Zarządzenie 365/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 r. Na podstawie 11 Uchwały Nr V/ 26/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia 2011 r. oraz art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240). Prezydent Miasta Mielca postanawia : 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 143.282.- zł w dziale: 852 Pomoc społeczna - 143.282.- 1 2. Szczegółowe kwoty zmian dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 201.090.- zł w dziale: 750 Administracja publiczna - 9.008.- 801 Oświata i wychowanie - 19.482.- 852 Pomoc społeczna - 172.583.- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2-17.- 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 57.808.- zł. w dziale: 750 Administracja publiczna - 9.008.- 801 Oświata i wychowanie - 19.482.- 852 Pomoc społeczna - 29.301.- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17.- 3. Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2. 4. Szczegółowe kwoty zmian w szkołach podstawowych i przedszkolach określa załącznik nr 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 3 Sporządził: P. Moczarski
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 365/2011 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 2. 852 Pomoc społeczna 143.282.- 85216 Zasiłki stałe 19.554.- 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin 19.554.- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 54.100.- 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin 54.100.- 85295 Pozostała działalność 69.628.- 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 69.628.- zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin Ogółem : 143.282.-
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 365/2011 Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 1. 750 Administracja publiczna 9.008.- 9.008.- 75022 Rady gmin 9.008.- 9.008.- 3030 Różne wydatki na rzecz osób 9.008.- fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.034.- 4300 Zakup usług pozostałych - 4.868.- 4410 Podróże służbowe krajowe - 2.500.- 4420 Podróże służbowe zagraniczne - 606.- 2. 801 Oświata i wychowanie 19.482.- 19.482.- 80101 Szkoły podstawowe 9.000.- 3.200.- 4260 Zakup energii 7.000.- - 4300 Zakup usług pozostałych 2.000.- - 4370 Opłaty z tytuły zakupu usług - 1.700.- telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.500.- 80104 Przedszkola 9.994.- 9.994.- 4260 Zakup energii 9.310.- 4280 Zakup usług zdrowotnych 105.- 4300 Zakup usług pozostałych 300.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 250.- 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 4.000.- ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 329.- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.694.- 80146 Dokształcanie i doskonalenie 488.- 488.- nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 488.- 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 488.- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 5.800.- 4260 Zakup energii - 4.000.- 4300 Zakup usług pozostałych - 1.800.- 3. 852 Pomoc społeczna 172.583.- 29.301.- 85203 Ośrodki wsparcia 15.001.- 15.001.- Zadania własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500.-
- 2 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 4220 Zakup środków żywności 14.500.- 4260 Zakup energii 501.- 4270 Zakup usług remontowych 14.500.- 4440 Odpisy na ZFŚS 1.- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 13.160.- 13.160.- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania własne 4300 Zakup usług pozostałych 900.- 4430 Różne opłaty i składki 900.- Zadania zlecone 3110 Świadczenia społeczne 7.000.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.860.- 4120 Składki na FP 900.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500.- 4300 Zakup usług pozostałych 5.260.- 85216 Zasiłki stałe 19.554.- Zadania własne z dotacji UW 3110 Świadczenia społeczne 19.554.- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 55.240.- 1.140.- Zadania własne z dotacji UW 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.900.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.080.- 4120 Składki na FP 1.120.- Zadania własne 4440 Odpisy na ZFŚS 1.140.- 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.140.- 85295 Pozostała działalność 69.628.- Zadania własne z dotacji UW 3110 Świadczenia społeczne 69.628.- 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 17.- 17.- środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17.- 17.- 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek - 17.- samorządu terytorialnego 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z 17.- - tytułu pozostałych podatków i opłat Ogółem : 201.090.- 57.808.-
Szkoły Rozdział Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 365/2011 Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w w szkołach i przedszkolach Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 1. PM 2 Razem: 1.046.- 1.046.- 80104 Przedszkola 1.046.- 1.046.- 4260 Zakup energii 719.- 4280 Zakup usług zdrowotnych 105.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 130.- 4410 Podróże służbowe krajowe 92.- 4440 Odpis na ZFŚS 1.046.- 2. PM 6 Razem: 407.- 407.- 80104 Przedszkola 407.- 407.- 4260 Zakup energii 50.- 4300 Zakup usług pozostałych 300.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 120.- 4410 Podróże służbowe krajowe 237.- 4440 Odpis na ZFŚS 107.- 3. PM 8 Razem: 5.945.- 5.945.- 80104 Przedszkola 5.945.- 5.945.- 4260 Zakup energii 5.945.- 4390 Zakup usług obejmujących wykonie 4.000.- ekspertyz, analiz i opinii 4440 Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych 1.945.- 4. PM 9 Razem: 3.084.- 3.084.- 80104 Przedszkola 2.596.- 2.596.- 4260 Zakup energii 2.596.- 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.596.- 80146 Dokształcanie i doskonalenie 488.- 488.- nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 488.- - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 488.- 5. SP 11 Razem: 9.000.- 9.000.- 80101 Szkoły podstawowe 9.000.- 3.200.- 4260 Zakup energii 7.000.- 4300 Zakup usług pozostałych 2.000.- 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.700.-
Szkoły Rozdział - 2 Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500.- 80148 Stołówki szkolne - 5.800.- 4260 Zakup energii - 4.000.- 4300 Zakup usług pozostałych - 1.800.- Razem: 19.482.- 19.482.-