S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E I Zatwierdzam: Sierpień 2013

SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 strona Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 5 28 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów 33 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 34 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów 35 Remonty (zadania gminy) - synteza 36 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 Remonty (zadania powiatu) - synteza 50 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 51 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 56 III Wykonanie wydatków majątkowych i remontowych według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 57 1. 58 2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach. 61 3. Zawodzie 61 4. os.paderewskiego-muchowiec 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka 62 63 6. Ligota-Panewniki 64 7. Załęże 65 8. os.witosa 9. os.tysiąclecia 66 67 10. Dąb 67 Strona 2

11. Wełnowiec-Józefowiec 68 12. Koszutka 69 13. Bogucice 70 14. Dąbrówka Mała 71 15. Szopienice-Burowiec 72 16. Janów-Nikiszowiec 73 17. Giszowiec 74 18. Murcki 74 19. Piotrowice-Ochojec 75 20. Zarzecze 76 21. Kostuchna 76 22. Podlesie 77 23. Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie 78 24. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 80 Planowane i wykoanane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 82 Planowane i wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 83 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych 84 85 Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 86 Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 87 Strona 3

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Górnictwo i kopalnictwo 385 191 356 406 716 651 0 417 533 040 391 492 784 6 000 24 876 322,85 45 979 922,26 zadania gminy 0 6 000 Modernizacja systemu kontrolnopomiarowego zainstalowanego w oczyszczalni 0 6 000 Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br. Ligota - Panewniki ścieków Panewniki Transport i łączność zadania gminy 260 369 722 278 579 494 16 307 657,93 246 329 722 257 874 494 14 285 092,71 Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; 29 653 000 29 653 000 11 646,64 - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem; -na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach -na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim Trwa realizacja robót w zakresie modernizacji ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności. Termin wykonania robót: 30.11.2013r. Trwa realizacja porozumienia z Tramwajami Śląskimi odnośnie wspólnego przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na modernizację torowiska wbudowanego w ul. Obr. Westerplatte w Katowicach oraz na modernizację połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (po stronie Miasta - zakres drogowy). Zawarto kolejne porozumienia z Tramwajami Śląskimi odnośnie wspólnego przeprowadzenia przetargów nieograniczonych: na modernizację torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej, na modernizację końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie oraz w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę na usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji całego zadania. Termin realizacji usług: 30.11.2014r. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane - modernizację torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obr. Westerplatte w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej - umowa w trakcie przygotowania. Ogłoszono przetarg na modernizację połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem- złożono oferty, trwają prace komisji przetargowej, Ogłoszono przetarg na modernizację torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz modernizację końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu w ramach zadania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim - trwa przygotowanie umowy. Trwa przygotowanie przetargów na modernizację torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. ogólnomiejskie Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Zawodzie Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Brynów Pętla W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na 0 100 000 Opracowanie dokumentacji projektowej Zawodzie opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na Piotrowice - 0 100 000 Opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej. Ochojec Strona 5

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Słoneczna Pętla Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Ligota Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 0 100 000 Opracowanie dokumentacji projektowej W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszutka 0 50 000 Opracowanie dokumentacji projektowej W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa realizacja przebudowy układu drogowego, placów Ligota - Panewniki publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia robót: 01.08.2014r. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek Etap II. Termin zakończenia usług: 20.02.2015r. W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na pełnienie usług nadzoru autorskiego przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia usług: 30.09.2014r. Zakończenie modernizacji linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto"; przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. 146 560 000 146 676 455 Zakończenie przebudowy układu drogowego w rejonie placu Szewczyka 3 739 879,85 (wykończenie pasa drogowego w ul. Słowackiego). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej- Mariackiej Po wyroku KIO unieważniono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dokończenie pasa drogowego w ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Mikołowską do skrzyżowania z ul. 3-go Maja - umowa w trakcie przygotowania. Toczy się postępowanie odszkodowawcze. Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów, ze względu na dodatkowe uwagi, wstrzymano wysyłkę zaproszeń do składania ofert ostatecznych. Doradca przygotowuje poprawione zaproszenie. Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych odnośnie gruntów zajętych pod przebudowę ul. Tylnej - Mariackiej. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oraz realizacja opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla Ścieżki rowerowe 200 000 200 000 połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr ogólnomiejskie WPKiW oraz Bulwarami Rawy i ul. 1-go Maja 103, Bulwarami Rawy i ul. 1-go Maja - przeprowadzono uzgodnienia z Tramwajami Śląskimi i MZUiM. Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 48 851 722 48 851 722 Kontynuacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz 5 542 195,98 miejscami parkingowymi. Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W trakcie realizacji umowa z Inżynierem Kontraktu na wykonanie uzupełniających czynności związanych z realizacją inwestycji - termin zakończenia usług: 23.12.2013r. Trwa realizacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budowane obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin zakończenia robót: 31.10.2013r. Trwa realizacja umowy na zaprojektowanie oraz wykonanie parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, Al. Roździeńskiego w Katowicach. Termin zakończenia prac: 25.08.2013r. Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i 1 fazy etapu II zadania. Termin zakończenia robót: 02.07.2013r. - przygotowano aneks przesuwający termin do 29.11.2013r. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Bogucice + Koszutka Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym Przedłużenie ul. Szybowcowej 900 000 900 000 rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko os. Paderewskiego - Muchowiec Strona 6

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na identyfikacji strumieni Trwają prace nad określeniem szczegółowego zakresu ogólnomiejskie ruchu, ich analizy i informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej. rzeczowego zadania. Przebudowa dróg gminnych - ul. Piotra Skargi 3 500 000 3 000 000 840 280,52 od Al. Korfantego do ul. Sokolskiej - jezdnia + chodnik + parking chodnik, wjazdy 858 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Alfreda Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym 1 300 000 1 300 000 rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym 970 000 970 000 rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na roboty budowlane - trwa jej realizacja. Realizacja drogi wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem 2 411 000 4 811 000 7 134,00 Termin realizacji robót: 01.07.2013r. - przygotowano aneks oraz miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w Katowicach. przesuwający termin do dnia 30.08.2013r. Trwa regulacja stanu prawnego terenu. Realizacja drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rondem w ciągu ul. Armii Krajowej z Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z Zakończono roboty budowlane - trwają czynności odbiorowe. 800 000 800 000 54 531,69 odwodnieniem i oświetleniem. Kostuchna ul. Pijarską Uregulowano stan prawny terenu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja budowy podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla os. Paderewskiego - Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą 290 000 290 000 połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach. zadania - trwają prace projektowe. Termin realizacji usług: Muchowiec Francuską w Katowicach 15.12.2013r. Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, Rozbudowa ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa wraz z Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym: uzyskaniem decyzji ZRID w trakcie opracowania przez os. Paderewskiego - Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i 0 4 600 000 zadanie 1 Rozbudowa u. Sikorskiego, inwestora zewnętrznego. Rozbudowa ul. Pułaskiego - Muchowiec Pułaskiego - etap I zadanie 2 Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. dokumentacja projektowa w trakcie opracowania przez Paderewskiego/Szeptyckiego do ul. Pułaskiego inwestora zewnętrznego. Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy Inwestor zewnętrzny przekazał dokumentację projektową wraz mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i Przebudowa ul. Leszczynowej 0 300 000 z pozwoleniem na budowę do weryfikacji. Pozwolenie na Kostuchna budowę do zmiany ze względu na podziały działek. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem 1 600 000 1 600 000 oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego 400 000 400 000 230 704,47 od ul. Józefowskiej do hali "Kolejarz" - jezdnia + chodnik Przebudowa dróg gminnych - ul. Sztygarska 400 000 400 000 jezdnia + chodnik - Bogucice Przebudowa dróg gminnych - ul. Karasiowa 100 000 100 000 budowa mijanek i wyjazd - Zarzecze Przebudowa dróg gminnych - ul. Kałuży 400 000 350 000 180 731,33 jezdnia jezdnia 4560 m2 Kostuchna Przebudowa dróg gminnych - ul. Łętowskiego 900 000 900 000 jezdnia + chodnik + parking - jezdnia 1000 m2 chodnik, wjazdy 400 m2 parkingi 560 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Wozaków 2 200 000 2 200 000 2 46 jezdnia + chodnik + parking + kanalizacja dokumentacja Załęska Hałda - Brynów jezdnia 954 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Zabłockiego 250 000 300 000 299 974,17 jezdnia + chodnik chodnik, wjazdy 691 m2 miejsca postojowe 111 m2 Kostuchna ścieżka rowerowa - 111 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Kozielska 0 850 000 30 012,00 jezdnia + chodnik dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Ścigały 0 410 000 jezdnia + chodnik - Bogucice Przebudowa dróg gminnych - ul. Franciszkańska 0 450 000 7 38 jezdnia + chodnik dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Emerytalna 0 250 000 3 69 jezdnia + chodnik dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Zagrody 0 230 000 7 38 jezdnia + chodnik dokumentacja Ligota - Panewniki Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec Załęże Wełnowiec - Józefowiec Piotrowice - Ochojec Strona 7

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przebudowa dróg gminnych - ul. Widłaków 0 90 000 chodnik - Przebudowa dróg gminnych - ul. Skrzypów 0 70 000 chodnik - Przebudowa dróg gminnych - ul. Paproci 0 60 000 chodnik - Przebudowa dróg gminnych - ul. Hałubki 0 100 000 chodnik - Zawodzie Przebudowa dróg gminnych - ul. Przelotowa 0 270 000 jezdnia - Przebudowa dróg gminnych - ul. Kossutha 0 350 000 4 92 jezdnia dokumentacja os. Witosa Bulwary Rawy Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją przyległego układu drogowego - etap I Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Etap I Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4. Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej 0 650 000 4 305,00 jezdnia + chodnik dokumentacja Giszowiec 500 000 500 000 300 000 300 000 odtworzenie nawierzchni - ogólnomiejskie - - ogólnomiejskie 1 000 000 1 000 000 533 891,06 - wymiana wyeksploatowanych sieci ogólnomiejskie 60 000 60 000 - - ogólnomiejskie 2 784 000 2 784 000 2 783 976,00 Dokapitalizowanie Spółki w zamian za objęcie akcji ogólnomiejskie Trwa procedura, środki będą wydatkowane w III kwartale 0 498 317 ogólnomiejskie 2013r. Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego węzła 72,00 Opłaty za ksera map dot. zadania. autobusowego przy ul. Sądowej przez inwestora prywatnego. 150 000 150 000 4 92 od ul. Szarych Szeregów do ul. Jankego - dokumentacja dokumentacja Obwodnica 3 000 000 3 000 000 4 92 od ul. Panewnickiej do Ośrodka Radoszowy - jezdnia + chodnik + parking dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Ligonia 800 000 800 000 jezdnia + chodnik + parking - Przebudowa dróg powiatowych - skrzyżowanie ul. Boh. Monte Cassino - ul. 1- go Maja przebudowa sygnalizacji świetlnej - Zawodzie Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska 200 000 200 000 rejon pl. Grunwaldzkiego - infrastruktura przystankowa - Koszutka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bagienna - wiadukt 1 100 000 1 100 000 1 845,00 przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. 1- go Maja - wiadukt Wkład pieniężny w zamian za objęcie akcji GTL został przekazany. dokumentacja Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec 14 040 000 20 705 000 2 022 565,22 Zakończono i odebrano roboty w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. 300 000 300 000 67 821,29 terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę. Dudy Gracza. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej 100 000 100 000 i realizacji obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych miasta - Katowice. Liderem projektu jest miasto Chorzów, zgodnie z porozumieniem os. Tysiąclecia nr P/23/2006 z dn. 13.04.2006 r. 50 000 50 000 Opracowanie koncepcji rozwiązań drogowych i organizacji ruchu dla połączenia rozbudowanego węzła dróg krajowych nr 81 i 86 z autostradą A4 umożliwiającej uzyskanie wstępnego uzgodnienia z GDDKiA. 0 70 000 W związku z ujęciem zadania na liście projektów zgłoszonych przez podregion katowicki do kontraktu terytorialnego na lata 2014-2020 zachodzi konieczność opracowania koncepcji rozwiązań drogowych i organizacji ruchu. 150 000 150 000 Zawarto umowę na wykonanie koncepcji rozwiązań drogowych i organizacji ruchu dla połączenia węzłów DK 81 i 86 z autostradą A4. Termin zakończenia usług: 27.08.2013r. Przebudowa dróg gminnych - ul. Karliczkaboczna Modernizacja dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych Modernizacja ciągów komunikacyjnych w związku ze zmianą komunikacji publicznej Modernizacja oświetlenia ulicznego - drogi gminne Oznakowanie grubowarstwowe - drogi gminne Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach Podatek VAT od planowanego wniesienia aportu przez Miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A. zadania powiatu Os.Paderewskiego- Muchowiec + Giszowiec Piotrowice - Ochojec + Kostuchna Szopienice - Burowiec Strona 8

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska przejście podziemne Przebudowa dróg powiatowych - ul. Boh. Monte Cassino przejście podziemne Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pszczyńska przejście podziemne Przebudowa dróg powiatowych - Pętla Słoneczna 550 000 550 000 31 424,00 przejście podziemne w rejonie Pałacu Młodzieży dokumentacja 600 000 600 000 30 135,00 przejście podziemne w rejonie ul. 1-go Maja dokumentacja Zawodzie 350 000 350 000 29 52 przejście podziemne w rejonie wzgórza Wandy dokumentacja Giszowiec 0 zatoki autobusowe - Koszutka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska 150 000 150 000 4 92 dokumentacja - jezdnia + chodnik + parking dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Boya Żeleńskiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Drozdów 100 000 1 000 000 1 750 000 1 500 000 1 500 000 780 424,59 jezdnia + chodnik + parking jezdnia + chodnik + parking - Kostuchna Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kijowska 0 350 000 jezdnia - Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Przekopowa 0 700 000 jezdnia - Ligota - Panewniki 0 120 000 chodnik - Przebudowa dróg powiatowych - ul. Morawa 0 1 870 000 15 375,00 jezdnia dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bednorza 0 350 000 8 856,00 jezdnia + chodnik dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Obrońców Westerplatte 0 340 000 4 92 jezdnia + chodnik dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca 0 1 100 000 4 92 jezdnia + chodnik dokumentacja Załęże Przebudowa dróg powiatowych - ul. Owsiana 0 630 000 10 824,00 jezdnia dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Załęska 0 460 000 chodnik - Przebudowa dróg powiatowych - ul. Barlickiego-Witosa Modernizacja dróg powiatowych po robotach kanalizacyjnych Modernizacja ciągów komunikacyjnych w związku ze zmianą komunikacji publicznej Modernizacja oświetlenia ulicznego - drogi powiatowe Oznakowanie grubowarstwowe - drogi powiatowe jezdnia 1500 m2 chodnik 1055 m2 miejsca postojowe 122 m2 Brynów - os. Zgrzebnioka Załęska Hałda - Brynów Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Załęska Hałda - Brynów 0 25 000 21 983,00 chodnik dokumentacja os. Witosa 500 000 500 000 700 000 700 000 odtworzenie nawierzchni - ogólnomiejskie - - ogólnomiejskie 1 000 000 1 000 000 506 252,44 - wymiana wyeksploatowanych sieci ogólnomiejskie 140 000 140 000 - - ogólnomiejskie Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE 700 000 700 000 - - ogólnomiejskie wymiana miernika pomiarów parametrów chemicznych gazów, Modernizacja elementów tunelu 700 000 700 000 293 97 - ogólnomiejskie wymiana krosownicy wizyjnej Wymiana barier energochłonnych 200 000 200 000 199 462,90 - wymiana 1504 mb barier ogólnomiejskie Strona 9

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka 36-38 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Krasińskiego 7 / Brata Alberta 1 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 20, 18, 18a 24 379 720 25 019 720 594 558,11 23 896 400 24 716 400 592 098,11 Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia 1 050 000 805 000 10 037,78 współwłasności oraz regulacje ze Wspólnotami Mieszkaniowymi wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Przebudowa budynków frontowych mieszkalnych, dobudowa oficyny 3 100 000 2 820 000 2 46 mieszkalnej i garaży parterowych, infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie podwórza - kontynuacja robót budowlanych Przebudowa budynków, infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie 2 400 000 2 400 000 2 16 podwórza - zakończenie robót budowlanych Przebudowa oficyny nr 18a, infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie 2 700 000 2 700 000 90 406,60 podwórzy - zakończenie robót budowlanych Wydatki poniesiono na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Książęcej. W lipcu zrealizowano wykup prawa własności nieruchomości przy ul. Karasiowej (92.870,34 zł), trwają postępowania, które angażują 100% przyznanych środków. W styczniu 2013r. KZGM otrzymał prawomocne pozwolenie budowlane na przebudowę budynków frontowych, budowę oficyny i garaży parterowych oraz zagospodarowanie terenu. W trakcie przygotowywania dokumentów do przetargu publicznego na wykonanie robót, ujawnione zostały błędne rozwiązania konstrukcyjne w projekcie budowy oficyny i garaży wolnostojących. KZGM zmuszony był wystąpić do wykonawcy dokumentacji technicznej o dokonanie jej poprawy. Po otrzymaniu poprawionej dokumentacji, sprawdzeniu i dokonaniu jej odbioru w dniu 29.05.2013r. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 10.08.2012r. z terminem zakończenia do dnia 10.01.2014r. W wyniku zaistniałych opóźnień w wykonawstwie robót w 2012r., w pierwszym półroczu bieżącego roku wykonawca realizował zadanie w ramach środków niewygasających. Trwa kontynuacja robót w ramach środków finansowych zaplanowanych na 2013r. W wyniku odstąpienia w październiku 2012r. od realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych, z winy wykonawcy robót, KZGM przeprowadził przetarg nieograniczony na dokończenie robót w budynkach frontowych nr 18 i 20. Umowa została zawarta w dniu 15.04.2013r., z terminem zakończenia do dnia 15.07.2013r. Jednocześnie ujawnione zostały wady konstrukcyjne w projekcie na przebudowę budynku nr 18a. Ponieważ wykonawca dokumentacji technicznej nie dokonał jej poprawy, KZGM przeprowadził konkurs ofert, w wyniku którego w dniu 22.04.2013r. została zawarta umowa na wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej, z terminem realizacji do dnia 24.06.2013r. Dokumentacja została opracowana i obecnie trwa procedura jej odbioru. Po odbiorze dokumentacji technicznej, KZGM przystąpi do ogłoszenia przetargu publicznego na przebudowę budynku nr 18a. ogólnomiejskie Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Św. Jana 10, 10a 1 220 000 1 220 000 Budowa wymiennika c.o. w budynku nr 46b, przełączenie instalacji c.o. w budynkach nr 46b i 46c do nowego wymiennika, budowa wymiennika c.o. i dniu 14.06.2013r. Wnioski o zatwierdzenie dokumentacji i c.w.u. w budynku nr 48a, termomodernizacja z budową przewodów wydanie pozwoleń budowlanych zostały złożone w dniu Bogucice kominowych, wymianą instalacji, remontem dachu i klatki schodowej w budynku nr 48a i 50 - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej - kontynuacja 5 000 000 5 000 000 24 137,04 robót budowlanych Dokumentacja techniczna na wykonanie robót została dostarczona przez wykonawcę w dniu 29.03.2013r. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu opracowania dokumentacji technicznej oraz umownego terminu usunięcia wad. Ostatecznie, odbiór końcowy dokumentacji nastąpił w 18.06.2013r. Obecnie KZGM jest na etapie ogłaszania przetargu publicznego na wykonanie stacji wymienników c.o. i c.w.u. oraz wykonanie instalacji c.o. W dalszej kolejności ogłoszony zostanie przetarg publiczny na realizację termomodernizacji wraz z wymianą instalacji wod. - kan. i dobudową przewodów kominowych w budynkach nr 48a i 50. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn. 14.01.2013r. Umowa na realizację robót została zawarta w dniu 30.04.2013r. Roboty zostały rozpoczęte w dniu 20.05.2013r. Strona 10

