Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/252/16 z dn. 17.08.2016r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 81182718,53 26112732,24 22183384,03 6055235 6112000 2473530 1.a - wydatki bieżące 21727000 5127000 4800000 330000 150000 150000 1.b - wydatki majątkowe 59455718,53 20985732,24 17383384,03 5725235 5962000 2323530 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 11655934,03 269344 8295875,03 3090715 0 0 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 11655934,03 269344 8295875,03 3090715 0 0 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - Poprawa jakości życia Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa miszkanców Gminy Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia Urząd Miejski 2016 2018 8350000 100000 5170000 308000 Urząd Miejski 2016 2017 2096086,73 16000 2080086,73 0 0 0 Urząd Miejski 2016 2018 27321 3744 12862 10715 0 0 Urząd Miejski 2016 2017 487000 133600 35340 0 Urząd Miejski 2016 2017 695526,3 16000 679526,3
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 62936881,27 10557000 52379881,27 11655934,03 0 11655934,03 8350000 2096086,73 27321 487000 695526,3
L.p. 1.2 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: od do Łączne nakłady finansowe Strona 3 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 69526784,5 25843388,24 13887509 2964520 6112000 2473530 1.3.1 - wydatki bieżące 21727000 5127000 4800000 330000 150000 150000 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia przez ochronę środowiska Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia Urząd Miejski 2016 2018 27000 7000 10000 1000 Urząd Miejski 2016 2020 790000 190000 150000 150000 150000 150000 Urząd Miejski 2013 2017 15000000 3100000 310000 0 OPS 2012 2017 2250000 600000 60000 0 Urząd Miejski 2016 2017 720000 360000 36000 0 Urząd Miejski 2016 2018 450000 150000 150000 15000 1.3.1.7 Umowa serwisowa programu ESOUSC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC Urząd Miejski 2015 2018 80000 20000 20000 2000 1.3.1.8 1.3.1.9 Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia Zminay miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia Urząd Miejski 2012 2017 2310000 650000 36000 0 Urząd Miejski 2016 2017 100000 50000 5000 0
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 0 0 0 51280947,24 10557000 27000 790000 6200000 1200000 720000 450000 60000 1010000 100000
Strona 5 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.2 - wydatki majątkowe 47799784,5 20716388,24 9087509 2634520 5962000 2323530 1.3.2.1 1.3.2.2 Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej - Poprawa bezpieczeństwa Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 Urząd Miejski 2015 2016 191000 4000 0 0 Urząd Miejski 2015 2016 650000 60000 0 0 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszkowie - Poprawa jakości życia Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym - Poprawa jakości życia Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszków - etap I - Poprawa warunków nauczania Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.ii - Poprawa bezpieczeństwa Gminy Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków Urząd Miejski 2013 2020 162253 0 0 448530 Urząd Miejski 2009 2020 250400 0 325000 1875000 Urząd Miejski 2013 2016 1418583 1384183 0 Urząd Miejski 2012 2017 7338416 3173257 3995009 Urząd Miejski 2015 2016 300000 30000 0 0 Urząd Miejski 2015 2016 1075000 106000 0 0 Urząd Miejski 2010 2017 339284 0 3250 0 Urząd Miejski 2009 2017 364000 90000 24900 0 Urząd Miejski 2009 2017 347000 0 28100 0
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 40723947,24 40000 600000 448530 2200000 1384183 7168266 300000 1060000 32500 339000 281000
L.p. 1.3.2.12 1.3.2.13 Nazwa i cel Budowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowiny- et. I - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszków Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku ( w kierunku Suwca) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Strona 7 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Urząd Miejski 2015 2016 2570000 250000 0 0 WYSZKÓW 2015 2016 689915 67500 0 0 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 1.3.2.20 1.3.2.21 1.3.2.22 1.3.2.23 1.3.2.24 Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV - poprawa infrastruktury drogowe Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa ulicy Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej Budowa ulicy Dobrej w Rybienku Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia Gminy Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia Gminy Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia Gminy Przebudowa drogi ( ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Urząd Miejski 2015 2016 1344777 1328777 0 Urząd Miejski 2015 2016 1214573 120000 0 0 Urząd Miejski 2015 2016 1000000 100000 0 0 Urząd Miejski 2011 2018 270000 10000 0 10000 Urząd Miejski 2009 2018 1970000 1400000 0 50000 Urząd Miejski 2010 2019 42275 0 420000 0 Urząd Miejski 2008 2019 669707 550000 0 Urząd Miejski 2010 2016 939272,27 6000 0 0 Urząd Miejski 2008 2018 2648000 118000 0 16000 Urząd Miejski 2014 2017 119641 0 7500 0 Urząd Miejski 2010 2019 58500 0 550000 0
Strona 8 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 2500000 675000 1328777 1200000 1000000 110000 1900000 420000 550000 60000 278000 75000 550000
Strona 9 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31 1.3.2.32 1.3.2.33 1.3.2.34 1.3.2.35 Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości zycia Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkowie - Poprawa jakości życia Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" - Poprawa jakości życia Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia Zagopspodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wyszków - Poprawa jakości życia Urząd Miejski 2013 2018 1102999,99 500000 0 45000 Urząd Miejski 2009 2018 689319 0 0 35000 Urząd Miejski 2015 2016 735000 70000 0 0 Urząd Miejski 2015 2016 3667101,24 3602101,24 0 Urząd Miejski 2014 2019 24152 124520 117000 0 Urząd Miejski 2016 2017 3120000 120000 300000 0 Urząd Miejski 2015 2017 80000 0 7000 0 Urząd Miejski 2015 2017 276550 0 26000 0 Urząd Miejski 2015 2016 110000 11000 0 0 Urząd Miejski 2015 2017 1000000 125000 72500 0 Urząd Miejski 2015 2016 512070 50007 0 0
Strona 10 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 950000 350000 700000 3602101,24 241520 3120000 70000 260000 110000 850000 500070
L.p. 1.3.2.36 1.3.2.37 Nazwa i cel Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Urząd Miejski 2008 2019 5241776 100000 0 Limit 2017 Limit 2018 Urząd Miejski 2015 2017 430000 20000 400000 0 Strona 11 Limit 2019 Limit 2020 950000 4000000 0 0 0
Strona 12 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 5050000 420000 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska