UCHWAŁA Nr XII/.../2016 Rady Powatu Górowskego z dna 22 czerwca 2016 r. w sprawe: zmany BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2016 ROK. Na podstawe art. 12 pkt 5, art. 51 ust l ustawy z dna 5 czerwca 1998 o samorządze powatowym (Dz. U. z 2015 r., póz. 1445 ze zmanam), art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 222 art. 256 ustawy z dna 27 serpna 2009 o fnansach publcznych (Dz. U. z2013 r., póz. 885 ze zmanam). Rada Powatu Górowskego uchwala co następuje: 1. Zwększa sę planowane dochody budżetu Powatu Górowskego na 2016 rok o kwotę 81.618,00 zł zgodne z załącznkem nr l do uchwały. 2. Zwększa sę planowane wydatk budżetu Powatu Górowskego na 2016 rok o kwotę 89.518,00 zł oraz przenos sę kwoty wydatków zgodne z załącznkem nr 2 do uchwały. W zwązku z powyższym: a. Prognozowane dochody budżetu Powatu wynoszą 35,735.542 zł z tego; - dochody majątkowe 170.000 zl, - dochody beżące 35.565.542 zt wtym: b. Planowane wydatk budżetu Powatu wynoszą 35.834.442 zl z tego: - wydatk majątkowe 670.667 zł - wydatk beżące 35.163.775 zł wtym: 1) wynagrodzena składnk od nch nalczane 22.495.904 zł, 2) wydatk na zadana statutowe jednostek budżetowych 9.067.328 zl, 3) śwadczena na rzecz osób fzycznych 1.995.293 zł, 4) wydatk z udzałem śr. pochodzących z budżetu UE 382.800 zł, 5) obsługa długu publcznego 320.000 zł, 6) dotacja na zadana beżące 902.450 zl. c. Planuje sę na 2016 rok nedobór budżetu w kwoce 98,900 rf, który zostane sfnansowany przychodam budżetu. 3. Planowane przychody wynoszą 398.900 zl, z tytułu wolnych środk z lat ubegłych - z przeznaczenem na pokryce planowanego nedoboru rozchodów budżetu. 4. Planowane rozchody wynoszą 300.000 zł, z tytułu raty kredytu długotermnowego zacągnętego w 2008 r. Źródłem pokryca rozchodów są przychody budżetu. Przychody rozchody budżetu w 2016 r. stanową załącznk Nr 3 do nnejszej uchwały. 5. Wykaz zadań nwestycyjnych przedstawono w załącznku Nr 4 do nnejszej uchwały. IŁ
2. Wykonane uchwały powerza sę Zarządow Powatu Górowskego. 3. Uchwała wchodz w życe z mocą od dna podjęca.
Uzasadnene do Uchwały Nr XII /... / 2016 Rady Powatu Górowskego z dna 22 czerwca 2016 r. Zwększene dochodów o kwotę 81.618 zł wynka z: 1. Określena przez Mnstra Fnansów ostatecznych kwot udzałów Powatu w: a) podatku dochodowym od osób fzycznych (PIT) - zwększene o 16.412 zł, b) częśc ośwatowej subwencj ogólnej-zwększene o 64.809 zł c) częśc równoważącej subwencj ogólnej - zmnejszene o -203 zł. 2. Zwększena wpływów z różnych dochodów przez Powatowe Centrum Doskonalena Nauczycel Poradnę Psychologczno Pedagogczną - zwększene o 600 zł. O kwotę zwększonych dochodów zwększa sę plany wydatków beżących w Powatowym Centrum Doskonalena Nauczycel Poradn Psychologczno-Pedagogcznej Starostwe Powatowym. Zwększa sę przychody budżetu o kwotę 7.900,00 zł tytułem wolnych środków z lat ubegłych z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetu. Uaktualna sę załącznk planowane wydatk majątkowe budżetu poprzez zwększene o 25.000 lmtu na wydatk modernzacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących (rozdzał 80120) wprowadzene wydatków na zakupy nwestycyjne (rozdzał 71012) w ośrodku geodezyjnym Starostwa Powatowego w zwązku z podpsanem porozumena z Województwem Dolnośląskm - dotacja w kwoce 20.000 zł. r