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Modernizacja budynków komunalnych - ul. Różyckiego 14c Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5 Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3- go Maja 36 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 42 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kolista 22 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Francuska 80 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35c Modernizacja budynków komunalnych - ul. Modrzewiowa 34 900 000 1 050 000 1 000 000 1 000 000 0 460 000 - Nadbudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej - rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych Dobudowa i przebudowa budynku OPS Szopienice, infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie terenu - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych W dwóch kolejnych przetargach publicznych na wykonanie robót budowlanych, ogłoszonych 16.02.2013r. i 11.04.2013r., zostały złożone oferty, które przekraczały wysokość posiadanych przez KZGM środków finansowych na realizację tego zadania. Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 31.05.2013r. KZGM uzyskał zwiększenie środków finansowych. Wykonawca robót został wyłoniony. Umowa na wykonanie robót została zawarta w dniu 25.06.2013r., z terminem zakończenia do 25.01.2014r. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 03.07.2013r. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudowę została zawarta w dniu 28.11.2012r., z terminem zakończenia do dnia 27.05.2013r. Po opracowaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, w dniu 22.02.2013r. został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Dla uzyskania warunków zabudowy wymagane jest zapewnienie dojazdu do drogi publicznej. Dojazd ten obecnie odbywa się m.in. przez działkę drogową, będącą współwłasnością osób fizycznych. Do czasu rozstrzygnięcia kwestii dojazdu, prace projektowe zostały wstrzymane. Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2013r. KZGM złożył propozycję programu funkcjonalno-użytkowego. Brynów - os. Zgrzebnioka Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 31.05.2013r. W ramach środków finansowych na zadaniu zaplanowane zostało wykonanie 0 130 000 1 476,00 - wzmocnienia fundamentów budynku oficyny przed planowaną w kolejnych latach przebudową. Pozwolenie budowlane na prowadzenie robót zostało wydane w dniu 21.06.2013r. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu publicznego. 600 000 600 000 250 000 20 000 350 000 350 000 40 000 40 000 130 000 130 000 W ramach zadania planowane jest wykonanie zagospodarowania otoczenia budynku. Umowa z wykonawcą Roboty budowlane wyłonionym w przetargu publicznym została podpisana w dniu 29.04.2013r. Rozpoczęcie robót planowane jest w terminie do 31.07.2013r. po zakończeniu i odbiorze realizowanego obecnie remontu wraz z ociepleniem elewacji budynku. Po ogłoszeniu przetargu publicznego w dniu 19.12.2013r. na wykonanie naprawy ścian szczytowych oraz przywrócenie stanu pierwotnego lokali w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną budynku, przedsiębiorca od którego Miasto Roboty budowlane Katowice nabyło budynek w użytkowanie wieczyste wraz z Giszowiec prawem własności, zobowiązał się do przeprowadzenia zamierzonych robót. W związku z tym, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Roboty w budynku zostały wykonane. W dniu 17.04.2013r. ogłoszony został przetarg publiczny na wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji w Dokumentacja techniczna, roboty budowlane (woda zimna, ciepła, budynku mieszkalnym i użyteczności publicznej. Otwarcie os. Paderewskiego - cyrkulacja) ofert nastąpiło w dniu 09.05.2013r., a ogłoszenie o wyniku Muchowiec przetargu w dniu 09.07.2013r. Trwa procedura mająca na celu zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą robót. Dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę Dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku przeznaczonego na budynku została opracowana i dostarczona przez wykonawcę działalność klubu TKKF "Czarni" w dniu 10.06.2013r. Trwa procedura odbioru dokumentacji Giszowiec technicznej. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie robót polegających na wymianie instalacji wody zimnej, ciepłej i Dokumentacja techniczna, roboty budowlane (woda zimna, ciepła, cyrkulacji w budynku mieszkalnym. W dniu 27.06.2013r. cyrkulacja) została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu Bogucice publicznym, z umownym terminem zakończenia robót do 27.09.2013r. Strona 11

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 4/ ul. Teatralna 7 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piotrowicka 62 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Raciborska 14a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piastowska 9 Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji W dniu 03.07.2013r. ogłoszony został przetarg publiczny na 45 000 45 000 Modernizacja dźwigu modernizację oraz konserwację urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku użyteczności publicznej. Otwarcie ofert nastąpi 18.07.2013r. Zadanie zostało przesunięte z rozdz. 70005 zarządzeniem Prezydenta Miasta z dn. 27.02.2013r., w związku z nabyciem przez gminę Katowice prawa własności do nieruchomości. W 0 220 000 Termomodernizacja budynku wraz z projektem wyniku przetargu publicznego ogłoszonego w dniu 27.05.2013r. wyłoniony został wykonawca dokumentacji Ligota - Panewniki technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku. W dniu 04.06.2013r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 03.08.2013r. Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29.03.2013r. W ramach zadania zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku, dobudowę brakujących 0 40 000 przewodów kominowych, remont klatki schodowej. Ponieważ budynek jest usytuowany w granicy działki, KZGM wystąpił do właścicieli sąsiednich nieruchomości o wyrażenie zgody na trwałe zajęcie pasa gruntu pod ocieplenie. W zależności od stanowiska sąsiadów, przyjęty zostanie zakres robót na ścianie szczytowej oraz na tylnych ścianach budynku. Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28.06.2013r. Jest 0 97 705 kontynuacją zadania realizowanego ze środków niewygasających z upływem 2012r. Roboty zostały zakończone. Trwa procedura odbiorowa. Wymieniona została stolarka okienna w lokalach gminnych w 100 000 100 000 6 134,26 budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Wajdy 15 i ul. Broniewskiego 3. Trwa wymiana stolarki okiennej w lokalu ogólnomiejskie użytkowym przy ul. Plebiscytowej 26 Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury 800 000 800 000 300 434,78 Opracowane zostały dokumentacje techniczne na zagospodarowanie terenu przy ul. Radosnej 35a,35b,35c i ul. Gliwickiej 13,13a oraz na renowację zabytkowej fontanny przy ul. Gliwickiej 11. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na przebudowę schodów zewnętrznych przy ul. Ordona 10-16 i 10a-16. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na zagospodarowanie podwórza przy ul. Bugli 2 i 3 oraz przy ul. Strzeleckiej 21. Wykonane zostało utwardzenie terenu przy ul. Gen. Le Ronda 21. Wykonany został remont podwórza przy ul. Strzelców Bytomskich 33 i przy ul. Chopina 8. Trwa remont podwórza przy ul. Plebiscytowej 23. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na odtworzenie muru granicznego przy ul. Sienkiewicza 12-14. ogólnomiejskie Strona 12

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przyłącza instalacyjne do obiektów Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Doposażenie i wykonanie zbiorczych instalacji antenowych w budynkach, w celu odbioru programów nadawanych drogą satelitarną Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów oraz obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Opracowane zostały dokumentacje techniczne na wyprowadzenie głównego zaworu gazu z budynków przy ul. Wróblewskiego 37, 39 i ul. Modelarskiej 3. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Cieszyńskiej 8. Wykonano modernizację instalacji wod. -kan. do budynku przy ul. Chopina 8 i modernizację kanalizacji zewnętrznej przy ul. 350 000 252 295 80 390,29 Modelarskiej 9. Trwa modernizacja zewnętrznej instalacji wod. -kan. przy ul. Bytomskiej 28. Trwa procedura ogólnomiejskie przetargowa na budowę przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Szczecińskiej 16a- 16d i 18a-18e. Przygotowywane są dokumenty w celu ogłoszenia przetargów publicznych na wymianę kanalizacji i remont ciągów pieszo - jezdnych wokół budynków przy ul. Iłłakowiczówny 17-27c oraz wymianę zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Pośpiecha 14. Opracowana została dokumentacja techniczna na zabudowę kotła c.o. w ramach modernizacji c.o. w lokalu przy ul. 135 000 100 000 Koszalińskiej 36a/8. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na modernizację instalacji ogólnomiejskie c.o. w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Koszalińskiej 36 i w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Koszalińskiej 2c. 50 000 50 000 Nie poniesiono dotychczas nakładów na doposażenie zbiorczych instalacji antenowych w urządzenia do odbioru ogólnomiejskie telewizji satelitarnej. Trwa opracowanie dokumentacji technicznych na dobudowę przewodów kominowych w budynkach przy ul. Lubeckiego 3, ul. Stalmacha 26 i ul. Gliwickiej 4. Trwa procedura 230 000 230 000 przetargowa na opracowanie dokumentacji technicznej na dobudowę kominów w budynku oficyny przy Pl. Wolności. ogólnomiejskie Trwa dobudowa kominów w budynkach przy ul. Cynkowej 18, 18a- 18e. Opracowane zostały wytyczne architektoniczne dla rekonstrukcji klatek schodowych przy ul. Modelarskiej 9 i ul. Laskowskiego 2 oraz dokumentacja techniczna na 220 000 385 000 2 70 rekonstrukcję przejazdu w parterze budynku przy ul. Gliwickiej 13. Trwa rekonstrukcja klatki schodowej w ogólnomiejskie budynku przy ul. Modelarskiej 9. Trwa procedura przetargowa na rekonstrukcję klatki schodowej w budynku przy ul. Laskowskiego 2. 120 000 120 000 Trwa opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie zabezpieczenia p.poż. budynków przy ul. Warszawskiej 4 /Teatralnej 7 i ul. Dębowej 3. Trwa procedura przetargowa na opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem robót ogólnomiejskie na oddymianie i wydzielenie klatki schodowej p.poż. w budynku przy ul. Kotlarza 10b. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe 5 000 5 000 Nie dokonano dotychczas rozliczenia nakładów ogólnomiejskie inwestycyjnych dla lokali użytkowych. Strona 13

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach 1 546 400 1 914 000 62 671,66 20 000 20 000 2 46 Projekt budowy kominów Opracowane zostały dokumentacje techniczne na remont kapitalny dachów budynków przy ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Sienkiewicza 17. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na remont kapitalny dachów budynków przy ul. Agaty 3, ul. Radosnej 4, ul. Lubeckiego 3 i ul. Stanisława 4. Wykonano remont kapitalny dachu w budynku przy ul. Wiosny Ludów 43. Trwają remonty kapitalne dachów budynków przy ul. Młodzieżowej 18, ul. Działkowej 4 i ul. Przyjaznej 28. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy remontu kapitalnego dachów budynków przy ul. Wiosny Ludów 23,25,27,29,31,33,35 i 37 oraz dachu budynku przy ul. Plebiscytowej 4.Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na remont dachów budynków przy ul. Markiefki 70, ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Plebiscytowej 37. ogólnomiejskie Opracowana została dokumentacja techniczna na odtworzenie balkonów w budynkach przy ul. Gliwickiej 4, ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Wróblewskiego 37,39. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie balkonów przy ul. Modrzewiowej 34. Trwają roboty Odtworzenie balkonów, loggi, wykuszy, 200 000 277 400 9 089,70 polegające na odtworzeniu balkonów w budynkach przy ul. tarasów PCK 3 i ul. Wojewódzkiej 28. Trwa procedura przetargowa na ogólnomiejskie wykonanie remontu balkonów przy ul. Podgórnej 5. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie odtworzenia balkonów w budynku przy ul. Wojewódzkiej 14. Montaż instalacji domofonowych 2 000 2 000 Nie poniesiono dotychczas nakładów finansowych na montaż instalacji domofonowych. ogólnomiejskie Nie poniesiono dotychczas wydatków na zakup licencji na Zakup licencji z przeniesieniem danych i 1 353 000 1 353 000 Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego użytkowanie programów, środki trwałe i wyposażenie wraz z pracami wdrożeniowymi (KZGM) przeniesieniem danych i pracami wdrożeniowymi. ogólnomiejskie zadania powiatu 483 320 303 320 2 46 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Gen. Jankego 272 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piotrowicka 62 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piotrowicka 100 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 4/ ul. Teatralna 7 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wróblewskiego 39a, 41 W dniu 21.06.2013r. został ogłoszony przetarg publiczny na 30 000 30 000 Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót Piotrowice - budowlanych w budynku. Otwarcie ofert nastąpiło dnia Ochojec 01.07.2013r. Trwa procedura przetargowa. Zadanie zostało przesunięte do zadań gminy w związku z 220 000 0 Termomodernizacja budynku wraz z projektem nabyciem przez gminę Katowice prawa własności do Ligota - Panewniki nieruchomości. W ramach zadania planowane było opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stropu nad piwnicami i dobudowę brakujących przewodów kominowych. Opracowana opinia techniczna, dotycząca podparcia stropów piwnic budynku, określiła ich stan jako przedawaryjny. Jednocześnie, decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 07.06.2013r. Gmina Katowice nabyła z mocy prawa własność nieruchomości. Ligota - Panewniki W dniu 03.07.2013r. ogłoszony został przetarg publiczny na 153 320 153 320 Modernizacja dźwigu, roboty do wykonania zgodnie z ekspertyzą p.poż. modernizację oraz konserwację urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku użyteczności publicznej. Otwarcie ofert nastąpi 18.07.2013r. W dniu 04.07.2013r. ogłoszony został przetarg publiczny na 60 000 100 000 Wykonanie remontu kapitalnego balkonów wraz z utylizacją acekolu wymianę instalacji wod.-kan. w budynku. Otwarcie ofert Bogucice nastąpi 22.07.2013r. Strona 14

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Działalność usługowa zadania gminy Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie Zakup i montaż toalet bezobsługowych - ul. Mariacka zadania powiatu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach w tym środki UE: Administracja publiczna zadania gminy Montaż klimatyzatorów w budynkach UM Katowice Wykonanie balustrady i oświetlenia w budynku Pałac Goldsteinów Montaż instalacji przeciwoblodzeniowej w budynku Pałac Goldsteinów 179 730 617 184 892 595 4 838 657,34 270 000 270 000 4 305,00 220 000 220 000 4 305,00 projekt i wykonanie nowej siedziby Zadanie w trakcie realizacji. Ligota - Panewniki 50 000 50 000 zakup i montaż 2 szt. toalet stacjonarnych bezobsługowych (w tym: wykonanie projektu i koszty uzgodnień) - kontynuacja zadania Zadanie w trakcie realizacji. 179 460 617 184 622 595 4 834 352,34 Realizacja budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w 179 460 617 184 622 595 4 834 352,34 Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Kontynuacja robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy. 88 243 551 90 274 538 1 669 998,11 31 998 550 33 956 634 2 331 164,81 31 998 550 33 956 634 2 331 164,81 Po uzyskaniu wyroku KIO rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego i podpisano umowę - trwa realizacja robót. Termin realizacji robót po przesunięciu: 03.10.2013r. (ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową). Zakończono: - usługi Inżyniera Kontraktu, - usługi związane z promocją projektu (I etap), - usługi polegające na zabezpieczeniu terenu budowy do czasu wyboru nowego Wykonawcy robót. Trwa realizacja umowy na usługi doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. Termin zakończenia usług po przesunięciu: 14.08.2013r. Ogłoszono przetarg na kontynuację usług Inżyniera Kontraktu, złożono oferty - trwają prace komisji przetargowej. Bogucice + Koszutka 50 000 50 000 7 995,00 Zakup i montaż w zależności od potrzeb Zadanie w trakcie realizacji. 0 12 000-0 18 000 - Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu MSZ-KIIP; kontynuacja prac związanych z zasileniem systemu danymi 5 569 719 5 569 719 geoprzestrzennymi; zakup sprzętu komputerowego; budowa oprogramowań 137 521,91 serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań; implementacja systemu w pełnej skali; nadzór inwestorski; promocja projektu; doradztwo technologiczne; szkolenia Trwa realizacja usług inżyniera projektu, przygotowano dokumentację techniczną. ogólnomiejskie w tym środki UE: 2 784 859 2 784 859 Strona 15

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Oprogramowanie dla potrzeb promocji i współpracy Zwrot dofinansowania przekazanego w formie refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu MSZ-KIIP Informatyzacja Urzędu Miasta Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - III etap Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Wydatki na zakup i wdrożenie modułu służącego do przekazywania 50 000 50 000 36 90 bieżącej informacji poprzez tworzenie i wysyłanie korespondencji seryjnej w tym środki UE: 789 730 789 730 Zakup modułu oprogramowania służącego do eksportu danych geometrycznych z wybranego obszaru do formatu CAD ogólnomiejskie W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zachodzi konieczność zwrotu 0 2 750 2 749,94 - części dofinansowania otrzymanego w ramach projektu ogólnomiejskie Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej wraz z odsetkami naliczonymi od dnia wypłaty dofinansowania do dnia jego zwrotu. Wdrożenie systemu podatkowo-księgowego (ERP), wydatki na zakupy: 1 716 500 1 716 500 4 150,53 dyski do macierzy, budowa sieci, serwery Blade, zasilacze UPS 929 094 929 094 1 394 100 1 394 100 w tym środki UE: 1 162 035 1 162 035 Zaplanowano wydatki z tytułu modernizacji oprogramowania i sieci komputerowej. Poniesiono wydatki z tytułu dostosowania infrastruktury informatycznej do obsługi wpłatomatów w budynku przy ul. Francuskiej 70. Niskie wykonanie związane jest z tym, że ogłoszenie postępowań przetargowych zaplanowano na III kw. br. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat za zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 Planuje się rzeczową realizację projektu rozbudowę infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na ogólnomiejskie terenie Katowic. Przewiduje się budowę 39 punktów hot spot wraz z bezprzewodową siecią szerokopasmową. obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat za zakup i wdrożenie nowego portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności: - Portal korporacyjny do wspomagania zarządzania miastem zawierający funkcjonalności: Repozytorium prezentacji, Zarządzanie projektami, Repozytorium przeglądarek, Zarządzanie kalendarzem, Contact Call Center dla W ramach projektu planuje się stworzenie portalu miejskiego, rozbudowę pracowników Urzędu Miasta Katowice, Platforma e- infrastruktury systemowej oraz promocję projektu. lerningowa dla pracowników UM, Repozytorium zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, Ogłoszenia dla pracowników, Rejestr środków trwałych, Dziennik serwerów; - Portal społecznościowy dla mieszkańców Katowic zawierający funkcjonalności: Platforma e-lerningowa dla mieszkańców, Spacerem po mieście, Internetowa platforma konsultacji społecznych, Książka teleadresowa w BIP, Informacje o przedsiębiorcach (rejestr publiczny) Strona 16

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice 15 166 501 15 166 501 Projekt obejmuje budową infrastruktury teleinformatycznej na obszarze miasta Katowice. Celem ogólnym projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie Zaplanowano wydatki na budowę sieci światłowodowej na dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych terenie miasta Katowice zgodnie z opracowanym Studium ogólnomiejskie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Katowice i stanowi element projektu SilesiaNet w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym. Wykonalności. Przewidywany termin wykonania zadania: IV kw. br w tym środki UE: 10 467 704 10 467 704 Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych ma na celu wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Śląska Karta Usług Publicznych 424 136 424 136 Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu 424 135,80 pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi oraz relacjach między nimi zachodzących. Planuje się rzeczową realizację projektu, w wyniku wykorzystania Budowa sieci szerokopasmowej dla bezprzewodowej technologii WiMAX powstanie szerokopasmowa sieć, społeczeństwa informacyjnego 2011 na 698 500 698 500 104 775,00 stworzone zostaną punkty hot-spot oraz infrastruktura dla przesyłania terenie gmin Górnego Śląska danych. w tym środki UE: 593 725 593 725 Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów udziału miasta Katowice we wspólnym projekcie, liderem którego jest KZK GOP, zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności: uruchomienie 116 punktów obsługi kart ŚKUP, uruchomienie 60 parkomatów na karty ŚKUP. Poniesiono wydatki na budowę 2 stacji bazowych oraz 6 punktów dostępowych WiFi. ogólnomiejskie ogólnomiejskie Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania 6 000 000 7 925 334 1 612 936,63 obiektu do funkcji administracyjno biurowej wraz z jego wyposażeniem. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót został przesunięty do dnia 31.08.2013r. w związku z wprowadzeniem szeregu zmian do projektu w trakcie realizacji robót. Zrealizowano umowę na przebudowę parteru i I piętra budynku. W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano i zrealizowano umowę na opracowanie projektu wnętrz wraz z wyposażeniem pomieszczenia Biura Obsługi Mieszkańców na parterze i I piętrze budynku. Projekt w trakcie weryfikacji. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na część I zamówienia - dostawę i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem. Termin realizacji: 19.08.2013r. Część II zamówienia ( dostawa komputerów, stacji graficznych i drukarek) została unieważniona. Trwa przygotowanie kolejnego przetargu na część II. Trwa przygotowanie przetargu na wyposażenie wnętrz budynku. Strona 17

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy Katowicki inteligenty system monitoringu i analizy Rozbudowa monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej Zakup i montaż przemiennika z wyposażeniem dla Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Dostawa sprzętu i oprogramowania. Włączenie do KISMiA istniejących Ogłoszono przetarg na Inżyniera projektu KSMiA. Otwarcie monitoringów wizyjnych. Wykonanie i włączenie do KISMiA ofert 22 lipca 2013 roku. Trwają przygotowania do przetargów ogólnomiejskie monitoringów wytypowanych placów zabaw i centrów aktywności towarzyszących (monitoringi Stref Aktywności Rodzinnej). rodzinnej Rozbudowa o 4 kamery, włączenie do monitoringu ul. Mariackiej Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. 0 6 000 5 977,80 - Dostarczono i zamontowano przemiennik. Zdanie zakończono. ogólnomiejskie Miejskie Centrum Ratownictwa 0 22 000 Wymiana akumulatorów i wentylatorów w UPS podtrzymujących pracę Wyłoniono wykonawcę. Realizacja zadania nastąpi w II stanowisk dyspozytorskich MCR półroczu br. ogólnomiejskie Różne rozliczenia 2 000 000 1 854 567 zadania gminy 2 000 000 1 854 567 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000 1 854 567 - - ogólnomiejskie Miejskie Przedszkole Nr 56 Miejskie Przedszkole Nr 62 3 105 000 6 096 715 5 977,80 3 105 000 6 096 715 5 977,80 3 000 000 5 963 715 105 000 105 000 Oświata i wychowanie zadania gminy 16 540 828 12 788 050 15 891 351 12 448 271 1 554 408,46 1 243 584,51 montaż kamer na elewacji budynku wraz z instalacją Miejskie Przedszkole Nr 3 17 700 17 700 15 926,81 instalacja i rozbudowa monitoringu przesyłową, zabudowanie w pomieszczeniu pomocniczym monitora, rejestratora z dyskiem twardym, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie obsługi modernizacja ogrodu przedszkolnego - dostawa i montaż Miejskie Przedszkole Nr 5 0 10 000 9 990,06 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego nawierzchni bezpiecznej - wykonanie nawierzchni gumowej z certyfikatem bezpieczeństwa do wysokości upadkowej Miejskie Przedszkole Nr 6 80 000 55 000 inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych Miejskie Przedszkole Nr 12 15 000 15 000 2 46 inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania dokumentacja projektowa inwestycji związanych ze zmianą lub Załęska Hałda - modernizacją sposobu ogrzewania; Brynów Miejskie Przedszkole Nr 20 10 000 10 000 instalacja i rozbudowa monitoringu Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 26 3 500 3 500 inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Załęże Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi 90 000 90 000 inwestycje dotyczące kuchni Dąb Miejskie Przedszkole Nr 32 0 11 821 11 820,30 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego modernizacja ogrodu przedszkolnego - nawierzchnia Janów - bezpieczna, plac zabaw nr 10a z kotwami Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 42 4 200 4 200 instalacja i rozbudowa monitoringu Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami instalacja i rozbudowa monitoringu - system antynapadowy - Wełnowiec - 13 400 6 000 713,40 instalacja i rozbudowa monitoringu Integracyjnymi nadajnik powiadomienia radiowego GSM Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr 49 13 400 13 400 instalacja i rozbudowa monitoringu Bogucice Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami budowa i modernizacja pozostałych obiektów (garaże, mała architektura 10 000 16 000 Integracyjnymi itd.) os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały instalacja monitoringu wizyjnego z oświetleniem terenu zewnętrznego polegająca na montażu kamer na elewacji budynku i wewnątrz wraz z instalacją przesyłową, 13 400 13 400 10 079,96 instalacja i rozbudowa monitoringu zabudowanie w pomieszczeniu pomocniczym monitora, Szopienice - rejestratora z dyskiem twardym, uruchomienie systemu oraz Burowiec przeszkolenie obsługi 7 000 90 000 7 000 90 000 wykonanie oświetlenia inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. os. Tysiąclecia 150 000 150 000 inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Janów - Nikiszowiec Strona 18

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza 30 000 30 000 inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Wełnowiec - 0 5 000 instalacja i rozbudowa monitoringu Uszatka Józefowiec 0 10 000 9 855,38 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego modernizacja ogrodu przedszkolnego - wymiana nawierzchni pod nowy plac zabaw Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana dokumentacja projektowa kotłowni gazowej dla c.o. i Brynów - os. 50 000 50 000 4 80 inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Brzechwy przygotowania c.w.u. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 84 450 000 441 000 modernizacja elewacji Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 88 7 500 7 500 instalacja i rozbudowa monitoringu Załęska Hałda - 90 000 90 000 3 69 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego dokumentacja projektowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Brynów Miejskie Przedszkole Nr 90 27 000 27 000 wykonanie oświetlenia os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 97 70 000 70 000 budowa ogrodzenia Bogucice Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy 7 500 7 500 instalacja i rozbudowa monitoringu Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego 100 000 0 budowa i modernizacja boisk szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II 4 500 4 500 budowa i modernizacja boisk szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana 40 000 40 000 3 659,00 inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń dokumentacja projektowa układu c.w.u. w budynku szkoły dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata 10 000 6 000 5 781,00 inwestycjami dokumentacja projektowa przebudowy szatni i pokoju woźnych os. Paderewskiego - Muchowiec dokumentacja projektowa nadbudowy strefy wejściowej oraz weryfikacji kosztorysów inwestorskich dla inwestycji rozbudowy i termomodernizacji budynku SP21; wykonanie instalacji: c.o., gazowej, wodno-kanalizacyjnej, Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Dokończenie przebudowy i termomodernizacji budynku Szkoły deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej; 1 895 450 1 895 450 917 751,15 Malczewskiego 1 Podstawowej nr 21 nadbudowa wraz z robotami wykończeniowymi IIIp; Podlesie montaż windy; dokończenie ocieplenia ścian; rozbiórka komina i montaż kominów spalinowych i wentylacyjnych z rur nierdzewnych ocieplonych; roboty wykończeniowe dobudowanego wiatrołapu budowa i montaż wiat rowerowych Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Piotrowice - 0 14 400 Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Szafera Ochojec Ochojec Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, 60 000 60 000 Kamila Baczyńskiego nawierzchni itd. Koszutka Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia 27 000 29 500 instalacja i rozbudowa monitoringu Murcki Szkoła Podstawowa Nr 59 230 900 230 900 budowa i modernizacja placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" os. Tysiąclecia Szkoła Podstawowa Nr 62 13 400 13 400 12 673,92 instalacja i rozbudowa monitoringu montaż monitoringu - monitor, kamery, rejestrator cyfrowy Koszutka Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: 7 410 000 7 410 000 229 583,53 w Giszowcu wyposażeniem. 16.12.2013r. Giszowiec Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego 350 000 350 000 budowa i modernizacja boisk szkolnych Koszutka Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego 120 000 120 000 inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, Janów - nawierzchni itd. Nikiszowiec Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika 76 000 0 inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Piotrowice - 10 000 10 000 instalacja i rozbudowa monitoringu Ochojec 510 000 510 000 inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki budowa i montaż wiat rowerowych Piotrowice - 0 7 200 Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec Ochojec Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 190 000 190 000 inwestycje dotyczące basenów os. Witosa 13 500 13 500 instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 budowa i montaż wiat rowerowych Piotrowice - 0 7 200 Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec Ochojec Dąb Załęże Strona 19

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 300 000 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych zadania powiatu V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II 0 budowa i modernizacja boisk szkolnych Bogucice 127 700 127 700 budowa i modernizacja placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" os. Tysiąclecia 0 107 500 4 80 wymiana platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych wykonanie dokumentacji technicznej do zadania wymiana platformy do pomieszczenia osób niepełnosprawnych os. Tysiąclecia 45 483 45 483 inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 4 517 4 517 instalacja i rozbudowa monitoringu 3 752 778 3 443 080 310 823,95 12 000 12 000 instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec 10 000 0 budowa i modernizacja boisk szkolnych 0 10 000 inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni 4 000 4 000 inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 10 000 10 000 8 61 pozostałe modernizacje budynku 300 000 80 000 200 000 200 000 0 budowa ogrodzenia Dąbrówka Mała 0 inwestycje dotyczące sal gimnastycznych modernizacja elewacji 100 000 100 000 53 654,49 inwestycje dotyczące sal gimnastycznych inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 80 000 80 000 nawierzchni itd. budowa i montaż wiat rowerowych Zespół Szkół Poligraficzno Mechanicznych 0 7 200 Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - im. A. Krajowej w Katowicach Ochojec montaż: centrali, klawiatury LCD, 18 czujników w tym 6 czujników dymu i 1 czujnik zalania dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń kotłowni na salę sportową i gimnastyki korekcyjnej; oczyszczenie pomieszczenia z zalegających materiałów, wyburzenie fragmentów stropu i ścian, odspojenie i usunięcie gruntu zalegającego między ścianami Murcki Załęże Bogucice Załęska Hałda - Brynów Piotrowice - Ochojec Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach w tym środki UE: Zwrot dofinansowania przekazanego w formie refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach" 2 956 778 2 984 697 roboty instalacyjne w budynku szkoły - demontaż i montaż instalacji c.o, roboty budowlane w budynku szkoły - Planuje się rzeczową realizację projektu kompleksową termomodernizację uzupełnienie tynków i przygotowanie ścian do malowania, dwóch budynków edukacyjnych (szkoły i warsztatów szkolnych) wraz z malowanie pomieszczeń, roboty elektryczne w budynku 213 377,11 instalacją systemów wykorzystujących energię słoneczną na potrzeby warsztatów szkolnych, częściowe wykonanie instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej. na warsztatach szkolnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na warsztatach szkolnych, remont dachów na warsztatach szkolnych, nadzór inwestorski nad pracami remontowymi w szkole i warsztatach szkolnych 2 385 299 1 827 300 68 868,07 0 35 183 35 182,35 - zwrot dofinansowania Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Strona 20

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Szkolnictwo wyższe 4 000 000 4 500 000 zadania gminy 0 500 000 Adaptacja dawnego budynku garażu na Laboratorium Eksploatacji Pojazdów Samochodowych zadania powiatu 4 000 000 4 000 000 Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadania dla Politechniki Umowa z uczelnią została podpisana, dotacja zostanie 0 500 000 Śląskiej przekazana w II półroczu br. Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy i wyposażenia Centrum Umowa z uczelnią została podpisana, dotacja zostanie Nowoczesnych Technologii Informatycznych CNTI Uniwersytetu Zawodzie przekazana w II półroczu br. Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach Ochrona zdrowia 2 904 970 6 518 491 zadania gminy 2 904 970 6 518 491 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Dotacja na budowę lądowiska na potrzeby Szpitalnego Oddziału 1 154 970 1 154 970 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Ratunkowego Szpitala Zadanie w trakcie realizacji Ligota - Panewniki Budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Podatek od towarów i usług (VAT) od majątku wniesionego aportem do spółki powstałej w wyniku przekształcenia Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach Udział finansowy miasta Katowice w budowie bazy wraz z infrastrukturą dla potrzeb przeniesienia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na teren lotniska Muchowiec w Katowicach. Trwają działania związane z procesem przekształcenia Szpitala 0 3 613 521 - Murcki w spółkę prawa handlowego. Plac zabaw wraz z placem rekreacyjnym dla wychowanków placówki i Dom Dziecka "Tęcza" 25 000 25 000 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. zamieszkałej w okolicy młodzieży Dom Dziecka "Stanica" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy 4 000 000 4 000 000 1 750 000 1 750 000 Minister Zdrowia ma podjąć decyzję o przeniesieniu os. Paderewskiego - Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gliwic do Katowic w II Muchowiec połowie br. Pomoc społeczna zadania gminy 188 244 67 744 292 653 67 744 32 601,11 Umowa zawarta w dniu 14.06.2013r. Obecnie trwają prace Adaptacja budynku przy ul. Brackiej 18 na przygotowawcze do realizacji zadania (sprzątanie, wywożenie 67 744 67 744 Adaptacja budynku na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych potrzeby schroniska dla osób bezdomnych gruzu, opróżnianie pomieszczeń). Realizacja zadania nastąpi Dąb do końca br. zadania powiatu 120 500 224 909 32 601,11 Zadanie zrealizowane w 100%. Zakupiono i zamontowano Dom Pomocy Społecznej "Przystań" 38 000 32 409 32 409,00 Zakup i montaż kotłowni gazowej wraz z kominem i osprzętem kotłownie gazową wraz z kominem i osprzętem w budynku DPS. Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 0 40 000 Budowa palarni Zadanie w trakcie realizacji Piotrowice - Ochojec 57 500 57 500 Plac zabaw wraz z placem rekreacyjnym dla wychowanków placówki i 192,11 Opłacono koszt pozwoleń, projekt w trakcie realizacji. zamieszkałej w okolicy młodzieży 0 70 000 Wykonanie oświetlenia boiska Zlecono sporządzenie projektu. 184 000 184 000 11 934,01 184 000 184 000 11 934,01 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami właściwych rzeczoznawców celem przygotowania zakresu prac remontowych Żłobek Miejski 70 000 70 000 koniecznych do przeprowadzenia w obiektach Żłobka Miejskiego w ramach - ogólnomiejskie Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 50 000 50 000 dostosowania do wymogów najnowszych przepisów o ochronie przeciwpożarowej i usunięcia sygnalizowanych przez Straż Pożarną odstępstw Wymiana złącza energetycznego wraz z opłatą za przyłączenie w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1. Zadanie konieczne do - wykonania w związku z modernizacją całego układu zasilania wszystkich budynków w rejonie żłobka os. Paderewskiego - Muchowiec Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 40 000 40 000 Montaż windy do przewożenia posiłków w Oddziale przy ul. Ligonia - Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 12 000 12 000 Odgrodzenie placów zabaw dla dzieci w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka Realizacja nastąpi w II półroczu br. Dąbrówka Mała 12 000 12 000 Odgrodzenie placów zabaw dla dzieci w Oddziale Żłobka Miejskiego przy 11 934,01 ul. Uniwersyteckiej Zadanie zrealizowano. Strona 21

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu 19 705 622 22 219 124 1 293 770,89 19 705 622 22 219 124 1 293 770,89 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 2 800 000 2 800 000 25 976,47 inwestycje dotyczące basenów aktualizacja dokumentacji projektowych, opracowanie przetargu os. Paderewskiego - Muchowiec 220 000 220 000 inwestycje dotyczące basenów Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach w tym środki UE: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót przesunięto ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych an dzień: 15.11.2013r. Dodatkowo trwa realizacja: - robót konserwatorskich i budowlanych. Termin zakończenia robót: 11.08.2013r. (w trakcie przygotowania aneks przesuwający termin do 31.10.2013r.), - robót instalacyjnych i budowlanych dla dodatkowych Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, pomieszczeń, kanalizacji zewnętrznej, robót polegających na 14 185 074 16 149 685 1 160 218,57 wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier przebudowie i remoncie istniejącej stołówki i zaplecza architektonicznych. kuchennego w budynku Pałacu Młodzieży. Termin zakończenia robót po przesunięciu: 15.11.2013r. - robót uzupełniających w zakresie robót budowlanych i teletechnicznych. Termin zakończenia robót: 11.08.2013r. (w trakcie przygotowania aneks przesuwający termin do 31.10.2013r.) W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na wykonanie instalacji tryskaczowej dla teatru wraz z zapleczem technicznym - trwa jej realizacja. Termin wykonania robót: 14.08.2013r. W ramach projektu planuje się rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji, 2 440 548 2 989 439 107 575,85 promocję projektu oraz oddanie obiektu do użytku. 1 869 003 2 296 485 63 811,42 Zadanie w trakcie realizacji (roboty realizowane w ramach umowy, która obejmuje jednocześnie roboty w ramach zadania "Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26"). Termin zakończenia robót po przesunięciu: 15.11.2013r. (ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych). Trwa realizacja usług promocji projektu - termin zakończenia: 20.08.2013r., planuje się przesunięcie terminu do 15.11.2013r. ze względu na przesunięcie terminu zakończenia robót jw. 60 000 60 000 inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń os. Witosa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy 22 613 920 29 614 070 1 161 684,80 22 173 920 29 174 070 1 161 684,80 Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Mysłowickiej do Barbórki. Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wojciecha 300 000 300 000 188 795,23 - Zabudowano łącznie: Giszowiec Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Kwiatkowskiego Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wincentego Witosa Budowa oświetlenia przy boisku szkolnym ZSO ul. Mościckiego - Słupy oświetleniowe typu Mabo h=8m 30 kpl, - Oprawy Schreder Ambar 32 szt. - Kabel YAKXS 4x35mm2 1285,40mb. Zabudowano łącznie: 200 000 200 000 99 102,19 - - Słupy oświetleniowe typu Mabo h=8m 16 kpl, - Oprawy Schreder Ambar 22 szt. os. Witosa - Kabel YAKXS 4x35mm2 713,00 mb. Zabudowano łącznie: - Słupy oświetleniowe typu Mabo h=6m 6 kpl, 300 000 300 000 133 778,30 - - Słupy oświetleniowe typu Mabo h=8m 23 kpl, - Słupy oświetleniowe typu Mabo h=9m 4 kpl, os. Witosa - Oprawy Schreder 47 szt. - Kabel YAKXS 4x35mm2 1189,00mb. 0 75 000 Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 8 os. Witosa Realizacja planowana w II półroczu br. os. Witosa Strona 22

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Budowa oświetlenia ulicznego - od ul. Medyków do ul. Kokociniec Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Projekt i realizacja modernizacji i doposażenia placu zabaw przy ul. Trojoka Park przy ul. Wantuły Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota- 0 30 000 Realizacja planowana w II półroczu br. Ligota - Panewniki Panewniki Udzielono 59 dotacji dla mieszkańców dokonujących zmiany 1 970 000 1 970 000 399 659,85 - systemu grzewczego na proekologiczny oraz usuwających ogólnomiejskie azbest w budynkach mieszkalnych. 65 000 65 000 - Trwają ustalenia w zakresie możliwości realizacji zadania. Podlesie 0 29 000-0 18 500 - Wyłoniono wykonawcę projektu, trwają prace projektowe. Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota- 0 25 000 Trwa opracowanie wstępnych założeń projektowych. Ligota - Panewniki Panewniki 0 65 000 Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna Trwa opracowanie wytycznych do koncepcji. Kostuchna Zmieniono zakres zadania na: wykonanie bramy elektrycznej i Zakład Utylizacji Odpadów 65 000 65 000 ogrodzenie terenu i brama elektryczna do obudowanej wiaty samochodowej Zawodzie odbudowa wiaty samochodowej. Zadanie w trakcie realizacji. w tym środki UE: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Trwają prace przygotowawcze. Opracowane są założenia koncepcji oraz prowadzone są prace nad inwentaryzacją zieleni 135 000 135 000 Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Wantuły wraz z oświetleniem, wraz z określeniem siedlisk. Po zakończeniu w/w prac oraz po 157,70 realizacja części projektu. uzyskaniu pozwolenia, zostanie wyłoniony wykonawca na Kostuchna wycinkę. W II połowie roku zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu. Katowicki Park Leśny 100 000 87 650 Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę, z którym Realizacja projektu przebudowy dojścia od strony Os. Paderewskiego do os. Paderewskiego - podpisano umowę. Prace ukończone. Płatności zostaną stawu Łąka w Katowickim Parku Leśnym. Muchowiec uregulowane w II półroczu br. Zakończono konsultacje z mieszkańcami oraz opracowano 0 120 000 - ramową koncepcję zagospodarowania, po dokonaniu Bogucice Projekt zagospodarowania i przebudowy Parku Boguckiego Uzupełnienie projektu z 2011r. - termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Kościuszki 138 Projekt adaptacji pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia socjalne dla pracowników ZZM przy ul. 3 Maja 40 Projekt zadaszenia sceny Amfiteatru w Parku Zadole Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Mlecznej Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe 856 363 856 363 3 022,99 Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych 0 150 000 z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach niezbędnych uzgodnień zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu. Opracowano zakres uzupełnienia projektu z 2011r. Trwa procedura wyłonienia projektanta Brynów - os. Zgrzebnioka W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu 60 000 60 000 Zakończenie opracowania dokumentacji dla odprowadzenia wód podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy. zadania - trwają prace projektowe. Termin realizacji usługi: Zawodzie 15.12.2013r. Sprawdzono dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji budowy 3 kwatery Składowiska Odpadów 3 582 349 3 582 349 62 976,00 W związku ze zmianą ustawy o odpadach - w trakcie ustalania Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach. podmiot uprawniony do budowy 3 kwatery Dąbrówka Mała W ramach projektu planuje się rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji, 1 247 836 1 247 836 5 556,45 promocję projektu oraz oddanie obiektu do użytku. Termin zakończenia robót wg umowy - 15.01.2013r. - nie został dotrzymany przez Wykonawcę. W ramach programu naprawczego Wykonawca usunął usterki i przeprowadził rozruch obiektu. Trwa procedura odbiorowa celem przekazania obiektu do użytku. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej. 1 706 700 1 706 700 Trwa realizacja robót budowlanych w zakresie przygotowanie Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg Szeregów (Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej) w 238 251,48 gminnych z oświetleniem w ulicy Szałwiowej i Zawilców na odcinku od Katowicach etap IIIA ul. Szałwiowa i etap IIA ul. ulicy Boya Żeleńskiego. Zawilców. Termin zakończenia robót: 28.08.2013r. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. 250 000 250 000 Zawodzie Brynów - os. Zgrzebnioka Kostuchna Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Zarzecze Strona 23

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1-go Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS) Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka 300 000 300 000 750 000 750 000 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Zawodzie Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Ligota - Panewniki 25 000 25 000 18 50 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. 7 000 000 8 700 000 15 000 15 000 Zarzecze Realizacja fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i Ogłoszono przetarg na budowę fragmentu ul. Tunelowej - oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora złożono oferty, trwają prace komisji przetargowej. Kostuchna zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. realizacją inwestycji. uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji - Szopienice - Burowiec Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego ul. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 652 035 652 035 14 907,60 Karasiowej z ul. Kaskady wraz z odwodnieniem i oświetleniem. zakończenia prac po przesunięciu: 16.08.2013r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Zarzecze Z powodu braku ofert unieważniono ogłoszony przetarg na Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie przebudowy Przebudowa infrastruktury technicznej w 250 000 50 000 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a, sieć ujawniona jako majątek Miasta infrastruktury technicznej - wymiana sieci ciepłowniczej rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy Katowice niskoparametrowej. W trakcie przygotowania kolejny przetarg z terminem zakończenia robót w 2014r. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach 3 200 000 8 200 000 Dokapitalizowanie Spółki w zamian za objęcie udziałów - ogólnomiejskie zadania powiatu 440 000 440 000 Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 440 000 440 000 - - ogólnomiejskie Strona 24

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185 923 814 157 985 714 37 880 222,07 zadania gminy Biblioteki - MBP 1 210 000 380 000 2 450 958 380 000 396 873,32 380 00 zagospodarowanie terenu działki filii nr 14 ul. Piastów (pow.2807m2) Zadanie w trakcie realizacji. os. Tysiąclecia Wykonanie nowych upamiętnień 30 000 0 wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego Odstąpiono od realizacji zadania. ogólnomiejskie Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" zadania powiatu Zakończenie budowy Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" 800 000 2 070 958 16 873,32 wraz z urządzeniem terenu przy ul. Krzyżowej i wyposażeniem obiektu. 184 713 814 155 534 756 37 483 348,75 kompletne wyposażenie meblowe pomieszczeń organizacji widowni, kasy Teatry -ŚTLiA ATENEUM 29 500 29 500 29 50 biletowej i pomieszczeń elektroakustyków Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót po przesunięciu: 30.08.2013r. (w oparciu o wniosek Wykonawcy). Trwa przygotowanie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia. Zadanie w trakcie realizacji. Dąb Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową z 184 684 314 155 505 256 37 453 848,75 Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: 13.10.2013r. W oparciu o wniosek Wykonawcy przygotowano aneks przedłużający termin do 30.04.2014r. i przedłożono go do akceptacji ex-ante Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - trwa jego weryfikacja. W trakcie wykonania usługi Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia usług: 30.11.2013r. Trwa wykonanie usług nadzoru technicznego w zakresie akustyki przy realizacji inwestycji. Termin zakończenia usług: 30.11.2013r. Przygotowano przetarg na usługi promocji projektu (I etap) - projekt ogłoszenia o przetargu przekazano do kontroli ex-ante Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - trwa jego weryfikacja. Bogucice w tym środki UE: 85 185 117 77 757 999 19 111 528,32 Strona 25

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Kultura fizyczna zadania gminy Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 38 263 000 41 414 696 4 843 607,78 38 263 000 41 414 696 4 843 607,78 5 000 000 5 000 000 Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego. Realizacja II etapu modernizacji ośrodka sportowego wykonanie 9 000 000 9 000 000 208 442,13 zagospodarowania terenu. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na usługi doradztwa prawnego przy przeprowadzaniu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym w celu utworzenia spółki kapitałowej do realizacji przedsięwzięcia. Termin realizacji usług: 15.12.2013r. Trwa realizacja zadania. Termin zakończenia robót: 15.10.2013r. Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych - trwa jego weryfikacja. Zakończono i odebrano zadanie w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Na Obrzeżu. Trwa przygotowywanie zakresu zadań: - budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Zadole 44 b (Ligota-Panewniki): w związku z faktem, iż w ankiecie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boisk wielofunkcyjnych przeprowadzonej przez SM Górnik mieszkańcy nie wyrazili w dzielnicach Ligota Panewniki oraz Bogucice. zgody na usytuowanie boiska w przedmiotowej lokalizacji, Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska zaproponowano nowy obszar położony w rejonie budynku przy Budowa boisk wielofunkcyjnych w wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki). ul. Zadole 44a, gdzie obecnie znajduje się prowizoryczne 650 000 650 000 dzielnicach Kontynuacja realizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Na Obrzeżu boisko do piłki nożnej - trwa weryfikacja tej lokalizacji pod (Bogucice). kątem możliwości technicznych i ekonomicznych realizacji Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. przedsięwzięcia. Wrocławskiej (Bogucice). - budowa kompleksu sportowego przy ul. Wrocławskiej (Bogucice): prowadzone są uzgodnienia z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, która planuje zorganizowanie konsultacji z mieszkańcami w kwestii proponowanych funkcji dla kompleksu sportowego; powyższe będzie stanowiło podstawę do określenia zakresu inwestycji. Trwają dodatkowe usługi projektowe celem dostosowania Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej 0 Dostosowanie dokumentacji do obowiązujący przepisów i obniżenia dokumentacji do obowiązujących przepisów i obniżenia 132 840 68 88 kosztów przyszłej realizacji zadania. Dąb kosztów przyszłej realizacji zadania. Termin zakończenia prac po przesunięciu: 31.10.2013r. Modernizacja obiektu Spodek w tym: dachu hali głównej Spodek z Wykonanie projektu wykonawczego dla prac związanych z wykonaniem podgrzewania oraz przebudowa zlewni wód opadowych, dostosowaniem kompleksu Spodek do wymagań ppoż; wykonanie prac związanych z przepisami p.poż zawartymi w postanowieniu 12 400 000 12 400 000 981 54 Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, wymiana siedzisk na widowni Hali Spodek (stare siedziska nie objęte wcześniejszą modernizacją) dostosowanie monitoringu wizyjnego do aktualnych wymagań; wsparcie techniczne dla optycznego urządzenia sterującego Terastack; dalsze prace w toku. Brynów - os. Zgrzebnioka Wełnowiec - Józefowiec Ligota - Panewniki + Bogucice Koszutka 320 000 320 000 24 108,00 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - wymiennikowni co i cw Postępowanie przetargowe w toku, planowane podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec br. Hala Widowiskowo-Sportowa "Spodek" Budowa Hali Sportowej z kortami tenisowymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szopienickiej 50 000 50 000 49 50 Przebudowa wnęki na antresoli na sanitariat dla osób niepełnosprawnych Zadanie wykonano w 100% - roboty budowlane-stawianie ścianek, płytkowanie ścian i posadzki, malowanie, roboty instalacyjne-wodno-kanalizacyjne, elektryczne, kanalizacja, montaż wyposażenia-umywalki, miski ustępowe, osprzęt elektryczny, drzwi wraz z ościeżnicami, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Zadanie wykonano w 100% - wykonanie projektu wykonawczego, instalacja nowego rutera, przebudowa i Uzupełnienie systemu IT/IP dla celów organizacji Mistrzostw Świata w uzupełnienie sieci wifi w obiekcie i na zewnątrz, uzupełnienie 400 000 400 000 397 29 Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku infrastruktury przewodowej sieci LAN, przebudowa i uzupełnienie instalacji IPTV, instalacja dodatkowego sprzętu aktywnego i aktualizacja oprogramowania urve. W toku postępowanie przetargowe na wykonanie projektu Uzyskanie map dla celów projektowych, projekt budowlany oraz wykonanie 0 2 500 000 budowlanego i wykonawczego, prace budowlane, roboty hali z dwoma kortami tenisowymi i zapleczem. zewnętrzne, instalacje sanitarne i elektryczne. Koszutka Janów - Nikiszowiec Strona 26

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Zadanie wykonano w 100% - wykonano nową linię kablową i szafkę zasilająco sterowniczą, zamontowano na 4 słupach po 4 ORW Zadole 65 000 65 000 57 650,10 Wykonanie oświetlenia kortów tenisowych oprawy metalowo-halogenowe, ustawiono dodatkowo 2 słupy Ligota - Panewniki oświetleniowe na których zamontowano po 8 opraw met.- halogenowych, zabudowano skrzynkę sterowniczą. Boisko Rapid 2 515 000 2 515 000 Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem unieważniono wszystkie oferty ponieważ przewyższały swoją podgrzewania płyty głównej wartością kwotę jaką dysponuje zamawiający. Koszutka Zakup i podłączenie zewnętrznego zegara elektronicznego (montaż na OS Szopienice 25 000 25 000 Planowane wykonanie zadania w II półroczu br. zewnątrz budynku dla osób korzystających z boisk i kortów) Szopienice - Burowiec 50 000 50 000 Wykonanie oświetlenia nocnego obiektu dla celów bezpieczeństwa Planowane wykonanie zadania w II półroczu br. Podlesie OS Podlesianka Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza 60 000 60 000 49 815,00 szatniowo - sanitarnego Projekt i realizacja placu zabaw wraz ze strefą fitness - plac zabaw przy ul. Plac zabaw i strefa fitness przy ul. Zamkowej 350 000 350 000 Zamkowej Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice- 0 150 000 Burowiec Zadanie wykonano w 100% - wykonano instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych w tym: zamontowano 2 wentylatory wyciągowe na kominach, zamontowano orurowanie, podstawy tłumiące, regulatory obrotów, podpięto instalację zasilania i sterowania, zamontowano 2 wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym, uruchomiono instalację, wykonano pomiar skuteczności i regulację. 15 000 15 000 Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach zaplecza kasowo gospodarczego Zadanie w trakcie realizacji. ORW Bugla Zadanie wykonano w 100% - prace przygotowawcze, Załęże Wykonanie chodnika z kostki brukowej pomiędzy pawilonami 15 000 15 000 14 76 zagęszczanie ziemi, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie gastronomicznymi a częścią basenową kostki brukowej betonowej 80m2 Camping 215 Modernizacja rozdzielni transformatorowej - przystosowanie do Zadanie wykonano w 100% - zakres prac obejmował wymianę os. Paderewskiego - 25 000 25 000 24 432,72 zwiększonej infrastruktury obiektu elementów rozdzielni i układu pomiarowego. Muchowiec Dokonano niezbędnych uzgodnień oraz opracowano projekt. Park Giszowiecki - strefa fitness 350 000 350 000 Projekt i realizacja placu zabaw wraz ze strefą fitness - Park Giszowiecki Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony Giszowiec przetarg na wykonanie placu zabaw. Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morawy i Bednorza Modernizacja i doposażenia w urządzenia sportowe integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarych Szeregów Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych na os. Witosa Dokonano niezbędnych uzgodnień oraz opracowano projekt. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie placu zabaw. W ramach zadania ukończono budowę placu zabaw przy ul. Herberta. W roku 2012 ustalono lokalizację trzech placów zabaw ze strefami fitness. W roku bieżącym dokonano Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref niezbędnych ustaleń oraz podpisano umowy o współpracy ze 1 973 000 1 973 000 467 189,83 Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. Spółdzielniami Mieszkaniowymi, mającymi przejąć place zabaw. Przetarg na wykonanie 3 projektów placów zabaw został rozstrzygnięty, podpisano umowy na wykonanie projektów. Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz założenia do projektu oświetlenia. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania. Podlesie Janów - Nikiszowiec ogólnomiejskie 0 40 000 Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna Trwają ustalenia zakresu robót. Kostuchna 0 50 000 Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 8 os. Witosa Trwają ustalenia zakresu robót. os. Witosa Środki zostały zabezpieczone c elem podwyższenia GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach 5 000 000 5 278 856 2 500 00 Dokapitalizowanie Spółki w zamian za objęcie akcji kapitału zakładowego i nabycia w zamian akcji Spółki ogólnomiejskie GKS GieKSa Katowice S.A. OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU 791 908 007 809 025 824 70 856 245,11 Szopienice - Burowiec Strona 27

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność Miejski Zarząd Ulic i Mostów 580 000 580 000 306 803,97 9 000 9 000 8 903,97 zamiatarka ręczna Zakres przedmiotowy ogólnomiejskie samochód osobowy ogólnomiejskie 320 000 320 000 297 90 samochód dostawczy wywrotka 6 osob. 2 szt. ogólnomiejskie 140 000 140 000 urządzenia dla parkingów 10 szt. ogólnomiejskie Gospodarka mieszkaniowa 185 000 185 000 70 879,57 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 185 000 185 000 70 879,57 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ogólnomiejskie Administracja publiczna 1 029 500 1 004 000 34 563,00 Zakup kserokopiarek dla Jednostek Pomocniczych 10 000 10 000 zakup w zależności od zgłoszonych potrzeb ogólnomiejskie Wyposażenie UM Katowice 121 000 91 000 kasy rejestrujące dla WKR, kserokopiarki, bindownica elektryczna ogólnomiejskie Wydatki na realizację przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. "Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (KIIP)", Przewidywany zakres rzeczowy wykonania planu na 2013 rok obejmuje Katowicka Infrastruktura Informacji 615 000 615 000 modyfikację i rozbudowę systemów informatycznych wchodzących w skład Przestrzennej KIIP oraz sfinansowanie zakupu licencji korporacyjnej oprogramowania ogólnomiejskie firmy ESRI. Zadanie w trakcie realizacji, planowana realizacja w II połowie br. Poniesiono wydatki z tytułu dostarczenia nielimitowanej ilości licencji elektronicznego systemu informacji prawnej LEX na 3 lata oraz dostarczenie 1 licencji niesieciowej Informatyzacja Urzędu Miasta 283 500 283 500 34 563,00 LEX na 3 lata dostarczenia 5 licencji systemu dla służb finansowych na 3 lata zakupu drukarki kart Zebra ZXP3 na potrzeby programu,,nas troje i więcej dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów Wzmocnienie mechanizmu konsultacji 0 4 500 Zakup rzutnika w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii społecznych w Katowicach Europejskiej pn. "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w ogólnomiejskie w tym środki UE 0 3 825 Katowicach" - projekt na etapie zawierania umowy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 240 000 Straż Miejska 0 240 000 zakup samochodów do przewozu psów służbowych ogólnomiejskie Oświata i wychowanie Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Miejskie Przedszkole Nr 2 zakup zmywarki zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 3 10 000 10 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 5 5 500 5 500 5 499,99 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 0 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 3 600 3 600 3 60 zakup laptopa Miejskie Przedszkole Nr 6 12 000 12 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 9 5 200 5 200 5 20 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz 5 000 5 000 zakup szafy przelotowej Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr 12 3 600 3 600 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Załęska Hałda - Brynów 12 000 12 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęska Hałda - Brynów 10 000 10 000 zakup zestawu mebli kuchennych Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr 14 3 550 3 550 zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Koszutka 7 000 7 000 zakup szafy na leżaki Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 16 4 500 4 500 4 50 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 17 Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach 4 871 439 4 912 247 2 217 386,15 111 000 111 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki 0 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz Ligota - Panewniki 0 zakup kuchni gazowej Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 19 8 000 8 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki 3 600 3 600 3 60 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora 11 000 11 000 11 00 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 5 000 5 000 5 00 zakup patelni elektrycznej Jednostka pomocnicza 927 400 723 508 314 494,79 10 000 5 000 5 850 5 000 zakup zestawu mebli kuchennych zakup szafy na leżaki Brynów - os. Zgrzebnioka Brynów - os. Zgrzebnioka 0 4 150 4 15 zakup zestawu komputerowego administracji Brynów - os. Zgrzebnioka 6 000 0 zakup obieraczki do warzyw 6 500 6 500 17 000 17 000 10 000 6 000 6 000 3 550 3 600 os. Tysiąclecia os. Tysiąclecia os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 23 6 500 6 500 6 399,00 zakup obieraczki do warzyw Dąb Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I 3 600 3 600 3 60 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 26 5 000 5 000 zakup szafy na leżaki Załęże Miejskie Przedszkole Nr 30 5 000 5 000 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże Strona 28

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Miejskie Przedszkole Nr 32 0 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Janów - Nikiszowiec 0 zakup zestawu mebli kuchennych Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 33 3 600 3 600 3 599,00 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi 11 100 11 100 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 40 3 600 3 600 zakup chłodziarko - zamrażarki Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 42 8 100 8 100 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 45 10 000 10 000 9 999,90 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 46 zakup zestawu mebli kuchennych Piotrowice - Ochojec zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Piotrowice - Ochojec zakup kuchni gazowo-elektrycznej Piotrowice - Ochojec zakup szafy na leżaki Piotrowice - Ochojec 0 zakup chłodziarko - zamrażarki Piotrowice - Ochojec 0 5 133 zakup zmywarki Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 48 6 000 6 000 6 00 zakup kuchni gazowo-elektrycznej Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr 52 Miejskie Przedszkole Nr 55 Miejskie Przedszkole Nr 56 Miejskie Przedszkole Nr 59 zakup zestawu mebli kuchennych os. Witosa 5 000 5 000 zakup krajalnicy gastronomicznej os. Witosa 3 600 3 600 3 60 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Załęska Hałda - Brynów 7 500 7 500 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęska Hałda - Brynów 6 500 6 500 6 50 zakup pieca konwekcyjno-parowego Koszutka 10 000 10 000 10 00 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Koszutka 0 9 500 zakup kuchenki gazowej Koszutka 5 000 3 500 3 50 zakup uniwersalnego robota gastronomicznego os. Paderewskiego - Muchowiec 6 400 6 000 6 00 zakup zmywarki os. Paderewskiego - Muchowiec 0 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Szopienice - Burowiec 0 zakup kuchni gazowej Szopienice - Burowiec 0 zakup zestawu mebli kuchennych Giszowiec 7 000 5 535 5 535,00 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 60 7 000 7 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 64 3 600 3 600 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 65 Miejskie Przedszkole Nr 66 12 000 17 000 6 000 6 000 5 000 5 000 5 000 3 567 4 000 4 000 3 700 5 000 5 000 3 600 5 000 9 000 8 000 8 000 8 000 8 000 zakup zestawu mebli kuchennych Szopienice - Burowiec zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Szopienice - Burowiec 5 500 5 500 4 379,83 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz 6 500 6 500 Szopienice - Burowiec zakup szafy na leżaki Szopienice - Burowiec Wełnowiec - 4 500 4 500 4 50 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Józefowiec Uszatka Wełnowiec - 20 000 0 zakup zestawu mebli kuchennych Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr 74 3 600 0 zakup zamrażarki Zawodzie 10 000 0 zakup zestawu mebli kuchennych Zawodzie 3 600 3 600 3 60 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Brynów - os. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brynów - os. 8 000 8 000 zakup zestawu mebli kuchennych Brzechwy Zgrzebnioka 5 000 5 000 zakup szafy na leżaki Brynów - os. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 76 3 600 3 600 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 80 7 000 6 000 5 898,83 zakup kuchni gazowo-elektrycznej Ligota - Panewniki Wełnowiec - 13 000 13 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci Józefowiec z Leszczynowej Górki 3 600 3 600 3 50 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Wełnowiec - Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr 84 10 000 10 000 9 998,67 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 85 10 000 0 zakup zestawu mebli kuchennych os. Witosa 10 000 10 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Witosa 5 000 5 000 5 00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni os. Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana os. Paderewskiego - 7 000 7 000 6 399,00 zakup obieraczki do warzyw Tuwima Muchowiec 7 000 7 000 zakup zestawu mebli kuchennych os. Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 88 3 600 0 zakup stołu kuchennego Załęska Hałda - Brynów Strona 29

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Miejskie Przedszkole Nr 89 Miejskie Przedszkole Nr 94 4 400 4 400 4 399,71 zakup patelni elektrycznej 5 000 5 000 5 00 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 3 600 3 600 3 58 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz 3 550 3 550 3 55 zakup chłodziarko - zamrażarki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 90 6 000 4 440 4 44 zakup szafy chłodniczo - mroźniczej os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi 8 000 0 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Brynów - os. 4 000 4 000 zakup szafy na leżaki Chotomskiej Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 93 4 000 4 000 zakup obieraczki do warzyw Piotrowice - Ochojec os. Witosa os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 99 4 500 4 500 4 50 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego 4 500 4 500 4 50 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz 6 000 6 000 6 00 zakup zmywarki 4 500 4 500 4 50 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz 4 000 4 000 4 00 zakup zamrażarki 5 000 5 000 5 00 zakup szafy przelotowej 6 500 6 500 6 50 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 5 000 5 000 5 00 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz Zawodzie Zawodzie Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki 0 zakup zestawu mebli kuchennych 5 500 5 500 5 499,99 zakup obieraczki do warzyw 4 500 4 500 4 50 zakup szafy chłodniczej 5 000 5 000 4 999,95 zakup blendera przemysłowego 3 700 3 700 3 70 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 15 000 15 000 11 50 zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Załęże Podlesie Podlesie 0 zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Podlesie 4 200 4 200 4 199,99 zakup szafy przelotowej Podlesie 0 zakup zestawu regałów Piotrowice - Ochojec 6 000 6 000 6 00 zakup obieraczki do warzyw 6 000 5 436 5 436,00 zakup obieraczki do warzyw 6 000 4 840 4 84 zakup stołu kuchennego 4 000 4 000 4 00 zakup zamrażarki zakup blendera przemysłowego Piotrowice - Ochojec 7 000 7 000 6 00 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Kostuchna Zawodzie Zawodzie zakup obieraczki do warzyw Szopienice - Burowiec zakup zestawu mebli kuchennych Murcki 7 000 7 000 zakup maszyny czyszczącej Janów - Nikiszowiec zakup obieraczki do warzyw os. Tysiąclecia 6 000 6 000 5 999,43 zakup uniwersalnego robota gastronomicznego zakup instrumentu muzycznego 0 zakup zestawu mebli kuchennych os. Tysiąclecia 4 500 4 500 4 50 zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki 4 500 4 500 zakup kserokopiarki Bogucice Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza 4 500 4 500 4 428,00 zakup kserokopiarki Koszutka Szopienice - Burowiec Gimnazjum nr 15 3 550 3 550 zakup serwera komputerowego Giszowiec Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej 3 600 3 600 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Giszowiec Gimnazjum nr 18 4 500 4 500 zakup kserokopiarki Kostuchna Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika 4 500 4 500 4 499,34 zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 4 000 3 700 60 000 5 000 5 000 6 500 6 500 6 000 6 000 3 600 3 600 10 000 10 000 10 000 4 500 4 500 4 50 zakup kserokopiarki 6 000 6 000 6 00 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 4 500 4 500 4 058,00 zakup patelni elektrycznej 5 800 4 475 4 474,13 zakup szafy chłodniczej 5 600 3 832 3 831,03 zakup szafy przelotowej 6 900 os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec Brynów - os. Zgrzebnioka Brynów - os. Zgrzebnioka Załęska Hałda - Brynów Ligota - Panewniki os. Tysiąclecia os. Witosa os. Witosa 0 zakup obieraczki do warzyw Dąb 0 6 900 zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu Dąb 4 000 4 000 4 000 4 000 3 600 3 600 7 000 7 000 9 500 9 500 zakup szafy chłodniczej Piotrowice - Ochojec zakup chłodziarko - zamrażarki Piotrowice - Ochojec zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Dąbrówka Mała zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Dąbrówka Mała zakup kuchni elektrycznej Dąbrówka Mała Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 30 000 30 000 zakup serwera komputerowego Strona 30

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Ochrona zdrowia 350 030 350 030 34 864,35 zakup EEG Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9 112 406 112 406 zakup podświetlanej tablicy okulistycznej 29 889,00 zakup centrali telefonicznej - zadanie wykonano zakup cieplarki i chłodziarki laboratoryjnej zakup automatu hematologicznego Przychodnia Nr 3 u. PCK 1 32 116 32 116 zakup wagi elektronicznej zakup kolposkopu zakup destylarki zakup wagi elektronicznej Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 200 508 200 508 zakup autoklawu zakup myjki ultradźwiękowej zakup piaskarki do unitów Koszutka zakup aparatu USG Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek System informatyczny firmy ECLOSOFT służący do ewidencji pacjentów do Pomocy dla Osób Uzależnionych od 5 000 5 000 4 975,35 Izby Wytrzeźwień oraz windykacji opłat za pobyt. Zakupiono system Załęże Alkoholu informatyczny "Izba" - licencja bezterminowa, 6-cio stanowiskowa. Pomoc społeczna 180 326 180 326 23 532,32 7 800 7 800 Oprogramowanie do szyfrowania dysków komputerów przenośnych ogólnomiejskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobek Miejski Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Utylizacji Odpadów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego MDK Południe Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Katowic OS Podlesianka Lodowisko Jantor Kultura fizyczna MOSiR - zakup serwera z systemem operacyjnym oraz bazą danych 22 000 45 000 Oprogramowanie do zarządzania poprawkami Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa - zakupiono ogólnomiejskie 39 000 59 000 6 764,96 oprogramowanie, na oprogramowanie o większej wartości ogłoszono ogólnomiejskie przetarg, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec lipca br. 13 000 0 Dodatkowe licencje dla sieciowych systemów operacyjnych - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie 26 526 0 Serwer do serwerowni w centrali ogólnomiejskie 15 000 15 000 10 000 10 000 12 000 8 526 Serwery dla jednostek - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie Przełączniki zarządzalne - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie Dyski do macierzy - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie 15 000 15 000 Router - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie 20 000 13 200 Zakupiono 2 kserokopiarki, jedna do Terenowego Punktu Pomocy 9 999,90 Społecznej nr 3, druga do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 8 ogólnomiejskie 0 6 800 6 767,46 Zakupiono piec CO do filii Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie Ligota - Panewniki 2 200 2 200 2 091,00 2 200 2 200 Zakup dodatkowych funkcji do systemu rejestracji elektronicznej w celu usprawnienia zapisów dzieci do Oddziałów Żłobka Miejskiego 2 091,00 (wprowadzenie przejrzystych kryteriów zapisu, eliminacja podwójnych zgłoszeń, umożliwienie przygotowania zestawień i statystyk zapisów i przyjęć) - zadanie wykonano 1 067 983 1 098 183 923 781,80 20 000 20 000 zestawy komputerowe (4 szt.) - dokonano częściowego zakupu zestawów 12 223,00 komputerowych, zadanie zostanie zrealizowane w całości w II połowie br. 250 000 317 400 317 34 wyłoniono wykonawcę oraz zakupiono dwa samochody brygadowe 180 000 156 900 156 898,80 zakupiono ciągnik rolniczy z osprzętem Koszutka ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie 140 000 20 000 180 000 20 000 180 00 zakupiono 3 kosiarki samojezdne zakupiono stalowe konstrukcje kwiatowe oraz zamontowano je na terenach 16 95 miasta ogólnomiejskie ogólnomiejskie 240 000 175 900 175 89 zakupiono samochód samowyładowczy ogólnomiejskie 0 10 000 zakup dwóch donic kwiatowych oraz montaż na rynku w Murckach - zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki Murcki 60 000 60 000 samochód osobowy Zawodzie 87 000 87 000 64 48 agregat prądotwórczy Zawodzie 8 000 8 000 kontener na odpady Zawodzie 20 000 20 000 wózek paletowy Zawodzie 42 983 42 983 urządzenie myjące Zawodzie 456 000 456 000 414 974,55 50 000 50 000 50 00 zakup kompletu nagłośnienia estradowego zakup wyposażenia dodatkowego estrady (podesty boczne 4 szt, namioty 5 12 500 12 500 12 50 szt, schody) 15 500 15 500 15 50 zakup pieca komorowego do wypalania ceramiki 15 000 15 000 15 00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do centrali (drukarki sieciowej) Kostuchna Kostuchna Kostuchna 6 000 6 000 5 704,02 zakup oprogramowania serwerowego Załęże 10 000 10 000 oprogramowanie wraz z tłumaczeniem na angielski i niemiecki do Infokiosków ul. Szafranka 4 000 4 000 3 987,60 system nagłaśniający grafika 29 500 29 500 przesuwne kratownice na obrazy (Dz. Sztuki) 3 500 3 500 2 282,93 oprogramowanie dla pracowni plastycznej IN Desingen CS 5 310 000 310 000 310 00 zakup dzieł i eksponatów 93 000 93 000 91 400,80 8 000 8 000 1 kpl. bramek profesjonalnych montowanych na stałe na głównym boisku 6 450,80 piłkarskim - zadanie wykonano w 100% zakupiono serwer, 2 systemy operacyjne Win 2012 server w wersji starndard 50 000 50 000 49 95 i SQL oraz 50 licencji użytkowników dla Sctive Directory i 10 licencji dla SQL - zadanie wykonano w 100% 35 000 35 000 zakupiono frezarkę ręczną do lodu Ice Guard 550 Edger - zadanie wykonano 35 00 w 100 % Załęże Podlesie Koszutka Janów - Nikiszowiec Strona 31

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Miejska Policji Oświata i wychowanie V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka aneks 1 Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach 0 259 000 Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Uzupełnienie zaplecza transportowego poszczególnych jednostek i komórek 0 245 000 organizacyjnych KMP zakup pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. ogólnomiejskie Zadanie w trakcie realizacji, w lipcu zostanie ogłoszony przetarg. 0 8 000 Zakup 1 stanowiska komputerowego stacjonarnego w pełnym oprogramowaniem dla KMP zadanie na etapie wyłonienia wykonawcy ogólnomiejskie 0 6 000 Zakup drukarki dla KMP zadanie na etapie wyłonienia wykonawcy ogólnomiejskie 57 600 28 000 7 995,00 8 000 8 000 7 995,00 zakup kserokopiarki zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Zawodzie Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 4 500 4 500 zakup obieraczki do warzyw Janów - Nikiszowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego 15 000 0 zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 6 000 0 zakup sprzętu nagłaśniającego Szopienice - Burowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Pomoc społeczna Zawodzie zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Ligota - Panewniki 0 zakup laptopa 0 zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 15 000 15 000 14 28 zakup łóżek elektrycznych z materacami - zadanie zrealizowano Piotrowice - Ochojec Dom Pomocy Społecznej "Przystań" 0 4 797 zakup zmywarki -zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Dom Dziecka "Zakątek" 7 200 7 200 zakup dwóch zestawów komputerowych - zakup nastąpi w II półroczu br. Brynów - os. Zgrzebnioka IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 48 678 53 545 administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu 14 908,83 dokumentów w Katowicach - zakup systemu Windows dla serwera oraz ogólnomiejskie zakup szafy rack KVM w tym środki UE: Edukacyjna opieka wychowawcza 41 376 15 000 45 513 15 000 12 672,51 10 270,50 Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego 15 000 15 000 10 270,50 zakup maszyny czyszczącej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134 500 134 500 101 972,40 ATENEUM - Śląski Teatr Lalki i Aktora 109 700 109 700 kompletne wyposażenia w nowe reflektory sceny głównej i sali 79 411,26 widowiskowej przy ul. Św. Jana 13 300 13 300 13 255,00 zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu 277 978 517 042 149 426,73 4 500 4 500 5 000 5 000 6 000 6 000 3 600 5 000 70 878 80 542 29 188,83 4 500 4 500 3 616,26 zakup notebooka do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycjach 7 000 7 000 5 689,88 zakup aktualizacji oprogramowania Windows 5 149 417 5 429 289 2 366 812,88 4 871 439 4 912 247 2 217 386,15 277 978 517 042 149 426,73 Załęska Hałda - Brynów Załęska Hałda - Brynów Strona 32

Działy Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów Górnictwo i kopalnictwo 0 6 000 0 0 0 6 000 % zadania gminy 0 6 000 0 0 0 6 000 Transport i łączność 260 369 722 278 579 494 16 307 657,93 580 000 580 000 306 803,97 260 949 722 279 159 494 16 614 461,90 5,95% zadania gminy zadania powiatu 246 329 722 14 040 000 257 874 494 20 705 000 14 285 092,71 2 022 565,22 580 000 0 580 000 0 306 803,97 246 909 722 14 040 000 258 454 494 20 705 000 14 591 896,68 2 022 565,22 Gospodarka mieszkaniowa 24 379 720 25 019 720 594 558,11 185 000 185 000 70 879,57 24 564 720 25 204 720 665 437,68 2,64% zadania gminy zadania powiatu 23 896 400 483 320 24 716 400 303 320 592 098,11 2 46 185 000 0 185 000 0 70 879,57 24 081 400 483 320 24 901 400 303 320 662 977,68 2 46 Działalność usługowa 179 730 617 184 892 595 4 838 657,34 0 0 179 730 617 184 892 595 4 838 657,34 2,62% zadania gminy 270 000 270 000 4 305,00 0 0 270 000 270 000 4 305,00 zadania powiatu 179 460 617 184 622 595 4 834 352,34 0 0 179 460 617 184 622 595 4 834 352,34 Administracja publiczna 31 998 550 33 956 634 2 331 164,81 1 029 500 1 004 000 34 563,00 33 028 050 34 960 634 2 365 727,81 6,77% zadania gminy 31 998 550 33 956 634 2 331 164,81 1 029 500 1 004 000 34 563,00 33 028 050 34 960 634 2 365 727,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 105 000 6 096 715 5 977,80 0 499 000 3 105 000 6 595 715 5 977,80 0,09% zadania gminy 3 105 000 6 096 715 5 977,80 0 240 000 3 105 000 6 336 715 5 977,80 zadania powiatu 0 0 0 259 000 0 259 000 Rozliczenia różne 2 000 000 1 854 567 0 0 2 000 000 1 854 567 % zadania gminy 2 000 000 1 854 567 0 0 2 000 000 1 854 567 Oświata i wychowanie 16 540 828 15 891 351 1 554 408,46 985 000 751 508 322 489,79 17 525 828 16 642 859 1 876 898,25 11,28% zadania gminy zadania powiatu Szkolnictwo wyższe 12 788 050 3 752 778 4 000 000 12 448 271 3 443 080 4 500 000 1 243 584,51 310 823,95 927 400 57 600 0 723 508 28 000 0 314 494,79 7 995,00 13 715 450 3 810 378 4 000 000 13 171 779 3 471 080 4 500 000 1 558 079,30 318 818,95 % zadania gminy 0 500 000 0 0 0 500 000 zadania powiatu 4 000 000 4 000 000 0 0 4 000 000 4 000 000 Ochrona zdrowia 2 904 970 6 518 491 350 030 350 030 34 864,35 3 255 000 6 868 521 34 864,35 0,51% zadania gminy 2 904 970 6 518 491 350 030 350 030 34 864,35 3 255 000 6 868 521 34 864,35 Pomoc społeczna 188 244 292 653 32 601,11 251 204 260 868 52 721,15 439 448 553 521 85 322,26 15,41% zadania gminy 67 744 67 744 180 326 180 326 23 532,32 248 070 248 070 23 532,32 zadania powiatu 120 500 224 909 32 601,11 70 878 80 542 29 188,83 191 378 305 451 61 789,94 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 184 000 184 000 11 934,01 2 200 2 200 2 091,00 186 200 186 200 14 025,01 7,53% zadania gminy 184 000 184 000 11 934,01 2 200 2 200 2 091,00 186 200 186 200 14 025,01 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 705 622 22 219 124 1 293 770,89 15 000 15 000 10 270,50 19 720 622 22 234 124 1 304 041,39 5,87% zadania powiatu 19 705 622 22 219 124 1 293 770,89 15 000 15 000 10 270,50 19 720 622 22 234 124 1 304 041,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 613 920 29 614 070 1 161 684,80 1 067 983 1 098 183 923 781,80 23 681 903 30 712 253 2 085 466,60 6,79% zadania gminy Zadania inwestycyjne 2013 r. Zadania inwestycyjne plan po zmianach Wykonanie zadań inwestycyjnych za I Zakupy inwestycyjne 2013 r. Zakupy inwestycyjne plan po zmianach Wykonanie zakupów inwestycyjnych za I Wydatki majątkowe 2013 r. Wydatki majątkowe plan po zmianach Wykonanie wydatków majątkowych za I 22 173 920 29 174 070 1 161 684,80 1 067 983 1 098 183 923 781,80 23 241 903 30 272 253 2 085 466,60 zadania powiatu 440 000 440 000 0 0 440 000 440 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185 923 814 157 985 714 37 880 222,07 590 500 590 500 516 946,95 186 514 314 158 576 214 38 397 169,02 24,21% zadania gminy zadania powiatu Kultura fizyczna 1 210 000 184 713 814 38 263 000 2 450 958 155 534 756 41 414 696 396 873,32 37 483 348,75 4 843 607,78 456 000 134 500 93 000 456 000 134 500 93 000 414 974,55 101 972,40 91 400,80 1 666 000 184 848 314 38 356 000 2 906 958 155 669 256 41 507 696 811 847,87 37 585 321,15 4 935 008,58 11,89% zadania gminy OGÓŁEM 38 263 000 791 908 007 41 414 696 809 025 824 4 843 607,78 70 856 245,11 93 000 5 149 417 93 000 5 429 289 91 400,80 2 366 812,88 38 356 000 797 057 424 41 507 696 814 455 113 4 935 008,58 73 223 057,99 8,99% zadania gminy 385 191 356 417 533 040 24 876 322,85 4 871 439 4 912 247 2 217 386,15 390 062 795 422 451 287 27 093 709,00 6,41% zadania powiatu 406 716 651 391 492 784 45 979 922,26 277 978 517 042 149 426,73 406 994 629 392 009 826 46 129 348,99 11,77% Wykonanie % Strona 33

II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 34

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Wykonanie planu po zmianach % Remonty ogółem: 40 865 901 48 672 913 14 423 198,16 29,63% zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Transport i łączność 31 640 265 9 150 011 75 625 4 595 000 37 724 260 10 872 028 76 625 5 245 000 11 201 127,08 3 188 556,88 33 514,20 1 841 506,40 35,11% zadania gminy zadania powiatu Gospodarka mieszkaniowa 885 000 3 710 000 14 121 242 885 000 4 360 000 18 146 242 274 286,34 1 567 220,06 8 310 840,63 45,80% zadania gminy zadania powiatu Działalność usługowa 13 801 242 320 000 83 000 17 866 242 280 000 83 000 8 294 337,18 16 503,45 2 650,69 3,19% zadania gminy zadania zlecone 80 000 3 000 80 000 3 000 2 503,09 147,60 Administracja publiczna 784 992 1 134 992 185 251,52 16,32% zadania gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 784 992 611 900 1 134 992 975 200 185 251,52 171 529,88 17,59% zadania gminy zadania powiatu 542 200 0 534 500 371 000 139 543,34 zadania zlecone Oświata i wychowanie 69 700 6 707 730 69 700 8 525 768 31 986,54 1 492 818,39 17,51% zadania gminy zadania powiatu Ochrona zdrowia 4 594 630 2 113 100 155 102 5 714 860 2 810 908 161 617 809 339,38 683 479,01 18 228,62 11,28% zadania gminy Pomoc społeczna 155 102 734 898 161 617 754 121 18 228,62 141 458,09 18,76% zadania gminy zadania powiatu 435 710 299 188 436 610 317 511 83 960,34 57 497,75 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 262 925 263 925 131 224,82 49,72% zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Edukacyjna opieka wychowawcza 250 000 10 000 2 925 368 723 250 000 10 000 3 925 393 609 124 417,27 5 427,49 1 380,06 79 795,94 20,27% zadania powiatu Gosp. komunalna i ochrona środowiska 368 723 9 281 521 393 609 9 728 571 79 795,94 1 940 007,00 19,94% zadania gminy zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 981 521 2 300 000 1 158 868 7 428 571 2 300 000 1 250 868 1 176 373,82 763 633,18 31 248,69 2,50% zadania gminy zadania powiatu Kultura fizyczna 1 129 868 29 000 2 000 000 1 221 868 29 000 2 010 000 16 248,69 15 00 76 637,49 3,81% zadania gminy 2 000 000 2 010 000 76 637,49 Strona 35

Remonty (zadania gminy) - synteza Wyszczególnienie Plan na 2013r. Remonty - zadania gminy ogółem 31 640 265 37 724 260 11 201 127,08 29,69% Transport i łączność 885 000 885 000 274 286,34 30,99% drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa 13 801 242 17 866 242 8 294 337,18 46,42% zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostała działalność Działalność usługowa 80 000 80 000 2 503,09 3,13% pozostała działalność Administracja publiczna 784 992 1 134 992 185 251,52 16,32% urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 542 200 534 500 139 543,34 26,11% ochotnicze straże pożarne obrona cywilna Straż Miejska pozostała działalność Oświata i wychowanie 4 594 630 5 714 860 809 339,38 14,16% szkoły podstawowe gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Ochrona zdrowia 155 102 161 617 18 228,62 11,28% lecznictwo ambulatoryjne 120 500 120 500 zwalczanie narkomanii 2 283 5 298 268,37 przeciwdziałanie alkoholizmowi izby wytrzeźwień Pomoc społeczna 435 710 436 610 83 960,34 19,23% placówki opiekuńczo-wychowawcze 653 1 553 42,42 ośrodki wsparcia wspieranie rodziny 900 900 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 170 14 170 5 391,11 ośrodki pomocy społecznej 152 987 152 987 59 268,79 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 250 000 250 000 124 417,27 49,77% żłobki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 981 521 7 428 571 1 176 373,82 15,84% gospodarka ściekowa i ochrona wód gospodarka odpadami utrzymanie zieleni w miastach i gminach schroniska dla zwierząt 400 000 384 400 oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 129 868 1 221 868 16 248,69 1,33% domy i ośrodki kultury 81 000 81 000 biblioteki 130 000 130 000 muzea ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 603 868 603 868 pozostała działalność Kultura fizyczna 2 000 000 2 010 000 76 637,49 3,81% instytucje kultury fizycznej Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2013r. 885 000 885 000 274 286,34 13 450 000 17 515 000 8 284 706,80 3 000 3 000 2 407,35 348 242 348 242 7 223,03 80 000 80 000 2 503,09 784 992 1 134 992 185 251,52 19 000 11 300 4 337,49 7 000 7 000 2 138,17 62 700 62 700 28 344,37 453 500 453 500 104 723,31 1 856 200 2 440 809 305 295,92 1 085 130 1 429 110 248 702,34 1 605 300 1 796 941 248 479,39 48 000 48 000 6 861,73 17 319 20 819 4 044,71 15 000 15 000 13 915,54 267 000 267 000 19 258,02 250 000 250 000 124 417,27 3 832 800 4 260 800 351 058,52 276 014 276 014 22 118,37 193 270 227 920 57 200,39 1 950 000 1 950 000 737 622,90 329 437 329 437 8 373,64 60 000 60 000 9 78 255 000 347 000 6 468,69 2 000 000 2 010 000 76 637,49 Wykonanie % Strona 36

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Nakłady na remonty - zadania gminy: drogi publiczne gminne - remont bazy i zaplecza MZUiM - opracowanie dokumentacji projektowych - konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych zakłady gospodarki mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA - prace blacharsko-dekarskie, instalatorskie (wod-kan, c.o., gazownicze, elektryczne), kominiarskie, zduńskie, ślusarskie, wymiana stolarki budowlanej, remonty dźwigów, instalacji odgromowej, azart, prace ogólnobudowlane, remonty mieszkań, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, remonty pomieszczeń własnych, usuwanie awarii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych teren miasta teren miasta 31 640 265 37 724 260 11 201 127,08 885 000 885 000 274 286,34 885 000 885 000 274 286,34 200 000 200 000 81 220,52 100 000 100 000 12 30 585 000 585 000 180 765,82 13 801 242 17 866 242 8 294 337,18 13 450 000 17 515 000 8 284 706,80 13 450 000 17 515 000 8 284 706,80 12 340 000 16 345 000 7 842 502,23 - drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach 1 100 000 1 100 000 442 204,57 - prace remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta - utrzymanie nieruchomości własności miasta Katowice ( lokale mieszkalne ) teren miasta pozostała działalność 10 000 70 000 3 000 3 000 2 407,35 3 000 3 000 2 407,35 348 242 348 242 7 223,03 - odtworzenie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice teren miasta 305 742 305 742 - remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu teren miasta pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - remont szaletów miejskich - remont wewnętrznej części szaletu na pl. Andrzeja - etap 5 65 000 65 000 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 784 992 1 134 992 185 251,52 rady gmin 1 200 1 200 221,40 - konserwacja wind teren miasta 1 200 1 200 221,40 urzędy gmin Remonty w budynkach: - malowanie pomieszczeń UM Katowice teren miasta 50 000 50 000 ul. Francuska 70: os Paderewskiego 165 000 225 000 - remont instalacji wody zimnej i hydroforni Francuska 70 65 000 65 000 - przebudowa rozdzielni niskiego napięcia Francuska 70 100 000 100 000 - remont korytarza w budynku Francuska 70 0 60 000 Konserwacje i naprawy bieżące Naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu - 48 785 Konserwacja dźwigów - 67 137 Naprawa środków transportu - 34 254 teren miasta 42 500 42 500 7 223,03 80 000 80 000 2 503,09 80 000 80 000 2 503,09 15 000 15 000 2 503,09 783 792 1 133 792 185 030,12 783 792 1 133 792 185 030,12 451 018 741 018 150 176,60 sprzętu i sieci komputerowej Konserwacje i naprawy central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616, Samsung DCS) usługę gwarancyjną (support) dla urządzeń firmy Cisco i HP teren miasta 117 774 117 774 34 853,52 ochotnicze straże pożarne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. - remont i naprawa pojazdów oraz sprzętu ppoż.. teren miasta obrona cywilna - demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych dachowych oraz urządzeń sytemu alarmowego miasta DSP-50. teren miasta - konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i Wczasowej 8 (ogrodzenia, bramy, system alarmowy) teren miasta 542 200 534 500 139 543,34 19 000 11 300 4 337,49 19 000 11 300 4 337,49 7 000 7 000 2 138,17 6 000 6 000 2 138,17 1 000 1 000 Straż Miejska naprawy bieżące i konserwacje samochodów służbowych, naprawy systemu ruchu kołowego, radiotelefonów, zadymiarki pozostała działalność - konserwacja i naprawa pogwarancyjna elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice teren miasta teren miasta 4 500 4 500 - sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa teren miasta 5 000 5 000 - serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej Miejskiego Centrum Ratownictwa teren miasta - naprawy monitoringu wizyjnego miasta teren miasta 62 700 62 700 28 344,37 62 700 62 700 28 344,37 453 500 453 500 104 723,31 350 000 350 000 85 500,07 94 000 94 000 19 223,24 Strona 37

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego remont stołówki/jadalni 8 000 8 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 65 000 65 000 remont instalacji elektrycznych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 2 800 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego remont instalacji elektrycznych 14 000 14 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 2 000 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego Zawodzie Załęska H. Brynów remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 17 000 17 000 remont instalacji elektrycznych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Ligota Panewniki remont sali gimnastycznej z zapleczem 25 000 25 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 10 000 10 000 remont stołówki/jadalni z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej wymiana okien 50 000 50 000 awaryjna naprawa infrastruktury boisk 0 20 000 1 000 1 000 277,98 remont elewacji remont ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Załęska H. Brynów os. Paderewskiego remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych 50 000 0 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 0 90 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 0 50 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 0 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II remont stołówki/jadalni z zapleczem 20 000 21 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 5 000 4 000 pozostałe remonty budynku Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Wełnowiec Józef. awaryjna naprawa instalacji C.O. 0 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 500 Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego remont sanitariatów i natrysków 10 000 10 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 30 000 30 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 3 000 3 000 836,40 Dąb 4 594 630 5 714 860 809 339,38 1 856 200 2 440 809 305 295,92 86 000 88 800 6 928,02 8 000 8 000 3 926,82 5 000 5 000 3 001,20 21 500 22 000 3 074,09 7 500 6 000 3 074,09 24 500 30 100 11 908,44 5 000 5 000 4 889,37 5 600 5 594,48 2 500 2 500 1 424,59 45 000 45 000 4 826,53 10 000 10 000 4 826,53 57 000 76 323 4 840,55 6 000 5 323 4 562,57 67 400 67 400 34 975,99 42 000 42 000 20 00 10 000 10 000 4 50 15 400 15 400 10 475,99 51 200 172 050 25 490,83 7 800 7 760,02 10 950 6 580,22 10 100 10 074,34 1 200 3 200 1 076,25 30 000 30 000 4 122,30 5 000 5 000 4 122,30 22 000 29 866 26 379,06 17 000 15 960 15 956,35 7 366 7 365,72 5 000 6 040 3 056,99 43 000 44 250 2 085,53 1 250 1 249,13 Strona 38

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Załęże 79 500 83 500 4 483,44 remont biblioteki 32 000 0 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 30 000 0 wymiana okien 14 000 2 655 2 654,19 remont szatni 0 77 345 3 500 3 500 1 829,25 Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Podlesie 28 000 23 200 4 349,07 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 12 000 0 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 10 000 10 000 remont boisk szkolnych 0 3 700 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 3 500 6 000 6 000 4 349,07 Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Załęże 39 700 40 700 567,65 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 12 000 12 000 remont stołówki/jadalni z zapleczem 9 000 9 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 14 000 14 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 1 000 4 700 4 700 567,65 Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Piotrowice Ochojec 158 000 160 400 10 451,56 remont hali sportowej 50 000 50 000 remont instalacji c.o. 20 000 20 000 remont instalacji elektrycznych 25 000 25 000 naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania 40 000 40 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 13 000 13 000 3 075,00 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 2 400 2 395,92 10 000 10 000 4 980,64 Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Kostuchna 25 500 25 500 2 141,89 remont dachu, zadaszeń i kominów 10 000 5 800 remont instalacji c.o. 5 000 2 520 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły 8 000 14 680 2 500 2 500 2 141,89 Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Zawodzie 24 000 24 000 2 151,27 remont pozostałych pomieszczeń 10 000 10 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 9 000 0 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 0 9 000 5 000 5 000 2 151,27 Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Ligota Panewniki 60 200 60 200 6 037,93 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 37 000 37 000 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły 15 000 15 000 8 200 8 200 6 037,93 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Koszutka 45 000 46 490 2 935,29 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 20 000 20 000 remont boisk szkolnych 20 000 20 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 1 490 1 49 5 000 5 000 1 445,29 Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego 43 500 43 500 619,16 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 15 000 15 000 remont biblioteki 18 000 18 000 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 4 000 4 000 remont ogrodzenia 1 000 1 000 5 500 5 500 619,16 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szopienice Burowiec 37 800 52 800 1 868,20 remont pozostałych pomieszczeń 10 000 11 360 wymiana okien 20 000 20 000 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły 5 000 3 640 awaryjna naprawa infrastruktury boisk 0 15 000 2 800 2 800 1 868,20 Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szopienice Burowiec 18 000 21 339 6 016,45 remont biblioteki 10 000 10 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 5 000 5 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 3 339 3 338,99 3 000 3 000 2 677,46 Strona 39

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szopienice Burowiec 17 000 43 000 5 461,72 remont sanitariatów i natrysków 9 000 0 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 35 000 8 000 8 000 5 461,72 Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Murcki 116 000 113 500 450,18 remont stołówki/jadalni 35 000 35 000 remont kotłowni 15 000 8 850 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 60 000 57 500 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 0 6 150 6 000 6 000 450,18 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Giszowiec 146 000 148 925 17 404,94 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 12 000 0 remont sanitariatów i natrysków 20 000 32 000 remont dachu, zadaszeń i kominów 40 000 40 000 remont instalacji elektrycznych 24 000 24 000 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły 26 000 26 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 1 775 1 774,62 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 1 150 1 128,50 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 4 000 4 000 3 075,00 20 000 20 000 11 426,82 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Janów Nikiszowiec 63 500 83 500 2 255,48 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 40 000 40 000 remont instalacji c.o. 20 000 20 000 awaryjna naprawa infrastruktury boisk 0 20 000 3 500 3 500 2 255,48 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki os. Tysiąclecia 97 000 97 000 6 678,08 wymiana okien 52 000 52 000 remont rynien i rur spustowych 30 000 30 000 15 000 15 000 6 678,08 Szkoła Podstawowa Nr 62 Koszutka 20 200 23 600 3 738,26 remont basenu 15 000 15 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 1 900 799,96 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 1 500 1 496,27 5 200 5 200 1 442,03 Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Brynów os. Zgrzebnioka 15 000 18 150 3 492,75 remont elewacji 10 000 10 000 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 0 3 150 2 147,40 5 000 5 000 1 345,35 Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka os. Tysiąclecia 67 000 67 000 2 911,02 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 20 000 43 000 remont sanitariatów i natrysków 20 000 6 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 22 000 13 000 5 000 5 000 2 911,02 Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Ligota Panewniki 48 900 50 900 6 292,39 remont dachu, zadaszeń i kominów 40 000 40 000 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 2 000 1 995,61 8 900 8 900 4 296,78 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) Dąb 67 200 67 200 33 875,20 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 20 000 20 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 2 000 2 000 2 00 wymiana okien 30 000 30 000 29 999,70 15 200 15 200 1 875,50 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Piotrowice Ochojec 33 000 45 760 17 035,16 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 15 000 15 900 remont dachu, zadaszeń i kominów 4 000 3 100 remont instalacji elektrycznych 4 000 4 000 remont instalacji wentylacyjnych 5 000 5 000 4 537,43 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 7 860 7 851,91 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 2 600 2 521,61 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 0 2 300 5 000 5 000 2 124,21 Strona 40

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 Dąbrówka Mała 81 600 117 856 28 831,68 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 9 000 9 000 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 30 000 30 000 remont pozostałych instalacji 5 500 5 500 4 99 pozostałe remonty budynku 7 500 7 500 awaryjna naprawa instalacji gazowej 0 9 471 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 26 785 29 600 29 600 23 841,68 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Bogucice 77 000 377 000 10 615,81 remont stołówki/jadalni z zapleczem 5 000 5 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 47 000 47 000 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 0 100 000 remont sali gimnastycznej 0 60 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 0 140 000 25 000 25 000 10 615,81 gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących 1 085 130 1 429 110 248 702,34 Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego Koszutka 5 000 21 950 7 623,87 awaryjna naprawa infrastruktury boisk 0 10 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 3 950 3 933,54 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 0 3 000 2 995,44 5 000 5 000 694,89 Gimnazjum Nr 2 69 000 69 000 790,15 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 20 000 20 000 remont dachu, zadaszeń i kominów 40 000 40 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 6 000 6 000 3 000 3 000 790,15 Gimnazjum Nr 3 im. Alfreda Szklarskiego 38 000 88 520 53 241,76 remont sali gimnastycznej 30 000 30 000 remont instalacji elektrycznych 0 40 080 40 079,96 awaryjna naprawa instalacji C.O. 0 5 400 5 399,70 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 5 040 2 899,17 8 000 8 000 4 862,93 Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Ziętka os Paderewskiego 101 000 104 200 8 896,07 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 30 000 30 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 35 000 0 remont instalacji elektrycznych 24 000 24 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 0 35 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 3 200 3 195,58 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 4 000 4 000 3 075,00 8 000 8 000 2 625,49 Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera os Paderewskiego 65 600 69 100 6 186,38 remont dachu, zadaszeń i kominów 60 000 60 000 awaryjna naprawa instalacji C.O. 0 3 500 3 406,23 5 600 5 600 2 780,15 Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta Wełnowiec - Józefowiec 64 000 64 000 365,68 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 60 000 60 000 4 000 4 000 365,68 Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki Bogucice 70 700 255 700 30 739,89 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 30 000 30 000 wymiana okien 22 000 22 000 21 590,69 remont sanitariatów i natrysków 0 185 000 18 700 18 700 9 149,20 Gimnazjum Nr 11 im. Adama Mickiewicza Szopienice Burowiec 39 800 45 300 1 944,63 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 35 000 35 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 3 000 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 0 2 500 4 800 4 800 1 944,63 Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera Szopienice Burowiec 67 000 75 000 43 946,79 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 10 000 10 000 remont sanitariatów i natrysków 5 000 5 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 17 000 17 000 17 00 pozostałe remonty budynku 20 000 20 000 7 354,00 awaryjna naprawa instalacji elektrycznej 0 8 000 7 137,36 15 000 15 000 12 455,43 Strona 41

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Janów - Nikiszowiec 46 000 50 600 5 241,73 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 34 000 7 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 8 000 8 000 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 0 27 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 4 600 4 598,44 4 000 4 000 643,29 Gimnazjum nr 15 Giszowiec 59 800 59 800 3 957,95 remont instalacji c.o. 40 000 40 000 257,00 pozostałe remonty budynku 12 000 12 000 30 7 800 7 800 3 400,95 Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej Giszowiec 60 000 61 350 3 115,29 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 40 000 54 500 pozostałe remonty budynku 0 500 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 1 350 1 333,01 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 15 000 0 5 000 5 000 1 782,28 Gimnazjum Nr 18 Kostuchna 24 000 29 900 3 442,87 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 18 000 18 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 4 800 awaryjna naprawa instalacji C.O. 0 2 600 2 573,20 6 000 4 500 869,67 Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Piotrowice Ochojec 36 000 37 900 3 709,27 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 15 000 15 000 remont ogrodzenia 1 000 1 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 1 900 1 895,87 20 000 20 000 1 813,40 Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Piotrowice Ochojec 36 000 59 660 26 236,32 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 25 000 18 500 remont boisk szkolnych 6 000 7 500 awaryjna naprawa instalacji C.O. 0 23 660 23 655,78 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 0 5 000 5 000 5 000 2 580,54 Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Ligota-Panewniki 58 500 58 500 2 268,74 remont elewacji 52 000 52 000 984,00 6 500 6 500 1 284,74 Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Załęska H. - Brynów 4 000 4 000 1 620,75 4 000 4 000 1 620,75 Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Ligota Panewniki 71 900 99 900 31 536,39 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 37 000 37 000 remont sali gimnastycznej z zapleczem 28 000 28 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 28 000 27 382,68 6 900 6 900 4 153,71 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka os. Tysiąclecia 68 830 68 830 4 802,66 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 14 000 14 000 wymiana okien 38 000 38 000 16 830 16 830 4 802,66 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (sp 33 gim 6) os. Witosa 100 000 105 900 9 035,15 remont pozostałych instalacji 80 000 80 000 awaryjna naprawa instalacji C.O. 0 5 900 20 000 20 000 9 035,15 przedszkola 1 605 300 1 796 941 248 479,39 Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Brynów os. Zgrzebnioka 40 000 42 000 3 547,73 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 12 000 12 000 wymiana okien 20 000 20 000 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 2 000 1 999,78 8 000 8 000 1 547,95 Miejskie Przedszkole Nr 2 14 500 21 810 7 643,38 remont pozostałych pomieszczeń 2 500 0 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 8 000 0 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 0 11 100 5 996,26 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 0 6 710 4 000 4 000 1 647,12 Strona 42

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 3 61 500 61 500 1 265,47 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 30 000 30 000 remont ogrodzenia 30 000 30 000 1 500 1 500 1 265,47 Miejskie Przedszkole Nr 4 Piotrowie Ochojec 16 000 16 000 77,49 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 15 000 15 000 1 000 1 000 77,49 Miejskie Przedszkole Nr 5 12 500 16 000 5 015,78 remont kuchni z zapleczem 6 000 6 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 3 500 3 499,93 6 500 6 500 1 515,85 Miejskie Przedszkole Nr 6 11 500 36 500 1 720,50 remont instalacji c.o. 5 000 5 000 remont ogrodzenia 0 25 000 6 500 6 500 1 720,50 Miejskie Przedszkole Nr 9 27 000 27 000 98,40 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 26 000 26 000 1 000 1 000 98,40 Miejskie Przedszkole Nr 12 Załęska H. Brynów 59 000 66 200 8 309,56 remont instalacji elektrycznych 40 000 40 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 7 200 7 008,34 remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu 12 000 12 000 7 000 7 000 1 301,22 Miejskie Przedszkole Nr 13 Witosa 33 000 33 000 2 883,23 wymiana okien 30 000 30 000 3 000 3 000 2 883,23 Miejskie Przedszkole Nr 14 Koszutka 19 500 19 500 664,09 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 17 000 17 000 2 500 2 500 664,09 Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Ligota Panewniki 500 3 600 432,30 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 0 3 100 500 500 432,30 Miejskie Przedszkole Nr 16 Ligota Panewniki 35 000 35 000 31 693,27 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 30 000 29 770 29 760,48 5 000 5 230 1 932,79 Miejskie Przedszkole Nr 17 Ligota Panewniki 15 000 15 000 2 114,46 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 10 000 10 000 5 000 5 000 2 114,46 Miejskie Przedszkole Nr 19 Zawodzie 23 500 23 500 959,32 remont pozostałych pomieszczeń 20 000 20 000 3 500 3 500 959,32 Miejskie Przedszkole Nr 20 Koszutka 86 500 86 500 1 102,45 remont sanitariatów i natrysków 80 000 80 000 6 500 6 500 1 102,45 Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki os. Tysiąclecia 1 400 1 400 268,70 1 400 1 400 268,70 Miejskie Przedszkole Nr 22 Bogucice 1 100 1 100 1 078,71 1 100 1 100 1 078,71 Miejskie Przedszkole Nr 23 Dąb 7 500 7 500 43,05 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 6 000 6 000 1 500 1 500 43,05 Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I os. Tysiąclecia 47 500 53 300 399,75 remont sanitariatów i natrysków 45 000 45 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 5 800 2 500 2 500 399,75 Miejskie Przedszkole Nr 26 Załęże 13 000 13 000 225,09 remont szatni 4 000 4 000 remont sanitariatów i natrysków 8 000 8 000 1 000 1 000 225,09 Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Dąb 29 800 29 800 701,10 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 28 000 28 000 1 800 1 800 701,10 Strona 43

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 30 Załęże 8 000 8 000 1 202,83 remont kuchni 3 000 3 000 5 000 5 000 1 202,83 Miejskie Przedszkole Nr 32 Janów - Nikiszowiec 26 000 26 000 1 153,55 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 20 000 20 000 6 000 6 000 1 153,55 Miejskie Przedszkole Nr 33 19 300 19 300 7 634,28 wymiana okien 7 000 7 000 6 842,06 remont instalacji c.o. 5 300 5 300 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 4 000 4 000 3 000 3 000 792,22 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi os. Tysiąclecia 1 500 3 100 2 024,04 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 1 600 1 571,04 1 500 1 500 453,00 Miejskie Przedszkole Nr 35 46 000 46 000 841,99 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 5 000 5 000 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 40 000 40 000 1 000 1 000 841,99 Miejskie Przedszkole Nr 36 13 700 13 700 18,45 remont kuchni z zapleczem 5 000 5 000 remont instalacji elektrycznych 3 200 3 200 pozostałe remonty budynku 5 000 5 000 500 500 18,45 Miejskie Przedszkole Nr 38 Szopienice Burowiec 33 000 33 000 676,50 remont pozostałych pomieszczeń 20 000 30 000 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 10 000 0 3 000 3 000 676,50 Miejskie Przedszkole Nr 39 Załęże 7 500 7 500 1 391,50 remont pozostałych pomieszczeń 3 000 3 000 4 500 4 500 1 391,50 Miejskie Przedszkole Nr 40 Ligota Panewniki 2 000 6 000 4 588,11 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 0 4 000 3 999,97 2 000 2 000 588,14 Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Kostuchna 52 000 52 000 4 508,61 remont elewacji 7 000 7 000 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 40 000 40 000 5 000 5 000 4 508,61 Miejskie Przedszkole Nr 42 Kostuchna 23 200 23 200 1 237,27 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 20 000 20 950 3 200 2 250 1 237,27 Miejskie Przedszkole Nr 45 4 500 13 200 70,11 remont ogrodzenia 4 000 4 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 8 700 500 500 70,11 Miejskie Przedszkole Nr 46 Piotrowice Ochojec 46 100 46 100 384,99 remont sanitariatów i natrysków 45 000 45 000 wymiana okien 700 700 400 400 384,99 Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Wełnowiec Józefowiec 9 700 12 500 3 442,03 9 700 12 500 3 442,03 Miejskie Przedszkole Nr 48 Koszutka 22 500 22 500 957,88 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 6 000 6 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 14 000 14 000 2 500 2 500 957,88 Miejskie Przedszkole Nr 49 Bogucice 22 500 22 500 147,60 remont sanitariatów i natrysków 6 000 10 000 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 14 000 10 000 2 500 2 500 147,60 Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Witosa 6 800 800 172,20 remont sanitariatów i natrysków 6 000 0 800 800 172,20 Strona 44

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 51 Załęska H. Brynów 14 500 28 000 1 328,40 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 8 000 8 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 5 000 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 0 3 500 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 5 000 6 500 6 500 1 328,40 Miejskie Przedszkole Nr 52 Koszutka 15 500 16 191 1 539,59 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 13 000 2 600 remont sanitariatów i natrysków 0 10 400 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 691 691,00 2 500 2 500 848,59 Miejskie Przedszkole Nr 55 os. Paderewskiego 39 500 39 500 25 238,96 wymiana okien 30 000 30 000 24 441,55 remont instalacji elektrycznych 6 500 6 500 3 000 3 000 797,41 Miejskie Przedszkole Nr 56 Szopienice Burowiec 15 000 15 000 30,75 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 5 000 5 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 9 000 9 000 1 000 1 000 30,75 Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały os. Tysiąclecia 1 500 1 500 1 184,00 1 500 1 500 1 184,00 Miejskie Przedszkole Nr 59 Giszowiec 39 000 39 000 956,95 remont ogrodzenia 30 000 35 000 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 5 000 0 4 000 4 000 956,95 Miejskie Przedszkole Nr 60 Szopienice Burowiec 18 000 18 000 1 491,99 remont kuchni z zapleczem 7 000 7 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 6 000 6 000 remont instalacji gazowych 1 500 0 remont instalacji odgromowych 1 200 0 2 300 5 000 1 491,99 Miejskie Przedszkole Nr 61 Giszowiec 13 000 16 650 3 703,51 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 12 000 12 000 awaryjna naprawa instalacji gazowej 0 3 650 3 607,57 1 000 1 000 95,94 Miejskie Przedszkole Nr 62 Janów Nikiszowiec 7 000 7 000 3 268,44 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 6 000 6 000 2 917,89 1 000 1 000 350,55 Strona 45

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 63 Janów Nikiszowiec 11 000 11 000 73,80 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 8 000 8 000 3 000 3 000 73,80 Miejskie Przedszkole Nr 64 Giszowiec 10 600 33 100 13 999,10 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 10 000 10 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 10 000 9 999,40 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 500 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 0 4 000 3 999,70 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 0 8 000 600 600 Miejskie Przedszkole Nr 65 Szopienice Burowiec 6 500 6 500 12,30 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 5 000 0 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 0 5 000 1 500 1 500 12,30 Miejskie Przedszkole Nr 66 Szopienice Burowiec 48 500 50 500 3 470,98 wymiana okien 46 000 46 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 2 000 1 999,72 2 500 2 500 1 471,26 Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Zawodzie 31 000 31 000 541,20 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 30 000 26 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 0 4 000 1 000 1 000 541,20 Miejskie Przedszkole Nr 71 Podlesie 8 000 11 350 2 168,83 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej 3 000 3 187 awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 0 4 350 5 000 3 813 2 168,83 Miejskie Przedszkole Nr 72 Murcki 30 000 31 250 2 751,84 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 20 000 20 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 1 250 1 249,40 10 000 10 000 1 502,44 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Wełnowiec Józefów. 6 000 5 750 3 237,87 6 000 5 750 3 237,87 Miejskie Przedszkole Nr 74 Zawodzie 25 600 25 600 24,60 remont sanitariatów i natrysków 25 000 25 000 600 600 24,60 Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy Brynów os. Zgrzebnioka 5 500 5 500 504,30 5 500 5 500 504,30 Miejskie Przedszkole Nr 76 Ligota Panewniki 8 300 14 550 6 573,04 remont szatni 8 000 8 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 2 900 2 868,72 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 0 3 350 3 346,23 300 300 358,09 Miejskie Przedszkole Nr 78 Piotrowice Ochojec 1 000 1 000 61,50 1 000 1 000 61,50 Miejskie Przedszkole Nr 80 Ligota Panewniki 6 500 6 500 83,64 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 5 000 0 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 0 5 000 1 500 1 500 83,64 Miejskie Przedszkole Nr 81 Piotrowice Ochojec 1 000 1 000 12,30 1 000 1 000 12,30 Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Wełnowiec Józefów. 59 000 59 000 17 344,44 remont sanitariatów i natrysków 15 000 31 200 wymiana okien 8 000 8 000 7 900,49 remont instalacji elektrycznych 8 000 6 800 5 537,34 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 20 000 5 000 8 000 8 000 3 906,61 Miejskie Przedszkole Nr 84 Piotrowice Ochojec 14 300 23 300 1 173,19 remont sali gimnastycznej 10 800 19 800 3 500 3 500 1 173,19 Miejskie Przedszkole Nr 85 Witosa 1 000 14 500 524,11 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 11 500 1 000 3 000 524,11 Strona 46

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima os. Paderewskiego 44 700 50 700 2 891,42 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 5 000 5 000 remont sanitariatów i natrysków 10 000 10 000 remont instalacji elektrycznych 24 000 24 000 Miejskie Przedszkole Nr 88 Załęska H. Brynów 5 700 16 000 11 700 16 000 2 891,42 787,95 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 6 000 3 872 remont instalacji elektrycznych 9 000 9 000 1 000 3 128 787,95 Miejskie Przedszkole Nr 89 Ligota Panewniki 28 000 39 810 13 115,72 remont instalacji elektrycznych 24 000 24 000 awaryjna naprawa instalacji gazowej 0 2 510 2 508,74 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 9 300 9 286,82 Miejskie Przedszkole Nr 90 os. Tysiąclecia 4 000 33 000 4 000 37 200 1 320,16 5 089,79 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 10 000 10 000 remont tarasu, atrium 6 000 9 000 wymiana okien 15 000 12 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 4 200 4 134,08 2 000 2 000 955,71 Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Giszowiec 1 000 20 980 17 995,71 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 17 000 16 993,35 Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Brynów os. Zgrzebnioka 1 000 2 200 3 980 2 200 1 002,36 261,99 2 200 2 200 261,99 Miejskie Przedszkole Nr 93 Piotrowice Ochojec 10 000 10 000 2 030,49 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 3 000 3 000 Miejskie Przedszkole Nr 94 Witosa 7 000 12 500 7 000 14 700 2 030,49 2 567,50 remont instalacji odgromowych 11 000 11 000 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 2 200 2 152,99 1 500 1 500 414,51 Miejskie Przedszkole Nr 95 Zawodzie 65 000 65 000 1 971,94 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 10 000 10 000 remont dachu, zadaszeń i kominów 50 000 50 000 Miejskie Przedszkole Nr 97 Bogucice 5 000 10 500 5 000 10 500 1 971,94 1 064,72 remont kuchni z zapleczem 4 000 2 256 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 5 000 4 215 Miejskie Przedszkole Nr 99 Ligota Panewniki 1 500 46 000 4 029 53 000 1 064,72 8 706,76 wymiana okien 40 000 40 000 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 0 7 000 6 982,16 zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 6 000 48 000 48 000 6 000 48 000 48 000 1 724,60 6 861,73 6 861,73 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 22 000 22 000 OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne 26 000 155 102 120 500 26 000 161 617 120 500 6 861,73 18 228,62 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 120 500 120 500 - przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 remont pękniętych ścian zewnętrznych w rejonie nadproży okiennych Koszutka 10 000 10 000 - przychodnia Nr 1 przy ul. Mickiewicza 9 - malowanie gabinetów lekarskich, laboratorium oraz klatki A Przychodni, wymiana drzwi wraz z remontem schodów do pomieszczenia na materiały do utylizacji, remont powierzchni przed wejściem do Przychodni 110 500 110 500 zwalczanie narkomanii 2 283 5 298 268,37 - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 2 283 5 298 268,37 przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Załęże 17 319 14 500 20 819 14 500 4 044,71 3 771,00 - konserwacja i naprawa urządzeń i pomieszczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej teren miasta 14 500 2 819 14 500 6 319 3 771,00 273,71 - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń 2 819 6 319 273,71 Izby wytrzeźwień Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Załęże 15 000 15 000 15 000 15 000 13 915,54 13 915,54 - konserwacja i naprawa urządzeń i pomieszczeń 15 000 15 000 13 915,54 Strona 47

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. POMOC SPOŁECZNA 435 710 436 610 83 960,34 placówki opiekuńczo-wychowawcze 653 1 553 42,42 - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 653 1 553 42,42 ośrodki wsparcia - adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby filii Hotelu Pomocy Społecznej teren miasta - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta wspieranie rodziny 900 900 - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 900 900 ośrodki pomocy społecznej - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 267 000 267 000 19 258,02 250 000 250 000 17 22 17 000 17 000 2 038,02 152 987 152 987 59 268,79 152 987 152 987 59 268,79 14 170 14 170 5 391,11 14 170 14 170 5 391,11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 250 000 250 000 124 417,27 żłobki Żłobek Miejski, remonty, konserwacje, naprawy bieżące oddziałów teren miasta 250 000 250 000 124 417,27 170 000 170 000 107 116,83 oddział przy ul. Ordona 3A - podniesienie do wysokości 2 m powierzchnię zmywalną w łazienkach dziecięcych - wymiana pozostałych tablic rozdzielczych oddział przy ul. Tysiąclecia 45 - wymiana drzwi wejściowych na grupie II wraz z montażem instalacji domofonowej - remont ubikacji dla dorosłych przy szatniach na grupach I i II oddział przy ul. Ligonia 43 Koszutka os. Tysiąclecia - wymiana automatyki sterownicy w stacji wymienników ciepła 10 000 10 000 - podniesienie do wysokości 2 m powierzchnię zmywalną w łazience grupy I - malowanie części pomieszczeń 25 000 25 000 oddział przy ul. Szeptyckiego - malowanie pozostałych pomieszczeń (likwidacja zacieków, pomalowanie ścian za obudowami grzejników, remont świetlików od strony wewnętrznej, malowanie przepierzeń ściennych i drzwi) oddział przy ul. Bytomskiej 8A - naprawa tablicy rozdzielczej (zabezpieczenie nieosłoniętych zacisków lub przewodów) oddział przy ul. Wojciecha 23A - malowanie części pomieszczeń oddział przy ul. Grzegorzka 2 - położenie wykładziny w korytarzu wejściowym Konserwacje, naprawy bieżące gospodarka ściekowa i ochrona wód GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice os. Paderewskiego Wełnowiec Józef. Giszowiec Dąbrówka Mała teren miasta - odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul.brackiej do mostu w ul. Grundmana teren miasta 877 800 877 800 - odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach teren miasta 300 000 300 000 - odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od ul. Brackiej do ul. Sokolskiej teren miasta 0 428 000 - remont wpustów deszczowych teren miasta 20 000 20 000 19 918,71 10 000 10 000 9 998,78 10 000 10 000 9 919,93 14 000 14 000 13 736,68 9 000 9 000 8 748,14 5 000 5 000 4 988,54 38 000 38 000 2 932,49 3 000 3 000 2 932,49 60 000 60 000 41 893,35 60 000 60 000 41 893,35 5 000 5 000 4 889,93 5 000 5 000 4 889,93 30 000 30 000 20 889,47 30 000 30 000 20 889,47 3 000 3 000 2 856,20 3 000 3 000 2 856,20 80 000 80 000 17 300,44 6 981 521 7 428 571 1 176 373,82 3 832 800 4 260 800 351 058,52 300 000 300 000 83 465,03 455 000 815 000 85 977,44 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawy poawaryjne kanalizacji deszczowych, nadzór ( MZUiM ) teren miasta 1 900 000 1 540 000 181 616,05 gospodarka odpadami Zakład utylizacji odpadów - remont kompaktora, konserwacja i bieżące utrzymanie linii ( w tym: instalacja spalania i czyszczenia spalin, naprawa systemu monitoringu, pozostałe remonty bieżące ), naprawy bieżące, utrzymanie sprzętu, samochodów i urządzeń, budynków utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakład Zieleni Miejskiej: Obiekty terenów zieleni i małej architektury teren miasta - bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej teren miasta 65 000 65 000 - remonty obiektów budowlanych ZZM teren miasta 42 270 26 920 9 462,27 - bieżące remonty fontann teren miasta 16 000 16 000 Konserwacje i naprawy: teren miasta schroniska dla zwierząt Dąbrówka Mała 400 000 384 400 - remont zaplecza socjalnego 400 000 384 400 oświetlenie ulic, placów, dróg - usuwanie skutków dewastacji i kradzieży oświetlenia ulicznego (MZUiM) teren miasta - bieżące konserwacje, naprawy i eksploatacja oświetlenia (MZUiM) teren miasta 276 014 276 014 22 118,37 276 014 276 014 22 118,37 276 014 276 014 22 118,37 193 270 227 920 57 200,39 193 270 227 920 57 200,39 70 000 120 000 47 738,12 1 950 000 1 950 000 737 622,90 400 000 400 000 132 767,70 1 550 000 1 550 000 604 855,20 Strona 48

