UCHWAŁA NR XXXIV/252/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH w sprawie dalszych zmian w uchwale nr XXIX/219/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. c, d i i oraz pkt.10, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami), art.211, art.212, art.217 ust.1, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 t.j. z późn. zm.) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/252/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 roku. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/252/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 roku. 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/252/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 roku. 4. Zmiany, o których mowa w 1, 2, 3 dokonuje w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na zadanie pt. Herkules Edukacji rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice, wpływem na konto Gminy Krzanowice należności za pobyt podopiecznej w Domie Pomocy Społecznej, darowizną z Banku Spółdzielczego Racibórz Oddział Krzanowice oraz bieżącymi zmianami. 5. W uchwale nr XXIX/219/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2014 rok ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Miejską w Krzanowicach i Burmistrza Krzanowic, dokonuje się następującej zmiany - 3 pkt. 2 przyjmuje następujące brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok w wysokości 2 381 229,40zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Tumulka
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/252/2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo OGÓŁEM DZIAŁ 228 385,96 50 228 885,96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50 50 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna OGÓŁEM DZIAŁ 6 980 346,00 30 00 7 010 346,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 667 702,00 30 00 6 697 702,00 OGÓŁEM DZIAŁ 221 430,50 257 745,35 479 175,85 257 745,35 257 745,35 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 257 745,35 257 745,35 płatności w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM DZIAŁ 1 253 862,16 7 958,50 1 261 820,66 117 746,66 117 746,66 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 4 671,10 7 958,50 12 629,60 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Dochody bieżące razem: 15 582 505,09 296 203,85 15 878 708,94 182 746,66 257 745,35 440 492,01 801 Oświata i wychowanie Dochody majątkowe OGÓŁEM DZIAŁ 321 45 15 00 336 45 15 00 15 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 15 00 15 00 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody majątkowe razem: 2 680 652,09 15 00 2 695 652,09 450 258,60 15 00 465 258,60 Ogółem dochody: 18 263 157,18 311 203,85 18 574 361,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 633 005,26 272 745,35 905 750,61 i 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/252/2014 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 252 742,70 252 742,70 252 742,70 3 599,00 249 143,70 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 852 Pomoc społeczna 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie zwiększenie 10 50 10 50 10 50 5 50 5 00 po zmianach 263 242,70 263 242,70 263 242,70 9 099,00 254 143,70 przed zmianą 228 385,96 228 385,96 228 385,96 3 599,00 224 786,96 zmniejszenie zwiększenie 10 50 10 50 10 50 5 50 5 00 po zmianach 238 885,96 238 885,96 238 885,96 9 099,00 229 786,96 przed zmianą 60 60 60 60 zmniejszenie zwiększenie 32 00 32 00 32 00 po zmianach 32 60 60 60 60 32 00 32 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 32 00 32 00 32 00 po zmianach 32 00 32 00 32 00 przed zmianą 1 815 565,23 1 780 849,23 1 709 830,23 1 202 616,97 507 213,26 71 019,00 34 716,00 34 716,00 29 716,00 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie po zmianach 1 805 565,23 1 770 849,23 1 699 830,23 1 202 