Zwększene planowanych dochodów budżetu Powatu Górowskego na 2016 rok. Załącznk Nr 1 do Uchwały Nr XII/.../2016 Rady Powatu Górowskego z dna 22 czerwca 2016 r. Rozdzał Dzał Paragraf Przed zmaną Drog publczne powatowe 60014. 20 OpO.OO 150 000,00 170000.00 0,00 150000,00 150000,00 30,00 663 325.00 82/425.00 4.163500,00 663 925,00 0750 /Vpływy z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa, ednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze 123 000,00-13500,00 109 500,00 0780 Wpływy ze zbyca praw majątkowych 150 000,00-150 000,00 0,00 ; "16 412,00,- 6088469,00 16412,00 4 384 469.00 4158057,00 16412,00 4 174469,00 16911609,00., 64 606,00,16976215,00 ^9.958'870,00 64 809,00 10023679.00 9 958 870,00 64 809,00 10 023 679,00 " - '70005" '. -r C 75G - ' e 5osp od a tk a granlmf. n erućhom Dochody od osób prawnych, od osób,fzycznych od nnyc ;ed n ostek.ńe posadający c h ośobowosć prawnej ó raz:wyd zwążą ne z,ic h' pob ó re m Udzały powatów."w'podatkach stanowących.dochód budżetu państwa '5622 Wpływy z podatku dochodowego od osób fzycznych Różne rozlczena Część ośwatowa'subwencj ogólnej dla;jedrjqstek"3'amorządu terytoralnego-,.'' V 75801 2920 1 Po zmane 150000,00 Wpływy ze zbyca praw majątkowych... Zmana 20086,00 Transport łączność 75832 '. Subwencje ogólne z budżetu państwa :..^1 ŚOS.973.0O Część równoważącą subwencj ogólnej Hln'pott/Łlfów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa _...., ~"^ P:''4 36a Q57' l 609 973,00.--..T.', -<-j ftj3 Ośwata wychowane - 203,00 1 609 770.00-203.00 1 609 770,00 100,00 '^18 25 500,00 Szkoły zawodowe 80130.. 0690 Wpływy z różnych optat 0,00 500,00 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0.00 13000,00 13 000,00 80146 Dokształcale doskonalene nat 0970 0.00 35653924,00 81 618,00 35 735 542.00 Wpływy z różnych dochodów Razem: Strona 1 BcSTa
Zwększene oraz przenesene planowanych wydatków budżetu Powatu Górowskego na 2016 rok. Załącznk Nr 2 do Uchwały Nr XII/.../2016 Rady Powatu Górowskego z dna 22 czerwca 2016 r. Dzał.600 700. 750 '; ;>':80I- -': Rozdzał 60014 ', -,:~"v>'~^ ' 70005 ' 75020 80146 Paragraf ',-. - -: : ' ' _..;-":- -. - - '-- 4260,-^c;~ ~^J> ' '-'. ^ ESS1 Trą ns po rt r tączn ość Admnstracja publczna,., '' Przed zmaną togj publczne powatowe ' 1 1 1 D 764;00 C os po d a tka meszkanowa;" - KIT, - - - >M; -. GóśpodarHgnnlam-treruchórTóScam ', : Zakup energ Starostwa powatowe ' - ''-" Ośwata. wychowane... Dokształcane doskonalene -nauczy cę l. 2M 000.00 232^)00,00-232400.00 131 975,00 56 867,00 5101567.00 ' : 4 945567,00 280 000,00 ^t'';fc -ww ^ 875,292,00 799 700,00 >;./ :. 60 000.00 Zmana - m CBJU8,OD b - -',--.-. - ; ' -- 1,-. 8018,00 60 000,00 ' - v 6ff 000,00 30 000,00 30 000,00 20900,00. '20'SbO.OO 20 900,00, ^- 60Q;bo W^; -.aatpt?*''. ' Y;;60Q,00 Po zmane I I 11886800 ' 1 118782.00 276018.00,. : *,' f,-.;, '292 4DO.ÓO ' " 29'2 400,00 161 975,00 86 867,00 5 122 467,00 '4966467,00 300 900,00 11 875 892,00., ' 800 300,00 60 600.00 Razem: 35 744 924,00 89518,00 35 834 442,00 BeSTa Strona 1
Przychody rozchody budżetu w 2016r. w złotych Lp. ' Klasyfkacja Kwota. 4 Przychody ogółem: 398 900,00 1 Wolne środk, o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy 950 398 900,00 Rozchody ogółem: 300 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów 992 300 000,00 Strona 1 z 1
Zmany zadań nwestycyjnych w 2016 r. Załącznk Nrl do Uchwały Nr Xll/.../2016 Rady Powatu Górowskego z dna 22 czerwca 2016 r. Dzał Rozdzał Paragraf Przed zmaną Zmana Po zmane 710' amość -usługowa *g ^ 71012 Hana z zakresu geodec. kartograf! «'... ':. '-= - -n-.' «0.00 20000.00 ' 20 ; 000,00 6060 Wydatk na zakupy nwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 Zakup sprzętu oprogramowana 0.00 Ośwata wychowane 80120 LlćeabgólnokształcąGe'-' 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budżetowych 51 000.00 Modernzacja dachu budynku ZSO 51 000,00 25000,00 -.j... - 25 000,00 25 000.00 25 000.00 20000,00 101.000,00, «. 76-000,00 76 000,00 76 000,00 Razem 625 667,00 45 000,00 670 667,00 Strona 1 z 1