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. pozostała działalność - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontami wykonywanymi na sieciach wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice teren miasta 4 000 4 000 - wykonywanie remontów i usuwanie awarii na sieciach wod. - kan. teren miasta 51 337 40 097 - remonty przepompowni teren miasta 10 000 10 000 - remonty miejskich sieci ciepłowniczych teren miasta - oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATORY) teren miasta 110 700 110 700 - czyszczenie i monitorowanie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta teren miasta 25 000 25 000 - czyszczenie zbiorników na przepompowni ścieków przy ul. Żeliwnej teren miasta 98 400 98 400 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury 81 000 81 000 MDK Ligota Ligota Panewniki 30 000 30 000 - remont instalacji odgromowej 30 000 30 000 MDK Bogucice - Zawodzie Bogucice 25 000 25 000 - remont sali konferencyjnej wraz położeniem instalacji teleinformatycznej oraz przeinstalowaniem urządzeń klimatyzacyjnych w związku z przeniesieniem Działu Księgowości MDK Południe 26 000 26 000 - remont podłóg sal 2 i 10 Murcki 6 000 6 000 - remont Sali dostosowując ją na pracownie ceramiczną Piotrowice Ochojec 5 000 5 000 - malowanie pomieszczeń, wymiana paneli ściennych i podłogowych w korytarzu Kostuchna 15 000 15 000 biblioteki 130 000 130 000 - remont filii nr 11 ul. Grażyńskiego Koszutka 130 000 130 000 muzea Muzeum Historii Katowic - wymiana starych czujek jonowych szt. 22 - renowacja powierzchni drewnianej Kościoła św. Michała (mycie drewna, impregnacja, usunięcie nalotów) 50 000 50 000 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 603 868 603 868 - renowacja zabytkowego pomnika ogrodowego Janów Nikiszowiec 27 000 27 000 - Archikatedra pw. Chrystusa Króla - remont konserwatorski elewacji frontowej oraz pylonu prawego przy schodach - Parafia pw. Św. Św. Jana i Pawła Męczenników - remont oraz wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad nawą główną kościoła pozostała działalność - remonty miejsc pamięci narodowej teren miasta - wykonanie analizy stanu technicznego oraz przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej Pomnika Żołnierza Polskiego 400 000 400 000 Dąb 176 868 176 868 os. Paderewskiego 20 000 30 000 - remont pomnika Trudu Górniczego os. Paderewskiego 150 000 10 000 - renowacja pomnika ogrodowego Mieroszewskich w Nikiszowcu Janów Nikiszowiec 35 000 0 - renowacja przydrożnej figurki przy ul. Uniczowskiej Podlesie 0 12 000 instytucje kultury fizycznej KULTURA FIZYCZNA ORW Zadole : Remont kortów (wymiana nawierzchni) i remont ogrodzenia kortów Ligota Panewniki 200 000 200 000 ORW Bugla - Remont generalny starych sanitariatów Załęże 200 000 200 000 Dąb 520 000 520 000 Koszutka 480 000 480 000 Konserwacje, naprawy bieżące i awarie - obiekty na terenie miasta Katowice teren miasta 600 000 610 000 76 637,49 - malowanie elewacji, pomieszczeń, tarasów, ogrodzeń na obiektach 200 000 200 000 - pozostałe naprawy bieżące i konserwacje na wszystkich obiektach 329 437 329 437 8 373,64 30 000 41 240 8 373,64 1 129 868 1 221 868 16 248,69 25 000 25 000 60 000 60 000 9 78 60 000 60 000 9 78 10 000 10 000 9 78 255 000 347 000 6 468,69 50 000 295 000 6 468,69 2 000 000 2 010 000 76 637,49 2 000 000 2 010 000 76 637,49 Remonty (w obiektach MOSiR-u) 1 400 000 1 400 000 Stadion Miejski przy Bukowej : Remont instalacji co,cw, zimnej wody - wymiana skorodowanej instalacji w budynku głównym + Remont instalacji elektrycznej w budynku głównym z podłączeniem do UPS oświetlenia stadionowego oraz wymiana zestawu akumulatorów Spodek : Remont części instalacji c.o. + Remont elewacji Sali Gimnastycznej, Hotelu i Budynku Administracji (wyczyszczenie i uzupełnienie ubytków) 400 000 410 000 76 637,49 Strona 49

Remonty (zadania powiatu) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2013r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2013r. Wykonanie % Remonty - zadania własne powiatu ogółem 9 150 011 10 872 028 3 188 556,88 29,33% Transport i łączność 3 710 000 4 360 000 1 567 220,06 35,95% drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Gospodarka mieszkaniowa 3 710 000 320 000 4 360 000 280 000 1 567 220,06 16 503,45 5,89% gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 320 000 0 280 000 371 000 16 503,45 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 170 000 komendy wojewódzkie Policji 0 201 000 Oświata i wychowanie 2 113 100 2 810 908 683 479,01 24,32% zespoły szkół specjalnych licea ogólnokształcące szkoły zawodowe szkoły zawodowe specjalne Pomoc społeczna 212 100 806 400 1 090 100 4 500 299 188 224 556 921 400 1 660 452 4 500 317 511 23 951,74 239 541,57 418 312,90 1 672,80 57 497,75 18,11% placówki opiekuńczo wychowawcze domy pomocy społecznej przeciwdziałanie przemocy 240 000 50 000 685 240 000 65 123 685 16 448,65 37 946,89 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8 503 11 703 3 102,21 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000 10 000 5 427,49 54,27% powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000 368 723 10 000 393 609 5 427,49 79 795,94 20,27% poradnie psychologiczno pedagogiczne placówki wychowania pozaszkolnego szkolne schroniska młodzieżowe 73 700 177 200 57 000 69 586 206 200 57 000 36 210,90 26 546,12 pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 823 2 300 000 60 823 2 300 000 17 038,92 763 633,18 33,20% gospodarka ściekowa i ochrona wód oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 000 1 800 000 29 000 500 000 1 800 000 29 000 156 340,45 607 292,73 15 00 51,72% teatry 14 000 14 000 centra kultury i sztuki 15 000 15 000 15 00 Strona 50

Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Nakłady na remonty- zadania powiatu: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. - utrzymanie sygnalizacji świetlnej teren miasta - opracowanie dokumentacji projektowych 100 000 100 000 - konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu teren miasta gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA MIESZKANIOWA - nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa - nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa Strona 51 teren miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 0 170 000 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej teren miasta 0 170 000 komendy wojewódzkie Policji 0 201 000 - remont bieżący Komisariatu Policji I przy ul. Żwirki i Wigury 28 0 141 000 - remont bieżący Komisariatu Policji III przy ul. Książęcej 20 Ligota - Panewniki 0 60 000 OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Ligota- Panewniki 1 000 1 000 140,22 1 000 1 000 140,22 Zespół Szkół Specjalnych nr 7 Janów-Nikiszowiec remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 6 000 0 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły 0 5 300 Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II remont dachu, zadaszeń i kominów 20 000 20 000 wymiana okien 7 000 7 000 Bogucice awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 Zespól Szkól Specjalnych nr 10 Szopienice- Burowiec remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 64 300 47 800 remont elewacji z wymianą okien 10 000 10 000 wymiana okien 3 000 3 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 0 16 500 Zespół Szkół Specjalnych nr 11 Załęże 27 400 27 400 338,78 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 4 000 4 000 remont dachu, zadaszeń i kominów 12 000 12 000 remont rynien i rur spustowych 10 000 10 000 1 400 1 400 338,78 Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Ligota- Panewniki remont kuchni z zapleczem 10 000 10 000 remont stołówki/jadalni 15 000 15 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 20 000 9 000 wymiana okien 0 11 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 2 000 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 3 200 licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Koszutka wymiana okien 52 000 95 000 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 0 30 000 remont ogrodzenia 0 7 000 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 52 000 52 000 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem remont sanitariatów i natrysków 100 000 100 000 IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 37 000 37 000 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami 15 000 15 000 Koszutka półrocze 2013r. 9 150 011 10 501 028 3 188 556,88 3 710 000 4 360 000 1 567 220,06 3 710 000 4 360 000 1 567 220,06 3 100 000 3 250 000 1 340 547,92 510 000 1 010 000 226 672,14 320 000 280 000 16 503,45 320 000 280 000 16 503,45 300 000 235 000 7 515,40 20 000 45 000 8 988,05 2 113 100 2 810 908 683 479,01 212 100 224 556 23 951,74 8 500 8 500 1 638,80 2 500 3 200 1 638,80 3 500 7 036 4 942,37 3 536 3 536,00 3 500 3 500 1 406,37 32 200 35 920 6 947,85 3 720 3 715,25 5 200 5 200 3 232,60 82 300 82 300 2 742,90 5 000 5 000 2 742,90 3 200 3 200 1 362,15 3 200 3 200 1 362,15 54 000 59 200 5 838,67 9 000 9 000 5 838,67 806 400 921 400 239 541,57 75 000 155 000 14 205,64 23 000 23 000 14 205,64 72 000 72 000 10 993,06 20 000 20 000 10 993,06 145 000 145 000 36 638,27 35 000 35 000 33 991,31 10 000 10 000 2 646,96 67 000 67 000 1 146,30 15 000 15 000 1 146,30

Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. Piotrowice- Ochojec półrocze 2013r. remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 10 000 10 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 30 000 30 000 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza Szopienice- Burowiec remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 46 000 46 000 remont sanitariatów i natrysków 6 000 6 000 VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic Ligota- Panewniki remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 52 000 52 000 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sanitariatów i natrysków 34 000 23 280 pozostałe remonty budynku 8 000 6 500 Zawodzie awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego remont instalacji elektrycznych os. Witosa malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 0 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 0 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 15 000 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 remont sanitariatów i natrysków os. Tysiąclecia remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 36 000 17 000 13 000 13 000 2 815,94 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 3 700 3 700 514,14 3 700 3 700 514,14 szkoły zawodowe Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 8 000 8 000 remont sanitariatów i natrysków 44 000 44 000 14 000 14 000 3 052,32 Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Dąbrówka Mała 125 000 444 750 223 682,15 remont dachu, zadaszeń i kominów 105 000 0 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 0 33 400 remont sanitariatów i natrysków 0 61 100 remont pozostałych pomieszczeń 0 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 0 90 500 awaryjna naprawa instalacji odgromowej 0 19 750 20 000 20 000 5 394,02 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego 62 000 62 000 1 732,95 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 52 000 52 000 10 000 10 000 1 732,95 Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. majora Henryka Sucharskiego Wełnowiec- Józefowiec 58 600 58 600 2 816,13 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 15 000 15 000 remont pozostałych pomieszczeń 20 000 20 000 remont elewacji 17 000 17 000 6 600 6 600 2 816,13 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Szopienice- Burowiec 73 000 73 000 6 074,25 remont pozostałych pomieszczeń 52 000 52 000 Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Szopienice- Burowiec remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. 10 000 10 258 27 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły 15 000 12 650 7 800 7 800 461,25 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 67 000 67 000 3 190,23 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 52 000 52 000 15 000 15 000 3 190,23 Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej Piotrowice- Ochojec 38 000 74 350 44 885,90 remont ogrodzenia 20 000 20 000 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń 0 61 800 61 800 18 334,99 12 000 12 000 12 00 9 800 9 800 6 334,99 61 000 61 000 2 621,07 9 000 9 000 2 621,07 65 000 65 000 2 156,19 13 000 13 000 2 156,19 65 900 65 900 27 141,53 52 000 52 000 22 766,12 13 900 13 900 4 375,41 64 000 84 000 33 156,70 10 000 29 720 10 401,03 20 000 20 00 12 000 4 500 2 755,67 61 000 76 000 55 217,74 52 000 34 414 34 368,33 12 000 12 00 5 586 5 585,97 9 000 9 000 3 263,44 65 000 65 000 37 415,94 16 000 35 000 34 60 1 090 100 1 660 452 418 312,90 66 000 66 000 3 052,32 220 000 218 288,13 21 000 21 000 6 074,25 42 800 42 800 2 834,25 10 000 12 092 2 103,00 36 350 36 335,41 18 000 18 000 8 550,49 Strona 52

Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. półrocze 2013r. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego Szopienice- Burowiec 55 000 65 000 730,79 remont elewacji 52 000 52 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 0 10 000 3 000 3 000 730,79 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Załęska Hałda- Brynów 74 000 99 000 11 306,26 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 52 000 52 000 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 25 000 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Piotrowice- Ochojec 60 000 62 952 9 433,34 remont sali gimnastycznej 20 000 20 000 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 8 000 8 000 2 326,02 Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego os. Tysiąclecia 61 000 61 000 880,50 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem 24 000 34 000 remont boisk szkolnych 28 000 18 000 9 000 9 000 880,50 Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zawodzie 67 700 231 700 36 339,15 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 32 000 32 000 29 169,48 remont ogrodzenia 20 000 20 000 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 45 000 awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 0 119 000 Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 37 000 37 000 remont instalacji elektrycznych 15 000 15 000 9 000 9 000 2 939,70 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura Janów- Nikiszowiec 58 000 58 000 2 037,15 remont sali gimnastycznej z zapleczem 27 000 27 000 wymiana okien 25 000 25 000 6 000 6 000 2 037,15 Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Kostuchna 62 000 62 000 542,80 remont szatni 41 000 21 000 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu 11 000 11 000 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 0 20 000 10 000 10 000 542,80 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Załęże 59 000 71 300 65 835,03 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 19 000 19 000 18 999,99 wymiana okien awaryjna naprawa instalacji elektrycznej 0 szkoły zawodowe specjalne Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Murcki Załęska Hałda- Brynów remonty, w tym: 120 500 120 500 - wydzielenie pożarowe klatki schodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, zabezpieczenie drewnianego stropu nad II piętrem - remont ścian sali gimnastycznej 10 500 10 500 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a remonty, w tym: 37 000 37 000 - naprawa obróbek blacharskich na dachu budynku przy ul. Brynowskiej poprzez wymianę uszkodzonych powierzchni oraz malowanie farbami zabezpieczającymi - remont pracowni komputerowej poprzez wydzielenie ściankami działowymi nowych pomieszczeń, wymianę powłok podłogi, wylewkę betonową - malowanie łazienek i wymiana kabin prysznicowych w łazienkach wychowanek 10 000 10 000 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka 1 remonty, w tym: 49 500 49 500 - wymiana parkietu, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach uczelni, bawialni i korytarza 49 500 49 500 konserwacje i naprawy bieżące, awarie domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" - naprawy bieżące i konserwacje Dom Pomocy Społecznej "Przystań" - naprawy bieżące i konserwacje Piotrowice Ochojec 22 000 22 000 11 306,26 32 000 34 952 7 107,32 15 700 15 700 7 169,67 61 000 61 000 2 939,70 33 000 33 000 33 00 12 300 11 062,96 7 000 7 000 2 772,08 4 500 4 500 1 672,80 4 500 4 500 1 672,80 4 500 4 500 1 672,80 299 188 317 511 57 497,75 240 000 240 000 16 448,65 130 000 130 000 2 535,00 110 000 110 000 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 685 685 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 685 685 9 500 9 500 2 535,00 Brynów - os. Zgrzebnioka 50 000 50 000 6 894,77 15 000 15 000 12 000 12 000 13 000 13 000 6 894,77 60 000 60 000 7 018,88 10 500 10 500 7 018,88 50 000 65 123 37 946,89 30 000 45 123 28 460,97 30 000 45 123 28 460,97 20 000 20 000 9 485,92 20 000 20 000 9 485,92 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Strona 53 teren miasta 8 503 11 703 3 102,21 8 503 11 703 3 102,21

Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy - bieżące Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ poradnie psychologiczno pedagogiczne Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - remont pomieszczeń EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Załęże Koszutka półrocze 2013r. - 3 000 2 200 639,60 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 os. Witosa 23 000 23 000 1 109,07 - remont dachu, zadaszeń i kominów 10 000 10 000 - remont rynien i rur spustowych 10 000 10 000 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego - malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Piotrowice Ochojec - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 Janów Nikiszowiec 4 000 2 000 4 000 2 000 2 248,44 971,70-2 000 2 000 971,70 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5 Koszutka 8 000 8 000 6 307,40 - remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 6 000 5 400 5 40-2 000 2 600 907,40 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu - placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży - remont basenu 0 35 000-10 000 10 000 5 427,49 10 000 10 000 5 427,49 10 000 10 000 5 427,49 10 000 10 000 5 427,49 368 723 393 609 79 795,94 73 700 69 586 36 210,90 13 000 8 886 7 324,68 10 000 6 686 6 685,08 3 000 3 000 1 109,07 7 000 7 000 5 216,26 3 000 3 000 2 967,82 20 700 20 700 15 281,79 18 000 18 000 14 217,84 2 700 2 700 1 063,95 177 200 206 200 26 546,12 37 000 72 000 14 976,53 37 000 37 000 14 976,53 Strona 54

Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. półrocze 2013r. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy os. Paderewskiego 123 200 123 200 10 138,11 - remont kotłowni 100 000 100 000-23 200 23 200 10 138,11 Młodzieżowy Dom Kultury Załęże 17 000 11 000 1 431,48 - remont basenu z zapleczem 10 000 4 000 - remont instalacji gazowych 2 000 2 000 - szkolne schroniska młodzieżowe 57 000 57 000 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ( schronisko ) 57 000 57 000 - remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 52 000 52 000-5 000 5 000 pozostała działalność Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - remont dachu, zadaszeń i kominów Dąbrówka Mała - remont pomieszczeń mieszkalnych 0 43 533 - gospodarka ściekowa i ochrona wód GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - naprawy poawaryjne kanalizacji deszczowych ( MZUiM ) teren miasta 500 000 42 000 - remonty wpustów deszczowych i kanalizacji ( MZUiM ) teren miasta 0 458 000 156 340,45 oświetlenie ulic, placów i dróg - remonty oświetlenia -usuwanie skutków dewastacji i kradzieży oświetlenia ulicznego (MZUiM) teren miasta - bieżące konserwacje, naprawy i eksploatacja oświetlenia (MZUiM) teren miasta KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry 14 000 14 000 Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM 14 000 14 000 - remont mieszkania służbowego przy Al. Korfantego 14 000 14 000 centra kultury i sztuki Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek - remont korytarza od ul. Sienkiewicza wejście do budynku CKK dla osób niepełnosprawnych 5 000 5 000 1 431,48 60 823 60 823 17 038,92 60 823 60 823 17 038,92 55 823 12 290 12 289,11 5 000 5 000 4 749,81 2 300 000 2 300 000 763 633,18 500 000 500 000 156 340,45 1 800 000 1 800 000 607 292,73 200 000 200 000 44 699,23 1 600 000 1 600 000 562 593,50 29 000 29 000 15 00 15 000 15 000 15 00 15 000 15 000 15 00 15 000 15 000 15 00 Strona 55

Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowy zadań rzeczowych Zadania Wykonanie za Jednostka Plan na Plan po I półrocze Wykonanie % pomocnicza 2013r. zmianach 2013r. 75 625 76 625 33 514,20 43,74% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000 3 000 147,60 4,92% nadzór budowlany 3 000 3 000 147,60 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - konserwacja i naprawa ksero 3 000 3 000 147,60 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 69 700 69 700 31 986,54 45,89% obrona cywilna 7 700 7 700 3 008,89 - konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice 7 700 7 700 3 008,89 teren miasta komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 62 000 62 000 28 977,65 - remonty, konserwacje oraz naprawy bieżące 62 000 62 000 28 977,65 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 925 3 925 1 380,06 35,16% zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 2 925 3 925 1 380,06 teren miasta - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń 2 925 3 925 1 380,06 Strona 56

III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Zadania gminy i powiatu I. Zespół dzielnic śródmiejskich IV. Zespół dzielnic wschodnich 1. 13. Zawodzie 2. Koszutka 14. Dąbrówka Mała 3. Bogucice 15. Szopienice-Burowiec 4. Os. Paderewskiego Muchowiec 16. Janów-Nikiszowiec 17. Giszowiec II. Zespół dzielnic północnych 5. Załęże V. Zespół dzielnic południowych 6. Os. Witosa 18. Murcki 7. Osiedle Tysiąclecia 19. Piotrowice-Ochojec 8. Dąb 20. Zarzecze 9. Wełnowiec-Józefowiec 21. Kostuchna 22. Podlesie III. Zespół dzielnic zachodnich 10. Ligota-Panewniki 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 12. Załęska Hałda-Brynów Strona 57