616,97 497 213,26 71 019,00 34 716,00 34 716,00 29 716,00 przed zmianą 43 500,26 43 500,26 43 500,26 3 00 40 500,26 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie po zmianach 33 500,26 33 500,26 33 500,26 3 00 30 500,26 przed zmianą 8 117 087,39 6 115 657,50 5 851 220,50 4 794 658,00 1 056 562,50 264 437,00 2 001 429,89 2 001 429,89 zmniejszenie zwiększenie 302 745,35 287 745,35 30 00 30 00 257 745,35 15 00 15 00 15 00 po zmianach 8 419 832,74 6 403 402,85 5 881 220,50 4 794 658,00 1 086 562,50 264 437,00 257 745,35 2 016 429,89 2 016 429,89 15 00 przed zmianą 5 286 816,39 3 285 386,50 3 135 774,50 2 529 766,00 606 008,50 149 612,00 2 001 429,89 2 001 429,89 zmniejszenie zwiększenie 302 745,35 287 745,35 30 00 30 00 257 745,35 15 00 15 00 15 00 po zmianach 5 589 561,74 3 573 131,85 3 165 774,50 2 529 766,00 636 008,50 149 612,00 257 745,35 2 016 429,89 2 016 429,89 15 00 przed zmianą 1 661 844,49 1 661 844,49 402 453,44 262 142,30 140 311,14 110 00 1 014 050,06 135 340,99 zmniejszenie zwiększenie 7 958,50 7 958,50 7 958,50 7 958,50 po zmianach 1 669 802,99 1 669 802,99 410 411,94 262 142,30 148 269,64 110 00 1 014 050,06 135 340,99 przed zmianą 256 361,10 256 361,10 146 194,44 41 333,34 104 861,10 110 00 166,66 zmniejszenie zwiększenie 7 958,50 7 958,50 7 958,50 7 958,50 po zmianach 264 319,60 264 319,60 154 152,94 41 333,34 112 819,60 110 00 166,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność Wydatki razem: przed zmianą 1 886 249,63 1 049 852,10 1 048 961,10 109 87 939 091,10 891,00 836 397,53 836 397,53 500 00 zmniejszenie -32 00-32 00-32 00 zwiększenie po zmianach 1 854 249,63 1 049 852,10 1 048 961,10 109 87 939 091,10 891,00 804 397,53 804 397,53 500 00 przed zmianą 415 138,64 242 772,64 241 881,64 105 37 136 511,64 891,00 172 366,00 172 366,00 zmniejszenie -32 00-32 00-32 00 zwiększenie po zmianach 383 138,64 242 772,64 241 881,64 105 37 136 511,64 891,00 140 366,00 140 366,00 przed zmianą 18 926 108,44 12 874 608,64 10 058 901,97 6 607 757,82 3 451 144,15 871 00 1 404 218,06 135 340,99 405 147,62 6 051 499,80 6 051 499,80 1 934 249,00 zmniejszenie -42 00-10 00-10 00-10 00-32 00-32 00 zwiększenie 353 203,85 306 203,85 48 458,50 5 50 42 958,50 257 745,35 47 00 47 00 15 00 po zmianach 19 237 312,29 13 170 812,49 10 097 360,47 6 613 257,82 3 484 102,65 871 00 1 404 218,06 393 086,34 405 147,62 6 066 499,80 6 066 499,80 1 949 249,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/252/2014 Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXIX/219/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014 w złotych Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja Kwota ogółem Środki na budżetowa programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pozostałe Rodzaj Dz. Rozdz. pkt.2 i 3 środki wydatku 1. Uwierz w siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej w Krzanowicach 852 85295 117746,66 135340,99 17594,33 bieżący 2. Festiwal Kultury Przygranicznej 750 75095 1014,31 1014,31 bieżący 3. Promocja i wymiana doświadczeń w ramach rozwoju regionu hluczyńskiego 750 75095 oraz czterech partnerskich gmin 1234,10 1234,10 bieżący 4. Wsparcie rozwoju ruchu transgranicznego w Gminie Krzanowice 600 60016 90089,00 76575,00 13514,00 majątkowy 5. Budowa ścieżki rowerowej Koberice - Krzanowice 600 60016 67268 571778,00 100902,00 majątkowy 6. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie 25258,60 750 75023 Krzanowice 29716,00 4457,40 majątkowy 7. Połączenie drogowe przygranicznych miejscowości Rohov i Krzanowice 600 60016 641764,00 545499,00 96265,00 majątkowy
8. Budowa kanalizacji w Krzanowicach 900 90001 50000 42500 7500 majątkowy Herkules Edukacji - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie 294391,00 257745,35 36645,65 bieżący 9. 801 80101 Krzanowice 1500 1500 majątkowy RAZEM 2381229,40 2034602,61 346626,79