopina 9/3 145 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy naprawy bieżące i konserwacje zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 12 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Załęże Załęże 328 482 52 462 16 898,3 218 251 71 41 47,44 55 56 55 56 4 142,79 17 56 17 56 2 326,17 17 56 17 56 2 326,17 17 56 17 56 2 326,17 38 38 37 816,62 38 38 37 816,62 445 4 546 45 54 529,92 poradnie psychologiczno pedagogiczne 95 7 16 2 11 45,6 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Koszutka 3 5 3 5 1 57,8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 os. Witosa 3 5 59 5 3 5 16 1 57,8 1 448,94 remont tarasu, atrium 56 56 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 46 5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego Piotrowice Ochojec 3 5 9 3 5 9 1 448,94 5 681,36 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 Janów Nikiszowiec 5 4 3 5 4 21 4 318,52 1 362,84 879,45 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 18 3 3 879,45 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5 Koszutka 3 3 1 291,5 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 3 17 7 3 17 7 1 291,5 1 91,1 remont pozostałych pomieszczeń 15 15 placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży 2 7 199 9 37 2 7 234 9 37 1 91,1 34 542,42 32 62,4 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy os. Paderewskiego 37 98 9 37 98 9 32 62,4 981,85 remont sanitariatów i natrysków 68 9 68 9 3 3 981,85 Młodzieżowy Dom Kultury Załęże 64 99 958,17 remont basenu z zapleczem 28 28 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 6 6 naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwanie skutków zalania 1 1 remont ogrodzenia 15 awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 2 2 2 958,17 Strona 49

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. internaty i bursy szkolne 75 9 77 45 738, Dąbrówka Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich 75 9 77 45 738, Mała remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych 68 9 68 9 7 8 145 738, szkolne schroniska młodzieżowe 73 9 73 9 7 799,44 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ( schronisko ) 73 9 73 9 7 799,44 remont dachu, zadaszeń i kominów 33 9 33 9 4 remont kuchni 1 1 2 899,48 wymiana okien 2 2 4 remont świetlicy 5 5 4 99,96 5 5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 175 2 425 1 264 37,39 gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 4 21 344,99 awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice teren miasta 4 4 21 344,99 oświetlenie ulic, placów i dróg 1 775 2 25 1 54 25,4 remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice teren miasta 5 75 491 432,1 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta teren miasta 1 275 1 275 562 593,39 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 3 Teatry 2 2 Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM 2 2 remont instalacji elektrycznej w Galerii ATENEUM 2 2 centra kultury i sztuki 1 1 Centrum Kultury Katowice im. K.Bochenek 1 1 remont windy towarowej 1 1 Strona 5

Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka pomocnicza Plan na 214r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 214r. ZADANIA ZLECONE POWIAT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 67 7 3 92 7 3 43 354,1 295,2 nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - naprawy i konserwacje 3 3 3 3 295,2 295,2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. obrona cywilna 59 6 8 6 84 6 8 1 42 3,56 4 582,49 konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice 8 6 8 1 4 582,49 teren miasta komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 51 76 5 37 448,7 51 76 5 37 448,7 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 1 5 1 1 28,34 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 5 1 5 1 1 28,34 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej naprawy bieżące i teren miasta konserwacje 5 1 5 1 1 28,34 Strona 51

III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Zadania gminy i powiatu I. Zespół dzielnic śródmiejskich IV. Zespół dzielnic wschodnich 1. 13. Zawodzie 2. Koszutka 14. Dąbrówka Mała 3. Bogucice 15. Szopienice-Burowiec 4. Os. Paderewskiego Muchowiec 16. Janów-Nikiszowiec 17. Giszowiec II. Zespół dzielnic północnych 5. Załęże V. Zespół dzielnic południowych 6. Os. Witosa 18. Murcki 7. Osiedle Tysiąclecia 19. Piotrowice-Ochojec 8. Dąb 2. Zarzecze 9. Wełnowiec-Józefowiec 21. Kostuchna 22. Podlesie III. Zespół dzielnic zachodnich 1. Ligota-Panewniki 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 12. Załęska Hałda-Brynów Strona 52